Beleidsplan College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Leidschendam

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Leidschendam"

Fanny Koning
7 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Beleidsplan College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Leidschendam CVK MET TOEKOMST 1.Inleiding In opdracht van de Algemene Kerkenraad is het beleidsplan door het College van Kerkrentmeesters opgesteld. Missie (Waar staan we voor?) Het College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Leidschendam zal zijn kerkenmeesterlijke taken voor de huidige drie wijkgemeenten uitvoeren. Visie (Waar gaan we voor?) Het College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Leidschendam zal de toegewezen taken beleidsmatig en financieel zo goed mogelijk beheren en financieel doelmatig uitvoeren. 2. Beleidsterreinen In de komende vijf jaren die het Beleidsplan van het College van Kerkrentmeesters omvat de volgende beleidsterreinen. Inkomensbeleid: Geldwerving - vrijwillige bijdragen De organisatie kwalitatief en kwantitatief op niveau houden, zodat een maximale bijdrage kan worden geïnd. - schenkingen; legaten Beleid continueren om ouderen in de gemeente te informeren, dat schenkingen, legaten van groot belang zijn voor het werk in onze wijkgemeentes. - collecten Het collecteschema zodanig actueel houden, dat een maximale opbrengst kan worden behaald. - andere activiteiten t.b.v. fondsen Het mede stimuleren van wijkactiviteiten, die tot extra middelen voor de wijkgemeentes kunnen leiden. 1

2 Exploitatie niet gebruikte ruimten - kerkzalen, vergaderruimten Initiatieven ontplooien om te allen tijde de leegstaande ruimten rendabel te verhuren. Niet rendabele verhuur, met name van dagdelen waarbij ook een koster aanwezig moet zijn, afstoten. Of naast de zaalhuur ook de extra dienstverlening (kostersuurtarief) in rekening brengen. Beleggingen - spreiding Verantwoorde spreiding van de beschikbare liquiditeiten. - rentevergoeding Streven naar een zo hoog mogelijk beleggingsresultaat binnen de niet risicovolle beleggingen. Uitgavenbeleid: Personele organisatie - predikanten - pastorale ondersteuning - organisten, cantor Het adviseren van de AK betreffende functieaantallen en honorering. Het uitvoeren van de financiële en administratieve zaken. - kosters en vrijwilligers Het doelmatig uitvoeren van de managementfunctie. Daar waar mogelijk de kosterstaken tussen de kosters en de vrijwilligers te verdelen. Exploitatie en in standhouding kerkgebouwen; pastorieën - (her)inrichting - onderhoud Het doelmatig van de beheersfunctie. De gebouwen en pastorieën op een verantwoord kwalitatief niveau te houden. Onderzoek doen naar het continueren van de Hulp- en Heilkerk. 2

3 3. Ontwikkelingen t/m 2010 Voor de komende jaren moeten we in de eerste plaats zicht hebben op: -het aantal leden dat de verschillende wijkgemeenten van de PGL hebben gehad; Wijk 2011 Jan 2010 Jan 2009 Jan 2008 Jan Vlietwijk Heuvelwijk Leidschenveen Totaal Voor de specificatie zie bijlage 1a: -de leeftijdsopbouw per wijk ingedeeld naar zes categorieën (0-15, 16-30, 31-45, 46-60, 61-75, 75+); De leeftijdsopbouw per wijk is weergegeven in de bijlagen 1b,1c,1d. -de inkomsten in de afgelopen vijf jaar (per wijk) van de PGL Het overzicht van de Toezeggingen kan als volgt worden weergegeven: Aantal Toezeggingen gem. Aantal Toezeggingen gem. AKB Adm. Dec per lid Dec per lid Prognose t/m 24 jr t/m 34 jr t/m 44 jr t/m 54 jr t/m 64 jr t/m 74 jr t/m 84 jr jr. en ouder Totaal TREND vermindering 2010~2007 t/m 24 jr t/m 34 jr t/m 44 jr t/m 54 jr t/m 64 jr t/m 74 jr t/m 84 jr jr. en ouder Totaal De specificatie per wijk is in de bijlagen 2 weergegeven. 3

4 Het overzicht van de Inkomsten van de afgelopen vijfjaar: Bron: Jaarrekeningen 2009 t/m 2006 Inkomsten prognose rekening rekening rekening rekening baten onroerende zaken rentebaten en dividenden opbrengsten voor fondsen bijdragen gemeenteleden legaten subsidies leidraad en dorpskerk totale inkomsten de uitgaven van de PGL in de afgelopen vijf jaar (gerelateerd aan de balans). Het overzicht van de Uitgaven van de afgelopen vijfjaar: Bron: Jaarrekeningen 2009 t/m 2006 prognose rekening rekening rekening rekening Uitgaven kerkelijke gebouwen onderhoud e.d leidraad investeringen pastoraat kerkdiensten, catechese, etc. kerkblad bijdragen andere organen salarissen verg. kosters e.d beheer en administratie totale uitgaven Het overzicht van de liquiditeit van de afgelopen vijfjaar: Bron: Jaarrekeningen 2009 t/m 2006 prognose rekening rekening rekening rekening liquide middelen (tekort = -)

5 Voor de toelichting verwijzen wij naar de betreffende jaarrekeningen. 4. Ontwikkelingen t/m 2016: -het vrij besteedbaar vermogen Het vrij besteedbaar vermogen is het vermogen, dat beschikbaar is voor andere zaken, zonder dat de continuïteit van de drie wijkgemeenten wordt aangetast. Daarnaast blijft uiteraard de middelen in fondsen beschikbaar voor de betreffende doelen. Het vermogen per 31 december 2010 is geraamd op Geïnvesteerd in pastorieën en inventarissen Beschikbaar vermogen =========== Het beschikbaar vermogen kan ingezet worden ter dekking van de toekomstige verliezen. Het begrote verlies voor 2011 bedraagt Ervan uit gaande dat onze gemeente in de huidige samenstelling voor de komende 20 jaar wordt gecontinueerd is het maximale verlies per jaar te berekenen op (5% van ) In geval van jaarlijks hogere verliezen dan dient de begroting worden bijgesteld. In geval van jaarlijks lagere verliezen dan kunnen de vrijgekomen middelen incidenteel worden besteed. -de te verwachten inkomsten in de komende vijf jaar van de PGL - baten onroerende zaken Het huidige verhuurbeleid continueren. - Rentevergoeding en dividenden Door vermogensafname van gemiddeld ca wordt in de komende een daling verwacht van bijdragen gemeenteleden Afname van de vrijwillige bijdragen met ca tot ca per jaar. Verwacht wordt dat de incidentele ontvangen legaten, schenkingen sterk zullen teruglopen. - subsidies dorpskerk Als gevolg van het meerjarig onderhoudsplan tot 2016 wordt middels de brim regeling maximaal 50% vergoed. (Zie uitgaven). 5

6 -de te verwachten uitgaven in de komende vijf jaar. - gebouwen investering en onderhoudsplan Dorpskerk; uitgaven volgens het onderhoudsplan JAAR Bedrag Subsidie (schatting) t/m Kruisheuvelkerk; uitgaven volgens het herinrichtingsplan JAAR Bedrag Liturgisch centrum, geluidsinstallatie bekleding banken 2012 t/m 2016 Pm Conform herinrichtingsplan 2012 t/m 2016 Pm Risico s t.a.v. verwarming e.d. Beschikbaar fonds herinrichting per ultimo 2010 ca pastoraat Afhankelijk van de goedgekeurde formatie predikanten. Toename van structurele kosten als gevolg van de invoering beleidsplan kerkmuziek Maximaal ca per jaar. - kerkdiensten etc. Toename kosten als gevolg van het inzetten van de jongerenwerker tot maximaal februari 2013 ca jaarlijks (o.b.v. 48 weken) - kosters Verdere bezuinigingen kunnen bij de huidige werkzaamheden nauwelijks gerealiseerd worden. Mogelijk meer inzet van vrijwilligers. 6

Vergelijkbare documenten

CVK GROEIT MEE MET ONTWIKKELINGEN

Beleidsplan College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Leidschendam 2017 2021 CVK GROEIT MEE MET ONTWIKKELINGEN 1.Inleiding In opdracht van de Algemene Kerkenraad is, door het College van Kerkrentmeesters,