VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van oktober 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00082 Onderwerp: Begrotingswijziging 2015-III ISD Bollenstreek - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD Bollenstreek) presenteert in overleg met het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur halfjaarcijfers over de eerste helft van 2015. Dit naast de gebruikelijke 1ste en 2de marap die gedurende het jaar worden opgesteld. De aanleiding hiervoor was het feit dat bij het opstellen van de 1ste marap onvoldoende gegevens beschikbaar waren over de benutting van de voorzieningen en de financiële gevolgen hiervan. De halfjaarcijfers geven aanleiding de begroting 2015 naar beneden bij te stellen. De begrotingswijziging betekent voor Teylingen een kostendaling van 371.000,-. Daar deze kostendaling ingezet wordt om de in de gemeentelijke begroting opgenomen taakstelling op de hulp bij het huishouden ter hoogte van 302.536,- te realiseren, is per saldo sprake van een positief effect van 68.464,-. Bestemd voor: Commissie Welzijn DE GEMEENTERAAD AANHEF Ingewonnen advies/adviezen: Bdr team Fin Bijgevoegde bijlage(n): Begrotingswijziging 2015-III ISD Rapportage 1ste halfjaar ISD Brief zienswijze begrotingswijziging 2015-III MOTIVERING Aanleiding en context: De Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD Bollenstreek) presenteert in overleg met het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur halfjaarcijfers over de eerste helft van 2015. Dit naast de gebruikelijke 1ste en 2de marap. De aanleiding hiervoor was het feit dat bij het opstellen van de 1ste marap onvoldoende gegevens beschikbaar waren over de benutting p 1 van 5
van de voorzieningen en de financiële gevolgen hiervan. De halfjaarcijfers geven aanleiding de begroting 2015 naar beneden bij te stellen. Conform artikel 45 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen heeft het Dagelijks Bestuur van de ISD Bollenstreek de raad de begrotingswijziging 2015-III toegezonden. De gemeenteraad wordt verzocht haar zienswijze kenbaar te maken op deze begrotingswijziging. De raad kan haar zienswijze bekend maken voordat het Algemeen Bestuur de begrotingswijziging vaststelt in zijn vergadering van 7 december a.s. Beoogd resultaat: Het uitbrengen van een afgewogen zienswijze op de begrotingswijziging 2015-III van de ISD Bollenstreek. Argumentatie: 1.1 Het vaststellen van de begrotingswijziging is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. De raad heeft hierin een controlerende taak. Daarom wordt de raad verzocht een zienswijze uit te brengen op de begrotingswijziging die nu voorligt. 1.2 De zienswijze geeft weer welke opmerkingen te plaatsen zijn. Op basis van de resultaten van de eeste helft van 2015 is een beter gefundeerde begroting opgesteld. De begroting is hiermee dichter bij de daadwerkelijke situatie gebracht. De begrotingswijziging heeft betrekking op de onderdelen Exploitatiekosten, Inkomen, Zorg en Jeugd. Exploitatiekosten De exploitatiekosten wijzigen in verband met de doorbelasting van kosten aan het Participatiebudget. Hierdoor stijgen de exploitatiekosten ISD breed per saldo met 200.000,-. Inkomen De ISD Bollenstreek verwacht dat de kosten in 2015 gelijk zijn aan de begroting. Door verandering in de rijksbudgetten wijzigt de bijdrage per gemeente. De ISD Bollenstreek heeft bij het opstellen van de begroting rekening gehouden met de hogere taakstelling voor de huisvesting van statushouders. De taakstelling voor Teylingen is verhoogd van 28 personen per 1 januari 2015 naar 62 personen per 1 juli 2015. De ISD gaat uit van een gemiddelde huishouding en daarmee van gemiddelde uitkeringskosten. De daadwekelijke kosten zijn afhankelijk van, ten eerste, de realisatie van de taakstelling en, ten tweede, van de personen/huishoudens die zich in Teylingen vestigen. In een worst case-scenario kan het gaan om 62 alleenstaanden, en daarmee om 62 afzonderlijke extra uitkeringen. Met de huisvesting zijn er ook meer uitgaven van bijzondere bijstand, in eerste instantie voor inrichtingskosten. Ook andere voorzieningen (bijvoorbeeld ten aanzien van Jeugd en WMO) zijn extra worden aangesproken. De ontwikkelingen ten aanzien van de problematiek rondom vluchtelingen en vooral de verhoogde taakstelling voor de huisvesting van statushouders doen vermoeden dat de uitgaven hoger zullen uitvallen dan hier wordt begroot. Dit aandachtspunt is dan ook opgenomen in de voorgestelde zienswijze. Zorg p 2 van 5
De kosten van het programma Zorg dalen ISD breed met 3.653.000,-. Door wijzigingen in het beleid in voorgaande jaren vallen de kosten lager uit dan in eerste instantie geraamd. Jeugd De totale kosten van het programma Jeugd blijven gelijk, maar de verdeling tussen de gemeenten is wel aangepast. Voor een uitgebreidere toelichting op de verschillende onderdelen van de begrotingswijziging wordt u verwezen naar de bijlagen bij dit voorstel. 2.1 De begrotingswijziging heeft consequenties voor de gemeentelijke begroting. De 2de Voortgangsrapportage is het moment om de financiële consequenties voortkomende uit de nu voorliggende begrotingswijziging te verwerken. Alternatieven: De gemeenteraad heeft de gelegenheid en de bevoegdheid om een zienswijze te geven, maar is hiertoe niet verplicht. Het alternatief is dan ook om geen zienswijze te geven. In het kader van de controlerende taak van de gemeenteraad wordt voorgesteld om wel een zienswijze te geven. Kanttekening: Niet van toepassing. Aanpak / uitvoering: De ISD Bollenstreek wordt middels bijgevoegde brief op de hoogte gesteld van de door de raad uitgebrachte zienswijze. Participatie niveau: Initiatiefnemer, Beleidseigenaar Duurzaamheid: Niet van toepassing. Deze beslissing wordt genomen rekening houdend met volgende adviezen: Bdr team Fin Het advies is gunstig. Op voorstel van het college van burgemeester en wethouders Beslist het volgende: VOORSTEL Besluitpunt 1: In te stemmen met de bijgevoegde brief waarin de zienswijze op de begrotingswijziging 2015-III van de ISD Bollenstreek is verwoord. Besluitpunt 2: De financiële consequenties voortkomende uit deze begrotingswijziging te verwerken in de 2de Voortgangsrapportage 2015. p 3 van 5
BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT Maatschappelijke Ontwikkeling Welzijn & Onderwijs Financiële consequenties: De voorgestelde begrotingswijziging leidt tot het onderstaande overzicht voor Teylingen. Zoals uit het overzicht valt af te leiden, is voor Teylingen sprake van een neerwaartste bijstelling van 371.000,-. In de gemeentelijke begroting is voor de hulp bij het huishouden een taakstelling opgenomen ter hoogte van 302.536,-. Per saldo is het (positieve) effect op de gemeentelijke begroting zodoende 68.464,-. De financiële consequenties zijn verwerkt in de 2de Voortgangsrapportage 2015. Programma omschrijving Raming na Raming incl.2015-ii 2015-III Wijziging Exploitatie 2.031.251 2.086.251 55.000 Inkomen Uitkeringen 3.658.450 4.046.450 388.000 Zorg Vervoer 464.979 350.664-140.000 Rolstoelen, scootmob. 90.225 79.866-12.000 Hulp bij Huishouding 1.517.860 1.286.235-221.000 Begeleiding 3.807.000 3.505.000-301.000 Bijzondere bijstand 687.000 407.000-280.000 Jeugd PGB 700.000 840.000 140.000 TOTAAL -371.000 Taakstelling Hulp bij Huishouden -302.536 0 302.536 Per saldo effect begroting -68.464 STEMMING Ontwerpbesluit door de gemeenteraad in vergadering van 29 oktober 2015 BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT Brief zienswijze begrotingswijziging 2015-III p 4 van 5
Brief zienswijze begrotingswijziging 2015-III ISD Bollenstreek Dagelijks Bestuur Postbus 255 2160 AG LISSE Verzenddatum zaaknummer afdeling 148369 CONCEPT Onderwerp uw kenmerk behandeld door Zienswijze begrotingswijziging 2015- III bijlage Maatschappelijke Ontwikkeling Albert Lay telefoon 14 0252 Postbus 149 2215 ZJ Voorhout gemeente@teylingen.nl www.teylingen.nl T 14 0252 F 0252 783 599 Bestuurscentrum Raadhuisplein 1 Voorhout Geacht bestuur, Wij hebben de begrotingswijziging 2015-III van u mogen ontvangen. Graag geven wij u de zienswijze van de gemeenteraad van Teylingen op deze voorgestelde wijziging. Gemeentekantoor Wilhelminalaan 25 Sassenheim De begrotingswijziging laat een duidelijker beeld zien van de uitgaven op de verschillende programma s. Het actualiseren van de begroting op basis van de realisatiecijfers over de eerste helft van 2015 is zonder meer zinvol en nuttig. De actuele ontwikkelingen ten aanzien van vluchtelingen en de aanzienlijke verhoging van de taakstelling voor de huisvesting van statushouders zullen naar onze mening een grote invloed hebben op de uitgaven. Voor de tweede helft van 2015 is de taakstelling voor de gemeente Teylingen immers al verhoogd van 28 personen naar 62 personen. Wij hebben de indruk dat de uitgaven als gevolg hiervan sterker zullen stijgen dan de begrotingswijziging nu aangeeft. Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met Albert Lay via telefoonnummer 14 0252 of via de e-mail: a.lay@teylingen.nl. Met vriendelijke groet. Namens de gemeenteraad van Teylingen, R. van Dijk C.G.J. Breuer griffier burgemeester p 5 van 5