Doelstellingennota Budget Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 7020 Investering: 457 Andere: 30 Gemeentebestuur Kaprijke (NIS 43007) Veld 1-9970 Kaprijke Secr.: Karine Goegebeur Fin. beheerder: Frank Trenson Prioritair Beleid Strategische beleidsdoelstelling SD-1: Kaprijke biedt een klantgerichte en efficiënte dienstverlening aan Het bestuur onderschrijft het principe van het lean management : betere kwaliteit, kortere doorlooptijd en lagere kosten. Het uitgangspunt hierbij is de klantbehoefte eerder dan de organisatiemogelijkheden. Alle activiteiten dienen een klantwaarde toe te voegen voor minimale kostenbeheersing. De juiste kwaliteit wordt geleverd door af te stemmen op de door de klant vereiste kwaliteit. Er wordt geleverd op het vroegst mogelijke tijdstip. Lean is een aanpak waarbij nutteloze handelingen en verspilling bewust en maximaal vermeden worden. Wat geen toegevoegde waarde heeft, wordt eenvoudig geschrapt. Het uitgangspunt is steeds de gebruiker, de klant. Wat is voor hem waardevol, wat levert een toegevoegde waarde op? Operationele beleidsdoelstelling OD-1: De gemeente werkt nauw samen met het OCMW Afspraken maken voor het gemeenschappelijk gebruik van elkaars ondersteunende diensten en personeel, dit voornamelijk op het inhoudelijke, operationele en strategisch niveau. Actieplan: AP-1: Afspraken maken om elkaars diensten te gebruiken Afspraken maken in verband met personeelsbeheer, communicatie, groendienst, sociale zaken en informatica (niet limitatieve opsomming). Actieplan: AP-129: Samenaankopen organiseren gemeente-ocmw De doelstelling is efficiëntiewinst, onderhandelingskracht en financiële besparing. Actieplan: AP-130: Managementteam gemeente-ocmw vergaderen regelmatig samen Dit kadert in het streven om verticale integratie op termijn te beogen van de beide besturen: de beide MAT's maken kennis met de specifieke materies van beide besturen en kunnen zo nog beter op elkaar afstemmen. Actieplan: AP-159: De administratieve dienstverlening van gemeente en OCMW wordt ondergebracht in 1 locatie Door het OCMW gebouw in Lembeke te herbestemmen als enige gemeentelijke bibliotheek, zullen de administratieve OCMW diensten ondergebracht worden in het administratief centrum Veld 1 te Kaprijke. Operationele beleidsdoelstelling OD-3: Tijdig en correct aanleveren transparante communicatie Zowel interne als externe communicatie, zowel actieve als passieve communicatie, is onderworpen aan een voortdurende kwaliteitszorg waarbij nieuwe digitale middelen bij voorrang worden ingezet. 16/12/2014 10:54 1 / 11
Actieplan: AP-8: Optimaliseren van de digitale werkomgeving van de gemeentelijke diensten Actie: ACT-9: Digitaal omgevingsloket (Ruimtelijke Ordening en Milieu) Zowel de digitale bouwaanvraag als de digitale milieu-aanvraag worden geïntegreerd in het omgevingsloket. Actieplan: AP-116: Nieuwe gemeentelijke website Het gemeentebestuur beoogt de opbouw van een nieuwe gemeentelijke website. Hierbij zal een analyse worden uitgevoerd van de praktische noden en wensen, rekening houdend met een klantvriendelijke en efficiënte opbouw. Actieplan: AP-152: Het organiseren van 'buurtbabbels' op het grondgebied van de gemeente Het gemeentebestuur wenst in het verlengde van de 'Babelutte' inspraak- en participatiecampagne op regelmatige basis 'buurtbabbels' te organiseren in de gemeente. Deze informele buurtvergaderingen moeten de inwoners de kans geven om hun mening te geven over het beleid en suggesties te doen naar het bestuur toe. Tevens wil het bestuur met de organisatie van deze 'buurtbabbels' de samenhang onder de inwoners verhogen door hen geregeld samen te brengen. 600,00 0,00-600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan: AP-165: Versterken van de interne communicatielijnen Het analyseren en verbeteren van de interne communicatie met het oog op een meer efficiënte en klantvriendelijke gemeentelijke werking. Actie: ACT-135: Opmaak van een intern communicatieplan Opmaak van een intern communicatieplan van de gemeente. Actieplan: AP-168: Inzetten op een uitwerking van "village marketing" Om de gemeente meer in de kijker te zetten, wil het bestuur investeren in citymarketing of "village marketing", waarbij de troeven van de gemeente in de kijker worden gezet. 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00-25.000,00 0,00 0,00 0,00 Actie: ACT-114: Opmaak van een infobrochure betreffende de gemeentelijke werking Actie: AP-125: Aankoop digitale infoborden Het plaatsen van digitale infoborden op de invalswegen van de deelgemeenten Kaprijke en Lembeke. Op deze borden zullen zowel werken, evenementen als algemene informatie worden aangekondigd. 16/12/2014 10:54 2 / 11
Actie: AP-146: Maken van promotiefilm van de gemeente Het bestuur investeert in de creatie van een promotiefilm van de gemeente, dit in eigen beheer. In deze film zal alles essentiële informatie voor de burger vervat zitten. Daarnaast zullen ook een aantal trekpleisters in de gemeente in de kijker worden gezet. Operationele beleidsdoelstelling OD-4: Het patrimonium wordt verder uitgebouwd en benut Het toekomstig beheer en gebruik van het patrimonium, zowel van gemeente als van OCMW, wordt optimaal aangewend voor de efficiëntie in de dienstverlening. Naast onderstaande acties wordt er een visie ontwikkeld over volgend patrimonium: Site Zuidstraat Lembeke Dorp 39 Kerk Lembeke Actieplan: AP-13: herbestemmen, renoveren en toegankelijk maken Galerie Stadhuis Naast de binnen-renovatie van het stadhuis te Kaprijke dienen de functies van dit gebouw geoptimaliseerd te worden. Op het gelijkvloers wordt een fietsknooppunt ingericht met allerlei voorzieningen voor het fietstoerisme. We willen hier het centrum van de fiets vestigen voor het Meetjesland. 0,00 0,00 0,00 50.000,00 20.000,00-30.000,00 0,00 0,00 0,00 Actie: ACT-18: herbestemmen, renoveren en toegankelijk maken Galerie Stadhuis Actieplan: AP-14: bouw van een ontmoetingscentrum in de Voorstraat te Kaprijke Het goedgekeurde project ontmoetingscentrum te Kaprijke wordt uitgevoerd met inbegrip van de omgevingswerken. 0,00 0,00 0,00 430.000,00 0,00-430.000,00 0,00 0,00 0,00 Actie: ACT-19: Bouw van een ontmoetingscentrum in de Voorstraat te Kaprijke Actieplan: AP-16: verkoop gronden project Koer 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 Actie: ACT-21: Verkoop gronden Koer Actieplan: AP-108: Verkoop pastorij Kaprijke 16/12/2014 10:54 3 / 11
0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan: AP-160: Het bestaand patrimonium wordt herschikt in functie van een gecentraliseerde dienstverlening Er wordt overgegaan tot de herinrichting van het OCMW gebouw tot enige gemeentelijke bibliotheek, die zich verder ontwikkelt als kennis- en informatiecentrum en waar de burger ook terecht kan voor basisinfo over de dienstverlening van gemeente en OCMW. De administratieve OCMW diensten worden overgebracht naar het administratief centrum. Er wordt een verbinding voorzien tussen het administratief centrum en de huidige bibliotheek Plein 24, die wordt uitgebouwd met vergaderzalen. Tegelijk wordt het volledige administratief centrum onderworpen aan een herinrichting in functie van een optimale benutting van de ruimte. 0,00 0,00 0,00 232.000,00 0,00-232.000,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan: AP-162: Uitbouwen van een draadloos netwerk in openbare gebouwen In openbare gebouwen op het grondgebied van de gemeente, die bestemd zijn voor dienstverlening wordt een draadloos netwerk uitgebouwd, dat een ruimer bereik heeft dan het gebouw zelf, zodat er in de omgeving van het gebouw door externen tevens gebruik kan van gemaakt worden. 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00-5.000,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan: AP-175: Verkoop restgronden De gemeente Kaprijke beschikt nog over een aantal restgronden in woonzone, landbouwgrond en langs landelijke wegen. 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 Strategische beleidsdoelstelling SD-2: In Kaprijke verplaatst men zich veilig en vlot De gemeente investeert in een mobiliteitsbeleid dat erop gericht is dat alle weggebruikers zich op een vlotte en veilige manier kunnen verplaatsen over de Kaprijkse wegen Operationele beleidsdoelstelling OD-8: Voor een goede verkeersinfrastructuur zorgen voor alle weggebruikers Het onderhoud van de wegen en de aanpassing en vernieuwing van de weginfrastructuur blijven continu aandachtspunt. Actieplan: AP-25: jaarlijks onderhoud en/of heraanleg wegen 16/12/2014 10:54 4 / 11
2.500,00 0,00-2.500,00 250.000,00 60.000,00-190.000,00 0,00 0,00 0,00 Actie: ACT-26: investeren in aanleg en heraanleg van wegen, voetpaden en fietspaden Actie: ACT-120: Inrichten omgeving spoorwegbedding Actieplan: AP-26: Investeren in voet- en fietspaden De kredieten zullen aangewend worden voor onder andere de aanleg van het fietpad in de Nieuwstraat(fase 1) 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00-20.000,00 0,00 0,00 0,00 Actie: ACT-123: Er wordt gestreefd naar een veilige fietsverbinding tussen Kaprijke en Bentille Strategische beleidsdoelstelling SD-3: Zorgen voor een aangename en gezonde leefomgeving De gemeente Kaprijke stelt alles in het werk om de kwaliteit van de huidige Kaprijkse leefomgeving te onderhouden en waar nodig te versterken Operationele beleidsdoelstelling OD-11: het aantrekkelijker maken van de dorpskernen Actieplan: AP-31: Dorpskernvernieuwing Kaprijke - fase 2 Aanpak van de omgeving Plein Zuid (paardenmarkt) en het Plein zelf 2.200,00 1.450,00-750,00 30.000,00 0,00-30.000,00 0,00 0,00 0,00 Actie: ACT-33: Dorpskernvernieuwing Aanpak van de omgeving Plein Zuid (paardenmarkt) en het Plein zelf. Actie: ACT-119: ontwikkelen project "Plein voor de Toekomst" Operationele beleidsdoelstelling OD-43: een efficiënt water- en afvalbeleid voeren Actieplan: AP-178: plaatsing IBA's 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00-10.000,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan: AP-179: gefaseerd realiseren zoneringsplan voor rioleringen 16/12/2014 10:54 5 / 11
0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00-200.000,00 0,00 0,00 0,00 Operationele beleidsdoelstelling OD-44: Investeren in moderne, duurzame en gebruiksvriendelijke openbare gebouwen Actieplan: AP-180: Energie-efficiënter maken van openbare gebouwen 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00-20.000,00 0,00 0,00 0,00 Strategische beleidsdoelstelling SD-4: Zorgen voor ontmoetingskansen en ontspanningsmogelijkheden Het bestuur faciliteert verenigingen en individuele inwoners voor het invullen van hun vrije tijd en zorgt dat de mogelijkheden bekend zijn. De focus ligt niet enkel op ontmoeten en ontspannen maar eveneens op kwaliteit en samenwerken Operationele beleidsdoelstelling OD-45: Ontmoetings- en ontspanningsinfrastructuur Actieplan: AP-46: onderzoek naar duurzame huisvesting van het jeugdhuis Er wordt gezocht naar een duurzame huisvesting van het jeugdhuis. Actieplan: AP-109: Bouwen sportaccommodatie Lembeke Er komt een nieuwe accommodatie voor de voetbalclub te Lembeke. 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00-100.000,00 0,00 0,00 0,00 Actie: ACT-58: Bouw sportaccommodatie Lembeke Actieplan: AP-112: aanleg van overdekte bolbanen 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00-25.000,00 0,00 0,00 0,00 Actie: ACT-66: bouwen van overdekte bolbanen Actieplan: AP-181: Sportcentra verder ontwikkelen Actie: ACT-131: plaatsen sprintstrook Lembeke Strategische beleidsdoelstelling SD-9: Kaprijke voorziet individuele en maatschappelijke ontplooiingskansen Kansen bieden op vlak van onderwijs, vorming, kennisverwerving 16/12/2014 10:54 6 / 11
Operationele beleidsdoelstelling OD-36: voldoende kinderopvang voorzien De nood aan kinderopvang lenigen door zelf opvang te voorzien alsook aanspreekpunt te zijn voor doorverwijzing naar particuliere initiatieven. Actieplan: AP-95: beter op mekaar afstemmen van vraag en aanbod voor kwalitatieve en betaalbare kinderopvang De dienstverlening en capaciteit van de kinderopvang worden in beide deelgemeenten verder aangepast aan de behoefte. Actieplan: AP-189: Ondersteunen van het Lokaal Overleg Kinderopvang Operationele beleidsdoelstelling OD-38: organiseren van een laagdrempelige bibliotheek aangepast aan de hedendaagse behoeften Alle inwoners moeten zonder onderscheid hun gading kunnen vinden in de bibliotheek. Inrichting, collectie en dienstverlening moeten afgestemd zijn op wat het decreet stipuleert. Actieplan: AP-136: uitbouwen basisaanbod cultuureducatie en stimuleren van leesmotivatie Beschikken over een bibliotheek die beantwoordt aan de voorwaarden van artikel 9 van het decreet, met ook een beheersorgaan conform het Cultuurpact. 2.850,00 0,00-2.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: ACT-92: materiële ondersteuning bieden aan leesclub De Heikant Actie: ACT-93: het realiseren van positieve contacten met boeken en lezen Door bibliotheekbezoeken, bibkoffers, auteursbezoeken, voorleesmomenten en makkelijk lezenplein voor kinderen die moeite hebben met lezen. Actieplan: AP-144: deelname aan het digitale leven bevorderen en informatiegeletterdheid en mediawijsheid verhogen 2.550,00 0,00-2.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: ACT-94: digitale component van de bibliotheekcollectie versterken Door digitale persdatabank aan te bieden, specifieke collecties voor kinderen verder uit te bouwen en e-boeken aan te bieden. Actie: ACT-95: nieuwe technologieën en toestellen integreren in de bibliotheek en evoluties in de kijker plaatsen Door apparatuur aan te schaffen die beantwoordt aan de wensen van de tijd en door het wifibereik in de bibliotheek te optimaliseren. Actie: ACT-98: workshops technologische evoluties en extra promotie bij moeilijk bereikbare doelgroepen 16/12/2014 10:54 7 / 11
Actie: ACT-99: een aanspreekpunt zijn voor mediawijsheid Met een lespakket voor vijfde en zesde leerjaar, workshops voor ouders en grootouders en klasbezoeken op maat. Actieplan: AP-145: aangepaste dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare doelgroepen 150,00 0,00-150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: ACT-96: een boekendienst-aan-huis voor minder mobiele mensen organiseren Met vrijwilligers. Actie: ACT-97: het aanbod aan aangepaste materialen voor slechtzienden beter promoten Actieplan: AP-166: voldoende personele middelen voorzien om de doelstellingen van de bibliotheek te realiseren 103.320,33 59.245,29-44.075,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan: AP-169: de collectie goed beheren 28.000,00 0,00-28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: ACT-117: een degelijk basisaanbod van materialen aanbieden Een kwaliteitsvol, gevarieerd en actueel basisaanbod van materialen aanbieden. Actie: ACT-118: de collectie digitaal toegankelijk maken voor gebruikers Via het Provinciaal Bibliotheeksysteem / Bibliotheekportaal. 16/12/2014 10:54 8 / 11
Inhoudstafel Prioritair Beleid 1 SD-1: Kaprijke biedt een klantgerichte en efficiënte dienstverlening aan 1 OD-1: De gemeente werkt nauw samen met het OCMW 1 AP-1: Afspraken maken om elkaars diensten te gebruiken 1 AP-129: Samenaankopen organiseren gemeente-ocmw 1 AP-129: Samenaankopen organiseren gemeente-ocmw 1 AP-130: Managementteam gemeente-ocmw vergaderen regelmatig samen 1 AP-130: Managementteam gemeente-ocmw vergaderen regelmatig samen 1 AP-159: De administratieve dienstverlening van gemeente en OCMW wordt ondergebracht in 1 locatie 1 AP-159: De administratieve dienstverlening van gemeente en OCMW wordt ondergebracht in 1 locatie 1 OD-3: Tijdig en correct aanleveren transparante communicatie 1 AP-8: Optimaliseren van de digitale werkomgeving van de gemeentelijke diensten 2 ACT-9: Digitaal omgevingsloket (Ruimtelijke Ordening en Milieu) 2 AP-116: Nieuwe gemeentelijke website 2 AP-152: Het organiseren van 'buurtbabbels' op het grondgebied van de gemeente 2 AP-152: Het organiseren van 'buurtbabbels' op het grondgebied van de gemeente 2 AP-165: Versterken van de interne communicatielijnen 2 ACT-135: Opmaak van een intern communicatieplan 2 AP-168: Inzetten op een uitwerking van "village marketing" 2 ACT-114: Opmaak van een infobrochure betreffende de gemeentelijke werking 2 AP-125: Aankoop digitale infoborden 2 AP-146: Maken van promotiefilm van de gemeente 3 OD-4: Het patrimonium wordt verder uitgebouwd en benut 3 AP-13: herbestemmen, renoveren en toegankelijk maken Galerie Stadhuis 3 ACT-18: herbestemmen, renoveren en toegankelijk maken Galerie Stadhuis 3 AP-14: bouw van een ontmoetingscentrum in de Voorstraat te Kaprijke 3 ACT-19: Bouw van een ontmoetingscentrum in de Voorstraat te Kaprijke 3 AP-16: verkoop gronden project Koer 3 ACT-21: Verkoop gronden Koer 3 AP-108: Verkoop pastorij Kaprijke 3 AP-108: Verkoop pastorij Kaprijke 4 AP-160: Het bestaand patrimonium wordt herschikt in functie van een gecentraliseerde dienstverlening 4 AP-160: Het bestaand patrimonium wordt herschikt in functie van een gecentraliseerde dienstverlening 4 AP-162: Uitbouwen van een draadloos netwerk in openbare gebouwen 4 AP-162: Uitbouwen van een draadloos netwerk in openbare gebouwen 4 AP-175: Verkoop restgronden 4 AP-175: Verkoop restgronden 4 SD-2: In Kaprijke verplaatst men zich veilig en vlot 4 OD-8: Voor een goede verkeersinfrastructuur zorgen voor alle weggebruikers 4 AP-25: jaarlijks onderhoud en/of heraanleg wegen 4 ACT-26: investeren in aanleg en heraanleg van wegen, voetpaden en fietspaden 5 ACT-120: Inrichten omgeving spoorwegbedding 5 AP-26: Investeren in voet- en fietspaden 5
Inhoudstafel ACT-123: Er wordt gestreefd naar een veilige fietsverbinding tussen Kaprijke en Bentille 5 SD-3: Zorgen voor een aangename en gezonde leefomgeving 5 OD-11: het aantrekkelijker maken van de dorpskernen 5 AP-31: Dorpskernvernieuwing Kaprijke - fase 2 5 ACT-33: Dorpskernvernieuwing 5 ACT-119: ontwikkelen project "Plein voor de Toekomst" 5 OD-43: een efficiënt water- en afvalbeleid voeren 5 AP-178: plaatsing IBA's 5 AP-178: plaatsing IBA's 5 AP-179: gefaseerd realiseren zoneringsplan voor rioleringen 5 AP-179: gefaseerd realiseren zoneringsplan voor rioleringen 6 OD-44: Investeren in moderne, duurzame en gebruiksvriendelijke openbare gebouwen 6 AP-180: Energie-efficiënter maken van openbare gebouwen 6 AP-180: Energie-efficiënter maken van openbare gebouwen 6 SD-4: Zorgen voor ontmoetingskansen en ontspanningsmogelijkheden 6 OD-45: Ontmoetings- en ontspanningsinfrastructuur 6 AP-46: onderzoek naar duurzame huisvesting van het jeugdhuis 6 AP-46: onderzoek naar duurzame huisvesting van het jeugdhuis 6 AP-109: Bouwen sportaccommodatie Lembeke 6 ACT-58: Bouw sportaccommodatie Lembeke 6 AP-112: aanleg van overdekte bolbanen 6 ACT-66: bouwen van overdekte bolbanen 6 AP-181: Sportcentra verder ontwikkelen 6 ACT-131: plaatsen sprintstrook Lembeke 6 SD-9: Kaprijke voorziet individuele en maatschappelijke ontplooiingskansen 6 OD-36: voldoende kinderopvang voorzien 7 AP-95: beter op mekaar afstemmen van vraag en aanbod voor kwalitatieve en betaalbare kinderopvang 7 AP-95: beter op mekaar afstemmen van vraag en aanbod voor kwalitatieve en betaalbare kinderopvang 7 AP-189: Ondersteunen van het Lokaal Overleg Kinderopvang 7 OD-38: organiseren van een laagdrempelige bibliotheek aangepast aan de hedendaagse behoeften 7 AP-136: uitbouwen basisaanbod cultuureducatie en stimuleren van leesmotivatie 7 ACT-92: materiële ondersteuning bieden aan leesclub De Heikant 7 ACT-93: het realiseren van positieve contacten met boeken en lezen 7 AP-144: deelname aan het digitale leven bevorderen en informatiegeletterdheid en mediawijsheid verhogen 7 ACT-94: digitale component van de bibliotheekcollectie versterken 7 ACT-95: nieuwe technologieën en toestellen integreren in de bibliotheek en evoluties in de kijker plaatsen 7 ACT-98: workshops technologische evoluties en extra promotie bij moeilijk bereikbare doelgroepen 7 ACT-99: een aanspreekpunt zijn voor mediawijsheid 8 AP-145: aangepaste dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare doelgroepen 8 ACT-96: een boekendienst-aan-huis voor minder mobiele mensen organiseren 8 ACT-97: het aanbod aan aangepaste materialen voor slechtzienden beter promoten 8 AP-166: voldoende personele middelen voorzien om de doelstellingen van de bibliotheek te realiseren 8 AP-166: voldoende personele middelen voorzien om de doelstellingen van de bibliotheek te realiseren 8
Inhoudstafel AP-169: de collectie goed beheren 8 ACT-117: een degelijk basisaanbod van materialen aanbieden 8 ACT-118: de collectie digitaal toegankelijk maken voor gebruikers 8