Gemeenteraad 9 februari 2006 12 Kerkdriel, 7 december 2005 Onderwerp Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (Regiotaxi) Beslispunten 1. In te stemmen met deelname per 1 januari 2007 aan de Regiotaxi Rivierenland; 2. In te stemmen met de provinciale nota Uitwerking Herontwerp Regiotaxi ; 3. Het College van Burgemeester en Wethouders te machtigen om in het Portefeuilleberaad Verkeer & Vervoer en het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland te komen tot een uitwerking van de onder besluit 2 vastgestelde kaders in een bestuursovereenkomst; 4. Een bestuurlijke overeenkomst met de Regio Rivierenland aan te gaan, waarbij de Regio Rivierenland de bevoegdheid krijgt een bestuursovereenkomst te sluiten met de provincie Gelderland in het kader van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV); 5. Een krediet beschikbaar te stellen ter grootte van 139.508,-. Inleiding Regiotaxi Rivierenland staat voor openbaar vervoer op afroep en van deur tot deur en is een gezamenlijk project van gemeenten in Rivierenland en de Provincie Gelderland. Gemeenten geven door deelname in Regiotaxi Rivierenland invulling aan hun zorgplicht vanuit de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg). Het huidige contract van Regiotaxi Rivierenland loopt af per 1 januari 2007. Provincie en (samenwerkende) gemeenten werken daarom in het project Herontwerp Regiotaxi intensief met elkaar samen om te komen tot een opvolger van de huidige Regiotaxi. Op 28 november is in de commissie Zorg een presentatie gegeven over het project 'herontwerp Regiotaxi'. Één van de uitgangspunten van het project Herontwerp Regiotaxi is een meer centrale rol voor de provincie: de provincie besteedt aan en biedt de Regiotaxi als een geüniformeerd systeem aan in alle regio s in Gelderland (m.u.v. het KAN). Gemeenten kunnen dan (in regionaal verband) Wvg-vervoer inkopen bij de provincie. Tevens worden in de nieuwe situatie verantwoordelijkheden beter gescheiden: gemeenten dragen het financiële risico voor groei in het aantal Wvg-zones, de provincie draagt het risico voor het openbaar vervoer. De provincie blijft in de nieuwe situatie wel een bijdrage leveren aan de kosten voor Wvg-zones. De hoofdlijnen van het vernieuwde systeem zijn door de provincie aan de regio aangeboden in de vorm van de nota Uitwerking Herontwerp Regiotaxi. Vanuit haar taak om namens de gemeenten zorg te dragen voor een vorm van collectief vervoer stelt Regio Rivierenland aan gemeenten voor om aan dit vernieuwde systeem deel te nemen. Na goedkeuring van de kaders zal vervolgens de regio namens de gemeenten een bestuursovereenkomst sluiten met Provincie Gelderland, die vervolgens de aanbesteding start. Momenteel neemt gemeente Maasdriel nog geen deel aan de Regiotaxi, maar heeft het zijn eigen (gesloten) vervoerssysteem. Voor dit vervoerssysteem is een contract afgesloten met Taxipersonenvervoer Maasdriel. Dit contract is onlangs verlengd tot 1-1-2007. Een eventueel volgende verlenging is niet mogelijk. Er zal dan een Europese aanbesteding gehouden moeten worden in verband met de financiële waarde van het contract De beslissing om destijds niet deel te nemen aan de Regiotaxi werd ingegeven door de financiën. Maasdriel heeft een goed functionerende buurtbusvereniging. Zij verzorgen een buurtbuslijn binnen de gemeente. De buurtbus is een Ov-systeem dat rijdt volgens een dienstregeling en vastgestelde route. Hierin zit het verschil met de Regiotaxi, die op afroep beschikbaar is en vervoer van deur tot deur verzorgt.
Probleemstelling Per 1-1-2007 moet een nieuw contract aangegaan worden met een vervoerder voor het uitvoeren van Wvg-vervoer. Hiervoor kan de gemeente Maasdriel zelf een Europese aanbesteding houden of ze kunnen toetreden tot de Regiotaxi die per 1-1-2007 in vernieuwde vorm gaat rijden. Beoogd effect A. Het voldoen aan de vervoersplicht van gemeenten voor Wvg-geïndiceerden; B. Het verkrijgen van een extra Ov-systeem binnen de gemeente Maasdriel als aanvulling op het reguliere openbaar vervoer; C. Het verbeteren van de kwaliteit en de financiële beheersbaarheid van de Regiotaxi; D. Een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden tussen de gemeenten en de Provincie ten aanzien van respectievelijk het Wvg-vervoer en het Ov-vervoer; Argumenten 1.1 Door deelname in Regiotaxi voldoen gemeenten aan hun zorgplicht vanuit de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) De voorziening die de provincie aanbiedt voldoet aan de richtlijnen voor Wvg-vervoer die de Minister van VWS, na afstemming met IPO en VNG, heeft opgesteld (Wvg-protocol). 1.2 De voorwaarden waartegen gemeenten vervoer kunnen afnemen bij de provincie zijn gunstig Door de huidige marktomstandigheden en de centrale aanbesteding lijkt aannemelijk dat een lagere inkoopprijs kan worden gerealiseerd dan in de huidige situatie. Daarnaast levert de provincie voor de lengte van het contract een bijdrage per Wvg-zone. Het aanbod van de provincie leidt tot substantieel lagere kosten dan wanneer afzonderlijke gemeenten hun Wvgvervoer apart aanbesteden. 2.1 Er is een breed draagvlak voor de nota Begin 2005 heeft Provincie Gelderland haar voorstellen aan de regio gepresenteerd. Sindsdien is zeer intensief samengewerkt tussen gemeenten, regio en provincie om de voorstellen uit te werken. De nota Uitwerking Herontwerp Regiotaxi is het resultaat van deze samenwerking. portefeuillehouders Verkeer & Vervoer én portefeuillehouders Welzijn & Zorg alsmede de bestuurscommissie regiotaxi zijn uitvoerig betrokken bij de inhoudelijke totstandkoming van de nota en hebben ingestemd met de nota. 2.2 In het provinciale voorstel Uitwerking Herontwerp Regiotaxi hebben gemeenten grip op financiële risico s De gemeenten zijn uitsluitend financieel risicodrager voor het vervoer dat wettelijk onder hun verantwoordelijkheid valt (Wvg-vervoer), en dus niet voor groei in het gebruik van het openbaar vervoer (die is voor rekening van de provincie). Daarnaast krijgen gemeenten instrumenten tot hun beschikking waarmee de kosten voor het Wvg-vervoer kunnen worden beheerst. 2.3 In het provinciale voorstel Uitwerking Herontwerp Regiotaxi wordt geanticipeerd op de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De nieuwe Regiotaxi is een flexibel systeem waarin naast Wvg-geïndiceerden en OV-reizigers ook andere doelgroepen kunnen worden toegevoegd. Hierdoor kan in de toekomst worden ingespeeld op veranderingen in de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor doelgroepen. Omdat de nieuwe wet nog niet van kracht is, is voor nu nog uitgegaan van de Wet voorzieningen gehandicapten. In het kader van de voorbereiding op de Wmo wordt er in regioverband samengewerkt volgens het adagium "regionaal waar mogelijk en lokaal waar nodig". Wat betreft de Regiotaxi kan deze samenwerking ook gestalte krijgen. 3.1 Uitwerking door het College van B&W past binnen de bestuurlijke verhoudingen Het College van B&W werkt door de raad vastgestelde kaders uit. 3.2 Door machtiging van het College kan het besluitvormingstraject op tijd worden afgerond Regio en provincie willen in maart 2006 een bestuursovereenkomst sluiten. Later afronden is niet wenselijk in verband met a) de verkiezingen van maart 2006 en b) de tijd die nodig is voor aanbesteding van de Regiotaxi (ong. 8 maanden). Door machtiging van de dagelijkse besturen is besluitvorming binnen deze termijn mogelijk.
4.1 Door machtiging van de Regio Rivierenland kan de bestuursovereenkomst met de provincie Gelderland op tijd worden afgesloten Omdat de procedure voor aanpassing van de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland nog niet is afgerond op het moment dat door de regio Rivierenland een bestuursovereenkomst met de provincie Gelderland wordt gesloten aangaande Regiotaxi. 5.1 Omdat Maasdriel geen deelnemer is aan de huidige Regiotaxi is geen BredeDoelUitkering (BDU) opgebouwd. BDU is een rijkssubsidie waarmee door de provincie o.a. de Regiotaxi betaald wordt. Omdat geen BDU is opgebouwd heeft de provincie als voorwaarde voor toetreding gesteld dat de gemeente zich moet inkopen voor een eenmalig bedrag van 139.508,- (incl. BTW) dat in 2007 betaald moet worden. Dit inkoopbedrag is gelijk aan tweemaal de gederfde BDU voor de Ovzones. Voor dit bedrag wordt Maasdriel volwaardig deelnemer aan de Regiotaxi. Dit houdt in dat de provincie t/m 2009 alle verreden Ov-zones betaald en de verreden Wvg-zones subsidieert. Ook na 2010 heeft Maasdriel dezelfde rechten als de overige deelnemers aan de Regiotaxi. Kanttekeningen 1 Deze nota dient als geheel te worden goedgekeurd door alle gemeenteraden; er is geen ruimte voor inhoudelijke aanpassingen Indien een gemeente niet akkoord gaat met de nota zal het Algemeen Bestuur van de regio moeten besluiten om óf verder wordt gegaan zonder de betreffende gemeente, óf bij de provincie aan te dringen op aanpassing van de kaders. In dat geval zullen de wijzigingen aan de Gedeputeerde Staten en colleges B&W moeten worden voorgelegd om eventuele reeds genomen besluiten te heroverwegen. De vertraging in dat geval ontstaat leidt ertoe dat de aanbesteding van de Regiotaxi niet bijtijds kan worden afgerond en de nieuwe Regiotaxi dus niet per 1 januari 2007 van start kan. 2 In de commissie Zorg is aangegeven dat de Regiotaxi een aanvullend Ov-systeem dat invloed kan hebben op het gebruik van de buurtbus. De buurtbusvereniging ziet de Regiotaxi niet als bedreiging, omdat met verschillende tariefstellingen wordt gewerkt en hierdoor verschillende doelgroepen worden aangesproken. Zij hebben dan ook geen bezwaar tegen de komst van Regiotaxi. 3 Deelname aan de Regiotaxi gebeurd op basis van een basispakket van systeemkenmerken dat door de provincie is samengesteld. Dit basispakket komt overeen met de systeemkenmerken van ons huidige systeem met één uitzondering. Het huidige systeem staat 24 uur per dag open voor Wvg-reizigers, de Regiotaxi kan gebruikt worden van 7.00u tot 0.00u met een aansluitgarantie op het reguliere Ov. Navraag bij de huidige vervoerder leert ons dat in de nachtelijke uren nauwelijks gebruik wordt gemaakt van het systeem. Nachtelijk vervoer behoort niet tot de minimale taak die de gemeente heeft in het kader van Wvg. Het is mogelijk om na de aanbesteding extra kenmerken aan het pakket toe te voegen tegen betaling. 4 Wanneer Maasdriel zich niet inkoopt voor de Regiotaxi kan alleen toegetreden worden tot de Regiotaxi voor het Wvg-vervoer. Het systeem is dan niet open voor reguliere Ov-reizigers. Consequentie hiervan is dat Maasdriel na 2009 niet gezien wordt als volwaardig deelnemer aan de Regiotaxi en hiermee geen financiële rechten (subsidie) voor de toekomst heeft opgebouwd. Hetzelfde geldt uiteraard wanneer in zijn geheel niet met de Regiotaxi wordt meegedaan. De provincie heeft nog geen standpunt ingenomen over toekomstige deelname wanneer niet per 1-1-2007 toegetreden wordt. Wij verwachten echter niet dat het er positiever op gaat worden.
Financieel overzicht model De provincie heeft een financieel model gebouwd waarmee de financiële consequenties van het Herontwerp Regiotaxi voor de regio als geheel (exclusief Maasdriel) kunnen worden berekend. Met het model zijn op basis van door provincie en gemeenten afgesproken aannames de totale kosten voor Regio Rivierenland voor de jaren 2007 t/m 2009 berekend. Deze getallen over aantallen zones en inkoopprijs zijn uit het overzicht gehouden, omdat het concurrentiegevoelige informatie betreft. De aantallen Wvg-zones zijn berekend op basis van extrapolatie van de huidige groei. Het resultaat is een stevige groei voor de regio als geheel. Dit levert het volgende kostenplaatje op: 2006 2007 2008 2009 Exploitatiebijdrage gemeenten totaal 2.586.125 2.390.733 2.497.198 2.608.431 Totale provinciale bijdrage Wvg-zones 576.664,16 606.042,51 636.917,55 De totale kosten voor Wvg-vervoer worden op de volgende (door het portefeuilleberaad goedgekeurde) manier doorberekend aan de gemeenten: - De bijdrage van gemeenten is in de nieuwe systematiek uitsluitend afhankelijk van de afname van het aantal Wvg-zones. In de oude systematiek werd een deel van de kosten (ongeveer 40%) verdeeld naar rato van het aantal inwoners van de gemeenten; - De overgang naar de nieuwe bekostigingssystematiek per 1 januari 2007 leidt ertoe dat er een verschuiving plaatsvindt in de exploitatiebijdragen per gemeente. Gemeenten met relatief veel Wvg-vervoer gaan in de nieuwe situatie meer betalen. Om voor die gemeenten een schokeffect in de exploitatiebijdragen te voorkomen hebben de portefeuillehouders Verkeer & Vervoer en Welzijn & Zorg een overgangsregeling afgesproken. Daardoor wordt in 2007 nog het totaal van de exploitatiebijdragen op de oude manier verrekend, in 2008 50% van de exploitatiebijdragen en in 2009 25% van de exploitatiebijdragen; - Gemeente Maasdriel treedt toe in het systeem en deelt mee in de provinciale bijdrage over de Wvg-zones. Hierdoor vindt voor overige gemeenten een lichte stijging plaats van de kosten per Wvg-zone (1,5-2%). Omdat Gemeente Maasdriel in het verleden niet heeft deelgenomen, hoeft zij niet mee te betalen in de reparatie van het schokeffect. Gemeente Maasdriel betaalt daarom met ingang van 1 januari 2007 de gemiddelde gemeentelijke bijdrage per Wvg-zone. Na toepassing van de correcties leidt dit tot het volgende exploitatieoverzicht: 2006 2007 2008 2009 Buren 218.444 209.433 204.541 206.217 Culemborg 137.794 119.694 114.820 114.600 Druten 251.678 232.067 256.173 274.762 Geldermalsen 342.901 316.401 346.233 369.858 Neder-Betuwe 124.149 119.113 106.518 101.910 Lingewaal 110.238 102.847 104.908 108.260 Neerijnen 130.536 121.207 124.271 128.582 Tiel 781.112 748.184 812.032 864.103 West Maas & Waal 256.015 245.170 259.221 272.390 Zaltbommel 233.257 218.359 211.844 212.790 Maasdriel - 189.818 195.789 201.920 Totaal* 2.622.294 2.736.350 2.855.391 * Het totaal van de kosten in dit overzicht is hoger dan de totale kosten in de eerste tabel. Dit komt doordat in het tweede overzicht rekening is gehouden met het intreden van Gemeente Maasdriel. Het verschil is groter dan de exploitatiebijdrage van de intredende gemeente, omdat deze gemeente ook meeprofiteert van provinciale bijdrage over Wvg-vervoer. Financiële consequenties In de meerjarenbegroting 2006-2009 is voor WVG-vervoer een structureel budget opgenomen van 237.938,=. Deelname aan het CVV met ingang van 2007 levert, op basis van de genomen aannames, een structureel voordeel op van gemiddeld 42.095,= per jaar. De eenmalige bijdrage voor inkoop bedraagt 139.508,= en leidt tot een incidentele extra last in 2007. Gezien het structurele voordeel bedraagt de terugverdientijd circa 3 1/4 jaar. De financiële consequenties zullen worden opgenomen in de 1e bestuursrapportage 2006.
Communicatie Partijen, gemeenten, provincie en vervoerder, zullen van de besluiten op de hoogte worden gebracht. Juridische zaken N.v.t. Uitvoering Na instemming door de gemeentebesturen wordt de nota Uitwerking Herontwerp Regiotaxi ter instemming aangeboden aan het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland (vergadering 16 februari 2006). Daarbij wordt het Algemeen Bestuur gevraagd om het Dagelijks Bestuur te machtigen tot uitwerking in een bestuursovereenkomst. Na vaststelling van de nota in het Algemeen Bestuur zal door het Portefeuilleberaad Verkeer & Vervoer en het Dagelijks bestuur van Regio Rivierenland de nota Uitwerking Herontwerp Regiotaxi worden uitgewerkt in een bestuursovereenkomst. De besluitvorming over de bestuursovereenkomst vindt plaats in het Dagelijks Bestuur in maart 2006. Hierbij zal tevens advies worden gevraagd over het programma van eisen. Voor totstandkoming van het programma van eisen en de bestuursovereenkomst zijn in het najaar van 2005 parallelle trajecten gestart. Voor het programma van eisen wordt advies ingewonnen van gebruikersgroepen. Hierbij zal worden bezien of afstemming op regionaal en provinciaal niveau kan worden gecombineerd. Na het sluiten van de bestuursovereenkomst door provincie en regio start de provincie in maart 2006 de aanbesteding. Evaluatie Middels managementsrapportages kunnen gedurende het jaar de financiën in de gaten worden gehouden. Deze managementsrapportages worden aangeleverd door de regio Rivierenland Commissie-advies Zorg: De commissie besprak uitgebreid de voor- en nadelen van het meedoen aan de regiotaxi, alsook de zorg die zij heeft over de hoogte van de bijdrage van de gemeente. Uiteindelijk kan de commissie een positief advies bij dit raadsvoorstel geven. Burgemeester en wethouders van Maasdriel, de secretaris, de burgemeester, mr. ing. A.P.J.M. de Jong drs. J.M.L.N. Mikkers Bijlage(n) Steller Portefeuillehouder Documentnaam : Raadsbesluit Nota Uitwerking Herontwerp Regiotaxi Samenvatting nota Uitwerking Herontwerp Regiotaxi : J. van der Wel : G.M.D. van Eeuwijk : HerontwerpRegiotaxi