Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Sirnpelveld Datum advies: 23 november 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 56693 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar: V P.F.J.M. Engelen Eenmalig/ structureel: 75.000,00 / Ten laste van begrotingspost: FCL/ ECL: Omschrijving: Saldo berap najaar 2015 Restant budget: Portefeuillehouder: mr. R. de Boer Aanbestedingstoets: nee afdeling «manager: F.AMJ"^Orelners Mede-advies Manager Leefomgeving Manager Dienstverlening Manager Bedrijfsvoering nee Paraaf nee Paraaf nee Paraaf Agenderen voor: Presidium: nee Op WMO adviesraad: nee Op Commissie: ja Op 3 december 2015 Gehandicaptenplatf.: nee Op Raad: ja Op 17 december 2015 Ondernemingsraad: nee Op Onderwerp: CNO - kredietvotering
f gemeente Simpelveld Toelichting: Inleiding Vanuit het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en diverse ministeries zijn verzoeken gedaan aan gemeenten om (crisis-) noodopvang beschikbaar te stellen. Het gemeentebestuur van Simpelveld heeft om humanitaire redenen besloten crisisnoodopvang aan vluchtelingen aan te bieden. Voor de periode van 24 november (vanaf 16 uur) tot 28 november (voormiddag) is de sporthal Bocholtz ingericht voor de opvang van 150 vluchtelingen. Aangezien voor de crisisnoodopvang van vluchtelingen in de begroting 2015 geen budget hiervoor is opgenomen, zou dit bij de accountantscontrole voor wat betreft de begrotingsrechtmatigheid tot een fout kunnen leiden. Om dit te voorkomen, moet door de raad voor 31 december 2015 een budget beschikbaar gesteld worden. Wet- en regelgeving Strategische visie / beleidsprogramma Relatie met bestaand beleid / eerdere voorstellen Overwegingen Werkbudget Door het College is voor de crisisnoodopvang van vluchtelingen een werkbudget beschikbaar gesteld van 75.000. Dit bedrag is exclusief ambtelijke inzet en exclusief de bijdrage van het COA. In beginsel zou de compensatie van het COA 24.000 ( 40 p.p.p.n.) bedragen. Echter volgens het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom dat op 27 november 2015 door het kabinet en de VNG is gesloten, wordt met terugwerkende kracht voor het jaar 2015 het normbedrag verhoogd naar 100. Afrekening vindt plaats door het COA op basis van de daadwerkelijke bezetting x het aantal nachten x het normbedrag en zou voor Simpelveld dus feitelijk 37.600 bedragen. Het Bestuursakkoord moet wel formeel nog worden goedgekeurd door alle gemeenten die tot 18 december hebben om hun zienswijze kenbaar te maken. Ten aanzien van de te ontvangen vergoeding van het COA zijn verschillende scenario's mogelijk: In principe wordt door Simpelveld ingezet op 150 opvangplekken x 100 x 4 nachten = 60.000. Dit aangezien door de gemeente 150 opvangplekken zijn pagina 2/4
aangeboden, dit door het COA ook is geaccepteerd maar dat pas kort van tevoren door het COA het werkelijke aantal vluchtelingen is gecommuniceerd (namelijk 94). Nadeel van deze late communicatie door het COA was dat reeds voorzieningen, en bijbehorende kosten, waren getroffen voor 150 opvangplekken. Dus getracht zal worden om de vergoeding te ontvangen voor 150 opvangplekken. Mocht het COA hier niet mee instemmen dan zal getracht worden om van het COA te ontvangen: 94 opvangplekken x 100 x 4 nachten = 37.600 (o.b.v. Bestuursakkoord) 56 opvangplekken x 40 x 4 nachten = 8.960 (o.b.v. toezegging COA) 46.560 Immers na de communicatie over het definitieve aantal vluchtelingen is contact opgenomen met het COA en is bovenstaande problematiek, over aangegane verplichtingen voor 150 opvangplekken, ter sprake gebracht. Het COA heeft toen ingestemd met een vergoeding voor 150 opvangplekken (tegen toen nog 40). Zoals reeds aangegeven heeft COA toegezegd te zullen vergoeden: 150 opvangplekken x 40 x 4 nachten = 24.000. Het is derhalve nog onzeker welke vergoeding van het COA zal worden ontvangen. De vergoeding zal tussen de 24.000 en 60,000 bedragen. Ten aanzien van de resterende kosten die niet door het COA gedekt worden, wordt getracht deze te verhalen op het Rijk. Bij de jaarrekening 2015 zal verantwoording plaatsvinden. Rechtmatigheid Ten aanzien van de uitgaven voor de crisisnoodopvang van vluchtelingen is in de begroting 2015 geen budget opgenomen. Om de begrotingsrechtmatigheid niet in gedrang te laten komen, zal voor 31 december 2015 een raadsbesluit genomen moeten worden. Voorgesteld wordt om het budget van 75.000 beschikbaar te stellen en dit budget ten laste te brengen van het saldo van de berap najaar 2015. Opties Personele aspecten Financiële aspecten Zie onder 'overwegingen' Aanbesteding pagina 3/4
Communicatie Evaluatie Vervolg / planning Voorstel Voorgesteld wordt om: - aan de raad voor te stellen een krediet ter beschikking te stellen ad. 75.000 - de kosten ten laste te brengen van het saldo van de berap najaar 2015 pagina 4/4
Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- Bedrijfsvoering 30 november 2015 onderwerp CNO - kredietvotering 56693 zaakkenmerk Inleiding Vanuit het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en diverse ministeries zijn verzoeken gedaan aan gemeenten om (crisis-) noodopvang beschikbaar te stellen. Het gemeentebestuur van Simpelveld heeft om humanitaire redenen besloten crisisnoodopvang aan vluchtelingen aan te bieden. Voor de periode van 24 november (vanaf 16 uur) tot 28 november (voormiddag) is de sporthal Bocholtz ingericht voor de opvang van 150 vluchtelingen. Aangezien voor de crisisnoodopvang van vluchtelingen in de begroting 2015 geen budget hiervoor is opgenomen, zou dit bij de accountantscontrole voor wat betreft de begrotingsrechtmatigheid tot een fout kunnen leiden. Om dit te voorkomen, moet door de raad voor 31 december 2015 een budget beschikbaar gesteld worden. Wet- en regelgeving Strategische visie / beleidsprogramma Relatie met bestaand beleid / eerdere voorstellen Overwegingen Werkbudget Door het College is voor de crisisnoodopvang van vluchtelingen een werkbudget beschikbaar gesteld van 75.000. Dit bedrag is exclusief ambtelijke inzet en exclusief de
bijdrage van het COA. In beginsel zou de compensatie van het COA 24.000 ( 40 p.p.p.n.) bedragen. Echter volgens het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom dat op 27 november 2015 door het kabinet en de VNG is gesloten, wordt met terugwerkende kracht voor het jaar 2015 het normbedrag verhoogd naar 100. Afrekening vindt plaats door het COA op basis van de daadwerkelijke bezetting x het aantal nachten x het normbedrag en zou voor Simpelveld dus feitelijk 37.600 bedragen. Het Bestuursakkoord moet wel formeel nog worden goedgekeurd door alle gemeenten die tot 18 december hebben om hun zienswijze kenbaar te maken. Ten aanzien van de te ontvangen vergoeding van het COA zijn verschillende scenario's mogelijk: In principe wordt door Simpelveld ingezet op 150 opvangplekken x 100x4 nachten = 60.000. Dit aangezien door de gemeente 150 opvangplekken zijn aangeboden, dit door het COA ook is geaccepteerd maar dat pas kort van tevoren door het COA het werkelijke aantal vluchtelingen is gecommuniceerd (namelijk 94). Nadeel van deze late communicatie door het COA was dat reeds voorzieningen, en bijbehorende kosten, waren getroffen voor 150 opvangplekken. Dus getracht zal worden om de vergoeding te ontvangen voor 150 opvangplekken. Mocht het COA hier niet mee instemmen dan zal getracht worden om van het COA te ontvangen: 94 opvangplekken x 100 x 4 nachten = 37.600 (o.b.v. Bestuursakkoord) 56 opvangplekken x 40 x 4 nachten = 8.960 (o.b.v. toezegging COA) 46.560 Immers na de communicatie over het definitieve aantal vluchtelingen is contact opgenomen met het COA en is bovenstaande problematiek, over aangegane verplichtingen voor 150 opvangplekken, ter sprake gebracht. Het COA heeft toen ingestemd met een vergoeding voor 150 opvangplekken (tegen toen nog 40). Zoals reeds aangegeven heeft COA toegezegd te zullen vergoeden: 150 opvangplekken x 40 x 4 nachten = 24.000. Het is derhalve nog onzeker welke vergoeding van het COA zal worden ontvangen. De vergoeding zal tussen de 24.000 en 60.000 bedragen. Ten aanzien van de resterende kosten die niet door het COA gedekt worden, wordt getracht deze te verhalen op het Rijk. Bij de jaarrekening 2015 zal verantwoording plaatsvinden. Rechtmatigheid Ten aanzien van de uitgaven voor de crisisnoodopvang van vluchtelingen is in de begroting 2015 geen budget opgenomen. Om de begrotingsrechtmatigheid niet in gedrang te laten komen, zal voor 31 december 2015 een raadsbesluit genomen moeten worden. Voorgesteld wordt om het budget van 75.000 beschikbaar te stellen en dit budget ten laste te brengen van het saldo van de berap najaar 2015. Opties Pagina 2/ 5
Personele aspecten Financiële aspecten Blijkens een uitgave van de Veiligheidsregio Zuid Limburg d.d. 30 oktober 2015 aangaande 'Aandachtspunten met betrekking tot tijdelijke noodopvang' leert de praktijk dat de kosten van crisisnoodopvang worden geraamd op 70-110 p.p per dag (in tegenstelling tot het COA dat een vergoeding per nacht betaald). Rekenen we met een bedrag van 100 p.p per dag, dan is een werkbudget in deze te ramen op 150 opvangplekken x 100 x 5 dagen = 75.000. Het werkbudget is globaal als volgt opgebouwd: Kosten Beveiliging Catering Schoonmaak Inrichting sporthal (ondervloer, brandbeveiliging, hekwerk etc.) Materiaal sporthal (bedden, slaapzakken, etc.) Verbruik kantine Overige kosten (tolken, Rode Kruis, taxikosten, etc.) Onvoorzien * op basis van de huidige informatie is de BTW aftrekbaar Bedrag (excl. BTW)* 17.500 16.000 4.000 10.000 7.500 8.000 7.000 5.000 75.000 Aanbesteding Communicatie Evaluatie Vervolg / planning Pagina 3/ 5
Voorstel Voorgesteld wordt om: - om een krediet ter beschikking te stellen ad. 75.000 - de kosten ten laste te brengen van het saldo van de berap najaar 2015 Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld, De secretaris, De burgemeester, P.J.J.M. Schillings mr. R. de Boer Commissieadvies In de raadscommissie vergadering van 3 december 2015 hebben de fracties als volgt geadviseerd: De fractie Burgerbelangen: voor/tegen Leefbaar Simpelveld: voor / tegen Simpelveld Lokaal: voor/tegen CDA: voor / tegen PvdA: voor/tegen fractie Honings voor / tegen De commissiegriffier Pagina 4/ 5
Aanbieding aan de Raad Aan de raad wordt voorgesteld om conform het voorstel te besluiten Simpelveld, 3 december 2015 Het presidium van Simpelveld, De griffier, De voorzitter, mr. G.G.J. Bastiaans-Dupont mr. R. de Boer
RAADSBESLUIT nummer: De Raad van de gemeente Simpelveld, in vergadering bijeen op 17 december 2015. Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 november 2015 inzake CNO - kredietvotering. Gezien de fractieadviezen gegeven in de raadscommissie van 3 december 2015. BESLUIT: - om een krediet ter beschikking te stellen ad. 75.000 - de kosten ten laste te brengen van het saldo van de berap najaar 2015 Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Simpelveld, in zijn openbare vergadering d.d. 17 december 2015. De griffier, De voorzitter van de raad, mr. G.G.J. Bastiaans-Dupont mr. R. de Boer Poort van het Heuvelland parkstad «ud«,e9io ijn^burg