NS Stations Plug & Play. Jerry Lok 25 maart 2014

Transcriptie

1 NS Stations Plug & Play Jerry Lok 25 maart 2014

2 Agenda 1. Introductie NS Stations 2. Over Plug & Play 3. Strategische QuickScan Plug & Play a. Technisch concept b. Organisatorisch concept c. Financieel concept 4. Eerste opgedane ervaringen

3 NS en NS Stations NS Groep Ondersteunende bedrijfsonderdelen Reizigersvervoer Knooppuntontwikkeling & -exploitatie Vervoerders (NL,UK,D,CZ): NS Reizigers Hispeed Abellio Qbuzz Onderhoud (NL): NedTrain Vastgoed & Retail (NL,F,B): NS Stations

4 Organisatie NS Stations NS Stations Staven Vastgoed & Ontwikkeling Programma Stationsoperatie Retail & Transfer NS Stations

5 NS Stations Ontwikkeling Vastgoed Beheer Retail&Transfer Ontwikkelt bestaande en nieuwe stations en stationsgebieden Belegger en manager vastgoed Beheert het vastgoed, inclusief Stationsmanagement Mensen Onderweg verrassen met eten en drinken

6 Op een station is meer te halen dan alleen de trein Aantrekkelijke winkels, moderne voorzieningen en vergaderlocaties

7 NS Stations in cijfers NS verwelkomt ruim 1 miljoen reizigers van alle vervoerders (NS en regionale vervoerders) op de stations 406 stations 360 retailvestigingen op 110 stations medewerkers stationswinkels Frankrijk, Belgie en Engeland ha. grond in bezit NS Stations

8 Retailportfolio NS Stations NS Stations

9 BREDA Verwacht aantal OVreizigers in 2020 per werkdag: NS Stations

10 DEN HAAG CENTRAAL Verwacht aantal OVreizigers in 2020 per werkdag: NS Stations

11 Utrecht Centraal in 2015 NS Stations

12 AMSTERDAM CENTRAAL Verwacht aantal OVreizigers in 2020 per werkdag: NS Stations

13 ARNHEM CENTRAAL Verwacht aantal OVreizigers in 2020 per werkdag: NS Stations

14 ROTTERDAM CENTRAAL Verwacht aantal OVreizigers in 2020 per werkdag: NS Stations

15 2. Over Plug & Play

16 2. Over Plug & Play Aanleiding De traditionele manier van ontwikkelen van vastgoed beperkt de commerciële mogelijkheden in stationsgebieden tijdens de exploitatiefase. Gevolgen hoge kosten t.b.v. afstemverliezen en extra engineering hoge mutatiekosten tijdens de gebruiksfase resultaat derving door commerciële no-go s meer verbouwingsoverlast voor de reizigers

17 Sturen op bedrijfsresultaat Ontwikkeling Vastgoed Beheer Retail&Transfer Ontwikkelopdracht Verhuuropdracht Beheeropdracht Verkoopopdracht

18 Plug & Play = Anders denken

19 Sturen op concernresultaat Strategische doelen NS Stations Vastgoed Ontwikkeling Beheer Retail & Transfer Technische eisen Beheer-eisen Financiële Juridische Organisatorische randvoorwaarden Technische Financiële Logistieke Organisatorische kennis en eisen

20 2. Over Plug & Play Plug & Play is een concept waarmee tijdens het ontwikkelingsproces en de gebruiksfase commerciële flexibiliteit wordt gecreëerd. tijdens het ontwikkelingsproces kunnen winkels verschuiven tijdens de gebruiksfase kunnen winkels gemakkelijk worden gewijzigd Resultaten geen resultaat derving t.g.v. commerciële no go s lage mutatiekosten + minder inkomsten derving = verbetering resultaat positief effect op interne proces NS (minder afstemverliezen, minder engineering) beter KTO-cijfer door vermindering overlast bij verbouwingen

21 2. Over Plug & Play Eerste opzet branchering.

22 2. Over Plug & Play Geen vetvang Geen afzuiging Onvoldoende stroom Geen proceskoeling. Tijdens het ontwikkelingsproces wijzigt de branchering vaak meerdere keren. Gevolg: afstemmingsverliezen en extra engineeringskosten.

23 2. Over Plug & Play No go! Geen voorzieningen beschikbaar Tijdens de exploitatiefase zal de branchering blijven wijzigen. Technisch is daar geen rekening mee gehouden. Gevolg: hoge kosten voor mutaties of commerciële no go s

24 2. Over Plug & Play Plug & Play Station Eindhoven CS 1) Wijzigen t.a.v. de branchering tijdens het ontwikkelingsproces zijn geen probleem. 2) Tijdens de gebruiksfase kan vrijwel ieder brancheringsplan worden gefaciliteerd (= optimalisatie bedrijfsresultaat) 3) Verbouwingen tegen lagere kosten en de winkel is sneller open.

25 3. Strategische quickscan Plug & Play Vraagstelling Welke stations zijn Plug & Play-waardig? Doelstelling quickscan Globaal inzicht verkrijgen in de stations die Plug & Play waardig zijn. De scan is uitgevoerd over de top 50 NS Stations

26 3. Strategische analyse Plug & Play Conclusies O.b.v. financiële analyse is het voor de top 20 stations direct zinvol om te investeren in Plug & Play Naast financiële afweging zijn ook nog een kwalitatieve voordelen (o.a. commerciële vrijheid, lagere proceskosten, minder overlast op station). Rekening houdend met deze voordelen, zijn Plug & Play-investeringen in het merendeel van de top positief te waarderen.

27 A) Technisch concept Het technische concept is vertaald in een Programma van Eisen voor Plug & Play - installatie - bouwkundig

28 A) Technisch concept De technologie is gestandaardiseerd voor iedere Plug & Play unit

29 A) Technisch concept De technologie is gestandaardiseerd voor iedere Plug & Play unit

30 B) Organisatorisch concept Door Plug & Play ontstaan duidelijke demarcaties in het proces, waardoor het integrale proces efficiënter kan worden ingericht.

31 EB RB EB C) Financieel concept 120% RB afbouw winkel RB afbouw winkel 100% Extra t.b.v. Flexibiliteit* 80% 60% 40% 20% 0% RB RB RB aanpassing casco (laat in het proces) Afzuiging Vetvang Koeling Data Elektra + CV + EB (vroeg in proces) CV, elektra water, riool Traditioneel Excl. faalkosten EB (vroeg in proces) Afzuiging Vetvang Koeling Data Elektra CV Water Riool Plug & Play *De extra investering in flexibiliteit reduceert de kosten bij verbouwingen voor RB

32 4. Eerste opgedane ervaringen

33 Eerste opgedane ervaringen Het proces wordt eenvoudiger en efficiënter Door standaardisatie van de voorzieningen wordt de engineering veel eenvoudiger en daarmee het proces efficiënter (minder externe adviseurskosten). Tijdens de ontwerpfase kunnen discussies over de gewenste branchering worden gevoerd, zonder dat dit effect heeft op het ontwikkelingstraject. Wisselingen mogelijk Tijdens de voorbereiding- en realisatiefase is bewezen dat wijzigingen in winkelposities eenvoudig zijn door te voeren.

34 Eerste opgedane ervaringen Installatieadvies is eenvoudiger door voorgeschreven uitgewerkt PvE (adviseur hoeft niet meer te ontwerpen!). Samenwerking tussen en inzicht in de bedrijfsonderdelen is bevorderd. Anders denken. Het vastgoed moet winkelmogelijkheden ondersteunen, niet beperken. Experimenteren in winkelconcepten is zonder veel kosten mogelijk.