Protestantse Gemeente Assen Begroting 2015 Inhoud Inleiding... 1 Begroting PGA 2015... 4 Bijlage A. Leden en predikantsformatie (september 2014)... 12 Bijlage B: Raming kosten groot onderhoud 2015-2024... 13 Bijlage C. Meerjarenraming 2015-2024... 14 20141126
Begroting PGA 2015 1 Inleiding In de vergadering van 17 november 2014 heeft het College van Kerkrentmeesters de begroting voor 2015 vastgesteld. De begroting wordt hiermee ter goedkeuring aan de Algemene Kerkenraad voorgelegd. Door verschillende oorzaken toont onze begroting voor het eerst sinds lange tijd een positief saldo. In financieel opzicht is dit goed nieuws. De achterliggende oorzaken zijn echter niet allemaal verheugend. Vooral het aanstaande vertrek van ds. Altena leidt tot een vermindering van de kosten. Dit geldt ook voor de pensionering van de kosters van de Adventskerk en De Bron. Daarnaast leiden veranderingen in de bezetting van het kerkelijk bureau en de verkoop van de Zuiderkerk ook tot besparingen. Naast de gebruikelijke begroting voor het komend jaar, is ook een meerjarenraming voor de komende tien jaar opgesteld. Zie hiervoor bijlage C op bladzijde 14. Uit deze meerjarenraming blijkt dat het verwachte overschot van 2015 niet blijvend is. De vrijgekomen functies kunnen daarom niet op de oude wijze worden vervuld. Voor de kostersdiensten wordt bijvoorbeeld een toenemend beroep gedaan op vrijwilligers. We hebben te maken met dalende inkomsten door afname van het ledental in combinatie met langlopende vaste verplichtingen die licht stijgen. Onderstaande grafiek toont een samenvatting van de meerjarenraming. Voor details verwijs ik naar de bijlage. Meerjarenraming 2015-2024 De afname van de inkomsten lijkt onvermijdelijk. In de afgelopen 12 maanden hebben we een ledendaling van 3,7% waargenomen. In het jaar daarvoor was de daling 4,5%, terwijl we in eerdere jaren te maken hadden met een gemiddelde jaarlijkse daling van 2,5%. Hopelijk is er wel een lichte stijging van de bijdragen per lid. In deze meerjarenraming houden we er rekening mee dat de bijdragen van gemeenteleden per saldo jaarlijks met 2,5% dalen. Aan de kostenkant zijn de personeelskosten (predikanten, organisten, kosters en medewerkers kerkelijk bureau) verreweg de grootste post. In deze variant van de meerjarenraming is geen rekening gehouden met verdere vermindering van de personeelskosten, waardoor we vanaf 2017 weer te maken krijgen met een oplopend tekort. Het is derhalve niet mogelijk de vacaturestop op te heffen. Door natuurlijk verloop worden uiterlijk rond 2021 weer besparingen verwacht, waardoor de neergaande tendens gekeerd kan worden.
Begroting PGA 2015 2 Naar aanleiding van het vertrek van ds. Altena zullen gesprekken worden gevoerd met de drie wijkkerkenraden om tot een oplossing van de knelpunten in de bezetting te komen. Voor zover het nodig is, kan een deel van het overschot op de begroting bestemd worden voor pastorale ondersteuning, zonder daarbij meerjarige verplichtingen aan te gaan. De samenvatting van de begroting volgens de opstelling van de Creatieve denktank is als volgt: begr begr Overzicht baten en lasten A. Netto bijdragen gemeenteleden 832.325 821.005 808.271 779.197 B. Vermogensopbrengsten 63.187 63.145 62.658 60.399 C. Totaal baten 895.512 884.150 870.929 839.596 D. Predikanten en organisten -609.617-598.917-584.591-528.500 E. Wijkkassen en algemene kosten -47.337-39.961-50.353-51.239 F. Subtotaal 238.558 245.272 235.985 259.857 G. Baten en lasten kerkgebouwen -131.541-119.870-104.689-96.721 H. Beherend personeel -105.048-99.298-96.400-67.185 J. Subtotaal 1.969 26.104 34.896 95.951 K. Kosten kerkelijk bureau -84.761-78.811-77.931-66.750 L. Subtotaal -82.792-52.707-43.035 29.201 M. Baten en lasten pastorieën 22.617 21.182 22.050 21.935 N. Exploitatieresultaat -60.175-31.525-20.985 51.136 Incidentele baten en lasten 22.873-4.910 0 0 Eindsaldo baten en lasten -37.302-36.435-20.985 51.136 In de gedetailleerde begroting vanaf bladzijde 5 zijn bij de saldi letters vermeld die betrekking hebben op de in deze samenvatting genoemde rubrieken. Puntsgewijs volgt hier een korte toelichting bij de begroting waarbij we de rubriekletters volgen. A. De netto bijdragen van de gemeenteleden is de verwachte opbrengst van kerkbalans, collectes en giften, minus het quotum en de solidariteitsheffing die worden afgedragen aan de landelijke kerk. Bij de verwachte opbrengst van kerkbalans is rekening gehouden met een daling van het aantal leden van 4,0% en de verwachting van een stijging van 0,5% van de bijdrage per lid. Per saldo dus een daling van 3,5%. De huidige (oktober 2014) schatting van de kerkbalansopbrengst over 2014 is 730.000. We begroten nu 3,5% minder en komen dus uit op 705.000 als verwachte opbrengst van kerkbalans 2015. Samen met de collecteopbrengst en giften, en na aftrek van de afdracht aan de landelijke kerk, verwachten we een netto bijdrage van gemeenteleden van 779.197,-. De details staan op bladzijde 5 onder punt 5. De afdracht aan de landelijke kerk is gespecificeerd onder punt 13 op bladzijde 11. Naast deze verplichte afdracht aan de landelijke kerk van 46.955,- wordt in 2015 ook een collecte voor het landelijk jeugdwerk (JOP) gehouden. Deze collecte wordt afgedragen en blijft buiten de begroting. B. De vermogensopbrengsten betreft de rente op deposito s en spaarrekeningen (rendement ongeveer 1,5%), alsmede het gemiddeld op lange termijn verwachte rendement van 4% op de beleggingsrekening. Zie punt 1 op bladzijde 5.
Begroting PGA 2015 3 D. De predikantstraktementen en honorering van organisten zijn gekoppeld aan de ambtenarensalarissen. De verwachte kostenontwikkeling is gematigd conform de landelijke verwachting. Zie bijlage A voor het aantal predikantsplaatsen na het vertrek van ds Altena. Er is in de begroting rekening gehouden met de nieuwe bovenwijkse stadspredikant. De contractstermijn van de huidige tijdelijke pastoraal medewerker in de Jozefkerk loopt in juni a.s. af. Voorzichtigheidshalve is in deze begroting rekening gehouden met een tijdelijke pastoraal medewerker gedurende het hele jaar 2015. Hierover is echter nog geen besluit genomen. Zie bladzijde 6 voor details. E. Nu er wijken zijn samengevoegd, is de bijdrage aan de wijkkassen opnieuw vastgesteld ( 1.500,- per wijk plus 3,75 per lid). Zie voor een specificatie punt 11 op bladzijde 11. Ook de algemene kosten (zie bladzijde 10) en de kosten en opbrengsten van het kerkblad (bladzijde 5 en 11) zijn in deze rubriek opgenomen. De lezersbijdrage hoeft niet verhoogd te worden, want er is geen tekort voorzien bij de kerkblad G. De kosten van de kerkgebouwen betreft gas, water, elektriciteit, verzekeringen, belasting, diverse kosten, klein onderhoud en reserveringen voor groot onderhoud. Zie bladzijden 7 t/m 9. Er is een nieuwe lange termijn raming van de onderhoudskosten van alle gebouwen tot 2024 (zie bijlage B op bladzijde 13). Op basis daarvan is de reservering voor groot onderhoud vastgesteld op 50.000,-. H. Er is afscheid genomen van twee kosters. In 2015 rekenen we daarom op een nog grotere inzet van vrijwilligers. De kosten van het beherend personeel zijn daardoor flink gedaald (bladzijde 6). Bij de twee resterende kosters zijn in deze begroting extra uren geraamd die mogelijk niet nodig zijn als de inzet van vrijwilligers goed loopt. K. De kosten van het kerkelijk bureau betreffen de kosten van administratief personeel, het gebouw (gas, water, elektriciteit, verzekering, belasting, klein onderhoud en reservering groot onderhoud), administratieve kosten en baten uit werk voor derden en interne doorbelasting. Zie o.a. bladzijde 5 en 10. De personele kosten zijn ongeveer 10.000 lager door verandering in de bezetting en pensionering van de directeur in het najaar. M. De kosten van de vier pastorieën betreffen onderhoud, verzekeringen en belastingen. In deze rubriek staan ook de huuropbrengsten. Voor groot onderhoud aan de pastorieën kan, indien nodig, een beroep worden gedaan op de voorziening voor groot onderhoud. Voor vragen en of opmerkingen kunt u zich wenden tot het College van Kerkrentmeesters. Evert Jan Stokking penningmeester College van Kerkrentmeesters Assen, 26 november 2014
Begroting PGA 2015 4 Begroting PGA 2015 begroting begroting BATEN 1. Vermogensopbrengsten 63.187 63.145 62.658 60.399 2. Collecten en giften 67.776 71.998 67.000 64.000 3. Opbrengsten Kerkblad 64.499 67.631 62.625 60.000 4. Opbrengsten kerkelijk bureau 45.681 47.218 47.250 47.250 5. Bijdragen gemeenteleden 816.574 799.705 789.797 762.152 1.057.717 1.049.697 1.029.330 993.801 LASTEN 6. Personele kosten 787.004 769.043 750.541 659.285 7. Kosten gebouwen 162.190 150.425 133.765 123.771 8. Kosten pastorieën -22.617-21.182-22.050-21.935 9. Administratieve kosten 27.454 24.646 26.555 23.350 10. Algemene kosten 19.828 13.463 18.950 23.575 11. Bijdrage aan wijkkassen 28.700 29.815 32.568 27.664 12. Kosten Kerkblad 63.308 64.314 61.460 60.000 13. Af te dragen gelden/bijdragen 52.025 50.698 48.526 46.955 1.117.892 1.081.222 1.050.315 942.665 EXPLOITATIERESULTAAT Totale baten 1.057.717 1.049.697 1.029.330 993.801 Totale lasten 1.117.892 1.081.222 1.050.315 942.665-60.175-31.525-20.985 51.136 INCIDENTELE BATEN EN LASTEN additioneel rendement beleggingen 46.880-4.910 0 0 correctie legaten 2012-24.007 0 0 0 22.873-4.910 0 0 RESULTAAT Exploitatieresultaat -60.175-31.525-20.985 51.136 Incidentele baten en lasten 22.873-4.910 0 0-37.302-36.435-20.985 51.136
Begroting PGA 2015 5 begroting begroting 1. VERMOGENSOPBRENGSTEN rendement beleggingsportefeuille 94.259 55.006 60.219 62.400 af: rendement bestemmingsreserve 0-8.758-9.061-6.001 correctie afwijking normrendement -46.880 4.910 0 0 rente SKG 15.808 11.987 11.500 4.000 B 63.187 63.145 62.658 60.399 2. COLLECTEN EN GIFTEN collecte "pastoraat en eredienst" 32.784 37.648 32.500 34.000 uitgangscollecte voor gebouwen 34.992 31.995 34.500 30.000 Giften 0 2.355 0 0 A 67.776 71.998 67.000 64.000 3. OPBRENGSTEN KERKBLAD lezersbijdragen 54.031 57.242 52.000 50.000 advertentieopbrengsten 10.468 10.389 10.625 10.000 E 64.499 67.631 62.625 60.000 4. OPBRENGSTEN KERKELIJK BU- REAU intern doorbelast 24.750 24.750 24.750 24.750 administraties voor derden 20.931 22.468 22.500 22.500 K 45.681 47.218 47.250 47.250 5. BIJDRAGEN GEMEENTELEDEN vrijwillige bijdragen (kerkbalans) 765.685 739.674 722.500 705.000 Paas- en oudejaarscollecte 23.155 26.631 23.000 22.500 collecte solidariteitsheffing 16.749 14.248 16.750 15.000 bijdragen huwelijksdiensten 2.750 750 1.500 1.500 bijdragen rouwdiensten 8.235 3.250 6.000 3.000 vrijval bestemmingsreserve Vredeveld 0 15.152 20.047 15.152 A 816.574 799.705 789.797 762.152
Begroting PGA 2015 6 begroting begroting 6. PERSONELE KOSTEN wijkpredikanten pastoraal werker Jozefkerk 3.776 11.420 12.080 6.550 pastoraal werker Vredeveld 3.418 0 0 0 pastoraal werker tijdelijk 0 0 0 6.550 bezettingsbijdrage 536.710 515.508 484.466 429.735 vervangingsverzekering 6.400 6.400 6.400 6.400 vergoeding ziektekostenverzekering 13.902 24.456 26.780 26.000 reiskostenvergoedingen 5.303 6.250 6.000 5.000 onkostenvergoeding 20.661 20.729 20.556 19.685 gastpredikanten 17.242 15.340 17.250 18.000 reiskosten gastpredikanten 2.748 2.236 2.750 3.000 610.160 602.339 576.282 520.920 af: diaconaal predikant -16.876-16.863-16.491-16.420 af: ziekte-uitkering -9.642-2.023 0 0 af: restitutie pensioenpremie 0-6.902 0 0 D 583.642 576.551 559.791 504.500 beherend personeel Adventskerk 19.058 18.948 19.250 0 coördinator Adventskerk 0 0 0 3.000 De Bron 28.267 30.690 30.100 0 coördinator De Bron 0 0 0 3.000 Jozefkerk 24.666 16.479 10.375 0 coördinator Jozefkerk 0 0 1.500 3.000 Opstandingskerk 9.008 8.870 8.375 0 coördinator Opstandingskerk 1.500 1.500 1.500 1.500 Zuiderkerk 22.672 20.411 22.900 0 coördinator De Ontmoeting 2.400 2.400 2.400 2.400 Bovenwijkse kosters/schoonmaak 0 0 0 54.285 H 107.571 99.298 96.400 67.185 doorbelaste bedieningshulpen G -6.445-5.308-6.500-2.500 101.126 93.990 89.900 64.685 ziekte-uitkeringen H -2.523 0 0 0 98.603 93.990 89.900 64.685 organisten vakorganisten 21.105 17.641 19.300 20.000 overige organisten 4.870 4.725 5.500 4.000 D 25.975 22.366 24.800 24.000
Begroting PGA 2015 7 begroting begroting administratief personeel loonkosten 78.784 77.068 76.050 66.100 ziekte-uitkeringen 0-932 0 0 K 78.784 76.136 76.050 66.100 totaal personele kosten 787.004 769.043 750.541 659.285 7. KOSTEN GEBOUWEN Jozefkerk onderhoud 8.098 8.079 7.500 8.000 verzekeringen en belastingen 5.447 6.997 5.600 7.000 gas, water en elektriciteit 13.706 13.656 13.750 13.500 telefoon 610 659 650 650 27.861 29.391 27.500 29.150 huuropbrengsten -5.275-9.397-7.500-10.000 netto buffetopbrengsten -4.620-8.411-5.000-5.000 netto kosten G 17.966 11.583 15.000 14.150 Zuiderkerk onderhoud 4.071 5.108 5.000 0 verzekeringen en belastingen 3.279 4.157 3.350 0 gas, water en elektriciteit 15.946 22.573 14.380 0 telefoon 690 991 500 0 23.986 32.829 23.230 0 huuropbrengsten -12.620-10.640-12.500 0 netto buffetopbrengsten -712-420 -750 0 netto kosten G 10.654 21.769 9.980 0 Opstandingskerk onderhoud 6.498 4.656 6.000 5.000 verzekeringen en belastingen 2.178 1.941 2.250 2.000 telefoon 769 858 750 850 gas, water en elektriciteit 5.444 5.477 5.050 4.000 afschrijving zonnepanelen 0 383 0 1.346 14.889 13.315 14.050 13.196 huuropbrengsten -1.405-4.299-3.000-10.000 netto buffetopbrengsten -2.589-2.709-3.000-3.000 netto kosten G 10.895 6.307 8.050 196
Begroting PGA 2015 8 begroting begroting Adventskerk huur 7.075 7.800 8.190 8.600 telefoon 393 461 350 475 geluidsinstallatie -1.266 0 0 0 overige kosten 487 388 500 500 6.689 8.649 9.040 9.575 netto buffetopbrengsten -2.347-2.449-2.000-2.000 netto kosten G 4.342 6.200 7.040 7.575 externe huur wijk Vredenoord G 1.270 1.195 1.250 1.000 De Schulp aandeel exploitatie 2.723 2.723 2.733 2.733 bijdrage Sionsgemeente -1.783-1.783-1.783-1.783 netto kosten G 940 940 950 950 De Bron vereniging van eigenaren 4.940 4.492 5.365 4.500 onderhoud 5.067 3.150 5.000 5.000 keukenapparatuur 3.147 0 0 0 verzekeringen en belastingen 789 966 850 1.000 gas, water en elektriciteit voorschot 10.000 10.000 11.500 11.500 afrekening voorgaand jaar 1.875 2.181 0 1.500 telefoon 534 598 600 600 26.352 21.387 23.315 24.100 huuropbrengsten -7.203-7.816-10.000-7.000 buffetopbrengsten -8.298-10.362-8.000-8.000 netto kosten G 10.851 3.209 5.315 9.100 Kloosterveste huur kerkzaal (Alescon) 10.583 11.023 10.700 11.250 huur consistorie (gemeente Assen) 11.677 11.784 11.900 11.000 gemeente Assen: servicekosten 2.510 2.599 2.625 2.600 gemeente Assen: energiekosten 932 1.123 955 1.000 afrekening voorgaand jaar -754 0 0 0 verzekeringen en belastingen 307 238 350 300 onderhoud orgel 491 687 500 500 netto buffetopbrengsten -465-303 -250-400 netto kosten G 25.281 27.151 26.780 26.250
Begroting PGA 2015 9 begroting begroting Kerkelijk bureau onderhoud 2.624 3.111 2.000 2.500 gas, water en elektriciteit 5.856 7.250 5.800 6.500 schoonmaakkosten 2.000 2.000 2.000 2.000 verzekeringen en belastingen 2.302 2.714 2.350 2.800 huishoudelijke kosten 709 496 750 750 netto kosten K 13.491 15.571 12.900 14.550 Reserveringen groot onderhoud kerkelijke gebouwen G 55.787 46.824 36.824 40.000 kerkelijk bureau K 10.713 9.676 9.676 10.000 totaal reservering groot onderhoud 66.500 56.500 46.500 50.000 totaal kosten gebouwen 162.190 150.425 133.765 123.771 8. KOSTEN PASTORIEËN pastorie Plataanweg onderhoud 565 269 500 500 verzekeringen en belastingen 807 912 825 950 1.372 1.181 1.325 1.450 pastorie Zevensterstraat onderhoud, overige kosten 448 234 500 500 verzekeringen en belastingen 704 795 725 825 1.152 1.029 1.225 1.325 pastorie De Gaarde onderhoud 393 1.018 500 500 verzekeringen en belastingen 660 733 675 775 1.053 1.751 1.175 1.275 pastorie M.L. Kingweg onderhoud 541 165 500 500 verzekeringen en belastingen 717 828 725 875 1.258 993 1.225 1.375 totale lasten pastorieën 4.835 4.954 4.950 5.425
Begroting PGA 2015 10 begroting begroting huuropbrengsten: pastorie Plataanweg -7.006-6.534-6.750-6.840 pastorie Zevensterstraat -6.434-6.534-6.750-6.840 pastorie De Gaarde -7.006-6.534-6.750-6.840 pastorie M.L. Kingweg -7.006-6.534-6.750-6.840 totale baten pastorieën -27.452-26.136-27.000-27.360 totale lasten 4.835 4.954 4.950 5.425 totale baten -27.452-26.136-27.000-27.360 netto lasten pastorieën M -22.617-21.182-22.050-21.935 9. ADMINISTRATIEVE KOSTEN kantoormaterialen 261 333 300 350 portikosten 2.267 3.552 3.000 4.000 ledenadministratie 168 331 500 350 kosten geldwerving 8.880 6.984 6.500 7.000 telefoon 1.091 1.127 1.500 1.500 gidsvermelding telefoon 619 661 750 700 bankkosten 715 652 600 700 systeembeheer etc. 7.731 5.874 5.500 7.500 accountantskosten 5.267 4.902 5.250 0 papier/enveloppen 3.495 3.103 3.500 3.500 onderhoud en toner repro 3.760 3.404 5.155 3.750 34.254 30.923 32.555 29.350 af: verkoop drukwerk -6.800-6.277-6.000-6.000 K 27.454 24.646 26.555 23.350 10. ALGEMENE KOSTEN verzekeringen 859 740 1.000 1.000 kosten kerkdiensten 0 108 0 0 jeugdraad 3.132 186 2.500 2.500 Bijbels huwelijksdiensten 944 483 350 500 vergoedingen 2.809 2.337 3.000 5.325 abonnementen/contributies 1.026 1.179 1.100 1.250 activiteitenkrant 1.923 1.786 2.000 2.000 overige activiteiten PGA 1.789 1.357 2.000 4.000 gemeenteadviseur dienstencentrum 2.000 1.905 2.000 2.000 diverse algemene kosten 5.346 3.382 5.000 5.000 E 19.828 13.463 18.950 23.575
Begroting PGA 2015 11 begroting begroting 11. BIJDRAGEN AAN WIJKKASSEN Jozefkerk 5.120 5.145 5.165 5.989 Vredenoord 0 0 0 10.774 Drieklank 0 0 0 10.901 Assen-Noord 6.340 6.260 6.155 0 terugstorting overschot Noord -1.485 0 0 0 De Bron 5.405 5.295 5.235 0 Zuiderkerk 4.030 3.950 3.895 0 De Ontmoeting 4.700 4.665 4.615 0 Vredeveld 4.590 4.500 4.445 0 Idem, deel rendement best.reserve 0 0 3.058 0 E 28.700 29.815 32.568 27.664 12. KOSTEN KERKBLAD productiekosten 39.474 41.416 40.000 38.500 kosten 20-jarig jubileum 811 0 0 0 eindredacteur 7.947 8.072 8.160 8.200 abonnementen 377 316 400 400 reiskosten 40 0 100 100 bezorgkosten 1.840 2.045 2.000 2.000 attenties bezorgers 3.013 2.959 500 500 adm.-huisvestingskosten 8.000 8.000 8.000 8.000 portokosten 1.449 1.175 1.750 1.750 computerbenodigdheden 111 80 200 200 kantoorartikelen 8 87 100 100 onvoorzien 238 164 250 250 E 63.308 64.314 61.460 60.000 13. AF TE DRAGEN GELDEN kerkrentmeesterlijk quotum 31.935 31.253 29.611 28.500 solidariteitsheffing 20.090 19.445 18.915 18.455 A 52.025 50.698 48.526 46.955
Begroting PGA 2015 12 Bijlage A. Leden en predikantsformatie (september 2014) Leden per wijk doopleden bel.leden doop+bel. overigen totaal PE's Jozefkerk 434 763 1.197 109 1.306 798 Drieklank 1.029 1.478 2.507 194 2.701 1.663 Vredenoord 1.094 1.379 2.473 243 2.716 1.599 Totaal 2.557 3.620 6.177 546 6.723 4.060 In september 2013 waren er 6982 leden. Het aantal is dus in deze 12 maanden met 3,7% gedaald leeftijdsopbouw 0-19 20-39 40-59 60-79 80+ totaal Jozefkerk 12% 12% 20% 40% 16% 100% Drieklank 14% 16% 24% 32% 14% 100% Vredenoord 14% 15% 33% 30% 9% 100% alle wijken 14% 15% 27% 33% 12% 100% Formatie predikanten 2014 leden fte's leden per fte fte's herverdeeld naar rato leden pastorale eenheden (PE) PE's per fte fte's herverdeeld naar rato PE's Jozefkerk 1.306 1,00 1.306 1,30 798 798 1,33 Drieklank 2.701 2,80 965 2,69 1.663 594 2,76 Vredenoord (excl GGZ) 2.629 2,80 939 2,61 1.512 540 2,51 Totaal wijken 6.636 6,60 1.005 6,60 3.973 602 6,60 Diaconaal jeugdwerker 0,60 0,60 0,60 Diaconale ouderenpastor 0,20 0,20 0,20 GGZ-leden 87 87 Totaal 6.723 7,40 909 7,40 4.060 549 7,40 In deze tabel is de ouderenpastor (ds Veldman) voor 0,3 fte gerekend bij De Drieklank en voor 0,2 fte bovenwijks en diaconaal. Formatie predikanten na vertrek ds Altena leden fte's leden per fte fte's herverdeeld naar rato leden pastorale eenheden (PE) PE's per fte fte's herverdeeld naar rato PE's Jozefkerk 1.306 1,00 1.306 1,10 798 798 1,12 Drieklank 2.701 2,80 965 2,28 1.663 594 2,34 Vredenoord (excl GGZ) 2.629 1,80 1.461 2,22 1.512 840 2,13 Totaal wijken 6.636 5,60 1.185 5,60 3.973 709 5,60 Stadspredikant 0,33 0,33 0,33 Formatie CvK 6.636 5,93 1.119 5,93 3.973 670 5,93 Diaconaal jeugdwerker 0,60 0,60 0,60 Diaconale ouderenpastor 0,30 0,30 0,30 GGZ-leden 87 87 Totaal 6.723 6,83 984 6,83 4.060 594 6,83
Begroting PGA 2014 13 Bijlage B: Raming kosten groot onderhoud 2015-2024 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 gemiddeld Jozefkerk 25.894 22.990 25.229 59.290 48.400 68.486 19.663 45.073 6.171 22.385 34.358 Opstandingskerk 30.553 7.563 1.452 31.521 2.360 44.394 16.093 2.360 6.292 12.282 15.487 De Bron 3.449 1.029 1.029 3.449 1.029 15.276 3.449 1.029 1.029 3.449 3.421 Kerkelijk bureau 8.591 3.751 16.426 17.364 5.264 2.239 10.406 3.952 726 11.919 8.064 68.486 35.332 44.135 111.623 57.052 130.394 49.610 52.413 14.218 50.034 61.329 Plataanweg 27 3.630 2.057 17.250 2.662 545 3.933 3.570 10.279 242 2.057 4.622 Zevensterstraat 2 13.092 968 363 15.269 968 20.510 13.092 968 4.356 4.598 7.418 Martin Luther Kingweg 10 2.156 363 6.486 2.178 363 24.533 2.156 4.356 7.091 1.573 5.125 De Gaarde 39 1.936 8.773 9.535 2.541 1.845 303 21.363 303 10.140 1.936 5.867 89.300 47.493 77.768 134.272 60.772 179.672 89.790 68.318 36.046 60.198 84.363 Deze tabel toont de verwachte jaarlijkse kosten van groot onderhoud aan de gebouwen tot 2024. De bedragen zijn gebaseerd op offertes van aannemers en schildersbedrijven en rapporten van de monumentenwacht. De hier getoonde onderhoudskosten van de Jozefkerk zijn geen onderdeel van de restauratie. Voor de restauratie is wordt 65% BRIM-subsidie ontvangen. Voor de resterende 35% zet de Stichting Sociaal Culturele activiteiten Jozefkerk zich in. Een mogelijk resterend tekort betreffende de restauratie komt ten laste van de voorziening voor groot onderhoud. De gemiddelde kosten (laatste kolom) zijn de kosten die jaarlijks gereserveerd zouden moeten worden. Net als in vorige jaren wordt echter niet meer gereserveerd voor de pastorieën. Het beleid is om de pastorieën t.z.t. te verkopen. Het onderhoud van de pastorieën wordt voorgeschoten uit de voorziening voor groot onderhoud. Deze voorziening wordt t.z.t. aangevuld met de verwachte boekwinst bij verkoop van pastorieën. De jaarlijkse reservering zou volgens deze tabel 61.329 moeten zijn. Dit is zijn immers de gemiddelde onderhoudskosten exclusief de pastorieën. Gekozen is voor een jaarlijkse reservering van 50.000 omdat een deel van de onderhoudswerkzaamheden later, en hopelijk voor een lager bedrag dan de officiële offertes, kan worden uitgevoerd.
Begroting PGA 2015 14 Bijlage C. Meerjarenraming 2015-2024 begr begr raming raming raming raming raming raming raming raming 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Exploitatierekening Netto bijdragen gemeenteleden 832.325 821.005 808.271 779.197 760.000 741.000 722.000 704.000 687.000 669.000 653.000 636.000 Vermogensopbrengsten 63.187 63.145 62.658 60.399 52.000 53.000 52.000 48.000 46.000 39.000 34.000 28.000 Totaal baten 895.512 884.150 870.929 839.596 812.000 794.000 774.000 752.000 733.000 708.000 687.000 664.000 Predikanten en organisten -609.617-598.917-584.591-528.500-536.000-544.000-552.000-560.000-569.000-577.000-586.000-595.000 Wijkkassen en algemene kosten -47.337-39.961-50.353-51.239-52.000-53.000-54.000-54.000-55.000-56.000-57.000-58.000 Kerkgebouwen inclusief verhuur -131.541-119.870-104.689-96.721-96.000-97.000-99.000-101.000-103.000-105.000-107.000-109.000 Beherend personeel -105.048-99.298-96.400-67.185-68.000-69.000-70.000-71.000-72.000-73.000-75.000-76.000 Kerkelijk bureau -84.761-78.811-77.931-66.750-68.000-69.000-70.000-71.000-72.000-73.000-74.000-75.000 Pastorieën 22.617 21.182 22.050 21.935 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 Incidentele baten en lasten 22.873-4.910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eindsaldo baten en lasten -37.302-36.435-20.985 51.136 14.000-16.000-49.000-83.000-116.000-154.000-190.000-227.000 Kengetallen Mutatie bijdragen gemeenteleden -4,4% -1,4% -1,6% -3,6% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% Predikantsplaatsen (fte) 6,8 6,8 6,6 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 Aantal leden 7.283 6.937 6.636 6.404 6.244 6.088 5.935 5.787 5.642 5.501 5.364 5.230 Vermogen 1.583.598 1.547.163 1.526.000 1.577.000 1.591.000 1.575.000 1.526.000 1.442.000 1.325.000 1.171.000 980.000 754.000 Mutatie vermogen -2,3% -2,3% -1,4% 3,4% 0,9% -1,1% -3,1% -5,5% -8,1% -11,7% -16,3% -23,1% Vermogen per lid 217 223 230 246 255 259 257 249 235 213 183 144 Dit is een meerjarenraming bij ongewijzigd beleid. Aangenomen is een jaarlijkse ledendaling van 3,5% en stijging van 1% van de bijdrage per lid. Per saldo dus een daling van 2,5%. Het aantal predikantsplaatsen is hier ongewijzigd op 5,9 gebleven. Met de kennis van nu is een verdere daling in de toekomst noodzakelijk. De kosten van groot onderhouden van de gebouwen en de restauratie van de Jozefkerk komen niet ten laste van de exploitatie maar van de voorziening groot onderhoud. Ten laste van de exploitatie komt de jaarlijkse dotatie van 50.000.