Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 37 LOGOPEDISCHE DIENST KRING SLIEDRECHT de deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling Logopedische Dienst Kring Sliedrecht 11-8890 - 724 Papendrecht, 14 april 2011 18 april 2011 Beleid en Projecten Betreft: prog ra mmabeg roting 2012 1111W III Mliii 11111111 III Mlii 111111111 IINI 111111 lii III programmajaarrekening 2010 Geachte heer of mevrouw, Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Logopedische Dienst Kring Sliedrecht biedt de deelnemende gemeenten de programmajaarrekening 2010 en de programmabegroting voor het dienstjaar 2012 aan. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten kunnen eventuele op- en/of aanmerkingen omtrent de begroting véér 9juni 2011 schriftelijk kenbaar maken aan het algemeen bestuur van de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht via onderstaand adres. Eventuele op- en/of aanmerkingen aangaande de jaarrekening en begroting, binnenkomen v66r bovengenoemde datum, zullen worden besproken in het algemeen bestuur van de logopedische dienst, waarna het algemeen bestuur in een openbare vergadering op 23juni 2011 definitief akkoord kan gaan met de programmajaarrekening 2010 en de programmabegroting 2012. De stukken zullen dan, gedateerd en getekend door de voorzitter en de secretaris van het bestuur van de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht, vôér 15juli 2011 verzonden worden aan de provincie Zuid-Holland, conform de voorschriften. Programmajaarrekening 2010 Conform de richtlijnen van de provincie Zuid-Holland en de ministeriële richtlijnen verwoord in het `Besluit begroting en verantwoording provincie en gemeenten, met betrekking tot het gestelde in de artikelen 26 tot en met 65, voor zover deze van toepassing zijn, is er voor de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht voor 2010 een programmajaarrekening opgesteld. De programmajaarrekening 2010 werd vastgesteld tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van 7 april 2011. Het verslag met betrekking tot de controle van de jaarrekening 2010 door accountant Deloitte is bijgevoegd in de jaarrekening. In de verklaring wordt gemeld dat er een goedkeurend rechtmatigheidoordeel kan worden afgegeven. Het resultaat na bestemming van de jaarrekening 2010 bedraagt 1.263,00. Dit bedrag wordt in toegevoegd aan de algemeen reserve van de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht. De kengetallen over 2010 zijn vermeld in de jaarrekening op bladzijde 12 en maken deel uit van de uitgangspunten baten en lasten. Hoofdkantoor Postbus 161 3350 AD Papendrecht Telefoon: 078-6441600 Fax: 078-6441606 E-mail: nfo@ldks.nl Bezoekadres: Veerpromenade 11 le Papendrecht Bankrelatje: Postbank 1585909 ING Bank 65.76.07.630
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 37 LOGOPEDISCHE DIENST KRING SLIEDRECHT Proprammabegroting 2012 Conform de richtlijnen van de provincie Zuid-Holland en de ministeriële richtlijnen verwoord in het `Besluit begroting en verantwoording provincie en gemeenten, met betrekking tot het gestelde in de artikelen 7 tot en met 23, voor zover deze van toepassing zijn, is er voor de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht voor 2012 een programmabegroting opgesteld. De bezuinigingen die door het Rijk doorgevoerd willen worden hebben gevolgen voor de gemeenten. De deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling Logopedische Dienst Kring Sliedrecht hebben aangegeven dat de naderende (forse) bezuinigingen evenredig verdeeld moeten worden. Dit betekent dat ook de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht moet bijdragen aan de bezuinigingen. Het bestuur van de logopedische dienst heeft aangegeven dat een bezuiniging van 10% voor de begroting 2012 het uitgangspunt moest zijn. Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van 7 april 2011 is de verlaging van de verschillende posten in de begroting besproken, alsmede de verhoging van de post `inkomsten uit behandeling. Hierbij is uitgegaan van de reële formatiesterkte. Binnen de logopedische dienst wordt momenteel gekeken naar mogelijke aanpassing van de jaaropbouw. Een reële mogelijkheid is het verkorten van de screenings periode, waardoor het aantal behandelweken per jaar toeneemt. Verder wordt in overleg met de medewerkers gekeken worden naar de urenverdeling binnen de normjaartaak, waardoor het wekelijks aantal behandeluren toeneemt. Door uitbreiding van het aantal behandelweken worden de inkomsten hoger geraamd dan voor 2011. De bijdrage van de zorgverzekeraars en particulieren, zijnde de vergoeding per logopedische behandeling, is 28,05 conform het CTG- tarief voor 2011. De programmabegroting 2012 werd in bovengenoemde vergadering vastgesteld door het algemeen bestuur van de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht. De gemeentelijke bijdrage voor 2012 is vastgesteld op 2,389 per inwoner; dit is een daling van 10,4 % t.o.v. de begrote bijdrage in 2011 (0,665). De kengetallen over 2010 zijn vermeld in de begroting 2012 op bladzijde 8 en maken deel uit van de uitgangspunten baten en lasten. Met vriendelijke groet, namens het algemeen bestuur van de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht, L} JeLigenhuysen, coördinator / Bijlage Programmabegroting 2012 (in tweevoud) Programmajaarrekening 2010 mcl. accountantsverklaring (in tweevoud) Hoofdkantoor Postbus 161 3350 AD Papendrecht Telefoon: 078-6441600 Fax: 078-6441606 E-mail: nto@ldks.nl Bezoekadres: Veerpromenade 11 te Papendrecht Bankrelatie: Postbank 1585909 ING Bank 65.76.07.630
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 37
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van 37
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van 37 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING De gemeenschappelijke regeling Logopedische Dienst Kring Sliedrecht rekent tot haar bevoegdheden en belangen (register gemeenschappelijke regelingen Zuid-Holland, oktober 1996, regeling nr. 124): De instelling en instandhouding van een logopedische dienst die preventieve zorg en behandeling op logopedisch gebied verleent aan de daarvoor in aanmerking komende leerlingen van de aangewezen basisscholen. Deelnemende gemeenten zijn Alblasserdam, Giessenlanden, Graafstroom, HardinxveldGiessendam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland, Papendrecht, Sliedrecht en Zederik. STRUCTUUR VAN DE ORGANISATIE De Logopedische Dienst Kring Sliedrecht is verbonden met negen deelnemende gemeenten. Deze verbondenheid komt tot uitdrukking middels de jaarlijkse financiële bijdrage en middels het algemeen bestuur, dat gevormd wordt door wethouders van de deelnemende gemeenten. Zoals eerder vermeld, wordt uit het algemeen bestuur een dagelijks bestuur gekozen. Dit bestuur heeft als taak de gang van zaken te volgen en samen met de coördinator beslissingen te nemen ten aan zien van beleid, personeel en overige ontwikkelingen. De coördinator stuurt de logopedisten aan en heeft verder als taak alle voorkomende problemen af te handelen, de bestuursvergaderingen voor te bereiden en het bestuur te adviseren bij het nemen van beslissingen op het gebied van personeel en beleid. Het automatiseringsproces is een aanvullende taak van één van de logopedisten; deze vervangt tevens de coördinator bij haar afwezigheid. De financiële administratie wordt sinds 1 mei 2010 verzorgd door een zzp-er. De schematische opbouw van de structuur van de organisatie ziet er als volgt uit: administrateur logopedisten logopedist/ IT-er! plv._coördinator E gemeenteraden 1 J algemeen bestuur 1 E dagelijks bestuur 1 EE coördinator Logopedische Dienst Kring Sliedrecht jaarrekening 2010
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 6 van 37
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 7 van 37
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 8 van 37
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 9 van 37
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 10 van 37 DIENST - LASTEN Financiering en algemene dekkingmiddelen Afschrijving openstaande posten debiteuren Resultaat 2010 5.459 1.263 0 Volg Cat no. no. Omschrijving Werkelijke lasten dienstjaar (2010) Geraamde lasten dienstjaar (2010) Werkelijke lasten vorig dienstjaar (2009) 0 12 3 4 5 in hele euro s in hele euro s HOQFDFUNCTIE 7.16 Kosten lociopedische hulp Jaarwedde logopedisten Hulpmiddelen Studiekosten Huisvestingskosten Onvoorziene uitgaven Arbo kosten Scholing kwaliteitsregister Administratiekosten 0.01 0.04 0.05 0.06 0.08 0.09 0.11 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 2.01 2.02 2.03 2.04 2.06 2.07 3.01 0 1.0 1 2 3 508.462 1.368 113 60.257 1.685 628 3.675 5.549 1.250 1.559 7.276 42.995 15.449 733 3.039 5.700 86 7.251 57 526 in hele euro s 509.621 2.264 0 59.203 1.872 369 4.546 3.851 1.759 1.137 4.534 40.114 15.771 455 3.198 5.500 0 7.799 2 258 19.689 Drukwerk Kantoorbenod igd heden Portokosten Telefoon kosten Salarissen aan derden inclusief: Kosten detachering gemeente Sliedrecht Kosten administratie Automatisering Onvoorziene uitgaven Kosten salarisadministratie Alciemene beheerskosten Accou ntantscontroie Representatie- en vergaderkosten Verzekeringen Reiskosten Diverse kosten Onderzoekskosten 492.800 6.000 1.500 60.250 2.500 2.000 5.000 6.000 3.750 2.500 7.000 31.500 15.000 1.000 3.600 5.700 1.000 12.500 400 550 0 674.380 660.550 681.942 Logopedische Dienst Kring Shedrecht jaarrekening 2010
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 11 van 37 DIENST - BATEN HOOFDFUNCTIE 7.16 in hele euro s 390.714 4.989 259.201 2.570 6.134 674.380 660.550 663.608 Logopedische Dienst Kring Sliedrecht jaarrekening 2010 Volg Ct Werkelijke Geraamde Werkelijke no. no. Omschrijving baten dienstjaar (2010) baten dienstjaar (2010) baten vorig dienstjaar (2009) 0 12 3 4 5 3.01 3.02 3.04 3.05 3.06 4.2 2.0 4.2 4.2 0.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen Bijdrage gemeenten Rente Inkomsten uit behandeling Eenmalige bijzondere baten in hele euro s 396.450 4.000 260.100 in hele euro s 396.571 1.549 266.609 9.650 Eenmalige dekking accountantskosten 9
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 12 van 37
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 13 van 37
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 14 van 37 SPECIFICATIE BIJDRAGE GEMEENTEN Gemeente Aantal inwoners per 01-01-2009 Bijdrage 2009 Bijdrage 2010 c c Alblasserdam 18.841 49.222,77 50.117,06 Giessenlanden 14.411 37.910,18 38.333,26 Graafstroom 9.808 25.753,68 26.089,28 Hardinxveld-Giessendam 17.701 46.517,53 47.084,66 Liesveld 9.731 25.690,59 25.884,46 Nieuw-Lekkerland 9.538 24.938,69 25.371,08 Papendrecht 31.773 83.005,42 84.516,18 Sliedrecht 23.892 62.478,19 63.552,72 Zederik totaal 13.392 35.197,05 35.622,72 149.087 390.714 396.571,42 per inwoner 2,629 2,660 OVERZICHT BIJDRAGE PER GEMEENTE EN PER INWONER VAN 2002 T/M 2011 bijdrage gemeenten aantal inwoners bijdrage per inwoner 2002 390.809,- 146.281 C 2,672 2003 392.650,- 147.005 2,671 2004 360.067,- 147.267 2,445 2005 362.146,- 148.098 2,446 2006 342.691,- 147.968 2,340 2007 369.160,- 148.548 2,485 2008 354.674,- 148.419 2,390 2009 390.714,- 148.617 2,629 2010 396.571,- 149.087 2,660 2011 (begroot) 397.156,- 149.042 2,665 KENGETALLEN 2010 gemeente VOl V02 V03 V04 Alblasserdam 2104 267 406 106 Giessenlanden 1499 166 395 89 Graafstroom 1195 140 320 74 Hardinxveld-Giessendam 1908 238 638 106 Liesveld 1067 134 273 70 Nieuw-Lekkerland 1189 147 248 51 Papendrecht 3040 383 979 168 Sliedrecht 2273 292 579 99 Zederik 1420 168 493 106 totaal 15695 1935 4331 869 Verklaring afkortingen: V 01: Aantal leerlingen regulier basisonderwijs per 1-10-2009 V 02: Aantal leerlingen logopedisch onderzocht, waaronder de jaarlijkse logopedische screening van alle leerlingen van groep 2 V 03: Aantal leerlingen begeleid d.m.v. controle, advies aan ouders en leerkrachten, waaronder de jaarlijkse controle van alle bij de dienst ingeschreven leerlingen V 04: Aantal leerlingen wekelijks in behandeling geweest. Logopedische Dienst Kring Sliedrecht 12 jaarrekening 2010
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 15 van 37
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 16 van 37
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 17 van 37
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 18 van 37
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 19 van 37 PROVINCIE ZUID-HOLND LOGOPEDISCHE DIENST KRING SLIEDRECHT BEGROTING en TOELICHTING van de LOGOPEDISCHE DIENST KRING SLIEDRECHT voor het dienstjaar 2012
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 20 van 37 VERSLAG COÖRDINATOR Bestuur Conform de `Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen wordt de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht geleid door een algemeen bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten. Het huidige bestuur is als volgt samengesteld: J. Reuwer- Verheij dagelijks bestuur voorzitter Papendrecht P. Verheij dagelijks bestuur penningmeester Alblasserdam P. Vat dagelijks bestuur secretaris Nieuw-Lekkerland H. Freije Zederik C. van der Vlist Liesveld E. Kraaijeveld Hardinxveld-Giessendam H. Akkerman Giessenlanden P. Jonker Graafstroom J. Lavooi Sliedrecht Het dagelijks bestuur vergadert ongeveer 6 maal per jaar met de coördinator van de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht, waarbij een aantal malen de financiële medewerker aanwezig is. In 2011 zal het algemeen bestuur minimaal drie maal bijeenkomen. De belangrijkste onderwerpen zijn in april 2011 de voorlopige vaststelling van de jaarrekening 2010 en begroting 2012 en in juni 2011, tijdens een openbare vergadering, de definitieve vaststelling van beide stukken. Daarna zullen de jaarrekening 2010 en de begroting 2012 voor 15juli 2011 ingediend worden bij de provincie Zuid-Holland. In de vergadering van eind oktober 2011 zullen lopende zaken met betrekking tot de logopedische dienst besproken worden. Gemeenschappelilke regeling De gemeenschappelijke regeling Logopedische Dienst Kring Sliedrecht rekent tot haar bevoegdheden en belangen (register gemeenschappelijke regelingen Zuid-Holland, oktober 1996, regeling nr. 124): De instelling en instandhouding van een logopedische dienst die preventieve zorg en behandeling op logopedisch gebied verleent aan de daarvoor in aanmerking komende leerlingen van de aangewezen basisscholen. Deelnemende gemeenten zijn Alblasserdam, Giessenlanden, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland, Papendrecht, Sliedrecht en Zederik. Logopedische Dienst Kring Sliedrecht 2 begroting 2012
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 21 van 37 Structuur van de organisatie De Logopedische Dienst Kring Sliedrecht is verbonden met negen deelnemende gemeenten. Deze verbondenheid komt tot uitdrukking middels de jaarlijkse financiële bijdrage en middels het algemeen bestuur, dat gevormd wordt door wethouders van de deelnemende gemeenten. Zoals eerder vermeld, wordt uit het algemeen bestuur een dagelijks bestuur gekozen. Het dagelijks bestuur heeft als taak de gang van zaken te volgen en samen met de coördinator beslissingen te nemen ten aan zien van beleid, personeel en overige ontwikkelingen. De coördinator stuurt de logopedisten aan en heeft verder als taak alle voorkomende problemen af te handelen, de bestuursvergaderingen voor te bereiden en het algemeen en dagelijks bestuur te adviseren bij het nemen van beslissingen op het gebied van personeel en beleid. Het automatiseringsproces is een aanvullende taak van één van de logopedisten; deze vervangt tevens de coördinator bij haar afwezigheid. De financiële administratie wordt sinds 1 mei 2010 verzorgd door een zelfstandig ondernemer. De schematische opbouw van de structuur van de organisatie ziet er als volgt uit: Bedrijfsvoering logopedist/ IT-en plv. coördinator De coördinator van de logopedische dienst is belast met de dagelijkse leiding van de dienst. In 2004 is dit formeel vastgelegd in een huishoudelijk reglement en mandaatbesluit. De coördinator draagt ook zorg voor het kwaliteitsbeleid. Daarnaast is er een plaatsvervangend coördinator! ICT-er aanwezig. De financiële administrateur bewaakt de openstaande debiteuren en signaleert overschrijdingen ten opzicht van de begroting. Rapportage aan de coördinator vindt 3-maandelijks plaats. Logopedische Dienst Kring Sliedrecht begroting 2012 gemeenteraden algemeen bestuur dagelijks bestuur coördinator administrateur logopedisten
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 22 van 37 PROGRAM MAPLAN De gemeenschappelijke regeling Logopedische Dienst Kring Sliedrecht heeft slechts één product, namelijk het logopedisch handelen ten behoeve van alle kinderen in het regulier basisonderwijs van de deelnemende gemeenten. Door middel van dit logopedisch handelen wordt getracht de verschillende aspecten van de communicatie van kinderen te verbeteren en te vergroten. Het logopedisch handelen is dan ook gericht op articulatie, gebruiken en begrijpen van taal, luisteren, primaire mondfuncties en adem- en stemgeving. Voor het kind is het van het grootste belang dat de ontwikkeling van de verschillende communicatieaspecten zo goed mogelijk verloopt. Het loaodedisch handelen Om de communicatieve vaardigheden van alle kinderen op de reguliere basisscholen in het werkgebied zo goed mogelijk in kaart te brengen en te houden, wordt gewerkt volgens een vast jaarplan. Gedurende de eerste weken van het schooljaar kunnen de ouders van alle kinderen uit groep 2 een informatiebijeenkomst bijwonen over de logopedische screening. In die periode worden de kinderen uit groep 2 logopedisch gescreend. Naar aanleiding van deze screening vindt er overleg plaats met de betrokken leerkrachten en leerlingbegeleiders en worden er gesprekken gevoerd met ouders. In de daaropvolgende periode vinden er logopedische behandelingen plaats en controles van kinderen uit groep 1 of uit hogere groepen of van kinderen in de voorschoolse periode, waarbij gekeken wordt of behandeling op dat moment (nog) nodig dan wel wenselijk is. Ook vinden in deze periode overlegsituaties plaats op school, met huisartsen en andere betrokken disciplines. Aan het eind van het schooljaar worden controles uitgevoerd bij alle leerlingen die bij de logopedische dienst staan ingeschreven in verband met een beperking op het gebied van de communicatie. Zo wordt bepaald of verdere begeleiding dan wel controle noodzakelijk is. Kosten De totale kosten om het logopedisch handelen te realiseren zijn begroot op 629.400,00 inclusief de mogelijke toevoegingen aan de reserveringen. Deze kosten zijn te splitsen in jaarwedde, hulpmiddelen, administratie- en beheerskosten. De Logopedische Dienst Kring Sliedrecht is een paramedische instelling, daardoor niet BTW - plichtig en vallend buiten het BTW- compensatiefonds. Uit bovenstaande blijkt dat de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht maar één product levert en daardoor ook maar één programma heeft voor de begroting. Deze programmabegroting is dan ook tevens de totaalbegroting. Logopedische Dienst Kring Shedrecht 4 begroting 2012
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 23 van 37
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 24 van 37
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 25 van 37 Investeringsstaat en financierinasstaat Niet van toepassing; de logopedische dienst bezit geen onroerende goederen. De investeringen in automatisering zijn volledig afgeschreven. De gemeenschappelijke regeling staat niet toe leningen aan te gaan. Activastaat De logopedische dienst bezit geen onroerende goederen. De gemeenschappelijke regeling staat niet toe leningen aan te gaan en de rente- risiconorm is derhalve niet van toepassing. Door de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht worden geen lokale heffingen of belastingen geïnd; dientengevolge zijn of worden daar geen beleidsplannen voor gemaakt. Onderhoud kapitaalgoederen is eveneens niet aan de orde, waardoor geen beheersplan kapitaalgoederen is gemaakt. Er wordt geen beleid gevoerd op het gebied van kapitaalgoederen en daardoor zijn er geen financiële consequenties die vertaald worden in deze begroting. Grondbeleid en de daaraan verbonden risico s worden niet beschreven, daar de logopedische dienst geen grond bezit. De inkomsten van de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht bestaan uit twee hoofdstromen. Als eerste een bijdrage per inwoner van de deelnemende gemeenten en daarnaast worden logopedische behandelingen in rekening gebracht bij zorgverzekeraars of ouders tegen het CTG - tarief voor een zitting logopedie. Logopedische Dienst Kring Sliedrecht 7 begroting 2012
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 26 van 37
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 27 van 37 DIENST - LASTEN Volg- Cat. Omschrijving Werkelijke Geraamde Geraamde Budgetprognose bij no. no. uitgaven voorvorig dienstjaar (2010) uitgaven volgens de oorspron- kelijke begroting vorig die nstja a r (2011) uitgaven van het dienstjaar (2012) ongewijzigd beleid (x 1.000,--) 0 1 2 3 4 5 2013 6 2014 7 2015 8 HOOFDFLiNCTIE 7.16 Kosten logopedische hulp 0.01 1.0 Jaarwedde logopedisten 508.462,00 490.406,00 491.000,00 494 497 501 De bezoldiging van de logopedisten wordt vastgesteld overeenkomstig de salarisnormen zoals die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn gegeven of nadien zullen worden gewijzigd, mcl. de vergoeding voor gereden dienstkilometers van 0,28 netto (zie staat model S). Hiervoor wordt nodig geacht 491.000,00 0.04.3 Hulpmiddelen 1.368,00 6.000,00 3.000,00 3 3 3 Voor het op peil houden van de hulpmiddelen t.b.v. logopedische behandelingen, alsmede voor het onderhoud van geluidsapparatuur e.d. wordt een bedrag nodig geacht van 3.000.00 0.05 1.0 Studiekosten 113,00 1.500,00 500,00 Indien de logopedisten een studie volgen kan overeenkomstig de `verordening studiefaciliteiten van de rechtspositie regeling Drechtsteden een tegemoetkoming in de studiekosten worden verleend, een en ander voorzover dit van belang wordt geacht voor de logopedische dienst. Hiervoor wordt een bedrag geraamd van 250,00. Voor het bijwonen van congressen en studiebijeenkomsten, een en ander voorzover dit van belang wordt geacht voor de logopedische dienst, wordt een bedrag geraamd van 250,00. Derhalve voor deze post te ramen 500.00 0.06.3 Huisvestingskosten 60.257,00 62.500,00 60.500,00 61 62 63 Bijdragen aan deelnemende gemeenten in kosten van huisvesting t.b.v. logopedische begeleiding (behandelruimten) en afschrijving inventaris en huur te betalen aan derden i.v.m. gebruik van ruimten. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met een risico van de verhoging van de kosten, i.v.m. de overname van scholen door een stichting. Geraamd 60.500.00 Logopedische Dienst Kring Sliedrecht begroting 2012 9
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 28 van 37 DIENST - LASTEN HOOFDFUNCTIE 7.16 Kosten logopedische hulp Onvoorziene uitgaven/ Diverse personeelskosten Onvoorziene utigaven t.b.v. het personeel 900.00 Betreft kosten voor controle bij langdurige ziekte en kosten in het kader van de wet op de arbeidsomstandigheden 1.000.00 Scholing kwaliteitsregister Bijdrage in de kosten voor scholing i.v.m. het behalen van `studiepunten, noodzakelijk om in het kwaliteitsregister voor paramedici te worden opgenomen 4.500.00 Gratificaties Betreft jubileumuitkering van één van de logopedisten. 0.00 900,00 1.000,00 0,00 Kring Sliedrecht begroting 2012 Volg- Cat. Omschrijving Werkelijke Geraamde Geraamde Budgetprognose bij no. no. uitgaven voorvorig dienstjaar (2010) uitgaven volgens de oorspron- kelijke begroting vorig dienstjaar (2011) uitgaven van het dienstjaar (2012) ongewijzigd beleid (x 1.000,--) 0 1 2 3 4 5 2013 6 2014 7 2015 8 0.08.3 0.09.3 Arbo kosten 0.11 1.0 0.13 1.0 4.500,00 1.685,00 2.000,00 628,00 1.250,00 3.675,00 6.000,00 0,00 10.500,00 576.188,00 580.156,00 561.400,00 566 570 575 Subtotaal Logopedische Dienst 10
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 29 van 37
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 30 van 37
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 31 van 37
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 32 van 37
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 33 van 37
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 34 van 37 STAAT VAN HET IN DIENST ZIJNDE PERSONEEL Toelichting 1. Deze staat bestaat uit twee delen; de eerste staat van het personeel geeft een kwantitatieve opgave; bij de tweede staat van salarissen en sociale lasten ligt de nadruk op financiële gegevens. 2. Met ingang van 1 september 2003 zijn de dienstverbanden van cie logopedisten uitgedrukt in een werktijdfactor (WTF) ten gevolge van een bestuursbesluit van 26juni 2003. Bij de berekening van de wtf wordt uitgegaan van een maximaal aantal kindgebonden uren per jaar van 1030. Dit komt overeen met een aantal kindgebonden uren van 25,75 per week en met een werktijdfactor van 1,0. 3. Met ingang van 1 september 2003 worden de dienstverbanden voor coördinatie uitgedrukt in een percentage van een fulltime functie (36 uur per week) 4. Eventuele vervangingsuren zijn niet meegenomen in bovenstaande staat i.v.m. het tijdelijke karakter ervan. Kwantitatieve opgave Omschrijving Werkelijke sterkte per 31-12 van het dienstjaar 2010 in werktijdfactor Geraamde sterkte per 31-12 van het dienstjaar 2011 in werktijdfactor Werkelijke sterkte per 31-12 van het dienstjaar 2012 in werktijdfactor Logopedisten 6,906 6,906 6,906 Omschrijving Werkelijke sterkte per 31-12 van het dienstjaar 2010 in % van een fulltime functie Geraamde sterkte per 31-12 van het dienstjaar 2011 in % van een fulltime functie Werkelijke sterkte per 31-12 van het dienstjaar 2012 in % van een fulltime functie Coördinator en ICT 84,44 % 84,44 % 65,44 OIo Vanaf 2011 wordt de kwantitatieve opgave van het in dienst zijnde personeel geraamd op basis van logopedische uren enerzijds en coördinatie en ICT anderzijds. De werkelijke bezetting in 2010 is daarom geconverteerd naar de nieuwe verdeling. Staat van salarissen en sociale lasten beqroot 2012 (op basis van gegevens 2010) Omschrijving Salarissen Toelage! gebruteerde kilometer vergoeding Kilometer vergoeding Sociale lasten Totaal netto lasten c c c c Totaal generaal 370.528,00 8.625,00 14.187,00 98.334,00 491.674,00 Logopedische Dienst Kring Sliedrecht 16 begroting 2012
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 35 van 37 Waarderingscirondsiagen activa en Dassiva. De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met de afschrijving. De afschrijvingen worden bepaald m.b.v. de oorspronkelijke aanschafwaarde en het afschrijvingspercentage dat is gerelateerd aan de te verwachten gebruiksperiode. De overige in de balans voorkomende posten zijn gewaardeerd tegen nominale waarden. Bij de toepassing van de waarderings- en afschrijvingsmethoden wordt het toerekeningbeginsel in acht genomen. Logopedische Dienst Kring Sliedrecht 17 begroting 2012
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 36 van 37 BALANS VAN DE LOGOPEDISCHE DIENST KRING SLIEDRECHT 2010 Voig no. Activa Ultimo 2009 Ultimo 2010 1 2 Financiële vaste active: - Overige uitzettingen Vlottende active: - Overlopende activa - Debiteuren privaetrechtelijk - Liquide middelen Totaal C 5.000,00 27.984,00 56.016,00 122.238,00 C 5.000,00 3.792,00 46.196,00 75.875,00 211.238,00 130.863,00 Voig no. Passiva Ultimo 2009 Ultimo 2010 1 2 3 Eigen vermogen: - Bestemmingsreserve - Algemene reserve - Resulteat Vlottende passive: - Crediteuren Transitoria: - Vooruit ontvangen - Nog te betalen Totaal C 68.450,00 0,00-17.169,00 12.285,00 57.763,00 89.909,00 C 0,00 51.281,00 1.263,00 19.598,00 0,00 58.721,00 211.238,00 130.863,00 Logopedische Dienst Kring Sliedrecht 18 begroting 2012
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 37 van 37