SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G201206 435492 / 435492 ONDERWERP Aanvullend krediet realisatie nieuw Milieupark M. ter Haar BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 07 - Mens en milieu REDEN VAN AANBIEDING Aanvraag voor een aanvullend krediet voor de afronding van de realisatie van het nieuwe Milieupark. Naar verwachting is euro 605.000 meer krediet nodig, waarvan euro 100.000 ten laste wordt gebracht van het rioolfonds voor de afkoppeling van hemelwater. Daarnaast wordt een krediet voor de aanschaf van de zonnestroom-installatie gevraagd, onder voorwaarde dat hiervoor een externe subsidie beschikbaar komt. SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT In oktober 2009 is krediet verleend voor een nieuw afvalbrengpunt. Een nieuw afvalbrengpunt was noodzakelijk omdat het bestaande niet meer aan de wettelijke milieu-eisen voldeed. In 2010 is het ontwerp aangepast, omdat het wegens vergunningstechnische redenen (flora en faunawetgeving) niet uitgevoerd kon worden. Op het nieuwe milieupark kan voortaan meer afval worden gescheiden in verschillende fracties (deelstromen), en kunnen de deelstromen tegen lagere transportkosten worden afgevoerd. Verder wordt illegaal afval geweerd door toepassing van electronische toegangscontrole. Het ontwerp van het nieuwe Milieupark is gebaseerd op het Cradle-2-Cradle-principe. Door diverse tegenvallers in de uitvoering wordt het Milieupark euro 602.000 duurder dan geraamd, waarvan euro 100.000 ten laste wordt gebracht van het rioolfonds voor de afkoppeling van hemelwater. Hiervoor wordt aan de Raad een aanvullend krediet gevraagd. De grootste tegenvallers worden veroorzaakt door extra grondwerkzaamheden, het opruimen van bodemverontreiniging en oude resten riolering en fundering, aanpassing van de riolering, en een KGAdepot (Klein Gevaarlijk Afval) dat groter wordt om te voldoen aan wettelijke eisen. Door de tegenvallers kan het Milieupark niet op 1 november totaal worden opgeleverd. Echter: het Milieupark is voor de winter volledig operationeel. In afwachting van het Raadsbesluit over een aanvullend krediet worden tijdelijk voorzieningen getroffen voor de nog te realiseren bouwkundige voorzieningen (entreegebouw/beheerdersunit en KGA-depot). In verband met de invoering van diftar op 1 januari 2012, moet het Milieupark uiterlijk in december 2011 operationeel zijn. PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, DE RESULTATEN DAARVAN EN HET COMMUNICATIEPLAN VOOR HET VERVOLGTRAJECT
VOORSTEL AAN DE RAAD Aan de raad wordt voorgesteld: 1. Een aanvullend krediet ad euro 605.000,-- beschikbaar te stellen voor de afronding van de inrichting van het milieupark Hengelo, waarvan euro 100.000 voor de afkoppeling van hemelwater ten laste van het rioolfonds; 2. De meerkosten te dekken door: a. De eenmalige meerkosten op het terrein ad euro 407.427,-- direct ten laste te brengen van de reserve afvalverwerking ; b. De structurele meerkosten van het Milieupark ad euro 30.918,-- te neutraliseren door deze jaarlijks ten laste te brengen van de reserve afvalverwerking. 3. Een aanvullend krediet ad euro 95.800 beschikbaar te stellen voor de aanschaf en plaatsing van een zonnestroom-installatie, onder voorwaarde dat hiervoor een kostendekkende subsidie wordt ontvangen. 4. In te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging op programma 7 (product 721.1) OPSOMMING VAN BIJLAGEN - Rapportage investeringen Milieupark: Milieupark Hengelo. Duurzaam denken, doen. - Begrotingswijziging realisatie Milieupark Hengelo augustus 2011.
RAADSVOORSTEL REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G201206 M. ter Haar BVL Ke ONDERWERP Aanvullend krediet realisatie nieuw Milieupark AANLEIDING EN DOEL Op 13 oktober 2009 heeft de raad krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van een nieuw afvalbrengpunt. De werkzaamheden zijn gestart begin 2011. In april 2011 is geconstateerd dat de realisatie niet binnen het beschikbaar gestelde krediet van 3 mln uitgevoerd kan worden. Middels dit voorstel worden de meerkosten verklaard en wordt een aanvullend krediet van 605.000,-- aangevraagd, waarvan euro 100.000 ten laste van het rioolfonds voor de afkoppeling van hemelwater. Daarnaast wordt een krediet voor de aanschaf van de zonnestroom-installatie gevraagd, onder voorwaarde dat hiervoor een externe subsidie beschikbaar komt. OVERWEGINGEN In 2005 was reeds bekend dat de gehele inzamelstructuur voor de afvalinzameling in Hengelo ingrijpend vernieuwd zou moeten worden. Ook de herinrichting van het afvalbrengpunt stond op het programma: Het afvalbrengpunt was sterk verouderd en voldeed niet meer aan de milieuwetgeving. De totale kosten die met deze operatie gemoeid waren konden slechts ten dele worden geraamd: wegens het historisch gebruik van het terrein was niet bekend hoe hoog de kosten zouden zijn voor het opschonen van het terrein. Op basis van een ontwerp uit 2007 is een begroting gemaakt, gebruikt voor de kredietaanvraag in 2009. Verwacht werd, dat de realisatie ongeveer 3 mln aan kosten met zich mee zou brengen. In oktober 2009 is hiervoor door Raad een krediet beschikbaar gesteld. Begin 2010 werd duidelijk dat het ontwerp wegens vergunningstechnische redenen (flora- en fauna) niet uitgevoerd kon worden en is het aangepast. Nog steeds werd verwacht dat het binnen het beschikbare budget zou kunnen worden gerealiseerd. In oktober 2010 is bij de presentatie op lokatie afvalbrengpunt voor het eerst gewezen op de smalle financiële basis voor de realisatie, maar nog steeds werd er vanuit gegaan dat het binnen het budget gerealiseerd kon worden. Direct na de winter is in januari 2011 gestart met de uitvoering van het civieltechnisch deel van het project. In april werd duidelijk dat het totale project niet binnen het budget gerealiseerd kon worden en is dit in de berap gemeld. Nog niet alle tegenvallers waren toen in beeld. De totale meerkosten zijn pas eind augustus compleet in beeld, wat te maken heeft met de omstandigheden van het terrein, waarin veel erfenissen uit het verleden aangetroffen worden. Meerkosten - De riolering op het terrein bleek niet berekend op het gebruik. Er is een nieuw ontwerp, met sterkere materialen gerealiseerd - Behoud van een bomenrij en compensatie voor gekapte bomen was niet voorzien. - Hoogteverschillen in het terrein en de daardoor noodzakelijk opruimwerkzaamheden en kostenverhoging in de grondbalans - Niet verwerken van de maatvoering van nieuwe containers in het ontwerp van de containerkuil: kostenverhoging in de grondbalans en civieltechnische werkzaamheden. Bovendien bleek het gemiddeld grondwaterpeil hoger dan voorzien, waardoor extra ophoging van het stortbordes noodzakelijk was. - Aanpassing van de kwaliteit van de asfaltverharding ter afstemming op het intensieve gebruik door zwaar materiaal. - Een groter KGA-depot (5x) conform wettelijke voorschriften. - Noodzakelijke afvoer van grond wegens niet tijdig gereed zijn van geluidswallen lokatie - Vervuiling van de grond met bodemvreemd materiaal en de noodzaak om dit machinaal te reinigen - Aantreffen van een olietank,oude riolen en een oude weegbrug in de bodem. - De noodzaak om de aanwezige terreinverharding te scheiden in teerhoudend en niet-teerhoudend - Aantreffen van een middenspanningshuis in het kringloopgebouw en de noodzaak om dit te verleggen. - Kabels en leidingen die op onverwachte plaatsen zijn aangetroffen.
Een meer gespecifeerde beschrijving van deze posten zijn verwerkt in de rapportage die als bijlage is toegevoegd. Bij de realisering van het huidige Milieupark wordt veel meer aandacht besteed aan duurzaamheid, in de breedste zin van het woord: Cradle-2-Cradle. Het C2C-gedachtengoed is terug te zien in: de afvalscheiding, duurzame c.q. sterke constructies, hergebruik van materialen, energie-opwekking, inzetten van leerlingen van het ROC bij de bouwwerkzaamheden. De gemeentelijke visie op het C2C-gedachtengoed is uitgewerkt in haar beleid ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit heeft geleid tot meerkosten in de werkvoorbereiding, ontwerp en directievoering. De Reserve afvalverwerking is in het verleden opgericht om schommelingen in de kosten voor de afvalverwijdering (en daarmee schommelingen in de hoogte van de afvalstoffenheffing) te kunnen opvangen. Voorgesteld wordt nu, om de eenmalige (opschoon)kosten bij dit project direct ten laste te brengen van deze reserve. FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN Dit voorstel heeft geen gevolgen voor de formatie. COMMUNICATIE EN INSPRAAK VERVOLGTRAJECT EN PRODUCTEN In verband met de invoering van diftar per 1 januari 2012 zijn alle werkzaamheden erop gericht geweest om het Milieupark in december 2011 te kunnen opleveren. Dit is niet gelukt. Wel is het Milieupark voor de winter operationeel door het treffen van tijdelijke voorzieningen (entreegebouw/beheerdersunit en KGAdepot). De toegangscontrole en de afrekening van de betaalde stromen (dus de fiscale afrekening in verband met diftar) kunnen gewoon doorgang vinden, ook indien de laatste verbouwingswerkzaamheden begin 2012 moeten worden afgerond. Het nieuwe Milieupark is efficiënter en doelmatiger ingericht dan het oude afvalbrengpunt. Illegaal afval wordt geweerd door toepassing van electronische toegangscontrole. Ook een verdergaande afvalscheiding heeft een gunstig effect op de verwerkingskosten. Omdat wordt ingezet op verkleining van (deel)stromen, zullen de transportkosten voor de afvoer ook gunstig worden beïnvloed.
VOORSTEL AAN DE RAAD Aan de raad wordt voorgesteld: 1. Een aanvullend krediet ad euro 605.000,-- beschikbaar te stellen voor de afronding van de inrichting van het milieupark Hengelo, waarvan euro 100.000 voor de afkoppeling van hemelwater ten laste van het rioolfonds; 2. De meerkosten te dekken door: a. De eenmalige meerkosten op het terrein ad euro 407.427,-- direct ten laste te brengen van de reserve afvalverwerking ; b. De structurele meerkosten van het Milieupark ad euro 30.918,-- te neutraliseren door deze jaarlijks ten laste te brengen van de reserve afvalverwerking. 3. Een aanvullend krediet ad euro 95.800 beschikbaar te stellen voor de aanschaf en plaatsing van een zonnestroom-installatie, onder voorwaarde dat hiervoor een kostendekkende subsidie wordt ontvangen. 4. In te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging op programma 7 (product 721.1) BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO, De secretaris De burgemeester