VWS-groep Gemeente Steenbergen Informatieset 2e kwartaal 213
Gemeente Steenbergen WVS-groep Informatieset 2e kwartaal 213 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Algemene informatie 4 1.1 Ontwikkelingen 4 2. Informatie van uw gemeente en WVS-groep totaal 9 2.1 Wachtlijstgegevens 9 2.1.1 Re-integratieladder wachtlijst 11 2.1.2 Niet beschikbaar op de wachtlijst 11 2.1.3 Herindicaties wachtlijst 11 2.2 Financiering Wsw 12 2.2.1 Voorschakeltrajecten 1 2 2.3 Dienstverbanden 13 2.3.1 Wsw-dienstverbanden 13 2.3.2 Re-integratieladder 14 2.3.3 Begeleid Werken I detachering bij gemeenten 15 2.4 Herindicaties dienstverbanden 15 2.4.1 Herindicaties ten opzichte van de regio 15 2.4.2 Taakstelling en wachtlijsten ten opzichte van de regio 16 2.5 Gemeentelijke omzet 17 3. Rechtspositie en medezeggenschap 18 3.1 Personele bezetting (regulier) 18 3.2 Personele regelingen S opleiding 18 3.3 Medezeggenschap 19 3.4 Ziekteverzuim 19 4. Financiële kengetallen en informatie 21 4.1 Exploitatierekening 21 4.2 Kosten 22 4.3 Investeringen 23 5. Verklaring van afkortingen en begrippen 24
Inleiding WVS-groep is een van de grotere zakelijke dienstverleners in het westen van Noord-Brabant. De missie is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk brengen. WVSgroep beschikt hiertoe over diverse werkbedrijven. Negen gemeenten in het westen van Noord-Brabant zijn aandeelhouder van WVS-groep. Dit geldt ook voor uw gemeente. Graag informeren wij u over de financiële en sociale resultaten binnen WVS-groep in het algemeen én voor uw gemeente specifiek. Omdat in deze informatieset een aantal termen en afkortingen gebruikt worden die verbonden zijn met WVS-groep en de specifieke opdracht die wij ook voor uw gemeente uitvoeren, is in hoofdstuk 5 een verklaring van afkortingen en begrippen opgenomen. Wij gaan er vanuit dat wij u, middels deze informatieset, zo volledig mogelijk informeren. Voor een nadere toelichting of suggesties kunt u contact opnemen met de heren Jos Koopman, algemeen directeur, of Pieter Havermans, ambtelijk secretaris, te bereiken op telefoonnummer 165-5965 of per e-mail: jkoopman@wvsgroep.nl of phavermans@wvsgroep.nl. -3-
1. Algemene informatie In deze k w a r t a a l r a p p o r t a g e d o e t de d i r e c t i e v e r s l a g v a n haar a c t i v i t e i t e n en r e s u l t a t e n b i n n e n de aan h a a r v e r s t r e k t e o p d r a c h t e n. Hierbij g e l d e n als leidraad de s t r a t e g i s c h e doelen uit het v a s t g e s t e l d e b e l e i d s p l a n, t e w e t e n : - het bieden v a n een S W - b a a n aan o n g e v e e r 2 8 personen - het m e e r naar b u i t e n plaatsen v a n onze m e d e w e r k e r s - het z o e k e n v a n s a m e n w e r k i n g m e t p r i v a t e m a r k t p a r t i j e n het u i t v o e r e n v a n het d o o r de g e m e e n t e n v a s t g e s t e l d e w a c h t l i j s t b e l e i d. In deze r a p p o r t a g e t r e f t u sociale én f i n a n c i ë l e k e n g e t a l l e n aan o v e r het 2 k w a r t a a l v a n 213. e 1.1 On twikkelingen In het 2 k w a r t a a l 2 1 3 v o n d e n de n a v o l g e n d e g e b e u r t e n i s s e n en I of o n t w i k k e l i n g e n plaats. e 1. Op 2 1 j u n i 2 1 3 heeft het a l g e m e e n b e s t u u r de j a a r r e k e n i n g 2 1 2 en het j a a r v e r s l a g 2 1 2 v a n W V S - g r o e p v a s t g e s t e l d. De j a a r r e k e n i n g 2 1 2 sluit m e t een v e r l i e s v a n C 1,6 m i l j o e n ( t e r w i j l een verlies v a n C 2,7 m i l j o e n was b e g r o o t ). 2. V a n w e g e de g r o t e o n z e k e r h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t de v e r a n d e r i n g e n in de sociale w e r k v o o r z i e n i n g is d o o r het a l g e m e e n b e s t u u r besloten de b e g r o t i n g 2 1 4 (en de m e e r j a r e n r a m i n g t o t en m e t 2 1 7 ) v a n W V S - g r o e p w a t later op te s t e l l e n. De o n t w e r p b e g r o t i n g zal in de loop v a n s e p t e m b e r aan de g e m e e n t e n w o r d e n g e z o n d e n. Het ligt in de b e d o e l i n g de b e g r o t i n g 2 1 4 in d e c e m b e r 2 1 3 v a s t te s t e l l e n. De d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n k u n n e n dan nog wel m e t de b e g r o t i n g 2 1 4 en de m e e r j a r e n r a m i n g t o t en m e t 2 1 7 r e k e n i n g h o u d e n bij het v a s t s t e l l e n v a n de eigen g e m e e n t e b e g r o t i n g 2 1 4 in o k t o b e r of n o v e m b e r. 3. In j u n i is de e i n d r a p p o r t a g e v a n de b e s t u u r s o p d r a c h t A r b e i d s o n t w i k k e l i n g SW b e s p r o k e n in het p o r t e f e u i l l e h o u d e r s o v e r l e g SW ( P o h o ). Het Poho h e e f t een v e r v o l g o p d r a c h t g e g e v e n o m te k o m e n t o t een nadere u i t w e r k i n g v a n de v e l e a s p e c t e n die v o o r t v l o e i e n uit de b e s t u u r s o p d r a c h t. De a m b t e n a r e n v a n alle g e m e e n t e n en v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n W V S - g r o e p gaan h i e r m e e de k o m e n d e m a a n d e n (in v e r s c h i l l e n d e w e r k g r o e p e n ) aan de s l a g. De u i t k o m s t e n v a n de v e r v o l g o p d r a c h t zullen eind dit j a a r w o r d e n g e r a p p o r t e e r d aan het Poho SW. 4. T e n e i n d e zo e x a c t m o g e l i j k uit t e k o m e n op de g e m e e n t e l i j k e W s w - t a a k s t e l l i n g e n 2 1 3 heeft het a l g e m e e n b e s t u u r besloten aan 6 v a n de 9 d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n een v o o r s t e l t o t doen t o t u i t r u i l v a n t a a k s t e l l i n g. Een v e r z o e k t o t u i t r u i l v a n t a a k s t e l l i n g d i e n t v ó ó r 1 s e p t e m b e r t e w o r d e n i n g e d i e n d bij het m i n i s t e r i e. 5. De a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n W V S - g r o e p h e e f t in het a l g e m e e n b e s t u u r n o g m a a l s een d r i n g e n d beroep g e d a a n op de d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n o m bij de g e m e e n t e l i j k e b e z u i n i g i n g e n oog te h e b b e n v o o r de ( n e g a t i e v e ) e f f e c t e n h i e r v a n op de e x p l o i t a t i e v a n W V S - g r o e p. De g e m e e n t e l i j k e b e z u i n i g i n g e n zullen d i t j a a r b i j v o o r b e e l d een a a n z i e n l i j k n e g a t i e f effect h e b b e n op het n e t t o r e s u l t a a t v a n de uit t e v o e r e n g r o e n o p d r a c h t e n. Het is v o o r W V S - g r o e p in de h u i d i g e m a r k t o m s t a n d i g h e d e n o n m o g e l i j k zulke n e g a t i e v e e f f e c t e n ( v o l l e d i g ) te c o m p e n s e r e n. Dit v e r d i e n t a a n d a c h t o m d a t de v e r l i e z e n v a n W V S - g r o e p, z e k e r na 2 1 3, v o l l e d i g t e n laste zullen k o m e n v a n de d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n. -4-
S c h e r p op de k o s t e n letten is een aspect d a t hoog in het v a a n d e l s t a a t bij W V S - g r o e p. Aan de o p b r e n g s t e n k a n t levert W V S - g r o e p e v e n e e n s e x t r a i n s p a n n i n g e n. Zo w o r d e n b e s t a a n d e k l a n t e n b e n a d e r d o m i n g a n g e n v o o r a n d e r e p r o d u c t e n en d i e n s t e n t e v i n d e n. D a a r n a a s t zijn er d i v e r s e c o m m e r c i ë l e acties g e s t a r t d o o r m i d d e l v a n m a i l i n g e n, f l y e r acties en a c t i e f bezoek v a n d i v e r s e z a k e l i j k e n e t w e r k e n. O o k i n t e r n e t m a r k e t i n g in c o m b i n a t i e m e t social m e d i a en de o n t w i k k e l i n g v a n een n i e u w e w e b s i t e z i j n m i d d e l e n die ingezet w o r d e n o m de o m z e t in positieve zin t e b e ï n v l o e d e n. In het c o m m e r c i e e l o v e r l e g w o r d e n de b o v e n s t a a n d e i n s p a n n i n g e n a f g e s t e m d en w o r d e n d u i d e l i j k e a f s p r a k e n g e m a a k t. D o o r de v o r m i n g v a n één w e r k b e d r i j f in c o m b i n a t i e m e t de v r a a g v a n u i t de m a r k t w o r d t er m e e r i n t e g r a a l g e w e r k t. V o o r d i v e r s e k l a n t e n bieden w i j nu een t o t a a l c o n c e p t v a n p r o d u c t e n en d i e n s t e n aan w a a r d o o r er s p r a k e is v a n o p t i m a l e o n t z o r g i n g. B e d r i j v e n k r i j g e n één c o n t a c t p e r s o o n, één f a c t u u r en een breed en professioneel scala aan w e r k z a a m h e d e n a a n g e b o d e n. W V S - g r o e p zal de k o m e n d e t i j d nog a c t i e v e r a c q u i s i t i e plegen m e t d i t ' t o t a a l p a k k e t '. H i e r o n d e r t r e f t u een r e s u m é aan v a n de c o m m e r c i ë l e o n t w i k k e l i n g e n in het 2e k w a r t a a l 2 1 3. W V S - g r o e p, dat werkt! Overzicht commerciële ontwikkelingen In de v o r i g e k w a r t a a l r a p p o r t a g e h e b b e n we naast e n k e l e o p v a l l e n d e c o m m e r c i ë l e s u c c e s s e n, o o k a a n g e g e v e n d a t o p d r a c h t e n in de h u i d i g e m a r k t en t i j d v a n b e z u i n i g i n g e n bij g e m e e n t e n m o e i l i j k e r t e realiseren z i j n. D e s o n d a n k s h e b b e n we o o k in het a f g e l o p e n k w a r t a a l d i v e r s e n i e u w e k l a n t e n m o g e n v e r w e l k o m e n en zijn er veel i n s p a n n i n g e n v e r r i c h t op c o m m e r c i e e l g e b i e d. O n d e r s t a a n d een o v e r z i c h t v a n de b e l a n g r i j k s t e c o m m e r c i ë l e o n t w i k k e l i n g e n in het a f g e l o p e n k w a r t a a l ( g e l e t op onze relatie m e t k l a n t e n n o e m e n we geen b e d r i j f s n a m e n ). - S t r e v e n n a a r een c o n s t a n t e v e r b e t e r i n g v a n onze d i e n s t v e r l e n i n g. Dat is w a a r W V S - g r o e p v o o r g a a t. O m d a a d w e r k e l i j k te w e t e n w a a r we staan op d i t g e b i e d h o u d e n w i j j a a r l i j k s een k l a n t t e v r e d e n h e i d s o n d e r z o e k. Zo o o k d i t j a a r. In mei 2 1 3 zijn r u i m 55 k l a n t e n g e v r a a g d hoe t e v r e d e n zij zijn o v e r de s a m e n w e r k i n g m e t W V S - g r o e p. Met een 7,4 als g e m i d d e l d r a p p o r t c i j f e r ( a l g e m e n e t e v r e d e n h e i d ) en g o e d e scores op de i n d i v i d u e l e v r a g e n, k u n n e n w e c o n s t a t e r e n d a t w e t e v r e d e n k l a n t e n h e b b e n. U i t e r a a r d zijn er o o k z a k e n die a a n d a c h t v r a g e n en hier zullen we ons het k o m e n d e j a a r op r i c h t e n! Een o v e r z i c h t v a n de r e s u l t a t e n is te b e k i j k e n via w w w. w v s g r o e p. n l / n i e u w s / k l a n t e n - g e v e n - w v s - g r o e p - e e n - 7-4. - Er is o o k in het laatste k w a r t a a l ( h a l f j a a r ) s p r a k e v a n een e x p l o s i e v e groei in het a a n t a l c o m m e r c i ë l e a a n v r a g e n via de w e b s i t e v a n W V S - g r o e p. W a a r er in 14 m a a n d e n ( 2 1 1 en 2 1 2 ) 152 a a n v r a g e n in t o t a a l zijn v e r k r e g e n, h e b b e n we d i t a a n t a l al bijna in het eerste h a l f j a a r v a n 2 1 3 b e r e i k t ( 1 4 6 ). Naast de vele p a r t i c u l i e r e a a n v r a g e n v o o r s c h u t t i n g e n en g r o e n w e r k z a a m h e d e n, zijn er steeds m e e r b e d r i j v e n die ons o n l i n e w e t e n te v i n d e n. Dit j a a r zijn er t o t nu t o e 4 a a n v r a g e n v a n b e d r i j v e n b i n n e n g e k o m e n t e n o p z i c h t e v a n 5 z a k e l i j k e a a n v r a g e n in g e h e e l 2 1 2. D o o r s t e r k te s t u r e n op o p t i m a l i s a t i e, r e l e v a n t e c o n t e n t en link b u i l d i n g ( a n d e r e w e b s i t e s die v e r w i j z e n naar o n s ) w o r d t onze d i g i t a l e positie v e r s t e v i g t. R e c e n t e l i j k hebben w e i n f o r m a t i e o v e r social r e t u r n en w a t w i j hierin k u n n e n b e t e k e n e n v o o r o n d e r n e m e r s g e p l a a t s t op de w e b s i t e en o o k deze t e k s t e n g e o p t i m a l i s e e r d v o o r de z o e k m a c h i n e s. I n m i d d e l s is er al één a a n v r a a g v a n een c o m m e r c i ë l e p a r t i j b i n n e n o m social r e t u r n v o o r hen in te v u l l e n. Een p u n t v a n a a n d a c h t r o n d o m de d i g i t a l e a a n v r a g e n b l i j f t de c o n v e r s i e ( a a n v r a a g o m z e t t e n naar k l a n t ). Er w o r d t aan g e w e r k t o m d i t proces t e verbeteren. - In het laatste k w a r t a a l is er een s t a r t g e m a a k t o m de cross-selling b e t e r op o r d e t e k r i j g e n. Hier is een o v e r l e g v o o r o p g e s t a r t w a a r b i j d i v e r s e c o m m e r c i ë l e collega's uit de o r g a n i s a t i e i n f o r m a t i e uitwisselen o v e r k l a n t e n aan de h a n d v a n lijsten uit ons C R M - s y s t e e m. O o k w o r d t -5-
er b i n n e n dit o v e r l e g g e s p r o k e n o m de d i v e r s e d i e n s t e n v a n W V S - g r o e p m e e r als één p a k k e t t e g e n g u n s t i g e v o o r w a a r d e n op de m a r k t te b r e n g e n. - Naar a a n l e i d i n g v a n het Rode Loper O n d e r n e m e r s e v e n t in de Sint Jan heeft W V S - g r o e p op d i n s d a g 11 j u n i j l. s t a n d h o u d e r s v a n de beurs u i t g e n o d i g d, v o o r een bezoek aan het V a a r t v e l d. Dit o m t e laten zien w a t W V S - g r o e p o.a. d o e t op het g e b i e d v a n a r b e i d s o n t w i k k e l i n g. Een g r o e p v a n 25 o n d e r n e m e r s g i n g op de u i t n o d i g i n g i n. Er was veel b e r e i d h e i d o m W V S - g r o e p in hun rol als a m b a s s a d e u r o n d e r de a a n d a c h t t e b r e n g e n. Door het O n d e r n e m e r s b e l a n g ( B - t o - B m a g a z i n e ) is er t e v e n s een a r t i k e l o v e r g e p u b l i c e e r d. - Er is s a m e n m e t S a v e r een p r o j e c t o p g e s t a r t in het k a d e r v a n k l e d i n g s c h e i d e n. Op d i t m o m e n t w e r k t er een stabiele g r o e p v a n u i t de a f d e l i n g d e t a c h e r i n g o n d e r t o e z i c h t en leiding v a n Saver. O m het w e r k v e i l i g en goed t e k u n n e n u i t v o e r e n h e e f t iedere m e d e w e r k e r een V C A - c u r s u s d o o r l o p e n en m e t g o e d g e v o l g a f g e s l o t e n. - In het t w e e d e k w a r t a a l heeft de a f d e l i n g D e t a c h e r i n g a c h t n i e u w e b e d r i j v e n / i n s t e l l i n g e n binnengehaald variërend van kinderopvang tot aannemersbedrijf. - De a f d e l i n g D e t a c h e r i n g heeft een s a m e n w e r k i n g o p g e s t a r t m e t het V i n c e n t v a n Gogh huis in het k a d e r v a n r e - i n t e g r a t i e v a n onze m e d e w e r k e r s en er z i j n g e s p r e k k e n g a a n d e o m s a m e n t e b e k i j k e n hoe deze s a m e n w e r k i n g v e r d e r u i t g e b r e i d kan w o r d e n, r e k e n i n g h o u d e n d met beperkte budgeten. - Op d o n d e r d a g 6 j u n i was W V S - g r o e p a a n w e z i g bij de o p e n i n g v a n het e e r s t e T r a n s f e r c e n t r u m in W e s t - B r a b a n t. De o p e n i n g v a n het c e n t r u m w e r d v e r z o r g d d o o r m i n i s t e r L o d e w i j k Asscher v a n Sociale Z a k e n en W e r k g e l e g e n h e i d. Het T r a n s f e r c e n t r u m g a a t de b r u g v o r m e n v a n " w e r k naar w e r k " b i n n e n de regio W e s t - B r a b a n t. Dit c e n t r u m w e r k t s a m e n m e t het w e r k g e v e r s n e t w e r k v a n de S t i c h t i n g ACE. W V S - g r o e p is al v a n a f de o p s t a r t v i j f j a a r g e l e d e n a a n g e s l o t e n bij d i t n e t w e r k, w a a r s a m e n m e t a n d e r e w e r k g e v e r s een b i j d r a g e w o r d t g e l e v e r d aan het realiseren v a n d u u r z a m e a r b e i d s p a r t i c i p a t i e. - De d i g i t a l e a n i m a t i e die is g e r e a l i s e e r d o m o n d e r n e m e r s op een o r i g i n e l e, k o r t e en p a k k e n d e w i j z e t e i n f o r m e r e n o v e r de m o g e l i j k h e d e n v a n i n d i v i d u e l e d e t a c h e r i n g, is r e c e n t e l i j k v e r z o n d e n n a a r h o n d e r d b e d r i j v e n. D a a r v a n z i j n z e v e n t i g b e d r i j v e n n a g e b e l d en d a a r u i t zijn z e v e n t i e n bezoeken g e r e a l i s e e r d. I n m i d d e l s zijn er drie o f f e r t e s u i t g e b r a c h t en k u n n e n er bij drie b e d r i j v e n m e d e w e r k e r s w o r d e n v o o r g e s t e l d. - Naar a a n l e i d i n g v a n het B e d r i j v e n in M o e r d i j k ( B I M ) p r o j e c t w a a r d i v e r s e i n s t a n t i e s / o r g a n i s a t i e s s a m e n w e r k e n op het v l a k v a n een g e z a m e n l i j k e w e r k g e v e r s b e n a d e r i n g, zijn d i v e r s e o p d r a c h t e n v e r k r e g e n w a a r o n d e r v o o r W V S - g r o e p. - Eind mei is het S h e l l / W a j o n g - p r o j e c t a f g e r o n d w a a r b i j Shell a a n g e g e v e n heeft zeer t e v r e d e n t e zijn o v e r de r e s u l t a t e n. Van de n e g e n t i e n j o n g e r e n die d o o r het UWV zijn a a n g e d r a g e n in de periode v a n 1 m a a r t 2 1 1 t / m mei 2 1 3 zijn er zeven g e p l a a t s t w a a r v a n zes m e t c o n t r a c t e x t e r n en 1 als S W ' er in d i e n s t. - Na zes m a a n d e n h e e f t de a f d e l i n g D e t a c h e r i n g het r e g i o t e a m Roosendaal w e e r op v o l l e s t e r k t e. Het a a n t a l bezoeken aan n i e u w e k l a n t e n n e e m t h i e r d o o r t o e. - Naast de successen bij de a f d e l i n g D e t a c h e r i n g, zijn er o o k z o r g e n d o o r het t o e n e m e n d a a n t a l k l a n t e n d a t failliet is g e g a a n. O o k de b e z u i n i g i n g e n bij g e m e e n t e n z o r g e n e r v o o r d a t d e t a c h e r i n g s c o n t r a c t e n w o r d e n o p g e z e g d. Aan de a n d e r e k a n t w o r d e n er o o k p r o j e c t e n o p g e s t a r t m e t g e m e e n t e n o m b i j s t a n d s g e r e c h t i g d e n v a n w e r k te v o o r z i e n b i n n e n en b u i t e n WVS-groep. -6-
- O o k de i n d u s t r i ë l e b e d r i j v e n v a n W V S - g r o e p h e b b e n t e k a m p e n m e t een a f n e m e n d m a r k t a a n b o d en p r i j z e n die o n d e r d r u k s t a a n. D o o r e x t r a i n s p a n n i n g e n te l e v e r e n zijn er d e s o n d a n k s e n k e l e n i e u w e k l a n t e n b i n n e n g e h a a l d en zijn er o p d r a c h t e n u i t g e b r e i d bij huidige klanten: * V o o r een g r o t e k l a n t in de a u t o m o t i v e s e c t o r w o r d t de p r o d u c t i e m e t 4/b v e r h o o g d d o o r het in g e b r u i k n e m e n v a n een 2 u l t r a s o o n las c a r r o u s e l v a n a f 1 o k t o b e r a.s. e * Een b e s t a a n d e k l a n t in de e n t e r t a i n m e n t i n d u s t r i e h e e f t een n i e u w p r o d u c t o n t w i k k e l d w a a r v o o r m o m e n t e e l 1 p r o t o t y p e w o r d t o n t w i k k e l d. Het doel v o o r d i t j a a r en v o l g e n d j a a r is o m 2 units t e p r o d u c e r e n ( e l e c t r o + a s s e m b l a g e ). * Een b e s t a a n d e k l a n t in t e e l t s y s t e m e n m a a k t een forse g r o e i d o o r. G e v r a a g d is o m de c a p a c i t e i t t e v e r h o g e n v a n 6 n a a r 1 m i l j o e n s t u k s per j a a r. * V o o r een n i e u w e k l a n t en v o o r een g r o t e v e r f f a b r i k a n t w o r d e n c o - p a c k w e r k z a a m h e d e n uitgevoerd. * In de m a a n d m e i is er een WOL ( W e r k e n op Locatie) o p g e s t a r t bij een d i s t r i b u t i e c e n t r u m in Roosendaal v a n een g r o o t A m e r i k a a n s b e d r i j f die p r o d u c t e n op de m a r k t b r e n g t op het g e b i e d v a n een g e z o n d e l e v e n s s t i j l, p e r s o o n l i j k e v e r z o r g i n g en c o s m e t i c a. * V o o r een b e s t a a n d e k l a n t w o r d t b i n n e n k o r t g e s t a r t m e t een p r o e f o p d r a c h t v o o r het o m p a k k e n v a n p r o d u c t e n. Als d i t p r o j e c t d o o r g a n g v i n d t, b e t e k e n t d i t s t r u c t u r e e l w e r k v o o r een langere periode in onze f o o d h a l. * In m e i is er een s t a r t g e m a a k t m e t een e e r s t e o p d r a c h t v a n een i m p o r t e u r en p r o d u c e n t v a n z o e t w a r e n. De t w e e d e o p d r a c h t is i n m i d d e l s g e p l a a t s t en d i t biedt w e r k v o o r een l a n g e r e periode in de f o o d h a l. - WVS S c h o o n m a a k h e e f t een u i t b r e i d i n g v a n een o p d r a c h t v e r k r e g e n bij een g r o o t l o g i s t i e k b e d r i j f per 1 j u l i. T w e e m e d e w e r k e r s zullen d a g e l i j k s de hal v e g e n. D a a r n a a s t w o r d e n er d i v e r s e o p l e v e r i n g s s c h o o n m a k e n v e r r i c h t v o o r een b o u w b e d r i j f uit de r e g i o. - Businesspost h e e f t in het laatste k w a r t a a l een a a n t a l n i e u w e k l a n t e n v e r k r e g e n en is m o m e n t e e l bezig o m via de eigen w e b s i t e m e e r a a n v r a g e n t e g e n e r e r e n. - De b e z u i n i g i n g e n bij g e m e e n t e n op de g r o e n v o o r z i e n i n g z o r g e n v o o r m i n d e r o m z e t zoals w e in de v o r i g e k w a r t a a l r a p p o r t a g e h e b b e n a a n g e g e v e n. D e s o n d a n k s v e r k r i j g t g r o e n v o o r z i e n i n g o.a. d o o r een e f f e c t i e v e i n t e r n e t m a r k e t i n g s t r a t e g i e steeds m e e r w e r k v a n b e d r i j v e n en p a r t i c u l i e r e n. O o k via a n d e r e o f f l i n e k a n a l e n w o r d e n er n i e u w e s a m e n w e r k i n g e n o p g e s t a r t en stelt g r o e n v o o r z i e n i n g zich steeds m e e r op als v e r b i n d e n d e s c h a k e l t u s s e n g e m e e n t e n, b e d r i j f s l e v e n en diverse m e d e w e r k e r s m e t een a f s t a n d t o t de a r b e i d s m a r k t. Om g r o e n v o o r z i e n i n g nog b e t e r o n - en o f f l i n e te p o s i t i o n e r e n is er een d u i d e l i j k e o n d e r v e r d e l i n g g e k o m e n in de a c t i v i t e i t e n. Met WVS T u i n e n ( s c h u t t i n g e n, b e s t r a t i n g e n, b e p l a n t i n g, g a z o n s, v i j v e r s ) g e r i c h t op p a r t i c u l i e r e n, WVS N a t u u r S Bos ( w a n d e l - en f i e t s p a d e n, p r u n u s b e s t r i j d i n g, b o o m o n d e r h o u d e t c. ), WVS O n d e r h o u d ( b e d r i j v e n ; o n d e r h o u d, hagen o n d e r h o u d, s n o e i e n I z a g e n ) en WVS G e m e e n t e n ( s p e e l v o o r z i e n i n g e n, z w e r f v u i l, o n d e r h o u d, o n k r u i d b e s t r i j d i n g, g r a f f i t i v e r w i j d e r e n e t c. ) zal g r o e n v o o r z i e n i n g zich e x t e r n nog b e t e r profileren. A a n de slag met k e t e n s a m e n w e r k i n g! In de v o r i g e k w a r t a a l r a p p o r t a g e s h e b b e n w e r e g e l m a t i g b e r i c h t d a t w e v o o r t v a r e n d aan de slag zijn g e g a a n o m de s a m e n w e r k i n g m e t diverse k e t e n p a r t n e r s (Mee W e s t - B r a b a n t, SDW en De K a m e l e o n ) t e i n t e n s i v e r e n. Naast o n d e r s t a a n d e o n t w i k k e l i n g e n, zijn w e o o k g e s t a r t -7-
met een brede samenwerking tussen Mee West-Brabant, SDW, de Kameleon, Jutz (jeugdzorgaanbieder) en het Da Vinci College om voor kwetsbare jongeren in de leeftijdscategorie 15-25 jaar werk te vinden en te behouden. Zodra er ontwikkelingen zijn op het gebied van ketensamenwerking zullen we hierover via diverse kanalen en de kwartaalrapportage berichten. -8-
2. Informatie van uw gemeente en WVS-groep totaal O m als W V S - g r o e p in a f z o n d e r l i j k e m a r k t o m g e v i n g e n succesvol t e k u n n e n z i j n, zijn c o n c u r r e r e n d w e r k e n en het l e v e r e n v a n k w a l i t e i t a b s o l u t e v o o r w a a r d e n. W V S - g r o e p m o e t zich n a m e l i j k k u n n e n m e t e n m e t de b e t e r e b e d r i j v e n in de d i v e r s e m a r k t e n. Alleen d a n kan W V S - g r o e p w e r k g e l e g e n h e i d op langere t e r m i j n g a r a n d e r e n en m e d e w e r k e r s een v o l w a a r d i g e w e r k p l e k bieden w a a r ze t r o t s op k u n n e n z i j n. Onze sociale d o e l s t e l l i n g e n k u n n e n slechts g e r e a l i s e e r d w o r d e n bij het b e s c h i k b a a r h e b b e n v a n v o l d o e n d e w e r k. O m c o n t i n u ï t e i t t e bieden zijn positieve r e s u l t a t e n e s s e n t i e e l. 2.1 Wachtlijstgegevens W V S - g r o e p v o e r t n a m e n s de g e m e e n t e n het w a c h t l i j s t b e h e e r uit i n g e v o l g e de W s w. Het w a c h t l i j s t b e h e e r w o r d t op r e g i o n a a l niveau u i t g e v o e r d. De p l a a t s i n g e n v i n d e n plaats op basis v a n de g e m e e n t e l i j k e w a c h t l i j s t v e r o r d e n i n g. Het v e r l o o p v a n de w a c h t l i j s t is als v o l g t. Steenbergen Aantal 12 5 2-5 1 Per 31 december 212 Instroom (nieuwe indicaties) Uitstroom naar een dienstverband* Overige m u t a t i e s * * Per 3 juni 213 Aantal 256 11 58-73 235 * Zie onderstaande specificatie. * * Betreft verhuizingen en/of personen die van verdere bemiddeling hebben afgezien of personen die niet beschikbaar zijn. De k a n d i d a t e n op de w a c h t l i j s t die z i j n u i t g e s t r o o m d naar een d i e n s t v e r b a n d h a d d e n de volgende uitkering: Steenbergen Ander inkomen Geen inkomen Inkomen uit gesubsidieerde arbeid ihkv de WWB Uitkering WWB, IOAW, IOAZ Uitkering werkloosheid (niet WWB) Uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid 1 5 1 2 5 1 1 8 4 14 5 26 58 De p e r s o n e n op de w a c h t l i j s t per 3 j u n i 2 1 3 zijn als v o l g t t e v e r d e l e n naar g e s l a c h t, h a n d i c a p c a t e g o r i e, a r b e i d s h a n d i c a p en l e e f t i j d. Verdeling naar geslacht: Steenbergen verdeling naar geslacht: vrouw -9-2 14 7 24 8 45 1
Verdeling naar handic ap: Verdeling naar handic ap: Steenbergen 12 Zo 22 Zo lic hamelijk lic hamelijk verstandelijk verstandelijk ^^^^^ n psyc hisc h u overig n psyc hisc h overig* 22/ 44 7o *overig = handic aps die niet direc t te relateren zijn aan de bovengenoemde driedeling Verdeling naar arbeidshandic ap: Steenbergen Verdeling naar arbeidshandic ap: licht/matig licht/matig ernstig ernstig Verdeling naar leeftijd: Steenbergen Verdeling naar leeftijd: tot 27 tot 27 tot 35 tot 35 tot 45 ũ tot 45 tot 55 tot 55 tot 65 tot 65 De w a c h t t i j d v a n de p e r s o n e n op de w a c h t l i j s t is als v o l g t t e c l a s s i f i c e r e n : Tijdsduur op de wachtlijst: Steenbergen < 1 jaar 1-2 jaar Tijdsduur op de wachtlijst: < 1 jaar > 2 jaar [ 1-2 jaar I > 2 jaar De g e m i d d e l d e w a c h t t i j d v a n de p e r s o n e n op de w a c h t l i j s t u i t u w g e m e e n t e b e d r a a g t 2 4, 2 2 m a a n d e n ( W V S - g r o e p t o t a a l = 2 3, 4 ) per 3 j u n i 2 1 3. I n d e c e m b e r 2 1 1 is g e s t a r t m e t een o p s c h o n i n g v a n de S W - w a c h t l i j s t. V a n S W g e ï n d i c e e r d e n die al langer niet b e s c h i k b a a r z i j n ( e n b l i j v e n ) v o o r een S W - d i e n s t v e r b a n d zal de S W - i n d i c a t i e w o r d e n i n g e t r o k k e n. Z i j zullen d a a r n a v a n de w a c h t l i j s t w o r d e n v e r w i j d e r d. -1-
2.1.1 Re-integratieladder wachtlijst De personen op de wachtlijst zijn onder te verdelen op de re-integratieladder*. Aan het eind van het 2e kwartaal van 213 geldt de volgende verdeling: Re-integratieladder wachtlijst Steenbergen Trainingsafdeling 6 58 Binnen onder eigen leiding 24 Buiten onder eigen leiding (werken op locatie) 7 Buiten met externe leiding (groepsdetachering) Individuele detachering 1 11 Begeleid werken 5 Nog niet plaatsbaar 3 13 * Re-integratieladder volgens de officiële definities van Cedris. 2.1.2 Niet beschikbaar op de wachtlijst Personen op de wachtlijst die niet beschikbaar zijn met de reden aan het eind van het 2e kwartaal van 213 (deze personen worden periodiek gevolgd door de afdeling Arbeidsontwikkeling): Niet beschikbaar op de wachtlijst Steenbergen Momenteel geen interesse Ziekte 4 22 Opleiding Detentie Aanmelding Arbo-traject 1 Momenteel niet bereid 2.1.3 Herindicaties wachtlijst Herindicaties van de personen op de wachtlijst ten opzichte van de regio tot en met het 2e kwartaal van 213: Herindicaties wachtlijst Aantal Verlenging indicatie 5 121 Bovengrens* Ondergrens** 2 5 123 *Bovengrens: iemand voldoet niet meer aan de Wsw-criteria en kan doorstromen naar reguliere arbeidsmarkt. **Ondergrens: iemand heeft dermate veel beperkingen dat hij/zij niet (meer) werkzaam kan zijn in de Wsw; in dit geval kan doorstroom plaatsvinden naar de dagbesteding. -11-
2.2 Financiering Wsw Door het ministerie van Szw is voor 212 aan de gemeenten een Wsw-taakstelling (Wswrijksbudget) toegekend. De gemeenten in het werkgebied van WVS-groep hebben door middel van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) de uitvoering van de Wsw-taakstelling opgedragen aan WVS-groep. Hiertoe wordt de Wsw-rijkssubsidie door de gemeenten aan WVS-groep overgedragen. De uitvoering van de taakstelling en de financiering ziet er op 3 juni 213 als volgt uit, afgezet tegen de bestedingen (plaatsingen): Middelen WVS-groep Steenbergen Financiering* Bestedingen* 118,57 118,11 3.74.66,66 3.62.678,52 2456,15 2457,56 63.689.762,49 63.726.324,82 OverVonderrealisatie -,46-11.928,14 1,41 36.562,33 * Inclusief uitruil,, inclusief andere schappen. Voor wat betreft de uitvoering van de individuele gemeentelijke Wsw-taakstellingen wordt gestuurd op gemeenteniveau. Dit moet omdat de gemeenten van het ministerie van SoZaWe jaarlijks de Wsw-taakstelling krijgen opgedragen met toekenning van de daarbij horende Wsw-rijkssubsidie. De gemeenten moeten hierover jaarlijks aan het ministerie verantwoording afleggen, waarbij het van belang is dat de individuele gemeentelijke taakstellingen zo exact mogelijk worden gehaald. 2.2.1 Voorschakeltrajecten Vanaf januari 28 is het mogelijk voor gemeenten om voor wachtlijst-kandidaten een voorschakeltraject in te kopen. Dit kan gefinancierd kan worden uit WWB-middelen (dienstverband) of met behoud van uitkering (traject). De kandidaat blijft tevens op de wachtlijst staan. Tot en met het 2e kwartaal van 213 is als volgt gebruik gemaakt van deze regeling: Voorschakeltrajecten Per 31 december 212 Nieuwe dienstverbanden Nieuwe trajecten Beëindigde dienstverbanden* Beëindigde trajecten** Per 3 juni 213 Gemiddeld t/m 4e kwartaal * De beëindiging van de dienstverbanden is als volgt te specificeren: Bestemming einde dienstverband A a n t a l Aantal "/O Wsw-plaatsing Uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid Overlijden werknemer -12-
** De beëindiging van trajecten is als volgt te specificeren: Bestemming einde dienstverband Steenbergen Tot Aantal Wsw-plaatsing Uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid Overige bestemmingen Overlijden werknemer 2.3 Dienstverbanden 2.3.1 Wsw-dienstverbanden In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in het aantal Wsw-dienstverbanden bij WVSgroep van uw gemeente tot en met het 2e kwartaal van 213. Plaatsingen WSW Steenbergen (incl. Begeleid Werken) Se's Fte's Per 31 december 212 115,73 114,43 132 2466,37 2424,17 282 Nieuwe dienstverbanden 1,94 1,69 2 41,92 4,69 62 Beëindigde dienstverbanden,67,67 1 46,14 45,8 58 Overige mutaties* -,4 -,4-16,7-15,68-14 Per 3 juni 213 116,96 115,41 133 2446,8 243,38 281 Gemiddeld t/m 4e kwartaal 117,2 115,69 133 2455,68 2413,4 2815 Waarvan Begeleid Werken: Gemiddeld t/m 4e kwartaal 1,33 25,6 Werkzaam bij ander Wsw-bedrijf: Gemiddeld t/m 4e kwartaal 1, 25,6 * Betreft wijzigingen in omvang dienstverband of mate van handicap of verhuizing. De gemiddelde deeltijdfactor van de geplaatsten bedraagt voor uw gemeente: 87, (WVS-groep totaal = 86 zb) Van het aantal nieuw aangegane dienstverbanden is van uw gemeente O (WVSgroep totaal = O) ingestroomd in een Begeleid Werken dienstverband. Aantal dienstverbanden van medewerkers met een 'ondergrensindicatie' voor uw gemeente is 1 (WVS-groep totaal = 5). Aantal dienstverbanden van medewerkers met een persoonsgebonden budget voor uw gemeente is (WVS-groep totaal = ). De beëindiging van Wsw-dienstverbanden tot en met het 2e kwartaal 213 is als volgt te specificeren: Bestemming einde dienstverband Stee nbergen Tot Reguliere arbeid buiten Wsw ^^^^^^ Aantal vo Wsw-plaatsing andere gemeente Retour wachtlijst Wsw 1 8 14 Uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid 1 17 Uitkering werkloosheid 2 3 (Vervroegd)pensioen 15 26 Voorziening ihkv AWBZ Overige bestemmingen 19 33 Overlijden werknemer 4 7 Begeleid werken plaatsing 1 1 58 1-13-
De v e r d e l i n g v a n de g e p l a a t s t e W s w - m e d e w e r k e r s naar g e s l a c h t, h a n d i c a p c a t e g o r i e en a r b e i d s h a n d i c a p per 3 j u n i 2 1 3 is als v o l g t : Verdeling naar geslacht: Steenbergen Verdeling naar geslacht: vrouw Verdeling naar handicap: Verdeling naar handicap: Steenbergen 8 Zo 28 Zo lichamelijk 25 7o lichamelijk verstandelijk verstandelijk psychisch a psychisch ü overig overig* 39 7o *overig = handicaps die niet direct te relateren zijn aan de bovengenoemde driedeling Verdeling naar arbeidshandicap: Verdeling naar arbeidshandicap: Steenbergen : licht/matig 1 ernstig 93/ 95/ 2.3.2 Re-integratieladder Het W s w - p e r s o n e e l is o n d e r t e v e r d e l e n op de r e - i n t e g r a t i e l a d d e r *. Aan het eind v a n het 2e k w a r t a a l v a n 2 1 3 g e l d t de v o l g e n d e v e r d e l i n g : Trainingsafdeling Binnen onder eigen leiding Buiten onder eigen leiding (werken op locatie) Buiten met externe leiding (groepsdetachering) Individuele detachering Begeleid werken Re-integratieladder volgens de officiële definities van Cedris. -14-56,19 25,61 32,68,93 115,6 71,66 3, 65,52 23,6
2.3.3 Begeleid Werken detachering bij gemeenten WVS-groep heeft Wsw-geïndiceerden geplaatst bij de gemeenten. Dit kan ofwel op basis van een Begeleid Werken plaats ofwel middels een detacheringsovereenkomst. Onderstaand overzicht geeft het aantal geplaatste medewerkers bij uw gemeente aan het eind van het 2e kwartaal van 213 weer. Regeling bergen ļ "Aantal Fte's Aantal Begeleid Werken bij gemeente, 2, 2 Detachering bij gemeente 1,67 2 58,37 64 1,67 2 6,37 66 2.4 Herindicaties dienstverbanden 2.4.1 Herindicaties ten opzichte van de regio aantal herindicaties van geplaatste Wsw-medewerkers tot en met het 2e kwartaal van 213. Herindicaties medewerkers Aantal Aantal Verlenging indicatie 7 146 Bovengrens* Ondergrens** 1 5 8 151 *Bovengrens: iemand voldoet niet meer aan de Wsw-criteria en kan doorstromen naar reguliere arbeidsmarkt. **Ondergrens: iemand heeft dermate veel beperkingen dat hij/zij niet (meer) werkzaam kan zijn in de Wsw; in dit geval kan doorstroom plaatsvinden naar de dagbesteding. -15-
2.4.2 s Taak telling en w a c h t l i j s t e n ten opzichte v a n de regio De v e r h o u d i n g t u s s e n de W s w - t a a k s t e l l i n g ( W s w - d i e n s t v e r b a n d e n ) en de S W - w a c h t l i j s t ( W s w - k a n d i d a t e n ) per g e m e e n t e is als v o l g t. Taakstelling ten opzichte van regio ^ Steenbergen ^ Overig ļ Etten-Leur Zundert fl ~ ^ ^ ^ \ ^ ^ ^ ^ \ 12,8 7o ^2,S% Wachtlijst ten opzichte van regio Rucphen 12,5 Zo ^ Stee n b 5 i rgen \ WoensdrechL 94 9 '^ I Zundert ļ^^^b^ä BeTgerTop^Zoom ^5J% ^ E t t fľ'jof w -16- U r 1 4, / vs paiiaiij
2.5 Gemeentelijke omzet O n d e r s t a a n d t r e f t u een o v e r z i c h t a a n v a n de d o o r de g e m e e n t e n aan W V S - g r o e p v e r s t r e k t e o p d r a c h t e n (in g e l d ) t o t en m e t het 2e k w a r t a a l v a n 2 1 3 ( t e r v e r g e l i j k i n g z i j n de c i j f e r s o v e r d e z e l f d e p e r i o d e v o r i g j a a r o p g e n o m e n ). I n h e t o n d e r s t a a n d e o v e r z i c h t v a n het 2e k w a r t a a l 2 1 3 is o o k r e k e n i n g g e h o u d e n m e t de o m z e t v a n W V S - g r o e p bij de S t i c h t i n g S a m e n w e r k e n ( S S W ). Deze o m z e t is in het o n d e r s t a a n d e o v e r z i c h t v e r d e e l d o v e r de g e m e e n t e n B e r g e n op Z o o m (43 7o), S t e e n b e r g e n (28,5/b) en W o e n s d r e c h t (28,5/b). Bedrijf n euro's) mm mm Steenbergen Centrale diensten Bedrijf 1 (groen + wagenpark) Bedrijf 2 (schoonm + ind. R sd + WOL) Bedrijf 3 (post + ind. EL + ind. Boz) Bedrijf 4 (individuele deta + BW) SSW 174.97 3.53 16.465 12.561 32.886 266.512-31.553 191.87 13.232 13.438 186.24 31.553-16.99 3.53 16.465-671 19.448 8.38 661 2.884.188 289.983 125.49 739.49 115.392 4.154.322 179.64 2.776.527 191.428 91.51 772.563 63.949 4.75.122-178.943 17.661 98.555 33.998-33.514 51.443 79.2 * Inclusief enkele crediteringen. De o m z e t per i n w o n e r v a n u w g e m e e n t e t o t en m e t het 2e k w a r t a a l 2 1 3 is als v o l g t ( t e r v e r g e l i j k i n g is het k e n g e t a l o v e r d e z e l f d e p e r i o d e v o r i g j a a r o p g e n o m e n ) : Omzet per inwoner Verschil Tot en met Tot en met 213-212 (in euro's) 2e kwartaal 213 2e kwartaal 212 Gemeente Steenbergen 7,39 2,59 9,98 De o m z e t per i n w o n e r t o t en m e t h e t 2e k w a r t a a l v a n 2 1 3 v a n de n e g e n d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n in de regio W e s t - B r a b a n t is als v o l g t t e specificeren (in v e r g e l i j k i n g t o t v o r i g jaar): Omzet per inwoner c 22, -ļ 2. 18. 16. 14. ilihliil 12. 1. 8. 6. 4. 2.. Bergen op Zoom 213 Etten-Leur Halderberge Moerdijk R oosendaal R ucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert «212 w -17- s v paaaaj
3. Rechtspositie en medezeggenschap 3.1 Personele bezetting (regulier) De gebudgetteerde formatie 213 voor regulier personeel met een ambtelijk dienstverband in dienst van WVS-groep dan wel met een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst in dienst van Flexkompaan B.V. bedraagt 185 fte's. De daadwerkelijke bezetting per ultimo juni 213 is als volgt. Regeling e' s F t Aantal Flexkompaan* 82,67 81 Ambtelijk 94,97 1 177,64 181 Waarvan: werkzaam bij WVS-groep 168,76 werkzaam bij Accessio B.V.,5 werkzaam bij WVS Schoonmaak Vof 4,5 werkzaam bij Stichting Samen Werken 2,88 werkzaam bij Stichting WBW, werkzaam bij BSW bedrijven Breda 1, * Op basis van een 36-urig dienstverband. 3.2 Personele regelingen & opleiding Vertrouwenspersonen Binnen WVS-groep en Flexkompaan BV kennen we al geruime tijd de functie van vertrouwenspersoon. Er zijn onlangs twee nieuwe vertrouwenspersonen aangesteld. Het betreft een mannelijke en vrouwelijke functionaris. Bescherming persoonsgegevens Gegevens dienen volgens de Wet bescherming persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige manier verwerkt te worden. De afspraken over het verwerken van gegevens bij WVS-groep en haar partners zijn recent vastgelegd in een' Gedragscode bescherming en verwerking (persoons-)gegevens'. Deze gedragscode is voor iedere medewerker via Intranet toegankelijk. Cultuurcampagne In 28 heeft WVS-groep in een cultuurcampagne aandacht gevraagd voor de wijze waarop we met elkaar omgaan ('Zo zijn onze manieren'). Onlangs is gestart met een campagne met andere onderwerpen zoals, flexibilisering en positief gebruik van social media. Verjaring verlofuren In de vorige cao SW stond dat het wettelijk verlof (4 weken verlof) na 5 jaar verjaart. Door de huidige vakantiewetgeving vervalt het wettelijk verlof formeel na 1,5 jaar. Dit geldt ook voor het wettelijk verlof van 212. In de nieuwe cao SW is de verjaringstermijn van het wettelijk verlof (met ingang van 1-1-213) weer vastgesteld op 5 jaar. Het wettelijk verlof toegekend in het kalenderjaar 212 vervalt, ondanks de nieuwe bepaling in de huidige cao SW, dus nog wel per 1 juli 213. Naar verwachting vervallen per 1 juli 213 8 verlofuren. De medewerkers zijn hier diverse malen op gewezen. -18-
P r e m i e b e t a l i n g z i e k t e k o s t e n niet l a n g e r via loon Besloten is, d o o r een w i j z i g i n g in de C A R - U W O, d a t de p r e m i e v o o r een z i e k t e k o s t e n v e r z e k e r i n g v a n het a m b t e l i j k personeel niet l a n g e r d o o r de l o o n a d m i n i s t r a t i e via het loon w o r d t i n g e h o u d e n en a f g e d r a g e n. De I Z A - p r e m i e d i e n t v a n a f 1 o k t o b e r 2 1 3 d o o r de a m b t e n a a r r e c h t s t r e e k s via b i j v o o r b e e l d a u t o m a t i s c h e incasso te w o r d e n b e t a a l d. De collectieve z i e k t e k o s t e n v e r z e k e r i n g bij het Z i l v e r e n K r u i s, w e l k e d o o r de k o e p e l o r g a n i s a t i e Cedris is a f g e s l o t e n, k e n t nog wel een v e r p l i c h t e p r e m i e b e t a l i n g via het loon. 3.3 Medezeggenschap In het 2 k w a r t a a l h e b b e n er t w e e o v e r l e g v e r g a d e r i n g e n (tussen de OR en de a l g e m e e n d i r e c t e u r ) p l a a t s g e v o n d e n. De a l g e m e e n d i r e c t e u r h e e f t de OR o.a. g e ï n f o r m e e r d o v e r : - het Sociaal A k k o o r d w a a r i n s p r a k e is v a n r e g i o n a l e w e r k b e d r i j v e n die gelieerd zijn aan de a r b e i d s m a r k t r e g i o ' s ; - het t e r u g l o p e n v a n w e r k en m e d e als g e v o l g d a a r v a n de o p l o p e n d e f i n a n c i ë l e t e k o r t e n ; - v e r k e n n e n d e g e s p r e k k e n m e t V e b e g o o v e r een m o g e l i j k e v e r d e r g a a n d e s a m e n w e r k i n g ; - v a c a t u r e s ( b e d r i j f s a r t s en 2 p r o d u c t i e a s s i s t e n t e n p o s t ) die e x t e r n g e w o r v e n m o e t e n worden; - de e i n d r a p p o r t a g e b e s t u u r s o p d r a c h t a r b e i d s o n t w i k k e l i n g S W ; in a u g u s t u s w o r d t d o o r 4 w e r k g r o e p e n g e s t a r t m e t de u i t w e r k i n g v a n deze r a p p o r t a g e. D a a r n a a s t zijn d i v e r s e r a p p o r t a g e s v a n de a r b e i d s i n s p e c t i e b e s p r o k e n o.a. het s t i l l e g g e n v a n s c h i l d e r w e r k in Roosendaal en Etten Leur en de r a p p o r t a g e s v a n de h e r c o n t r ô l e in het i n d u s t r i e e l b e d r i j f Bergen op Z o o m. O o k is de 1 k w a r t a a l r a p p o r t a g e v a n de v e i l i g h e i d s k u n d i g e b e s p r o k e n. Aan de h a n d v a n d i t o v e r z i c h t w o r d t s c h a p s b r e e d i n z i c h t e l i j k w e l k e t e k o r t k o m i n g e n w a n n e e r o p g e l o s t d i e n e n te z i j n. Er hebben drie O R - v e r g a d e r i n g e n p l a a t s g e v o n d e n, w a a r v a n één op locatie ('t Klein Loo in H a l s t e r e n ). De OR h e e f t een v e r z o e k t e r i n s t e m m i n g g e k r e g e n o m te b e z u i n i g e n op de p e r s o n e l e kosten v a n SW p e r s o n e e l. Een a f v a a r d i g i n g v a n de OR g a a t d e e l n e m e n aan een t e c h n i s c h o v e r l e g w a a r i n m o g e l i j k e b e z u i n i g i n g e n b e s p r o k e n zullen gaan w o r d e n. Op i n i t i a t i e f v a n de OR v i n d t het MTO ( m e d e w e r k e r s t e v r e d e n h e i d s o n d e r z o e k ) - g e l e t op de v e r a n d e r i n g e n in w e t - en r e g e l g e v i n g en de f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n W V S - g r o e p - in het n a j a a r v a n 2 1 3 geen d o o r g a n g. De a f d e l i n g a r b e i d s o n t w i k k e l i n g heeft een p r e s e n t a t i e g e g e v e n v a n de a f d e l i n g en w a t er a l l e m a a l m o g e l i j k is op het g e b i e d v a n arbeidsontwikkeling. V o o r b e l a n g s t e l l e n d e n is er een O R - B r o c h u r e g e m a a k t. Met de C l i ë n t e n r a a d is a f g e s p r o k e n d a t d a a r w a a r m o g e l i j k s a m e n g e w e r k t w o r d t m e t b e h o u d v a n ieders eigen v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d. Er is een k e n n i s m a k i n g s g e s p r e k g e w e e s t m e t het d a g e l i j k s b e s t u u r v a n de OR v a n ATEA-Groep ( B r e d a ) en m e t de heer G. O b b i n k, p r o j e c t l e i d e r b e s t u u r s o p d r a c h t a r b e i d s o n t w i k k e l i n g SW. e e 3.4 Ziekteverzuim Training verzuimbegeleiding leidinggevenden De v e r z u i m t r a i n i n g, als o n d e r d e e l v a n de c a m p a g n e ' G e z o n d W e r k e n ', w a a r b i j alle l e i d i n g g e v e n d e n v a n W V S - g r o e p z i j n b i j g e s c h o o l d is a f g e r o n d. De n i e u w e visie is aan alle w e r k n e m e r s en a n d e r e b e l a n g h e b b e n d e n v e r s t r e k t en is b e s p r o k e n t i j d e n s het reguliere w e r k o v e r l e g. Het v e r z u i m r e g l e m e n t is hierop a a n g e p a s t en beleid en processen w o r d e n h e r s c h r e v e n. Er zijn d o e l s t e l l i n g e n a f g e s p r o k e n m e t b e t r e k k i n g t o t het v e r z u i m p e r c e n t a g e en het n i e u w e v e r z u i m b e l e i d is v a s t a g e n d a p u n t bij v e r s c h i l l e n d e o v e r l e g s t r u c t u r e n. In het k a d e r v a n de n i e u w e v e r z u i m v i s i e is besloten de h u i s b e z o e k e n a l s m e d e de z o g e n a a m d e Eigen V e r k l a r i n g e n v a n u i t de a r b o d i e n s t af te s c h a f f e n. -19-
Gezond Werken In het kader van de campagne 'Gezond Werken' is het onderwerp 'bewegen' onder de aandacht gebracht. De onderwerpen 'voeding' en 'verslaving' worden momenteel voorbereid. De quick scan naar gezondheidsaspecten waaraan alle medewerkers van WVS groep konden deelnemen, is uitgevoerd en teruggekoppeld naar de medewerkers middels een persoonlijk gezondheidsadvies. Er is daarnaast ook op groepsniveau geanalyseerd. Vervolgens komen in de campagne nog aan de orde: hygiëne, leeftijdsbewust personeelsbeleid, gezonde werkplek, voorkomen bedrijfsongevallen, conflicten en stresshantering. Certificering arbodienstverlening Op 8 april jl. is door Lloyd's een audit uitgevoerd met betrekking tot de normeisen ISO 91:28 en het Certificatieschema Dienstverlening Arbodiensten. Eén en ander is zeer goed verlopen. Cijfermatig overzicht Het ziekteverzuim in het 2 e kwartaal van 213 vertoont het navolgende beeld: - Wsw-medewerkers 1,86 O/o (2e kwartaal 212: 11,93 O/o); - Regulier personeel 5,38 O (2e kwartaal 212: 4,55 O). De verdeling van het aantal ziektegevallen over kort- en langdurend verzuim is als volgt: Kort = 1-7 dagen Middellang = 8-42 dagen Lang = 43-365 dagen. Kort Middellang Lang ^65 Regulier 51 29 8 12 2 dagen 1 O 57 O 16 O 23 O 4 O Wsw 1432 683 351 328 7 1 O 48 O 24 O 23 O 5 O De verdeling van het aantal ziektedagen over kort- en langdurend verzuim is als volgt: Kort = 1-7 dagen Middellang = 8-42 dagen Lang = 43-365 dagen. Kort Middellang Lang ^65 dagen Regulier 1192 79 14 796 177 1 O 7 O 12 O 66 O 15 O Wsw 33772 2227 5418 268 5447 1 O 6 O 16 O 62 O 16 O -2-
4. Financiële kengetallen en informatie 4.1 Exploita tierekening De resultaten tot en met het 2 e kwartaal 213 zijn als volgt: in C x 1. t/m juni werkelijk t/m juni budget verschil jaar budget netto omzet derden netto omzet deelnemende gemeenten +A- mutatie onderhanden werken - grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk Toegevoegde waarde in 9 van de omzet 1.666 3.856 339-4.64 1.221 7,4 11.223 4.349-4.895 1.677 68,6-557 -493 339 255-456 1,8 21.862 8.699-9.411 21.15 69,2 rijkssubsidie overige subsidies overheid bijdrage overheden Overige bedrijfsopbrengsten 31.826 226 32.52 1.42 31.844 16 32.4 845-18 66 48 197 63.688 32 64.8 1.789 baten 43.315 43.526-211 86.947 - loonkosten SW - overige personeelskosten SW - verstrekte loonkostensubsidies -36.91-985 -1-35.236-967 -124-855 -18 24-7.472-2.183 personeelskosten SW -37.176-36.327-849 -72.655 - kosten regulier personeel - afschrijvingen - overige bedrijfskosten - financieringskosten bedrijfslasten -5.76-862 -2.341-193 -5.599-858 -2.285-222 -161-4 -56 29-11.19-1.716-4.566-444 -46.332-45.291-1.41-9.571 Resultaat voor gem. bijdrage en dividend Gemeentelijke bijdrage Dividend Propeople Holding BV -3.17 65-1.765 67-1.252-2 -3.624 1.214 exploitatie resultaat -2.412-1.158-1.254-2.41 Het exploitatieresultaat tot en met juni is C 1.254.,- nadeliger dan het budget. Dit nadeel wordt voor een deel veroorzaakt door de invoering van de Wet uniformering loonbegrip. Deze maatregel, die is ingevoerd onder noemer 'administratieve lastenvermindering' heeft een zeer nadelig effect op de loonkosten van bedrijven waar veel werknemers werken met lage lonen. Het nadelige effect tot en met het 2 e kwartaal 213 bedraagt C 311.,-. Daarnaast is in februari de eenmalige uitkering ad C 17 per fte aan het SW-personeel uitgekeerd (C 475.,-) en de cao SW-verhoging van 1/b vanaf 1 januari 213 toegepast. Alle bovenstaande cao SW verplichtingen waren niet voorzien in het budget. Een hoger aantal fte SW veroorzaakt een verhoging van de loonkosten, maar zal over het jaar heen uitkomen op het budget i.v.m. de te realiseren taakstelling. Tevens is in het 1 e kwartaal afscheid genomen van een ambtelijk medewerker. De moeizame economische ontwikkelingen hebben hun weerslag op alle activiteiten van WVS-groep. Door bezuinigingen bij zowel bedrijfsleven als gemeenten blijven de omzetten achter op budget. -21-
4.2 Kosten Loonkosten SW De loonkosten SW zijn tot en met juni C 855.,- hoger dan budget. Dit wordt veroorzaakt door de invoering van de Wet uniformering loonbegrip en de eenmalige uitkering aan het SW-personeel (zie hiervoor onder 4.1). Daarnaast was er tot ne met het 2 e kwartaal 213 sprake van een hoger aantal fte SW (3 fte, C 46.,-), is een cao verhoging van 1 O per 1 januari 213 toegepast (C 352.,- kosten) en is per 1 januari 213 de pensioenpremie Wsw verlaagd (C 33.,- besparing). Overige personeelskosten SW De overige personeelskosten SW zijn C 18.,- (1,9 O) hoger dan budget. Dit wordt verklaard door: - meer kosten voor woon/werk vervoer (structureel) - C 8. - lagere kosten georganiseerd vervoer (structureel) C 5. - lagere studiekosten (structureel) C 3. - meer overige personeelskosten SW (structureel) - C 45. - C 18. De budgetoverschrijding op de overige personeelskosten SW heeft betrekking op de uitgifte van werkkleding en veiligheidsmiddelen, verstrekkingen onder de WKR en gratificaties. Deze kosten zijn gedeeltelijk gecompenseerd door andere kostenposten. Kosten regulier personeel De personeelskosten regulier personeel zijn C 161.,- (2,9 O) hoger dan budget. Dit wordt als volgt verklaard: - hogere salariskosten ambtelijk personeel (structureel) - C 43. - minder inhuur via Flexkompaan BV (structureel) C 39. - meer inhuur WBW (incidenteel) - C 88. - meer indirecte uitzendkrachten (incidenteel) - C 94. - minder overige personeelskosten regulier personeel (structureel) C 25. - C 161. Er zijn gemiddeld 4 fte minder vacatures Flexkompaan ingevuld. In het budget is een uitstroom van drie ambtenaren voorzien, maar deze zijn nog niet uitgestroomd. De hogere kosten inhuur WBW betreffende de inhuur ten behoeve van een werkgelegenheidsproject. Deze loonkosten worden volledig doorbelast aan de opdrachtgever (gemeente). De opbrengsten worden onder 'overige opbrengsten' verantwoord. De hogere kosten indirecte uitzendkrachten heeft te maken met de tijdelijke inhuur van een bedrijfsarts. In het budget is een invulling voorzien van de vacature bedrijfsarts. Afschrijvingen De afschrijvingen zijn C 4.,- (,5 O) hoger dan budget. -22-