Onderwerp Gemaal Grootslag, uitvoeringskrediet Voorstel Aan het CHI voor te stellen: 1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van 2.100.000 voor het vervangen van de dieselmotor en bijhorende installaties van gemaal Grootslag te Andijk; 2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van 450.000 voor het conserveren van de pompen en kleppen. Infocentrum Nee Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit Steller C. Rood Datum vergadering D&H Agendapunt Afdeling Watersystemen Commissie Water & Wegen 3 september 2014 Hoofd afdeling A.E.M. van Oostrum Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen Secretaris-directeur M.J. Kuipers Portefeuillehouder C. Mantel Ter kennisname Datum vergadering CHI 10 september 2014 Afdoening Retour steller na CHI Voorstel leidt tot begrotingswijziging Nee Codering: Voorstel leidt tot investeringsbesluit Ja* Codering: 7001-31300-70637-7063701 Subsidie Nee Codering: * In dat geval dient de steller een kopie van het voorstel en dit begeleidingsformulier te zenden aan de afdeling Financiën: financiën-formatcijfers@hhnk.nl. Opmerkingen
Voorstel CHI (college van hoofdingelanden) Commissie Water & Wegen Datum behandeling D&H Datum vergadering CHI 10 september 2014 Portefeuillehouder C. Mantel Agendapunt 9. Onderwerp Gemaal Grootslag, uitvoeringskrediet Voorstel 1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van 2.100.000 voor het vervangen van de dieselmotor en bijhorende installaties van gemaal Grootslag te Andijk; 2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van 450.000 voor het conserveren van de pompen en kleppen. Kern van de zaak Het gemaal Grootslag te Andijk (capaciteit 1.140 m3/min) heeft drie pompen, waarvan er twee elektrisch worden aangedreven. Eén pomp wordt aangedreven door een dieselmotor. Deze motor is bijna 40 jaar oud. Een aantal jaren geleden is het hoogheemraadschap gestart met het vervangen van dieselaandrijvingen door elektrische aandrijvingen. Het hoogheemraadschap doet dit omdat dieselmotoren veel onderhoud en specialistische kennis vragen, de motoren gedateerd zijn en omdat dieselmotoren milieuvervuilend zijn. Beschikbaarheid van mobiele noodstroomgeneratoren waarborgt de bedrijfszekerheid. Bij stroomuitval kan met aggregaten die eigendom zijn van het hoogheemraadschap 75% van de totale gemaalcapaciteit van noodstroom worden voorzien. Dit kan met de huur van extra aggregaten tijdelijk tot 100% worden uitgebreid. Het vervangen van de dieselmotor van gemaal Grootslag staat in de planning voor 2014 en 2015, dit is opgenomen in de meerjarenbegroting 2015-2018. Conserveren van de pompen en kleppen In de voorbereidingsfase is een uitgebreide gemaalinspectie uitgevoerd waaruit gebleken is dat twee pompen en tolkleppen zijn aangetast door corrosie en moeten worden voorzien van een nieuwe coating. De kosten voor het demonteren, stralen, coaten en opnieuw monteren zijn geraamd op 450.000, dit is niet opgenomen in de meerjarenbegroting. Voorgesteld wordt om dit conserveren nu te combineren met de vervanging van de dieselpomp waardoor inkoopvoordeel kan worden behaald. Tijdelijke bemalingsinstallatie Het is beleid van het hoogheemraadschap om bij vervanging van pompen de bemalingscapaciteit te garanderen door het plaatsen van tijdelijke bemalingsinstallaties. Het plaatsen van tijdelijke bemaling bij deze locatie is echter complex door de loop van de wegen rondom het gemaal. Tijdelijke bemalingscapaciteit plaatsen is daarmee kostbaar, doordat een leidingbrug gehuurd en geconstrueerd moet worden. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard Bevelandseweg 1, 1703 AZ Heerhugowaard T 072-582 8282 F 072-582 7010 info@hhnk.nl www.hhnk.nl
2 Aangezien gemaal Grootslag een overcapaciteit heeft, het werk in relatief korte tijd kan plaatsvinden en omdat steeds twee pompen in bedrijf blijven, wordt ervoor gekozen het werk geheel voor te bereiden en in het voorjaar (relatief droge periode) plaats te laten vinden. Het risico is daarmee aanvaardbaar. De polder voldoet tijdelijk niet aan de afvoernorm, er wordt wel een besparing van 100.000 behaald op het niet plaatsen van de tijdelijke bemalingsinstallatie. Eerdere besluiten 9/07/2013 (D&H) Voorbereidingskrediet van gemaal Grootslag (13.26288) Visie Het vervangen van de dieselmotor en de bijhorende installaties van gemaal Grootslag te Andijk past in de milieudoelstellingen van het hoogheemraadschap en het streven om in de toekomst wateroverlast te voorkomen. Dit zijn speerpunten uit de Deltavisie. Risico s Indien u niet instemt met dit voorstel is er een toenemende kans op uitval van de dieselpomp. Bovendien moet er langdurig worden gewacht op reserveonderdelen. Hierdoor is de bedrijfszekerheid van de pomp steeds minder gewaarborgd. Het uitstellen van het conserveren van de coating heeft geen direct risico tot gevolg. Het werk zal over enkele jaren mogelijk wel duurder uitvallen door voortgaande corrosie, daarnaast worden efficiëntievoordelen nu niet benut. Bovendien wordt dan tweemaal het risico genomen met een beperktere bemalingscapaciteit van de polder, of dient alsnog de kostbare tijdelijke bemalingscapaciteit te worden ingezet. Het risico van het niet plaatsen van een vervangende bemalingsinstallatie is beperkt indien wordt vervangen in een droge periode. Tijdens de ombouw voldoet de polder echter niet aan de afvoernorm en kan bij onverwacht grote neerslag wateroverlast ontstaan. Deze overlast kan worden beperkt door inzet van aanwezige koppelingen met de polders Vier Noorder Koggen en Oosterpolder en door inzet van kleinere noodpompen elders in de polder. De kans dat dit risico zal optreden is beperkt; inzet van volledige capaciteit van gemaal Grootslag komt weinig voor. Financiële consequenties Met dit voorstel wordt een totaalbedrag van 2.550.000 aangevraagd. Dit is de optelsom van de uitvoeringskredieten voor het vervangen van de dieselmotor en het conserveren van de pompen en kleppen. Hieronder zijn deze bedragen nader uitgesplitst. Vervangen dieselmotor De geraamde stichtingskosten voor vervangen van de dieselmotor bedragen 2.230.000. Eerder is reeds door D&H een voorbereidingskrediet van 130.000 beschikbaar gesteld, waardoor het nu aan te vragen uitvoeringskrediet uitkomt op 2.100.000. Vervangen dieselpomp Grootslag Bedrag Totale kosten 2.230.000 Beschikbaar gesteld voorbereidingskrediet 130.000 Benodigd uitvoeringskrediet 2.100.000 Deze werkzaamheden zijn opgenomen in de meerjarige investeringsbegroting 2014-2017 en in de begroting van 2014. De werkzaamheden zijn ook opgenomen in de meerjarenbegroting 2015-2018. De totale stichtingskosten worden conform het vastgestelde afschrijvingsbeleid afgeschreven (watergangen/civiele werken in 30 jaar, werktuigbouwkundige en elektrotechnische werken in 15 jaar). Dit leidt tot een gemiddelde kapitaallast van circa 135.580 per jaar.
3 Conserveren pompen en kleppen De uitvoeringskosten voor het coaten van pompen en kleppen zijn begroot op 450.000. Deze werkzaamheden zijn niet opgenomen in de meerjarige investeringsbegroting, noch in de begroting 2014. De kosten kunnen binnen het investeringsvolume van het beleidsprogramma Voldoende Water worden opgevangen omdat een aantal investeringen niet in 2014, maar later zullen plaatsvinden. De kosten worden conform het vastgestelde afschrijvingsbeleid afgeschreven in 30 jaar. Dit leidt tot een gemiddelde kapitaallast van circa 27.360 per jaar. Alle kapitaallasten worden na afronding van het project, naar verwachting eind 2015, opgenomen in de exploitatiebegroting en ten laste komen van watersysteembeheer. Besparing tijdelijke bemalingscapaciteit De kosten voor het plaatsen van een tijdelijk bemalingsinstallatie zijn begroot op 100.000. Deze werkzaamheden zijn opgenomen in de begroting van 2014. Door nu geen tijdelijke bemalingsinstallatie in te zetten wordt dit bedrag bespaard. Communicatieaspecten Belangstellenden worden door een projectbord ter plaatse en via berichtgeving op internet geïnformeerd zodat ze op de hoogte zijn van de werkzaamheden. De omgeving wordt nader geïnformeerd over het plaatsvinden van de werkzaamheden en indien nodig betrokken. Milieuconsequenties Uit technisch onderzoek van andere gemalen blijkt dat het energieverbruik van elektrische pompen circa 50% lager is dan dieselpompen. Verwacht wordt dat dit ook bij deze pomp het geval zal zijn; In het bouwcontract is het duurzaamheidprincipe opgenomen. Conform beleid gelden de bepalingen ten aanzien van het energieverbruik van de pomp die visvriendelijk wordt uitgevoerd. Bijlagen 1. Kaart met foto (aangehecht) 2. Conceptbesluit (14.28334) College van hoofdingelanden, de secretaris, de dijkgraaf, M.J. Kuipers drs. L.H.M. Kohsiek
4 Bijlage 1 Kaart