Remonstrantse Gemeente Naarden Bussum
|
|
|
- Esther Thys
- 9 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Baten en lasten Budget 2015 Realisatie 2015 Budget 2016 Inkomsten Vrijwillige bijdragen Collecten Giften Schenkingen/legaten Overige bijdragen 90 Bijdragen Verhuur kerkgebouw Opbrengsten vermogen Subsidies Diverse opbrengsten Totaal baten Lasten Traktement predikant Viatica Pastoraat Kosten geestelijke zorg Organisten Onderhoud gebouw Energie/water verzekering gebouw Schoonmaak Ov. kosten gebouw Kosten gebouw Administratie bureau behoeften Bestuur overige admin. kosten Kosten organisatie / 6
2 Liturgie commissie Programma commissie Jeugdwerk Kerkradio Tot. programma kosten Kerkblad Bijdragen (Broederschap) Bankkosten Dotatie groot onderhoud Ontrekking res. Onderhoud Overige lasten 654 Totaal lasten Resultaat jaar / 6
3 Balans Budget 2015 Realisatie 2015 Budget 2016 Activa Gebouwen BNP obligaties Parvest Obligaties Oikocredit Spaarrrekening ING Beleggingen ABN AMRO ING Betaalrekeningen Overlopende activa Totale activa Passiva Kapitaal * Reserve koersverschillen Resultaat jaar Eigen Vermogen Fonds groot onderhoud Reserves Handwerkkring Reserve kerkmuziek* Reserves Lening gemeenteleden Overlopende passiva Bijdragen volgende jaren Kortlopende schulden Totale passiva * zie toelichting 3 / 6
4 Toelichting op de jaarcijfers 2015 en het budget Belangrijkste afwijkingen jaarcijfers 2015 ten opzichte van het budget voor 2015 Vooraf Dit jaar is de administratie van de Remonstrantse Gemeente Naarden Bussum overgegaan op het financiële model van de Landelijke Broederschap. Dit betekent dat dezelfde cijfers op een nieuwe manier worden gepresenteerd. Het betekent niet dat de cijfers zijn veranderd. Resultaten rekening Inkomsten 2015 Bijdragen: Budget Realisatie De vrijwillige bijdragen kwamen boven budget uit dankzij extra giften van een aantal gemeente leden. Ook collectes brachten iets meer op dan gebudgetteerd. Een substantiële schenking zorgde er voor dat de totale bijdragen veel hoger uitkwamen dan verwacht. Opbrengsten vermogen: Budget Realisatie De opbrengsten uit vermogen waren te optimistisch begroot gezien de stand van de financiële markten. Subsidies: Budget Realisatie De kerkenraad had gebudgetteerd dat de Diaconie per jaar zou bijdragen aan de gemeente. Na overleg werd dit Uitgaven Kosten geestelijke zorg Budget Realisatie De Predikant is gedurende een aantal maanden arbeidsongeschikt geweest. Gedurende deze periode heeft de verzekering een gedeelte van het traktement vergoed. Aan de andere kant was het gedurende deze periode noodzakelijk om andere predikanten uit te nodigen. Daardoor werden de betalingen voor Viatica hoger dan gebudgetteerd. Kosten gebouw Budget Realisatie De kosten voor het gebouw waren met name lager omdat de kerkenraad heeft besloten om gedurende een jaar vol onzekerheid over de toekomst van de gemeente minimaal onderhoud aan het gebouw te laten verrichten. Kosten organisatie Budget Realisatie Onder kosten organisatie was in het budget een niet gespecificeerde verzamelpost opgenomen. De kosten in 2015 zijn volgens het nieuwe model van de Landelijke broederschap gespecificeerd. Kerkblad Budget Realisatie Het plan was om met ingang van 2015 nieuwe afspraken met de uitgever te laten ingaan. Deze nieuwe afspraken kunnen echter pas in 2016 ingaan. 4 / 6
5 Balans Activa Beleggingen Prognose Realisatie De beleggingsportefeuille is ongewijzigd. Door het positieve jaarresultaat staat er meer geld op de spaarrekening dan gebudgetteerd. Betaalrekeningen Prognose Realisatie Door het positieve resultaat staat er meer geld op de betaalrekeningen. Passiva Kapitaal Prognose Realisatie In het kapitaal is met ingang van 2015 de Reserve Kerkmuziek ad opgenomen. Dit is gedaan omdat de reden voor het vormen van de reserve niet langer van toepassing is. De reserve was ooit gevormd om de onvoorziene kosten van de organist te kunnen betalen. De betreffende organist is reeds geruime tijd niet meer in functie en met de nieuwe organist is een contract afgesloten waarbij per speelbeurt wordt betaald. De reserve is dus niet langer functioneel en kan vrijvallen. Eigen Vermogen Prognose Realisatie De sterke stijging van het Eigen Vermogen is een gevolg van de aanpassing van de berekening van het kapitaal (zie b oven) en het positieve jaarresultaat Lening gemeentelid Prognose 0 Realisatie Een lid van de gemeente heeft een lening gegeven waarbij jaarlijks vrij valt. 2. Toelichting op de cijfers voor 2016 Belangrijkste afwijkingen van het budget ten opzichte van de gerealiseerde jaarcijfers 2015 Resultaten rekening Inkomsten Bijdragen Budget De lagere gebudgetteerde inkomsten zijn een combinatie van een aantal factoren. Het aantal bijdragende leden en vrienden zal minder zijn door overlijden en vertrek. Ook is geen rekening gehouden met schenkingen, giften en legaten. Uitgaven Geestelijke zorg Budget De kosten van de vertrokken predikant blijven gedurende twee jaar ten laste van het budget van de gemeente komen. Het bedrag zal na november 2016 lager worden. De kosten voor invalpredikanten gaan omhoog, evenals de kosten voor pastorale zorg die op deeltijd basis wordt ingehuurd. 5 / 6
6 Kosten organisatie Budget De kosten gaan voor administratie gaan omhoog omdat gezien het tekort aan vrijwilligers betaalde assistentie voor de administratie moet worden ingehuurd. Kerkblad Budget Met de uitgever is een nieuw contract onderhandeld. Waarbij gedurende een periode van ongeveer 2.5 jaar een tarief van 500 zal gelden voor de uitgave van ons kerkblad. Balans Activa Beleggingen Budget Door het verwachte negatieve jaarresultaat zal een deel van het geld op de spaarrekening moeten worden aangesproken. Betaalrekeningen Prognose Door het verwachte negatieve jaarresultaat zal het saldo op de betaalrekeningen lager worden Passiva Eigen Vermogen Prognose Door het verwachte negatieve jaarresultaat daalt het Eigen Vermogen 6 / 6
REKENINGSCHEMA Gemeente. Balansrekeningen:
REKENINGSCHEMA Gemeente Balansrekeningen: 00 onroerende zaken 00.10 monumentale kerkgebouwen 00.20 niet monumentale kerkgebouwen 00.30 verenigingsgebouwen/kerkelijk centrum 00.40 pastorie(ën) 00.50 kosterswoning(en)
Financieel Jaarverslag 2012. Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker
Financieel Jaarverslag 2012 Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker College van Kerkrentmeesters, 7 maart 2013 1 Financieel Jaarverslag 2012 Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft de ontwerp Jaarrekening
REKENINGSCHEMA Diaconie. Balansrekeningen:
REKENINGSCHEMA Diaconie Balansrekeningen: 00 onroerende zaken 00.30 verenigingsgebouwen/kerkelijk centrum 00.60 monumentale gebouwen 00.70 overige bebouwde eigendommen 00.80 onbebouwde eigendommen 01 installaties
Financieel Jaarverslag Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker
Financieel Jaarverslag 2015 Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker College van Kerkrentmeesters, 30 maart 2016 1 Financieel Jaarverslag 2015 Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft de ontwerp Jaarrekening
JAARREKENING. Diaconie Prot. Gemeente. Noordwijk. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen. Pagina 1
JAARREKENING van de Diaconie Prot. Gemeente Noordwijk over het boekjaar 2014 opgesteld door het college van diakenen Pagina 1 Balans Balans per 31 december 2013 2014 activa 00 onroerende zaken - - 01 installaties
Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) JAARREKENING KERK EN DIACONIE 2012
Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) JAARREKENING KERK EN DIACONIE 2012 JAARREKENING KERK INLEIDING Het doet ons genoegen u de jaarrekening van de Gereformeerde
FINANCIEEL JAARVERSLAG
FINANCIEEL JAARVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 PROTESTANTSE GEMEENTE LEIDERDORP Aan de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Leiderdorp Het College van Kerkrentmeesters biedt u hierbij de jaarcijfers
Inhoudsopgave. 1. Ledenaantallen... 3. 2. Balans kerk... 4. 3. Exploitatierekening kerk... 6. 4. Specificatie werkgroepen... 8
JAARREKENING Inhoudsopgave 1. Ledenaantallen... 3 2. Balans kerk... 4 3. Exploitatie kerk... 6 4. Specificatie werkgroepen... 8 1. Ledenaantallen In de toelichting op de kerkorde staat het volgende geschreven
GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT
GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT JAARREKENING 2013 Algemeen Hierbij treft u aan de jaarrekening 2013 van onze kerk. Per oktober 2013 hebben wij afscheid genomen van de GKD. De ontvangen huuropbrengsten
Protestantse Gemeente te Veenendaal. jaarrekening 2014
jaarrekening 2014 INHOUD Inleiding 1-4 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 5 Exploitatierekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7-8 Toelichting op de balans 9-15 Toelichting op de exploitatierekening
Begroting 2019 van het College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker
Begroting 2019 van het College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker Aan de leden van het Moderamen en de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker (hierna: PG
Gereformeerde Kerk te Ermelo
te Ermelo JAARVERSLAG 2016 JAARVERSLAG 2016 Ermelo, 29 mei 2017 INHOUD Bladnummer Algemene informatie 1. Bestuursleden 3 2. Administratie en samenstelling jaarrekening 3 3. Kengetallen 3 4. Verklaringen
JAARREKENING. van de Protestantse Gemeente (juiste kerknaam invullen *) te Heemskerk. Opgesteld door het. kerkrentmeesters.
Jaarrekening, versie 4 JAARREKENING van de Protestantse Gemeente (juiste kerknaam invullen *) te Heemskerk * Protestantse Gemeente Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse Gemeente Opgesteld
Beleidsplan College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Leidschendam
Beleidsplan College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Leidschendam 2011 2016 CVK MET TOEKOMST 1.Inleiding In opdracht van de Algemene Kerkenraad is het beleidsplan door het College van Kerkrentmeesters
Begroting 2016 Protestantse Wijkgemeente Emmaüs BEGROTING BEGROTING WERKELIJK Uitgaven 2016 2015 2014 1. Predikanten, kerkelijk werkers, kosters en organisten 331.600 316.900 312.432 2. Gebouwen 109.000
Protestantse Gemeente Doetinchem. Jaarrekening 2016
Protestantse Gemeente Doetinchem Jaarrekening Inhoud 1. Balans per 31 december pag. 1 2. Baten en lasten pag. 2 3. Toelichting algemeen pag. 3 4. Toelichting balans per 31 december pag. 4 en 5 5. Toelichting
Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING KERK 2016
Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING KERK 2016 INLEIDING De begroting van de Kerk voor het jaar 2016 is door de Algemene Kerkenraad voorlopig
Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 -
Bijlage 4.2 bij rapport d.d. 30 september 2013 4.2 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER () A C T I V A 31-12- 31-12- VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683
Bronkerk Ugchelen. Jaarrekening * Resultatenrekening. * Balans. * Kasstroomoverzicht
Bronkerk Ugchelen Jaarrekening 2017 * Resultatenrekening * Balans * Kasstroomoverzicht Resultatenrekening Jaarrekening 2017 Bronkerk Realisatie Realisatie Begroting Verschil Verschil 2017 -/- werk -/-
Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme
Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op
Gereformeerde Kerk te Ermelo
te Ermelo JAARVERSLAG 2017 JAARVERSLAG 2017 Ermelo, 4 april 2018 INHOUD Bladnummer Algemene informatie 1. Bestuursleden 3 2. Administratie en samenstelling jaarrekening 3 3. Kengetallen 3 4. Verklaringen
Financieel verslag College van Kerkrentmeesters. Hervormde Gemeente Werkhoven. College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Werkhoven 1
Financieel verslag 2017 College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Werkhoven College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Werkhoven 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2017 3 Staat van
Protestantse Gemeente te Ede (PGE) binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING 2018
Protestantse Gemeente te Ede (PGE) binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING 2018 EVENWICHT De begroting voor 2018 is sluitend. De meerjarencijfers vertonen lichte tekorten.
DIACONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE SCHAGEN
Resultaat De rekening van baten en lasten over 2015 sluit met een voordelig saldo van 32.730,- In vergelijking met het vorige verslagjaar kunnen de resultaten als volgt worden samengevat: 2016 (2015) Collecten
Voor u ligt de jaarrekening 2015 van de diaconie van de Hervormde Gemeente Andreaskerk. Over de bijzonderheden vindt u hieronder nadere informatie.
Jaarrekening Diaconie 2015 Financieel verslag over het jaar 2015 Voor u ligt de jaarrekening 2015 van de diaconie van de Hervormde Gemeente Andreaskerk. Over de bijzonderheden vindt u hieronder nadere
Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen. Begrotingen 2017
Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen en College van Kerkrentmeesters Diaconaat & Missionaat Wijkgemeente Beilen Diaconie Wijkgemeente Hijken-Hooghalen I Protestantse Gemeente Beilen-Hijken Hijken-Hooghalen
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS HERVORMDE GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE ALPHEN AAN DEN RIJN versie 14 oktober 2010 , 14 oktober 2010 Inleiding Bijgaand treft u aan de samenvatting van de begroting voor het jaar 2011.
De Nederlandse Boksbond Realisatie 2014 en Begroting 2015. Staat van baten en lasten
Realisatie 2014 en Begroting 2015 Staat van baten en lasten Begroting Begroting Realisatie Realisatie 2015 2014 2014 2013 Baten Contributies en licenties 115.000 101.000 116.902 104.964 Subsidies 46.282
Leidschendam, 1 september Geachte Algemene Kerkenraad, Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2017.
Geachte Algemene Kerkenraad,, 1 september 2016 Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2017. De begroting 2017 is opgemaakt met als basis gelijkblijvend beleid als 2016 en voorgaande jaren.
2. VERSLAG VAN DE CONTROLECOMMISSIE
1. OPDRACHT Ingevolge uw opdracht hebben wij de door het college van kerkrentmeesters opgestelde jaarrekening 2015 van de Prot. Gemeente Leidsche Rijn. 2. VERSLAG VAN DE CONTROLECOMMISSIE 2.1 Identificatie