Lancering Marktvisie politie

Transcriptie

1 Lancering Marktvisie politie Huisvestingsopgave politie facts & figures Programma Huisvesting 21 november februari 2018 Bouwcampus Delft

2 Workshop deelsessie 4 Huisvestingsopgave politie Facts & Figures Doel: informeren, duiden huisvestingsopgave en de politie leren kennen Achtergrond en strategisch huisvestingsplan Waarom deze opgave? Van strategisch huisvestingsplan naar huisvestingsplannen per eenheid Hoe zijn we tot de plannen gekomen? Van huisvestingsplannen naar uitvoering Facts & Figures Wat gaat er nu gebeuren? 2

3 Lancering Marktvisie politie Achtergrond 3

4 Achtergrond Nieuwe huisvesting door reorganisatie van de politie Vorming nationale politie leidt tot verandering in de huisvesting Tot 2011: 26 politiekorpsen Vanaf 2012: 1 Nationale Politie met 10 regionale eenheden + LE, PDC, PA 1. Nieuwe huisvesting door vorming van de nationale politie 2. Vorming robuuste basisteams en efficiënt en effectief werken 3. Verandering in de samenleving en technologische mogelijkheden 4. Bezuinigen door ministeriele taakstelling 5. Pand specifieke situatie irt. Arbo en verandering in functionaliteit, onderhoud 4

5 Facts & figures Portefeuille details Vastgoedportefeuille Nationale Politie: Kantoor Teambureau Portefeuille m² Streefportefeuille m² Cellencomplex Districtsbureau Vastgoedportefeuille Nationale Politie: Huur 19% (~500 objecten) Eigendom 79% (~400 objecten) Luchthaven Water Zendmast Vastgoed portefeuille Politieposten Overig/erfpacht/bruikleen 2% Ophoudcellen Onderwijs Financieel: Boekwaarde ~ 1,6 miljard Begroting (exploitatie) ~ 370 miljoen Opslag Regiobeslaghuis Korpsgarages Besparingsdoelstelling 76,5 mln. (jaarlijks) 5

6 Waarom? Situatie van de voorraad in 2012 Panden conform indeling in korpsen Gemeentelijke herindeling Cellenstructuur gebouwen Lage bezetting gebouwen Slechte kwaliteit installaties Achterstallig onderhoud Bereikbaarheid Parkeergelegenheid Veiligheid Centrale kaders Minister V&J* *Hoofdlocatie korpsleiding en eenheden, PDC-locaties, Meldkamers, Beslaghuizen. De teambureaus en politieposten zijn afgestemd met het lokaal bestuur en landelijk verankerd in het LOVP. 6

7 Achtergrond Verandering in de samenleving en technologische mogelijkheden 7

8 Achtergrond Verandering in dienstverleningsconcept o.a. robuuste basisteams 8

9 9

10 Achtergrond Opstellen strategisch huisvestingplan omgeving bedrijfsmiddel effectiviteit efficiency 10

11 Lancering Marktvisie politie Van strategie naar huisvestingsplannen 11

12 Huisvestingsplannen Implementeren strategisch huisvestingsplan Realisatie schuifplan voor plaatsing medewerkers Realisatie huisvesting conform postcodeformatietabel 99% Afstootpotentie door schuifplan van eenheden m² Afstootpotentie door schuifplan van PDC en LE m² Opgave voor Huisvestingsplan Peildatum SHP m2 BVO m² Huidige m2 BVO m² Na realisatie schuifplan m2 BVO m² Vertaling van totale besparingsdoel naar doel m² BVO m² Reductie opgave Huisvestingsplan m² Waarvan aandeel teambureau s en steunpunten niet in Art 19 besluit (dec. 2014) m² Aanpak huisvestingsplan per eenheid maart 2018

13 Huisvestingsplannen Formuleren ambitie Besparing uitwerkt in het SHP Besparing nog uit te werken Marge speelruimte norm m² en financiële haalbaarheid Maximale normbehoefte 13

14 Huisvestingsplannen Simulaties Eigenaarschap Opdracht Geluk - Simulatie Schaarste Tijd Complexiteit 14

15 Huisvestingsplannen Spelregels en ambitie 1. Uw teams te huisvesten in 2025 op maximaal xxx.000 m² (start spel xxx.000 m²) 2. Exploitatie in 2025 naar xx mln. (start spel xx mln.) 3. Huisvest ge(de)concentreerde LE en PDC. Spelbord Teams Districten DROC EH leiding DLOS DROS LE DRR PDC DRIO Gebouwen Spelstukken Adviestafel Eenheid LE PDC Niet op speelbord: Afgeschermde locaties, mobiele loketten, aanlegsteigers, botenhuizen, terreinen, 3D-locaties en c2000 masten. 100 m² Fte X norm Beleid Schuifplancoordinator Geven gevraagd dan wel ongevraagd advies Verplicht goedkeuring vragen o.a. bij een afwijking van Art.19 overleg dan wel MPA of bij acties met zilveren fiches 15

16 Huisvestingsplannen Analyse vanuit verschillende perspectieven Resultaten zijn beoordeeld op de volgende perspectieven: 16

17 Huisvestingsplannen Resultaat Plan per eenheid (12) door de eenheid Meerjaren investeringsplannen Exploitatiebegroting Projectenlijst 17

18 Facts & figures Resultaten huisvestingsplannen m² ~1,8 mln. m² ~ m² ~1,7 mln m2 ~ m² ~ m² ~1,2 mln m² 18

19 Facts & figures Resultaten huisvestingsplannen #panden ~900 ~ 100 ~ 850 ~ 350 ~ 250 ~

20 Lancering Marktvisie politie Van plan naar uitvoering Facts & figures 20

21 Politiehuisvesting.. van plan naar uitvoering 21

22 Facts & figures Portefeuille details Type ingrepen Nieuw Afstoot AGW Flexgereed OPGAVE Type panden Teambureaus Kantoren Verzamelgebouwen Specials Politieposten groot 22

23 Facts & figures AGW en flexgereed Her-meubileren ICT mobiele middelen Achterstallig onderhoud (TB) Ruimtelijk aanpassen ICT mobiele middelen Evt. renovatie, installatie aanpassen Vernieuwbouw / Nieuwbouw ICT mobiele middelen Flexgereed Flexgereed + Activiteit Gericht Werken Flexplekken Publiekgebied & ontmoetingsplek inrichten Evt. beveiligingsschillen opnieuw definiëren 0% Mate van invoering huisvestingsconcept en duurzaamheid 100% 23

24 Lancering Marktvisie politie Facts & figures Politieposten 24

25 Facts & figures Politieposten (groot / klein) ~ 50 nieuwe Politieposten groot ~ m2 BVO Realisatie afhankelijk van locatie en gemeentelijke herindelingen ~115 nieuwe Politieposten klein ~ m2 BVO Inhuizing bij partners Start project bereft de aanvang van de business case 25

26 Facts & figures Politiepost (klein) Politiepost Klein: 2-4 werkplekken (max 50m2 BVO) bestaande huisvesting van een ketenpartner. Voorzieningen die de ketenpartner. Geen significante eigen investering Afspraken over locatie LOVP Medegebruik of huur 26

27 Facts & figures Politiepost groot, voorbeeld Locatie met een maximale afmeting van 300m2 BVO met twee mogelijke functies: Afspraken over locaties in LOVP Operationeel noodzakelijk Publieksfunctie of Opkomfunctie Samenwerkingspartners Huur / medegebruik Investering in inrichting (meubilair, inventaris en ict) Kleedruimte, wapenkluis Voorbeeld Opkomstfunctie Aangifte bureauwerk Intern overleg Wachtruimte Ontmoeting Briefing Koffie Aangifte Voorbeeld Publieksfunctie Aanlandplekken 27

28 Lancering Marktvisie politie Facts & figures Teambureaus 28

29 Facts & figures Teambureaus 105 projecten (excl. districtbureau) ~ m2 BVO Exclusief achterstallig onderhoud Vraagstukken m.b.t. teambureaus Reactietijden Symbolische functie (veiligheidsgevoel) Zichtbaar, bereikbaar en aanwezig Digitale dienstverlening Andere/verbeterde werkplek Start project bereft de aanvang van de business case 29

30 Facts & figures Teambureau voorbeeld activiteit gericht werken Ridderkerk Oud vs Nieuw 30

31 Facts & figures Activiteit gericht werken in bestaande gebouwen

32 Facts & figures Teambureau voorbeeld nieuw Krachtig, robuust, herkenbaar Het ontvangstmeubel en wachtmeubel in het publieksgebied Huiskamer als hart van het gebouw Het Nieuwe Werken Dynamische zones en werkplekken voor rust en concentratie. Opbergruimte kleding Verticale bodemwisselaar Wadi 32

33 Lancering Marktvisie politie Facts & figures Verzamelgebouwen 33

34 Facts & figures Verzamelgebouwen 50 projecten Districtsbureau Kantoor Eenheidbureau Verzamelgebouwen ~ m2 BVO Exclusief achterstallig onderhoud Start project bereft de aanvang van de business case 34

35 Facts & figures Verzamelgebouwen (Mathildelaan) 35

36 Facts & figures Verzamelgebouwen (Mathildelaan) 36

37 Facts & figures Verzamelgebouwen (Mathildelaan) 37

38 Facts & figures Verzamelgebouwen (Mathildelaan) 38

39 Lancering Marktvisie politie Facts & figures Specials 39

40 Facts & figures Niet genormeerde huisvesting Specialistische politiefuncties en overig vastgoed: Cellencomplexen Laboratoria Trainingscomplexen Beslaghuizen Levende have Meldkamers Garages Onderwijsruimten Onderdeel van projecten en solitair Ca m² (niet genormeerd) 40

41 41