Aan de Raad Made, 2 december 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 18 december 2008 Onderwerp: Najaarsnota 2008 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: J.A. van Meggelen 1. Raadsbesluit 1. Ambtelijke coördinatie: afdeling Middelen Steller: W. van Mourik / M. Verbunt / F. Vervoorn 2. Begrotingswijziging SAMENVATTING In de Najaarsnota 2008 is de begroting getoetst aan de werkelijke ontwikkelingen tot en met het derde kwartaal van het begrotingsjaar (peildatum 1 oktober 2008). Naar verwachting zal het begrotingstekort afnemen t.o.v. de Berap 1½. In deze rapportage treft u uitsluitend de bestuurlijk relevante zaken aan en is een inschatting gemaakt van het jaarrekeningresultaat 2008. Tevens zijn de gevolgen voor het meerjarenperspectief in beeld gebracht. Als onderdeel van de financiële positie is tevens gerapporteerd over de voortgang van de kredieten en kapitaalgoederen. Tevens worden niet begrote mutaties in de reserves toegelicht. 1. Financiele positie 2008 Het financieel uitgangspunt voor deze Najaarsnota is de op 28 augustus 2008 vastgestelde Bestuursrapportage 1½ welke onderdeel vormde van de Kadernota 2009. Na deze datum en voor de peildatum van deze Najaarsnota heeft uw Raad geen besluiten meer genomen die de begroting 2008 beïnvloed hebben. Onderstaande tabel is dus het financiële uitgangspunt van deze rapportage. Tabel 1.1 Begroting 2008 inclusief alle besluiten t/m 1 oktober 2008 Omschrijving (bedragen x 1.000) Primaire begroting 2008 (Raadsbesluit d.d. 01-11-2007) 4 V Genomen raadsbesluiten tot en met juni (na dekking) Vastgestelde 1ste Bestuursrapportage (inclusief consequenties amendement) Vastgestelde Berap 1½ Financiële positie na de vastgestelde raadsbesluiten t/m 1 oktober 2008-171 N -446 N -884 N De Najaarsnota 2008 leidt per saldo tot een positieve bijstelling van de begroting waardoor naar verwachting het begrotingstekort 1.047.000 bedraagt. Het negatieve saldo zal bij de jaarrekening ten laste van de Algemene reserve gebracht moeten worden. Deze reserve heeft nu een saldo van ca. 2,2 miljoen. De belangrijkste oorzaken van deze positieve bijstelling worden vanaf 2. Verantwoording per programma toegelicht en zijn samengevat in onderstaande tabel. 2008-1.497 N 1
Tabel 1.2 Prg. Omschrijving 2008 2009 2010 2011 2012 Nadelen 1 Advieskosten -35 N 3 Bermen -28 N 5 Dividend Intergas -6 N -160 N -160 N -160 N -160 N 7 Kosten bouwvergunningen -26 N 8 Uitvoering Tang-Spekman -55 N 10 BTW Cour, Mayboom en Plexat -51 N -51 N -51 N -51 N -51 N Totaal nadelen -201 N -211 N -211 N -211 N -211 N Voordelen 1. Griffie 15 V 1. Leges burgerzaken 38 V 6 Kapitaallasten Windhoek en Schittering 22 V 7 Leges bouwvergunningen 34 V 7 Overige grondzaken 89 V 8 WMO voorzieningen 68 V 8 Regionale ambulance voorziening 14 V 8 WWB inkomensdeel 73 V 8 Bijzondere bijstand 30 V 8 Sociale werkvoorziening 20 V 8 Kinderdagopvang 10 V 9 Milieuvergunningen 36 V 11 Algemene uitkering: Septembercirculaire 139 V 11 Financiering 51 V Totaal voordelen 639 V 0-0 - 0-0 - Diverse 11 V -24 N -19 N -24 N -25 N Totaal Afwijkingen 450 V -235 N -230 N -235 N -236 N Bovenstaande afwijkingen zijn dus grotendeels incidenteel van aard. De uitzonderingen hierop betreffen de BTW gemeenschapshuizen ( 51.000), het vervallen dividend Intergas ( 160.000) en enkele kleine afwijkingen (ca. 25.000). Hierdoor wijzigt het bij de begroting 2009 vastgestelde meerjarenperspectief. Tabel 1.3 Omschrijving 2008 2009 2010 2011 Begroting 2009/Berap 1½ - 1.497 N 620 V 448 V 342 V 658 V Financiële gevolgen Najaarsnota 2008 450 V - 235 N - 230 N - 235 N - 236 N Verwacht begrotingssaldo na Najaarsnota 2008-1.047 N 385 V 218 V 107 V 422 V 2012 2
Reserves Naast mutaties in de exploitatie worden tevens mutaties in de reserves voorgesteld. Bij de resultaatbestemming van de jaarrekening zal, van deze en de reeds begrote mutaties, op grond van het Besluit Begroten en Verantwoorden, besluitvorming worden gevraagd. De belangrijkste mutaties zijn: Tabel 1.4 Prg. Mutatie reserves 2008 2009 2010 2011 2012 Onttrekkingen: 3 Egalisatiereserve Riolering 2 V 5 Reserve kapitaallasten: Toeristische infrastructuur 16 V 6 Reserve kapitaallasten: St. Jan / Frederik Hendrik 208 V 6 Reserve kapitaallasten: Flinstering 60 V 59 V 59 V 58 V 7 Reserve bestemmingsplannen: buitengebied 47 V 78 V 7 Algemene reserve: planschades 14 V 7 Algemene reserve Grondbedrijf: nadelig resultaat 309 V 7 Reserve Behoud gemeentelijke monumenten 10 V 9 Egalisatiereserve Reiniging 234 V 10 Reserve Maatschappelijke knelpunten 48 V 13 Reserve Claim: vervallen claims - 17 N Totaal onttrekkingen 871 V 138 V 59 V 59 V 58 V Stortingen: 3 Egalisatiereserve Riolering - 56 N - 6 N - 1 N 6 Voorziening Voortijdig schoolverlaten: omzetting naar reserve - 84 N 7 Reserve kapitaallasten: Flinstering - 1.244 N 7 Reserve Grondbedrijf: Bovenwijkse Voorzieningen - 157 N 7 Reserve Grondbedrijf: aanleg - 381 N Totaal stortingen - 1.866 N - 56 N - 6 N - 1 N 0 - Totaal mutaties reserves - 995 N 82 V 53 V 58 V 58 V Toelichting tabel 1.4 Programma 3 Onttrekking / storting egalisatiereserve Riolering De egalisatiereserve wordt gemuteerd om de meer/minder kosten m.b.t. riolering te dekken. Deze systematiek werd en wordt ook bij de jaarrekening gebruikt. De mutaties op de reserve zijn dus geen onderdeel van de resultaatbestemming. Dit geldt tevens voor de andere egalisatiereserves (reiniging, begraafplaatsen en hondenoverlast ). De oorzaken van de afwijkingen staan toegelicht bij het programma. Programma 5 Onttrekking Reserve kapitaallasten Toeristische infrastructuur De kapitaallasten van het krediet toeristische infrastructuur haven Lage Zwaluwe komen ten laste van de reserve kapitaallasten. Programma 6 Omzetting voorziening naar reserve Op grond van uitspraken van de commissie BBV wordt de Voorziening Voortijdig Schoolverlaten omgezet in een reserve. Per saldo heeft dit geen financiële gevolgen. Programma 6 Onttrekking reserve kapitaallasten St. Jan / Frederik Hendrik De boekwaarde gebouwen van de St. Jan en de Frederik Hendrik dient afgeboekt te worden i.v.m. de nieuwe school de Schittering. De kapitaallasten die hieruit voortkomen, worden ten laste van de reserve kapitaallasten gebracht. Programma 6 Storting / onttrekking reserve kapitaallasten Schittering De school wordt grotendeels betaald uit de planontwikkeling. Conform besluitvorming bedragen de netto kosten van deze school 400.000. De school dient echter op grond van de BBV tegen de juiste boekwaarde te worden gewaardeerd waardoor het krediet administratief verhoogd moet worden. Hier tegenover staat een verhoging van de reserve kapitaallasten van gelijke omvang zodat e.e.a. budgettair neutraal verwerkt kan worden. 3
Programma 7 Onttrekking bestemmingsplannen Dit betreft de uitgaven voor het bestemmingsplan Buitengebied uit de reserve Herziening bestemmingsplannen. Voor een uitvoerige toelichting wordt verwezen naar het programma. Programma 7 Onttrekking Algemene reserve (planschades) Uitgekeerde planschades, welke niet verhaald kunnen worden, worden conform vastgesteld beleid onttrokken uit de Algemene reserve. Zie toelichting op het programma. Programma 7 Onttrekking / stortingen Reserves van het Grondbedrijf Dit betreft de mutaties a.g.v. bijstellingen van de stand van zaken van diverse projecten alsmede afgesloten exploitatieovereenkomsten. Dit resulteert in een storting (bijdrage) van 156.788 in de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen en 381.468 in de Reserve aanleg. Daarnaast leiden de diverse mutaties tot een negatief resultaat voor het Grondbedrijf ten grootte van 308.671 welke uit de Algemene reserve Grondbedrijf wordt onttrokken. Programma 7 Onttrekking uit Reserve Behoud Gemeentelijke Monumenten Per jaar is er een bedrag van 10.000 opgenomen voor de verstrekking van subsidies voor het behoud van gemeentelijke monumenten. Overschotten en tekorten in een jaar worden gestort of onttrokken uit de hiervoor ingestelde reserve. Zie toelichting op het programma. Programma 9 Onttrekking Egalisatiereserve Reiniging De meer/minder kosten m.b.t. reiniging worden gedekt uit de egalisatiereserve Reiniging. De oorzaken hiervan staan toegelicht bij het programma. Programma 10 Onttrekking reserve Maatschappelijke knelpunten Middels de begroting 2007 is besloten ruim 1,5 miljoen incidenteel te besteden aan Maatschappelijke knelpunten en hiervoor een reserve te vormen. In 2008 worden de kosten m.b.t. uitbreiding biljart Mayboom onttrokken uit de reserve. Onttrekking reserve Claims: vervallen claims De bij de jaarrekening 2007 ingediende claims m.b.t. benchmark en rechtmatigheid kunnen vervallen daar de kosten binnen de bestaande budgetten worden opgevangen of niet gemaakt worden. 2. Verantwoording per programma Onderstaand zijn per programma per doelstelling de belangrijkste ontwikkelingen genoemd die aandacht verdienen (oranje) of besluitvorming vragen (rood). Tevens zijn de financiële afwijkingen vermeld waarover besluitvorming wordt gevraagd. Hierbij staan de letters N en V voor Nadeel respectievelijk Voordeel. Indien zaken onafwendbaar zijn, is dit al bevestigend aangegeven met ja. Indien er aanleiding toe is wordt per programma tevens de ontwikkeling van de claims, kredieten en risico s aangegeven. 2.1 Programma 1. Relatie met de burger Beleidsverantwoording Tabel 2.1.1 Beleidsverantwoording programma 1. 1.1 Het vasthouden, maar liever nog verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening 1.1.1 Uitbouwen frontoffice nieuwe stijl Vanaf 1 september 2006 is de frontoffice nieuwe stijl gestart. Er is gekozen om met generalisten te gaan werken vanuit een groeimodel. In december 2007 is een opleiding afgerond (en kan er daadwerkelijk verdieping van de materie op de diverse afdelingen plaatsvinden ( learning on the job ). Door diverse omstandigheden, voornamelijk langdurige ziekte, zijn wij genoodzaakt om het uitbouwen c.q. verbouwen van de frontoffice te temporiseren. Daarnaast zijn onlangs diverse onderzoeken gehouden naar de klanttevredenheid, de telefonische bereikbaarheid en de afstemming tussen de front- en backoffice. De resultaten zijn in april het college besproken. Vooruitlopend hierop kan worden gemeld dat naast diverse verbeterpunten, de afdeling publiekszaken 4
diverse verbeterpunten, de afdeling publiekszaken op diverse onderdelen goed scoort (klanttevredenheid, deskundigheid, etc.). Dit geldt trouwens voor alle loketten, waaronder het WMO-loket. De geconstateerde verbeterpunten zijn verwerkt in een concreet verbeterplan/analyse. Dit plan is voor de zomer gerealiseerd. Voornaamste conclusie is dat de organisatie/ afdeling goed op weg is, maar dat de basis nog wel dient te worden verbeterd. Tevens worden diverse aanbevelingen gedaan om juist deze basis te verbeteren. Dit varieert van eenvoudige technische aanpassingen tot meer complexe vraagstukken, als wat voor antwoord heeft de gemeente Drimmelen op het concept Antwoord (de visie van de rijksoverheid op de lokale dienstverlening rond 2015). Verder is al een concrete start gemaakt met de uitvoering van diverse aanbevelingen. Hierbij gaat het o.a. om het realiseren van een verdere integratie van het fysieke kanaal (de balies) en het optimaliseren van het telefoniekanaal. Tevens zijn de openingstijden aangepast aan de wensen van de klant. De avondopenstelling is bijv. aangepast. Tot slot gaat het bij het uitbouwen van de frontoffice nieuwe stijl om een continue veranderingsproces dat vanuit de organisatie goed moet worden begeleid. 1.1.2 Verdere uitbouw Geen bijzonderheden website 1.1.3 Invoering authentieke Zie toelichting 3. Projecten. basisregistraties 1.1.4 Digitalisering Zie toelichting tabel 12.3. 1.1.5 Implementatie traject terugdringing administratieve lasten Zie programma 5, punt 5.4.8 1.2 Het meer betrekken van de burger bij de beleidsvorming 1.2.1 Trainingen schrijven kaderstellende notities voor Trainingprogramma wordt in overleg met MT opgesteld ambtenaren 1.2.2 Vervolg oriëntatie en Evaluatie aangepaste vergaderwijze medio 2009 implementatie anders vergaderen 1.2.3 Vormgeven van het burgerinitiatief Uitgesteld tot de tweede helft van 2009, na de evaluatie van de nieuwe vergaderwijze van de raad 1.2.4 Ontwikkelen toekomstvisie Uitgesteld tot 2010. Drimmelen op weg naar 2015 1.2.5 Implementeren Is onderdeel van de projectaanpak. leidraad burgerparticipatie versie 1.0 1.2.6 Instellen burgerpanel Is onderdeel van burgerparticipatie. 1.3 Het maken van een cultuuromslag 1.3.1 Het beschrijven van een tweede deel van de werkprocessen In het najaar van 2008 is hiermee een start gemaakt. Gekozen is voor de beschrijving van enkele afdelingsoverstijgende processen. 1.3.2 Verzorgen van trainingen op het gebied van klantgericht schrijven Op dit moment worden de mogelijkheden tot het organiseren van een in-company-training voor het schrijven van adviezen, rapporten, voorstellen en besluiten onderzocht. Uitvoering zal eerst in 2009 plaats vinden. 5
1.3.3 Interne raadscommunicatie; Werkgroep Raads/ BestuursInformatie-Systeem Verbetering interne raadscommunicatie is afgerond. Tabel 2.1.2 Overzicht financiële mutaties 1. Relatie met de burger 2008 2009 2010 2011 2012 Akkoord j/n Financiële mutaties (bedragen x 1.000) a.griffie 15 V b. Leges burgerzaken 38 V c. Advieskosten -35 N Diverse per saldo 16 V -3 N -3 N -3 N -3 N Totaal 1. Relatie met de burger 34 V -3 N -3 N -3 N -3 N Totaal 1. Relatie met de burger na dekking 34 V -3 N -3 N -3 N -3 N Toelichting tabel 2.1.2 a. Griffie In 2008 wordt een burgerenquête/verdiepend onderzoek uitgevoerd. De kosten hiervan zijn echter lager dan geraamd. De kosten zijn met name lager, omdat er sprake is van een vervolgenquête op de eerder gehouden enquête in 2005 en gebruik kan worden gemaakt van het toen ontwikkelde model. Tevens was, in het kader van Anders vergaderen, een bedrag geraamd voor vergaderen op een alternatieve locatie. Hiervan is geen sprake geweest waardoor deze gelden nu vrijvallen. b. Leges burgerzaken Met name het onderdeel rijbewijzen vertoont een positieve afwijking (1.100 stuks). Dit heeft te maken met de vervangingscyclus. Dit jaar en de komende 2 jaren verwachten we een meer dan gemiddelde vervanging. Daarna neemt het aantal sterk af voor een periode van ca. 5 jaar. Tevens zijn er 500 paspoorten meer verkocht en 150 Identiteitskaarten minder. c. Advieskosten Door enkele incidenten dient het budget 2008 te worden verhoogd met 35.000. Het gaat daarbij met name om de advieskosten in het kader van de strafzaak met betrekking tot de grondwateronttrekking, de kosten van een onderzoek door het bureau integriteit en kosten die verband houden met de afwikkeling van het onderzoek grondgebied Voortgang claims Onderzoek functioneren afdeling Grondgebied ( 17.400) In 2008 is het onderzoek afgerond en zijn de beschikbare middelen hiervoor aangewend. Inhuur t.b.v. GBA audit ( 13.800) Mede dankzij tijdelijke inhuur van een specialist (binnen de beschikbare middelen) is de gemeente Drimmelen begin 2008 geslaagd voor de GBA audit. 2.2 Programma 2. Veiligheid Beleidsverantwoording Tabel 2.2.1 Beleidsverantwoording programma 2. 2.1 Politie- en brandweerkorpsen op voldoende sterkte houden, voldoende geoefend houden en zoveel mogelijk komen tot regionale samenwerking 2.1.1 De paraatheid van het korps 2.1.2 Uitwerken van het regionaal samenwerkingsverband Ten aanzien van de paraatheid brandweer is op dit moment niets te melden anders dan dat dit item voortdurend de aandacht heeft zeker in het kader van de concept algemene maatregel van bestuur m.b.t. de regionalisering van de brandweer. Vanwege de roosterdruk bij het proces noodhulp (politie) worden wijkagenten ingezet. De gemeente zet zich in om de prioriteiten uit het lokaal veiligheidsbeleid uitgevoerd te krijgen. Begin juli is door het Algemeen Bestuur een bestuurlijke pitsstop afgekondigd gedurende de zomer van 2008. Er is een externe deskundige aangesteld om het proces te redesignen. De 6
2.1.3 Implementatie samenwerkingsovereenkoms t 3 x rood 2.1.4 Huisvestingsonderzoek brandweerpost Lage Zwaluwe 2.1.5 Opstellen van het oefenplan 2007/2008 2.1.6 Versterken positie gemeente in Veiligheidsregio (3 x oranje). 2.1.7 Oefenen en opleiden gemeentepersoneel i.v.m. de rampenbestrijding aangesteld om het proces te redesignen. De inrichting van de regionalisering staat ter discussie, waarbij de nadruk wordt gelegd op een bottom-up - benadering. Onlangs is met de burgemeesters besproken om op korte termijn de mogelijkheden te onderzoeken om de dagelijkse werkzaamheden (bedrijfsvoering) dusdanig in te richten dat het maximale resultaat van het samenwerkingsverband kan worden behaald. De locatie in Lage Zwaluwe is definitief geworden. De benodigde middelen zijn beschikbaar gesteld en momenteel wordt het gebouw aangepast/ verbouwd (gereed medio 2009). Geen bijzonderheden Geen bijzonderheden Geen bijzonderheden 2.2 Het bevorderen van de nalevingbereidheid 2.2.1 Opstellen en uitvoeren van het Handhavinguitvoeringsplan 2008 Door de komst van het Activiteitenbesluit en het aanzienlijk wijzigen van het Gebruiksbesluit is het lastig op voorhand het aantal en de omvang van de controles te bepalen. Daarom wordt 2008 gezien als een overgangsjaar, waarvoor een beperkt HUP is opgesteld. 2.3 Activiteiten in de openbare ruimte ordelijk en veilig laten verlopen 2.3.1 Opstellen Jaaruitvoeringsprogramma 2008 Het Jaaruitvoeringsprogramma is door het College van B&W vastgesteld op 5 februari 2008 2.3.2 Het veiligheidsdenken in de gemeente integraal verder uitwerken 2.3.3 Instandhouden waterpolitie 2.3.4 Uitvoering geven aan creatieve en preventieve projecten om de jeugdoverlast tot een minimum te beperken 2.3.5 Implementatie veiligheidsstructuur Tabel 2.2.2 Overzicht financiële mutaties Maakt onderdeel uit van het integraal veiligheidsbeleid Drimmelen 2008-2011 en is een doorlopend proces. De gemeente Drimmelen draagt voor de komende jaren de exploitatiekosten van de post waterpolitie in Drimmelen. De regiopolitie Midden en West Brabant heeft een convenant afgesloten met de KLPD waterpolitie m.b.t. het politietoezicht in de Biesbosch. Geen bijzonderheden Is een doorlopend proces i.h.k.v. de nota integrale veiligheid Drimmelen 2008-2011. 2. Veiligheid 2008 2009 2010 2011 2012 Akkoord j/n Financiële mutaties (bedragen x 1.000) a. Opleiding rampenbestrijding 8 V Diverse per saldo 1 V Totaal 2. Veiligheid 9 V 0-0 - 0-0 - Totaal 2. Veiligheid na dekking 9 V 0-0 - 0-0 - 7
Toelichting tabel 2. 2.2 a. Opleiding rampenbestrijding Op de post studiekosten is dit jaar sprake van een onderschrijding ( 8.000). Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat de functie van de ambtenaar rampenbestrijding, die zorg draagt voor het aanbod van opleidingen, geruime tijd nauwelijks ingevuld is kunnen worden, anderzijds worden we geconfronteerd met het gegeven dat opleidingen vaak vol zitten, waardoor deelname dit jaar niet meer mogelijk is. Voortgang claims Onderzoek huisvesting brandweer Zwaluwe ( 6.435) Begin 2008 is het onderzoek afgerond waarna kredietvotering mogelijk was. De kosten van het onderzoek waren 500 lager dan de claim. Smartboard crisisruimte ( 7.500) In 2008 is het smartboard aangeschaft. De beschikbaar gestelde middelen zijn toereikend. Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 2.2.3. Overzicht investeringen 2. Veiligheid Kleur Raming Uitgaven Restant Mutatie Akkoord j/n Investeringen (bedragen x 1.000) a. Bevelvoerderskaarten 35 30 5 N.v.t. b. OGS-materialen 15 0 15 N.v.t. c. Tankautospuiten (3 stuks) 756 442 314 N.v.t. d. Kazerne Lage Zwaluwe 210 0 210 N.v.t. Totaal 2. Veiligheid 1.016 472 544 0 a. Bevelvoerderskaarten Nog enkele kaarten moeten worden aangeleverd. Bij de jaarrekening 2008 zal naar verwachting het krediet kunnen worden afgewikkeld. b. OGS-materialen In de loop van 2008 zijn de materialen gekeurd en is inzicht verkregen met betrekking tot de vervanging. Onlangs heeft het college ingestemd met de vervanging van materialen. Deze vervanging is thans in gang gezet maar de afronding van het krediet zal naar verwachting niet meer in 2008 plaats kunnen vinden. Het krediet kan nog niet worden afgewikkeld. c. Tankautospuiten (3 stuks) De tankautospuiten en de bepakkingen zijn geleverd en de afronding is in volle gang. Het beschikbaar gestelde krediet zal niet worden overschreden. d. Kazerne Lage Zwaluwe In november vindt de verhuizing plaats naar de nieuwe kazerne aan de Zwingel vanwege de levering van het nieuwe voertuig. Verwacht wordt dat de verbouwingswerkzaamheden plaats zullen vinden in het voorjaar van 2009. De bouwaanvraag hiervoor loopt. 8
2.3 Programma 3. Openbare ruimte Beleidsverantwoording Tabel 2.3.1 Beleidsverantwoording programma 3. 3.1 Het schoon, heel en veilig houden van de woon-, recreatie- en werkomgeving in de gemeente 3.1.1 Uitvoering van het dagelijks onderhoud vanuit wijkteams Sinds 1 jan. 2007 wordt gewerkt in wijkteams. In verband met de nieuwe werkwijze is voorlopig sprake van een permanente monitoring. Inmiddels heeft dit geleid tot het terugbrengen van het aantal wijkteams van 4 naar 3 per 1 april, waarbij nadrukkelijk is gekeken naar de combinatie van totaal inzet uren en het daadwerkelijke werk in de verschillende wijken. Er is een totale jaarplanning gemaakt volgens welke gewerkt wordt. Na afloop van het jaar zal deze worden geëvalueerd en waar nodig aangepast. Sinds 1 juli wordt het preventief onderhoud m.b.t. de drukriolering weer in eigen beheer uitgevoerd. Naast het werk wat door de eigen teams wordt uitgevoerd zijn ook binnen verschillende producten aannemers actief. Vanuit de eigen dienst wordt erop toegezien dat het werk conform de afspraken in de bestekken/ opdrachten wordt uitgevoerd. De wijkteams zijn onder andere ook belast met het 3.1.2 Cultuurverandering wijkteams afhandeling van meldingen. Gedurende 2006 en 2007 is veel aandacht besteed aan de andere wijze van werken, inmiddels betreft het hier een geaccepteerde en daarmee reguliere wijze van werken. 3.1.3 Opstellen beleidsplan Openbare Verlichting 3.1.4 Verbetering van de werkprocessen rondom klachtenafhandeling Voor het opstellen van het beleidsplan is een claim gehonoreerd. In mei heeft een opinieronde hierover in de commissie plaatsgevonden. Het verbeterproces is in samenwerking tussen de Front office en de afdeling Openbare werken in gang gezet. Inmiddels zijn ook de uitkomsten van de Telefonische Bereikbaarheid en het Klant tevredenheidsonderzoek bekend. De verbetervoorstellen die hierin zijn opgenomen worden hierbij betrokken. De beide afdelingen blijven de voortgang nauwkeurig volgen. Inmiddels heeft dit al geleid tot een veel groter percentage afhandeling van meldingen binnen de daarvoor afgesproken 5 werkdagen. Bespreking van de voortgang in de raad vindt plaats middels de motie Versterking en versnelling van het maken van een cultuuromslag naar een dienstverlenende organisatie. 3.1.5 Integraal werken Naast de uitvoering van het dagelijks onderhoud is het na verloop van tijd noodzakelijk om meer structureel onderhoud uit te voeren of zelfs over te gaan tot volledige vervanging van materialen. De werkzaamheden die in dit kader uitgevoerd worden, worden zoveel mogelijk in overleg met betrokkenen voorbereid en integraal met de verschillende producten uitgevoerd (wegen, riolering, openbare verlichting, verkeer en groen). Voor 2008 staan o.a. de volgende projecten op de planning: Hooge Zwaluwe; Onderstraat (voorbereiding gestart, start uitvoering te verwachten eerste kwartaal 2009) en Grijze wijk (Voorbereiding start 4 e kwartaal 2008, uitvoering 2009) 9
Lage Zwaluwe; Groningerlaan e.o.(uitvoering loopt, oplevering te verwachten ongeveer maart 2009) Made; Berkenlaan, Parklaan, Boslaan (Uitvoering loopt, oplevering nog eind 2008 te verwachten). Wagenberg; Nieuwstraat (In verband met participeren waterleiding, voorbereidingen wat vertraagd, uitvoering 2009)en Terheijden, Kalkvliet.(Voorbereiding gestart, uitvoering 2009) 3.2 Voorkomen van wateroverlast 3.2.1 Vaststelling van een integraal waterplan inclusief een nieuw Gemeentelijke RioleringsPlan (G.R.P.) Het Waterbeleidsplan inclusief Gemeentelijke Riolerings Plan is in 2007 inclusief tarieven door de raad vastgesteld (24 mei 2007 en 13 december 2007). 3.2.2 Wegwerken achterstallig onderhoud watergangen en overdracht van het beheer van het stedelijk water aan het waterschap 3.2.3 Waar, op basis van de capaciteit van het stelsel, noodzakelijk gescheiden stelsels aanleggen bij de ontwikkeling van woningbouwprojecten en bestaande wijken Het baggeren van de Ganshoeksingel te Lage Zwaluwe is afgerond. De Ganzenweel zal in het vierde kwartaal 2008 worden uitgevoerd. Door bezwaren vanuit de omgeving en de hieruit voortvloeiende herberekeningen zijn de werkzaamheden vertraagd. Daarnaast wordt de Brandput (project vervanging riolering Groningenlaan) ook gebaggerd. Voor 2008 en verder dient nog een uitvoeringsprogramma te worden opgesteld. Het aanleggen van gescheiden stelsels wordt gecombineerd met de vervangingsinvesteringen (bijv. Groningenlaan en omgeving, Wethouder Crezeelaan en omgeving en Biesboschweg). Daarnaast worden bij ontwikkeling van woningbouwprojecten altijd gescheiden stelsels opgenomen in de waterparagraaf van het bestemmingsplan. 3.2.4 Uitvoering G.R.P. Op diverse plaatsen in de gemeente is de riolering aan vervanging toe, in een aantal gevallen kan worden volstaan met het relinen of reparatie ervan. In 2008 is o.a. gestart met de voorbereiding van het verplaatsen van de overstort Hofstad en met het project kalkvliet vierhoven. Voor een opsomming en toelichting op de uitvoering van het G.R.P. wordt verwezen naar de toelichtingen op het onderdeel Voortgang Kapitaalgoederen (kredieten). 3.3 Vergroting (zo mogelijk actieve) betrokkenheid van bewoners en bedrijven 3.3.1 Evaluatie nieuwe werkwijze buitendienst Vooruitlopend op een totale werkwijze is inmiddels besloten om van 4 wijkteams naar 3 wijkteams te gaan waarbij de capaciteit beter afgestemd is op de vraag vanuit de verschillende wijken. Een algehele (interne) evaluatie (inclusief wijkbeheer) is in het tweede kwartaal aangeboden. Een externe evaluatie zal worden meegenomen in een volgend algemener klanttevredenheidsonderzoek. 3.3.2 Opstellen wijkjaarplannen In mei 2008 is het eerste wijkjaarplan voor Hooge en Lage Zwaluwe gepresenteerd. Door het ontbreken van een goed netwerk in de wijk betreft het nog een jaarplan wat door de gemeente met de verschillende in de wijk werkende organisaties is samengesteld. De betrokkenheid van de bewoners is beperkt gebleven tot de bewonersavond en de wijkschouw. Voor wijken waar een bewonersoverleg aanwezig is, zal in de loop van 2009 een wijkjaarplan samen met betrokken partijen inclusief de bewoners gemaakt worden. 10
3.3.3 Netwerk wijkbeheer Om goed uitvoering te kunnen gaan geven aan het wijkgericht werken is het noodzakelijk om in de verschillende wijken een overlegstructuur op te bouwen met de verschillende partners. Op deze manier wordt het mogelijk om meer structureel te kijken naar de wijk, de problematiek, de maatregelen en de prioriteit hierin. De per 1 april aangestelde nieuwe wijkcoördinator heeft in Wagenberg, Drimmelen en Made een aanvang om te komen tot gestructureerde bewonersoverleggen gemaakt. Deze variëren in formaliteit van dorpsraad in oprichting in Wagenberg, tot leefbaarheidsgroep in Drimmelen en bewonersoverleg in beginfase in Made. Het streven is om in 2009 in 4 van de 6 kernen een bewonersoverleg te hebben. In alle dorpskernen is een wijkschouw gehouden. In Drimmelen is een bewonersavond geweest. In Made is er een avond wijkgericht werken gehouden voor buurtverengingen, verankeringsgroep Ouderenproef en de huurdersvereniging. Het is het streven om vanuit dit overleg eind 2008 een bewonersavond in Made te organiseren over wijkgericht werken. De stuurgroep wijkgericht werken is in oktober bijeen geweest om te kijken hoe we verder gaan met de integrale samenwerking met de partners politie, woningbouw, gemeente en bewoners. Met de verschillende partners gaat regelmatig overleg komen om elkaar goed te informeren. Tot nu toe gebeurde dit incidenteel. 3.3.4 Evaluatie wijkbeheer In de raadsvergadering van 26 juni is de evaluatie van het eerste jaar wijkbeheer voorgelegd. Hierin zijn tevens enkele aanbevelingen voor de toekomst gedaan ter besluitvorming. Tabel 2.3.2 Overzicht financiële mutaties 3. Openbare ruimte 2008 2009 2010 2011 2012 Akkoord j/n Financiële mutaties (bedragen x 1.000) a. Riolering: diverse mutaties -2 N 56 V 6 V 1 V b. Gladheidbestrijding 3 V c. Openbare Verlichting -4 N d. Bermen en bermsloten -28 N Totaal 3. Openbare ruimte -31 N 56 V 6 V 1 V 0 - Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen a. Egalisatiereserve riolering 2 V -56 N -6 N -1 N Totaal 2 V -56 N -6 N -1 N 0 - Totaal 3. Openbare ruimte na dekking -29 N 0-0 - 0-0 - Toelichting tabel 2.3.2 a. Riolering: diverse mutaties Deze diverse kleine mutaties worden verrekend met de hiervoor ingestelde egalisatiereserve Riolering. Daarnaast is op verzoek van de fractie Drimmelen in het kader van de begroting 2009 gekeken naar een eventuele temporisering. Conclusie hiervan was, zoals gemeld in de beantwoording van de technische vragen van de begroting 2009, dat de vervangingsinvestering voor 2009 met één jaar doorgeschoven kan worden. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van 49.778 in 2009, welke ingezet kan voor verlaging van het voorgestelde tarief. In de raad van december 2008 zal dit worden voorgelegd met de behandeling c.q. vaststelling van de tarieven c.q. verordeningen. b. Gladheidbestrijding Vanwege de zachte winter begin 2008 en de strooiwerkzaamheden tot op heden, is een inschatting gemaakt van de kosten m.b.t. de gladheidbestrijding voor de rest van het jaar. Dit leidt tot een aframing van de hoeveelheid aan te kopen zout. Per saldo geeft dit een voordeel van ca. 3.000. 11
c. Openbare Verlichting Als gevolg van schades aan voornamelijk armaturen, mede als gevolg van vandalisme, is het hiervoor geraamde bedrag overschreden met ca. 7.750. Daarnaast is een nieuw onderhoudscontract afgesloten m.b.t. de provinciale weg N285. Het contract valt ca. 3.300 goedkoper uit. In de begroting 2009 e.v. is hier al rekening mee gehouden. d. Bermen en bermsloten In het kader van de ontvangstplicht van het slootvuil, inclusief afvoeren van de waterschapssloten, zal naar verwachting een bedrag benodigd zijn van 20.000. Dit was niet geraamd en ook niet te voorzien, omdat dit ook niet afgesproken is voor 2008. Pas in de loop van 2008 gaf het Waterschap aan deze werkzaamheden wel nog dit jaar te starten in tegenstelling tot eerdere afspraken. Voor de begroting 2009 e.v. is wel een structureel jaarbedrag van ca. 20.000 hiervoor opgenomen. Tevens heeft het Waterschap in overleg slootafval (zand/baggerspecie) opgeslagen op de Tweede Ruitersvaartseweg. Dit moet ook nog afgevoerd worden en zal naar verwachting een bedrag kosten van 3.500. Daarnaast zijn er incidentele kosten van 5.000 gemaakt voor het herstellen van een ingezakt talud aan de Bosbies te Terheijden. Vanwege het eigendomsrecht zijn deze herstelwerkzaamheden na onderling overleg met het Waterschap uitgevoerd. Met het Waterschap lopen gesprekken over de kostenverdeling hiervan. Uitgangspunt van de gemeente is een verdeling op basis van ieder 50%. Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 2.3.3. Overzicht investeringen 3. Openbare ruimte Kleur Raming Uitgaven Restant Mutatie Akkoord j/n Investeringen (bedragen x 1.000) Wegen a. Kruispunt Wagenberg 452 426 26-26 V Ja/nee b. Luchtfoto's / onderlegerbeelden 40 17 23-23 V Ja/nee Totaal Wegen 492 443 49-49 V Openbaar groen c. Landschapsbeleidsplan: groenvoorziening 149 92 57 N.v.t. Totaal Openbaar groen 149 92 57 0 Speelterreinen d. Aanleg/herpl. skatebaan Terheijden 55 43 12 N.v.t. Totaal Speelterreinen 55 43 12 0 Riolering e. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2003 1.118 225 893 200 N Ja/nee f. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2005 919 36 882 N.v.t. g. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2006 719 17 702 N.v.t. h. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2007 919 28 891 N.v.t. i. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2008 1.609 0 1.609-200 V Ja/nee j. Project Stuivezand (riolering / wegen) 0 0 0 N.v.t. k. Vervanging gemalen (mechanisch / elektrisch): diverse 303 99 205-26 V Ja/nee l. Vervanging gemalen: Gaete, Plasstr., endijk, Zwingel 108 0 108 N.v.t. m. Aanpassing overstort Hofstad 212 40 172 N.v.t. n. Aanvullende maatregelen stelsels Terheijden / Wagenberg 138 20 118 N.v.t. o. Basis meetprogramma 99 99-0 N.v.t. p. Vervangen oude onderstations door CARs onderstations 59 58 1 26 N Ja/nee q. Verbrede zorgplicht IBA's 507 508-1 5 N Ja/nee r. Baggerplan (uitvoering 2008) 300 0 300 N.v.t. Totaal Riolering 7.007 1.129 5.878 5 N Begraafplaatsen s. Uitbreiding begraafplaats Leeuwerikstraat 166 168-2 2 N Ja/nee t. Herstructurering / ruiming oude begraafplaatsen Made 30 15 15 177 N Ja/nee u. Uitbreiding columbarium 45 0 45 N.v.t. Totaal Begraafplaatsen 241 184 58 179 N Totaal 3. Openbare ruimte 7.945 1.891 6.054 135 N Toelichting tabel 2.3.3 Wegen a. Kruispunt Wagenberg (en Kruising Zeggelaan / Provinciale weg) Inmiddels is de eindfactuur binnen. Voor beide kredieten bedraagt deze in totaal 465.850 terwijl 491.960 beschikbaar is. Derhalve valt een restant van 26.110 vrij. Dit betekent een voordeel op de kapitaallasten van nog geen 800 per jaar (zie ook toelichting programma 4. Verkeer en vervoer). Het voordeel is al verwerkt in de eerste bestuursrapportage, het restantkrediet kan echter worden afgeraamd. 12
b. Luchtfoto's / onderleggerbeelden Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. Mede door het meeliften met de GBKN zijn de uitgaven lager uitgevallen ( 23.074). Het krediet kan worden afgesloten (afgeraamd). Per saldo leidt dit tot een voordeel op de kapitaallasten van ca. 6.300 voor 2008. Het voordeel wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve Riolering. Openbaar groen c. Landschapsbeleidsplan: groenvoorziening Op 24 januari 2008 heeft de Raad besloten om deel te nemen aan het Stimuleringskader Blauwe Diensten. Daarbij heeft de Raad besloten om in 2008 en 2009 een bedrag van 20.000 inclusief BTW in te zetten uit het krediet Landschapsbeleidsplan: groenvoorziening. Vanuit de provincie wordt hiervoor nog een rekening gestuurd. In 2009 wordt tevens bekeken welke projecten vanuit Landschapsbeleidsplan uitgevoerd kunnen worden. Het krediet kan nog niet worden afgesloten Speelterreinen d. Aanleg / herpl. skatebaan Terheijden Tot op heden is een bedrag van 55.090 uitgegeven. Hiertegenover staat een bijdrage van Rasenberg Aannemersbedrijf ( 7.500) en een bijdrage van Woningstichting Volksbelang ( 5.000). Er zijn nog enkele kleine rekeningen onderweg. Naar verwachting kan in het eerste kwartaal van 2009 het restantkrediet afgesloten worden. Riolering: vrijverval riolering e. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2003 Tijdens de rioolinspectie 2003 is gebleken dat de riolering in de Groningenlaan toe is aan vervanging alsmede de Drentelaan, Frieslandlaan. Gezien de optredende wateroverlastproblemen wordt bij de vervanging van het huidige gemengde stelsel een gescheiden stelsel aangelegd. Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart. Bij Berap-1 2008 is gemeld dat er een geraamd tekort was van 200.000. Op basis van huidige inzichten blijkt dat het reeds opgehoogde krediet nogmaals een tekort geeft van ca. 200.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de situatie in het veld anders is gebleken dan op de tekeningen staat aangegeven. In het veld is een leiding gevonden die de afvoering verzorgt onder bebouwing i.p.v. de aangenomen / getekende situatie waarin de afvoer via oppervlaktewater plaats vindt. Momenteel wordt onderzocht wat de technische mogelijkheden zijn waaruit extra maatregelen zullen voortvloeien. Het krediet dient derhalve te worden opgehoogd met 200.000. De jaarlijkse investeringsbedragen zijn een gemiddelde uit het vastgestelde G.R.P. Gezien de omvang van de vervangingen van krediet Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2008 ( 1.608.963) kan deze verlaagd worden met 200.000. Per saldo verloopt het budgettair neutraal. f. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2005 Krediet gebruiken voor verbetering, aanleggen gescheiden stelsels, reparatie en vervanging naar aanleiding van uitgevoerde inspecties en beoordelingen. Voor Made betreft dit werkzaamheden aan de stelsels in de Berkenlaan, Parklaan, Boslaan en Kastanjelaan. Van de eerstgenoemde drie locaties zijn inmiddels de uitvoering van de werkzaamheden gestart en is de Kastanjelaan in voorbereiding. Het restant van het krediet zal worden aangewend voor de uitvoering van het project Stuivezand ( raming 518.000). Zie toelichting onderdeel j. g. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2006 Krediet gebruiken voor verbetering, aanleggen gescheiden stelsels, reparatie en vervanging naar aanleiding van uitgevoerde inspecties en beoordelingen. Voor Lage Zwaluwe betreft dit werkzaamheden aan de stelsels in de Vijverstraat, Dr. Dooremanstraat, Kruisstraat, Oudlandstraat, Kilstraat, Plasstraat en daarnaast wordt in Hooge Zwaluwe de Onderstraat vervangen (in voorbereiding). Vanwege de verlate uitbreiding van de cluster riolering worden deze projecten opgestart en uitgevoerd in 2009. h. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2007 Krediet gebruiken voor verbetering, aanleggen gescheiden stelsels, reparatie en vervanging naar aanleiding van uitgevoerde inspecties en beoordelingen. Voor Wagenberg en Terheijden betreft dit werkzaamheden aan de stelsels in de Nieuwstraat, Vierhoven, Kalkvliet, Hoekbeemden, Maarweide, Liesveld. De drie eerstgenoemde locaties zijn momenteel in voorbereiding en worden naar verwachting uitgevoerd begin 2009. De laatste drie locaties zullen worden gestart medio 2009. i. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2008 Gezien de hoeveelheid aan projecten en in afwachting op de uitbreiding van de cluster Riolering is voorgesteld bij de Berap-1 2008 om deze vervangingsinvestering door te schuiven naar 2009. Planning is hiervan om de stelsels in straten Wethouder Crezeelaan, Burgermeester Vlaklaan en Wethouder Marcuslaan te Hooge Zwaluwe en de straten Ds. Jamesstraat en Dr. Schaepmanstraat te Lage Zwaluwe te gaan vervangen in 2009. Tevens zullen ook de stelsels van een aantal locaties in Made worden vervangen: Rozenbloemstraat, Patronaatstraat en de Prinsenpolderstraat. Wat betreft de Prinsenpolderstraat kan gemeld worden dat dit integraal wordt bezien met het te starten woningbouwproject in 2009. Daarnaast wordt voorgesteld dit krediet met ca. 200.000 af te ramen t.b.v. het krediet Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2003. 13
j. Project Stuivezand (riolering / wegen) Bij de inventarisatie bij de revitalisering van het industrieterrein is aan het licht gekomen dat er water op straat situaties optreden. Om deze op te lossen tijdens de revitaliseringswerkzaamheden zijn drie varianten opgesteld door Grontmij. Gekozen is om de variant "afkoppelen in combinatie met retentiebassin" uit te voeren. Zodra de grondverwerving ten behoeve van het retentiebassin een feit is kan worden begonnen met de civiele uitvoering van het project; het aanleggen van een verbeterd gescheiden rioolstelsel en het herstraten van een gedeelte van de watertorenstraat, eerste en tweede industrieweg. De dekking van het krediet 818.000 exclusief BTW geschiedt uit de reserve Grondbedrijf ( 125.000), voorziening Onderhoud wegen ( 175.000) en het onbeklemde gedeelte van het krediet "Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2005" ( 518.000). Riolering: vervanging gemalen k. Riolering: vervanging gemalen In het kader van renovatie gemalen zijn op basis van technische levensduur voor 2005 enkele gemalen opgenomen. Na inspectie is gebleken dat de opgesomde gemalen aan vervanging toe zijn. De vervanging van de opgesomde gemalen zullen als één werk worden aanbesteed. Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden afgerond (werkomschrijving en tekeningen). In tegenstelling tot wat in Berap-1 2008 is gemeld zal de aanbesteding plaatsvinden in het vierde kwartaal 2008. Het krediet kan met 26.000 worden afgeraamd, daar een aantal kosten al zijn meegenomen met de uitvoering van het krediet p. Vervangen oude onderstations door CARs onderstations. l. Vervanging gemalen (mechanisch / elektrisch) Gaete, Plasstraat, endijk, Zwingel Dit project zal tegelijkertijd worden aanbesteed en uitgevoerd met bovenstaande project k. Riolering: vervanging gemalen. Riolering: maatregelen vuilemissiespoor m. Aanpassing overstort Hofstad / n. Aanvullende maatregelen stelsels Terheijden / Wagenberg Na een jarenlange gang naar de rechtszaal als belanghebbende in de zaak tussen een particulier en het waterschap is eindelijk het waterschap in het gelijk gesteld en heeft de gemeente Drimmelen de noodzakelijke vergunningen verkregen. Het destijds ingeschakelde ingenieursbureau heeft de werkzaamheden weer opgepakt en aanvullende, noodzakelijke onderzoeken zijn uitgevoerd. In het tweede kwartaal van 2008 zijn deze voorbereidende werkzaamheden gestart en zal dit resulteren in een definitief bestek met tekeningen in het vierde kwartaal. Het krediet Aanvullende maatregelen stelsels Terheijden / Wagenberg betreft het aanpassen van interne en externe overstortdrempels in Wagenberg. Dit project heeft een directe relatie met het krediet "Aanpassing overstort Hofstad" en zal derhalve gelijktijdig worden uitgevoerd. o. Basis meetprogramma Het betreft het voorzien van registratie van de overstorten (wettelijke verplichting vanuit Waterschap). Bij de raming is uitgegaan van de plaatsing van de meetapparatuur registratie apparatuur en communicatie apparatuur. Bij de uitvoering bleek op een aantal locaties dat een bovengrondse uitvoering van de meetkast niet mogelijk was. Om toch aan de verplichting te kunnen voldoen is gekozen voor een ondergrondse oplossing. Op dit moment zijn er een drietal overstort loggers die nog niet conform de uitgangspunten werken. Aan een oplossing wordt momenteel gewerkt. p. Vervangen oude onderstations door CARs onderstations Ten tijde van de uitbreiding van het aantal projectleiders bij de aannemer is door miscommunicatie het laatste deel van dit project verlaat uitgevoerd. Het betrof hier de vervanging van de onderstations van vier bergbezinkbassins welke meer geavanceerde apparatuur nodig hebben dan de standaard gemalen. De werkelijke werkzaamheden zijn intussen uitgevoerd. Door het niet voldoen van de installaties aan de NEN- 3140 norm is er 26.000 meer aan kosten gemaakt. Het krediet dient derhalve met dit bedrag verhoogd te worden. Zie ook toelichting krediet k. Riolering: vervanging gemalen. q. Verbrede zorgplicht IBA's Bij de raming van het project is bepaald dat elke particulier die een iba moest gaan gebruiken een eigenbijdrage van 750 moest betalen. Het merendeel heeft betaald. Momenteel wachten wij echter nog op de betaling van 11 iba gebruikers ( 8.250). De overschrijding is veroorzaakt door het oplossen van technische problemen die aan het licht zijn gekomen na de onderhoudstermijn. Dit kon gebeuren omdat na opstarten van een iba het systeem enkele maanden nodig heeft om zich te stabiliseren en dat de monstername één keer per jaar plaats gevonden heeft. Daarnaast zijn er enkele ingrijpende maatregelen noodzakelijk geweest om de werking te kunnen blijven garanderen. Hiervoor moeten nog enkele kosten voor worden gemaakt. Het krediet is bij Berap-1 2008 met een bedrag van 19.500 verhoogd. Gezien de nog te nemen maatregelen is de verwachting dat het krediet nogmaals met 5.000 moet worden verhoogd. 14
Riolering: Baggeren stedelijk water r. Baggerplan (uitvoering 2008) In 2008 is uitvoering gegeven aan het baggeren van Ganshoeksingel te Lage Zwaluwe en zal de ganzenweel te Terheijden in het vierde kwartaal uitgevoerd worden. Daarnaast zal ook de Brandput worden gebaggerd (project vervanging riolering Groningenlaan zie krediet e. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2003 ). Bovenstaande genoemde projecten worden bekostigd uit de voorziening Baggeren stedelijk water 2007. Voor de projecten van 2008 e.v. dient nog een uitvoeringsprogramma te worden opgesteld. Dit zal tegelijkertijd worden opgenomen met de herziening van het baggerplan in 2009. Begraafplaatsen s. Uitbreiding begraafplaats Leeuwerikstraat Bij Marap 1/2008 is het krediet met 5.000 verhoogd. Inmiddels wordt het krediet met ca. 2.000 overschreden. Derhalve wordt voorgesteld het krediet met 2.000 te verhogen. In samenhang met de gedeeltelijke ruiming van de oude begraafplaatsen wordt bezien of nog aanvullende werkzaamheden nodig zijn. Krediet kan nog niet afgesloten worden. t. Herstructurering / ruiming oude begraafplaatsen Made Op 9 december 2004 heeft de gemeenteraad ingestemd met het opstellen van een inventarisatie en het voorbereiden van een ruimingsvoorstel voor de oude begraafplaatsen aan de Julianastraat en Vooghtstraat te Made. Indertijd is hiervoor ter goeder trouw een specialistisch bureau ingeschakeld omdat we zelf de kennis niet in huis hebben. Op basis van de door hen opgestelde tussenrapportage heeft de Raad op 9 november 2006 het besluit genomen om tot een gedeeltelijke ruiming te komen van de oude begraafplaatsen en is voor de uitvoering een krediet beschikbaar gesteld. Wij mochten erop vertrouwen dat door het specialistisch bedrijf opgestelde kostenraming uit de tussenrapportage goed zou zijn. Bij een onlangs gehouden aanbesteding om tot uitvoering van de gedeeltelijke ruiming te komen is echter gebleken dat de raming uit 2006 verre van realistisch is. Het college heeft u gelet op de omvang van het benodigde bedrag inmiddels een Raadsbrief op de hoogte gesteld. Voorgesteld wordt om de ondergronden (achterblijvende percelen) verkocht worden aan het Grondbedrijf voor een bedrag van 177.022 (zie voor inhoudelijke toelichting de raadsbrief). Derhalve kan de bijraming van het krediet budgettair neutraal verlopen voor de begroting. u. Uitbreiding columbarium Op 26 juni 2008 heeft de Raad besloten een krediet beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van het Columbarium op de algemene begraafplaats aan de Leeuwerikstraat. Het totale investeringsbedrag bedraagt 45.000 inclusief 19% btw voor het plaatsen van drie urnenmuren en één gedenkzuil. Inmiddels is opdracht verstrekt en zal dit najaar de uitbreiding middels een leerlingbouwplaats gerealiseerd worden. Naar verwachting kan het krediet in het 1e kwartaal van 2009 afgesloten worden. Voortgang claims Onderhoud openbare verlichting ( 22.000) Voor de afronding van het openbare verlichtingsplan is een claim gelegd op het restant bedrag van 2007. Het beleidsplan wordt momenteel afgerond en het blijkt dat er een bedrag resteert van ca. 8.800. Dit zal worden ingezet voor het inrichten van het beheerproces zodat de gemeente minder afhankelijk wordt van de aannemer, knelpunten in kwaliteit gesignaleerd kunnen worden en uitvoeringsplannen opgesteld kunnen worden. 15
2.4 Programma 4. Verkeer en vervoer Beleidsverantwoording Tabel 2.4.1 Beleidsverantwoording programma 4. 4.1 Bevorderen van een duurzaam veilige infrastructuur met voldoende aandacht voor mobiliteit en bereikbaarheid 4.1.1 Opstellen beleidsplan Bewegwijzering met uitvoeringsplannen per kern 4.1.2 Aanbrengen aanvullende snelheidsremmende maatregelen op Dorpsstraat en aanpassen kruising Gaete / Molendijk 4.1.3 Inrichting Stationsweg Drimmelen 30 km/h zone 4.1.4 Duurzaam veilige inrichting 60 km/h zone Moerdijkseweg 4.1.5 Duurzaam veilige inrichting 30 km/h zone Hoofdstraat Raadhuisstraat Molenstraat te Terheijden Rood Na het overleg op 16 mei is de ANWB gevraagd een offerte uit te brengen voor het opstellen van een gemeentebreed bewegwijzeringsplan. Dit zou betaald worden uit de claim uitkomsten toeristenbelasting ( 10.000,-). De ANWB heeft na enkele weken aangegeven vanwege personeelstekort de opdracht niet dit jaar meer te kunnen uitvoeren. In het bewegwijzeringsplan zouden de volgende vormen van bewegwijzering aan bod komen: autobewegwijzering (de bekende ANWB-borden), fietsbewegwijzering, objectbewegwijzering en parkeerbewegwijzering. Industriebewegwijzering maakt geen onderdeel uit van het plan, omdat hiervoor een apart traject is gevolgd en deze vorm van bewegwijzering inmiddels geplaatst is. Vanuit Economische Zaken wordt aangedrongen op een spoedige planvorming voor in ieder geval de objectbewegwijzering. Het ligt daarom in de bedoeling om de objectbewegwijzering apart uit te zetten en daarvoor de claim uitkomsten toeristenbelasting aan te wenden. De offerteaanvraag voor objectbewegwijzering zou dit jaar nog moeten plaatsvinden. Uitvoering van het plan kan dan in 2009 gebeuren. Voor de overige bewegwijzeringsonderdelen wordt wederom de ANWB benaderd. Voor de kruising geldt dat de voorrangsregeling opgeheven wordt. Dit moet via een verkeersbesluit. Dit verkeersbesluit staat gepland voor het 1 e kwartaal 2009. Op de Dorpsstraat in Lage Zwaluwe zijn geen snelheidsremmende maatregelen mogelijk. Er wordt nu ingezet op gedragsbeïnvloeding. Hiervoor is inmiddels het ingenieursbureau woud ingehuurd. Zij hebben ervaring met dergelijke opdrachten (bijv. Grip op gedrag in de gemeente Werkendam). Plan is om de kruispunten op de Stationsweg (binnen de bebouwde kom) aan te passen. Een informatieavond hierover heeft op 7 oktober plaatsgevonden Voor dit project is subsidie aangevraagd en gekregen. Om de subsidie (30% van de subsidiabele kosten) veilig te stellen, dient de aanbesteding en gunning van dit project nog in 2008 plaats te vinden. Uit de evaluatie van de 60 km/u zone is gebleken dat het doel van snelheidsremming niet gehaald is en aanvullende snelheidsremmende maatregelen nodig zijn. Planvoorbereiding is uitgesteld tot 2009. Vervolgens is het de bedoeling om dit project op te nemen in het Regionaal Uitvoeringsprogramma 2010. Planvoorbereiding is uitgesteld tot 2009. Vervolgens is het de bedoeling om dit project op te nemen in het Regionaal Uitvoeringsprogramma 2010. 16
4.1.6 Duurzaam veilige inrichting schoolomgeving 4.1.7 Onderzoek naar Rood randweg om Hooge Zwaluwe 4.1.8 N.v.t. Haalbaarheidsonderzoek 2e buurtbus Hooge en Lage Zwaluwe 4.1.9 Begeleiden proef goedkoper OV 4.1.10 Verdere uitvoering geven aan het project toegankelijk openbaar vervoer 4.1.11 Uitbreiden parkeervoorzieningen in diverse woonwijken / straten N.v.t. Planvorming gereed, start uitvoering 4 e kwartaal. Project is opgenomen in het Regionaal Uitvoeringsprogramma 2009. Tot nader order uitgesteld. Er wordt gezocht naar dekkingsmiddelen voor de onderzoekskosten. Vervallen. Ingezet wordt op toegankelijk openbaar vervoer, zodat het huidige openbaar vervoer beter te gebruiken wordt voor mensen met een handicap. Wanneer gehandicapten als maatgevend worden genomen, zal de kwaliteit van het huidige openbaar vervoer verbeteren. De noodzaak van een 2 e buurtbus wordt daarmee minder. Vervallen; provincie heeft ervoor gekozen een pilot provinciebreed te doen i.p.v. verschillende pilots in onder andere onze gemeente. Planvorming gereed, informatieavond heeft op 22 april plaatsgevonden. 15 haltes werden hier gepresenteerd. Over 11 haltes zijn geen opmerkingen gemaakt. De 4 overige haltes waar opmerkingen over gemaakt zijn, zijn aangepast op basis van de gemaakte opmerkingen. Eén halte is komen te vervallen op verzoek van de bewoners. Aanbesteding is op 28 oktober, uitvoering start 4 e kwartaal, loopt door in 2009. Gomarusstraat gereed, wijk Kastanjelaan e.o. plan gereed, uitvoering wordt voorbereid. Patronaatstraat planvorming in afrondende fase, Inmiddels een nieuwe parkeernota met kredietaanvraag in voorbereiding. Zie uitbreiden parkeervoorzieningen woongebieden en nieuw beleid (kadernota). 4.1.12 Opstellen parkeernota Begin 2009 volgt een verzoek om aanvullend budget voor het uitbreiden van parkeerplaatsen in woongebieden; dit verzoek zal een onderdeel zijn van de gevraagde Nota Parkeerbeleid. Planning is om dit in het eerste kwartaal van 2009 aan de raad voor te leggen. 4.1.14 Ontsluiting parkeerterrein Lidl verplaatsen naar Raadhuisstraat / Hoofdstraat 4.1.15 Uitvoering geven aan het project Essentiële Herkenbaarheidkenmerken 4.1.16 Plan van aanpak maken voor vervangingsprogramma bebording 4.1.17 Uitvoering geven aan het Actieplan Fietsvoorzieningen In juni is hierover een informatieavond geweest. De reacties moeten nog in het ontwerp verwerkt worden, zodat er een definitief plan komt. Besluitvorming in 4 de kwartaal. Op Brieltjensweg en Tuinbouwweg uitgevoerd. In 2009 wordt hier een vervolg aan gegeven, op de Brandestraat, Kanaalweg West en Godfried Schalckenstraat. Project is opgenomen in het Regionaal Uitvoeringsprogramma 2009. Alvorens een plan van aanpak te kunnen maken, dient eerst de inventarisatie van de verkeersborden afgerond te worden. Voor deze inventarisatie is aansluiting gezocht bij de werkvelden groen en openbare verlichting omdat ook deze werkvelden een aantal zaken moeten inventariseren in het openbare gebied. Voor de gezamenlijke inventarisatie is inmiddels een offerte opgevraagd. Naar verwachting zal de inventarisatie in 2009 plaatsvinden. Meegenomen in project regionaal fietsnetwerk. Uit het project volgt een lijst met knelpunten. Uitvoering vanaf 2009. 4.1.20 Project BROEM BROEMdag 2008 is op 24 april geweest. Daarbij hebben wij van VVN het kwaliteitslabel ontvangen aangezien wij de BROEMdag organiseren volgens de gestelde regels. 4.1.23 Aanpassing van de wegcategorisering volgens de nieuwe landelijke richtlijnen en een meer De wegcategorisering is vastgelegd in het beleidsplan verkeer en vervoer. Met de vaststelling van het BVV is deze wegcategorisering ook vastgesteld. Volgens de wegcategorisering worden 17
richtlijnen en een meer logische structuur en indeling van het wegennet vastgesteld. Volgens de wegcategorisering worden de wegen nu ingericht conform hun functie. Een duidelijk gevolg van de categorisering is de toepassing van EHK op een aantal wegen (zie ook 4.1.15). Het ziet er nu naar uit dat in regionaal verband een nieuw wegcategoriseringsplan zal worden vastgesteld. Naar verwachting is dit één van de regionale projecten voor 2009. Tabel 2.4.2 Overzicht financiële mutaties 4. Verkeer en vervoer 2008 2009 2010 2011 2012 Akkoord j/n Financiële mutaties (bedragen x 1.000) a. Regionaal fietsnetwerk -1 N Diverse per saldo 2 V -2 N -2 N -2 N -2 N Totaal 4. Verkeer en vervoer 1 V -2 N -2 N -2 N -2 N Totaal 4. Verkeer en vervoer na dekking 1 V -2 N -2 N -2 N -2 N Toelichting tabel 2.4.2 a. Regionaal fietsnetwerk In regionaal verband is een regionaal fietsnetwerk met bijbehorend rapport opgesteld door het bureau woud. In totaal heeft dit 24.690 gekost (aanneemsom was 20.000, meerwerk 4.690). In 2007 is 10.000 hiervan betaald. Daarnaast heeft de provincie Noord-Brabant een subsidie verstrekt van 10.000, welke in 2007 is ontvangen. Het restant van 14.690 wordt verdeeld onder de 12 deelnemende gemeenten van de regio Breda. Per saldo leidt dit tot een meerkost van ca. 890 voor onze gemeente. Voortgang claims Beheersprogramma bebording en markeringen ( 17.000) Het restantbedrag van 11.042 zou dit jaar volledig aangewend worden om de opgestarte inventarisatie van verkeersborden af te maken. Deze inventarisatie moet leiden tot een onderhoudsprogramma voor bebording, zodat werk gemaakt kan worden van het achterstallige onderhoud op dit gebied. Voor het afmaken van de inventarisatie is een offerte opgevraagd bij het bedrijf dat een deel van de inventarisatie een aantal jaren terug heeft gedaan. Helaas heeft dit bedrijf nog geen offerte uitgebracht, waardoor de inventarisatie niet meer in 2008 kan plaatsvinden. Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 2.4.3. Overzicht investeringen 4. Verkeer en vervoer Kleur Raming Uitgaven Restant Mutatie Akkoord j/n Investeringen (bedragen x 1.000) a. Uitvoering GVVP 3.108 2.928 179 N.v.t. b. Kruising Zeggelaan / Provinciale weg 213 213 0 N.v.t. Totaal 4. Verkeer en vervoer 3.320 3.141 179 0 - Toelichting tabel 2.4.3 Uitvoering G.V.V.P Eind 2007 is er met de inwoners van Hooge Zwaluwe gesproken over de aanpassing van de kruisingen op de Raadhuisstraat, Spoorstraat en Havenstraat. Inmiddels zijn de kruisingen aangepast: de kruispuntvlakken hebben een afwijkende kleur gekregen met op elke tak van het kruispunt een witte "druppel". Hiervoor was een bedrag van ca. 45.000 geraamd. De kosten tot nu toe bedragen 30.000 hiervoor. Na deze uitgaven bedraagt het restantkrediet ca. 150.000. Op 25 september 2007 heeft het college ingestemd met opdrachtverlening aan het bedrijf SOAB voor het project 'Schoolzones Gemeente Drimmelen'. Dit project houdt in dat rondom alle basisscholen een schoolzone wordt gerealiseerd. Het project heeft tot doel om de verkeersveiligheid rondom de scholen verder te verbeteren, met als uiteindelijk doel het halen en brengen van kinderen met auto's te verminderen. Het plan met maatregelen per school is inmiddels gereed; de totale kosten zijn geraamd op 130.000. Inmiddels is duidelijk dat we kunnen rekenen op een financiële bijdrage van de provincie van 43.300; dit betekent dat dit project de gemeente in totaal 86.700 gaat kosten. In het GVVP was het aanpassen van de schoolomgeving opgenomen als pm-post. Nu er duidelijkheid is over de kosten, is het logisch deze ten laste te brengen van het restantkrediet GVVP. Na aftrek van deze kosten resteert er nog een bedrag van ca. 63.000. Het krediet kan worden afgesloten nadat het project is afgerond. b. Kruising Zeggelaan / Provinciale weg (en kruising Wagenberg) Zie toelichting programma 3. Openbare ruimte. 18
2.5 Programma 5. Economische zaken en Toerisme Beleidsverantwoording Tabel 2.5.1 Beleidsverantwoording programma 5. 5.1 Versterken van de arbeidsmarkt door vergroting van de samenwerking en afstemming tussen economische zaken en sociale zaken 5.1.1 Uitvoering geven aan het beleidsplan, waaronder het nemen van nieuwe initiatieven Het Werkgevers Service Punt (WSP) is in samenspraak met UWV, CWI en de gemeente Oosterhout opgepakt. Op 5 juni en 26 augustus zijn er informatieavonden en de nieuwe werkmakelaar wordt geïntroduceerd bijeen aantal grotere bedrijven. 5.2 Versterken van de economische structuur, in het bijzonder door revitalisering van bestaande bedrijventerreinen en het verbeteren van de ontwikkelingskansen van de detailhandel in alle kernen 5.2.1 Aanpakken openbaar gebied Stuivezand conform bestek 5.2.2 Starten bestemmingsplanprocedure Stuivezand 5.2.2 Uitvoering geven aan het project revitalisering oude havens te Drimmelen 5.2.3 Uitbreiding bedrijventerrein Thijsseweg te Wagenberg 5.2.4 Onderzoek verrichten naar harmonisatie tarieven gemeentelijke havens 5.2.5 Participeren in commissie bedrijventerreinen van Bedrijven Netwerk Drimmelen (BND) 5.2.6 (Verder) uitvoering geven aan het DPO 5.2.7 Mede opstellen / (*) Er wordt voorgesteld om de benodigde bestemmingswijziging voor de waterberging mee te laten lopen in de in 2009 te starten bestemmingsplanprocedure. Na positieve besluitvorming over definitieve visie wordt de procedure in 2009 opgestart. Stedenbouwkundig bureau heeft opdracht gekregen voor de nieuw te ontwikkelen visie. Oriënterende gesprekken met enkele belanghebbenden worden vooraf gevoerd. V.d. Reijt: college is akkoord met starten procedure; Kuijlen: college is akkoord met starten procedure; Aanpassingen Thijssenweg: Omzetting van herinrichtingstekening naar bestek wordt begin 2009 afgerond. Onderzoek naar mogelijke extra ontsluiting wordt opgestart Zoutopslagloods: conform raadsbesluit; Bedrijfskavels: conform raadsbesluit; Verhoef: Gesprekken over overeenkomsten vinden plaats Halverwege het jaar 2009 zal er gekeken worden naar de mogelijkheden van harmonisatie van tarieven van de gemeentelijke havens. Fungeren als klankbord voor o.a. diverse lopende projecten. Project Industriebewegwijzering is binnenkort gereed. Wordt meegenomen in beleidsplan EZ hoofdstuk detailhandel (2009 / 2010) Concept uitgangspunten zijn gereed en worden na regionaal detailhandelsbeleid de reacties van de diverse gemeenten verder verfijnt. 5.2.8 Verbeteren Pilot objectbewegwijzering Drimmelen is uitgevoerd. bewegwijzering Overige kernen volgen over enkele kwartalen. Industriebewegwijzering wordt dit jaar nog afgerond. 5.2.9 Uitvoering geven aan Zie 5.2.2 het project revitalisering oude havens te Drimmelen 19
5.3 Het initiëren van meer regionale samenwerking en het stimuleren van een actievere deelname aan regionale samenwerkingsverbanden (met name in de Amerstreek) ter versterking van de lokale economie 5.3.1 Afhankelijk van keuzes uit economisch beleidsplan 5.3.2 Samenwerking met ondernemersverenigingen / Samenwerking SES West - Brabant, NV Rewin loopt. Met Kamer van Koophandel West - Brabant worden aanvullende mogelijkheden bekeken. De nauwere samenwerking met de omliggende gemeenten moet nog worden verbeterd. In samenspraak met het Ondernemers Platform Drimmelen en de diverse ondernemersverenigingen is een nieuwe overlegstructuur bekrachtigd. Eerste bijeenkomsten vanaf medio 2008. 5.4 Optimaliseren van de dienstverlening aan bedrijven 5.4.1 Uitbreiden accountmanagement Sinds 2008 wordt voor zowel de contacten met individuele ondernemers als met het verenigd bedrijfsleven een onderscheid gemaakt in: - ondernemers in het buitengebied; - ondernemers in de handel en industrie (met name ondernemers op bedrijventerreinen); - ondernemers in de detailhandel, horeca en dienstverlening; - ondernemers in de recreatie en toerisme; - startende ondernemers Sinds 2008 is hierbij sprake van 3 i.p.v. 1 5.4.2 Actieve deelname aan regionale samenwerkingsverbanden 5.4.4 Betere toegankelijkheid en uitbreiding van informatie en documenten 5.4.5 Betere dienstverlening via de gemeentelijke website 5.4.6 Opstellen prioriteitenlijst op basis van de adviezen uit het Distributie Planologisch onderzoek 5.4.7 Opstellen van een (regionaal) detailhandelsbeleid / / Zie 5.2.6 accountmanager. Naast samenwerking binnen SES West- Brabant en NV Rewin, wordt ook deelgenomen in de werkgroep Werken van de provincie. Daarnaast is er incidenteel overleg met omliggende gemeenten. In 2008 is een eerste slag gemaakt om dit te verbeteren. Daarnaast zullen de diverse notulen van de nieuwe overlegstructuur met het verenigd bedrijfsleven via de gemeentelijke website toegankelijk gaan worden. Voor vergunningverlening zijn een aantal extra formulieren en linken toegankelijk. Verdere optimalisatie zal in 2009 en 2010 moeten plaatsvinden. Op de gemeentelijke website is vorig jaar een aparte link naar bedrijven opgevoerd. Daarnaast is de informatie enigszins uitgebreid en is het bedrijvenloket te raadplegen. Verdere optimalisatie dient in 2009 (met introductie Wabo) te worden opgepakt. Zie 5.2.7 Eigen detailhandelsbeleid wordt een onderdeel van het beleidsplan EZ (dit wordt het derde onderdeel en wordt vanaf 2010 opgepakt). 5.4.8 Deregulering De eerste fase het maatregelenplan voor 60 producten was 15 oktober 2008 gereed. De planning voor de tweede fase de implementatiefase dient nog te worden opgesteld en de financiële dekking hiervoor dient nog te worden gevonden. 20