Amendement nr.: 36 RVS 13/63 Programmabegroting 2014 De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen d.d. 4 november 2013 Ondergetekende stelt voor om de begroting 2014 aan te nemen op basis van het onderstaande en de meerjarenbegroting in onderstaande als indicatief te beschouwen: Voorstel VVD Programma omschrijving 2014 2015 2016 2017 nr Tekort in Kadernota 2014 na verplichte mutaties 778 847 1053 915 Totaal Bezuinigingen 892 891 971 1034 Saldo 113-44- 82 119- Bestuur 1 Organisatie algemeen, adviezen van derden 16 20 20 20 2 Communicatie, internetkosten 4 4 4 4 3 Klachten en bezwaarschriften, presentiegelden 4 Minder relatiegeschenken en promotiemateriaal 5 5 5 5 5 Verkopen ambtswoning 6 Rekenkamercommissie 2 2 2 2 7 Taakstelling 10% griffie 11 11 11 11 Totaal programma bestuur 38 42 42 42 Klantger. Dienstverlening 8 Burgerzaken, burgerlijke stand 7 7 7 7 9 Burgerzaken, GBA 10 10 10 10 10 Burgerzaken, rijbewijzen 8 8 8 8 11 Burgerzaken, verkeersmaatregelen 4 4 4 4 12 Ontheffing kerkstraat eigen inwoners - - 2 2 Totaal programma Klantgerichte dienstverlening 29 29 31 31 Veiligheid 13 Stopzetten bijdrage High five project 14 Verlagen bijdrage veiligheidsregio 10% 29 57 15 Inzet BOA bij wijze van proef - 34 34 34 Totaal programma Veiligheid - 34 63 91 Bedr. En werkgelegenheid 16 Bijdrage Oostzanerveld 17 zendmast OFC opbrengst 7,5, lasten 5 k 5 5 5 5 Totaal programma Bedr. En werkgelegenheid 5 5 5 5 Leefomgeving 18 Bezuiniging milieuactiviteiten en milieudienst - 10 10 10 19 Bouwvergunningen Stopzetten inhuur derden 5 5 5 5 20 Openbaar groen: Geen bomen herplanten 21 Openbaar groen Geen onderhoud aan bomen plegen 22 Verlagen onderhoudsniveau gebouwen 10% 16 16 16 16 23 verlaging budget huur sporthal 5 5 5 5 24 columbarium begraafplaats 8 25 Afvalstoffenheffing kostendekkend 30 30 30 30 26 10% Bezuinigingen Baggerplan 5 5 5 5 Totaal programma Leefomgeving 69 71 71 71 am 36 vvd begroting 2014.doc 1/6
Maatsch. Participatie 27 Verlagen budget dierenopvang 3 3 3 3 28 Verlaging budget Brede school activiteiten 12 12 12 12 29 Cultuur, gemeentelijk monumentenbeleid (uit KN'14) 25 25 25 25 30 Subsidie sport marge 3 3 3 3 31 Subsidie cultuur marge 12 12 12 12 Totaal programma Maatschappelijke participatie 54 54 54 54 WMO 32 Wmo bezuinigingen na aanpassingen beleid 30 30 30 30 Totaal programma WMO 30 30 30 30 Mobiliteit 33 Bezuiniging 10% taakstelling onderhoud bruggen 5 3 5-34 Oplaadpunten 6 6 6 6 35 10% taakstelling op onderhoud Wegen 11 11 11 11 36 Budget GVVP 2014 verlagen 5 37 10% taakstelling op wegenbeheerplan (kapitaallasten) 19 25 47 47 38 Wegen: uitstel asfaltering De haal - 4 4-39 Fasering wegenbeheersplan, uitstel van Twiskeweg 8 40 Fasering wegenbeheersplan, uitstel van Strekel, Hooivork en Hooispaad 30 Totaal programma Mobiliteit 54 79 73 64 Alg dekkingsmiddelen 41 Belastingopbrengsten aanpassen aan realisatie 2013 21 21 21 21 42 Hondenbelasting 10 10 10 10 43 Inflatiecorrectie 15 15 15 15 44 Vermindering perceptiekosten Cosensus 4 8 12 16 45 Wegen versneld afschrijven, financieren met dividend EZW aandelen 46 Onttrekking incidentele posten uit begroting uit Alg Res. 277 Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen 327 54 58 62 Indirecte kosten 47 Afschrijvingstermijn vrachtauto werf verlengen 13 13 13 13 48 Latere levering vrachtwagen gemeentewerf in 2014 23 49 Aanpassen budget kosten sportzaal Kunstgreep 10 10 10 10 50 Aanpassen afschrijvingstermijn Kunstgreep 51 nieuw contract schoonmaak Kunstgreep 30 30 30 30 Totaal programma Indirecte kosten 76 53 53 53 Programma 2014 2015 2016 2017 Maximale Scenario's Bezuinigingen Oostzaan Leefomgeving & Maatsch. Participatie52 Noorderschool & verkoop schoolwoningen 2 2 2 Leefomgeving 53 Reductie aantal speelplaatsen Maatsch. Participatie 54 Sluiten openbare bibliotheek - Maatsch. Participatie 55 Afschaffen stadspas en niet doorvoeren alternatieven 11 11 Maatsch. Participatie 56 Subsidie sport 4 4 4 Maatsch. Participatie 57 Subsidie straathoekwerker - 2 2 2 Maatsch. Participatie 58 Subsidie jongerenwerk 4 4 4 4 Maatsch. Participatie 59 Subsidie peuterspeelzaal 8 8 8 WMO 60 Afschaffen van mantelzorg ondersteuning 12 12 12 12 WMO 61 Afschaffen maatschappelijk werk 6 6 6 6 Alg Dekkingsmiddelen 62 Verhoging OZB Indirecte kosten 63 Reductie kantoorruimte over-gemeenten 40 80 120 63 Effecten huurinkomsten Kunstgreep biebbus Maatsch. Participatie 64 Verlaging subsidies aan verenigingen (cultuur) 7 7 7 7 Maatsch. Participatie 65 Subsidies brede school verlagen vrije budget 6 6 6 6 Bestuur 66 Politieke samenvoeging - - Bestuur 67 10% efficiencybesparing op Oostzaan-deel OVER 175 350 350 350 Totaal PM Bezuiniigingen 210 441 492 532 Saldo 113-44- 82 119- am 36 vvd begroting 2014.doc 2/6
Toelichting: De gemeente Oostzaan staat voor een enorme ombuigingsoperatie. Pijnlijke maatregelen moeten genomen worden. Er zijn punten waarmee de VVD afwijkt van de voorstellen van het College o.a.: De VVD is tegen de verkoop van de ambtswoning. In deze tijd levert dat te weinig op De VVD is tegen het stopzetten van het High-five project. De VVD wil dat deze gelden ingezet gaan worden i.p.v. op de plank blijven liggen De VVD wil niet stoppen met de bijdrage Oostzanerveld nu we eindelijk een begin hebben gemaakt met de uitvoering De VVD wil dat bomen blijven, d.w.z. herplanten en onderhouden De VVD vindt het onbehoorlijk bestuur om na 1 jaar de afschrijvingstermijn van de Kunstgreep weer te verhogen naar 60 jaar De VVD is natuurlijk tegen opheffen van de Noorderschool De VVD vindt dat er de laatste jaren al veel geld is bespaard op de post griffie. Nog eens 10% is te veel. De keuzes die de VVD fractie hierboven maakt kosten geld. En dat betekent dat er ergens anders geld vandaan moet komen. De VVD fractie loopt daar niet voor weg. Integendeel. Wij geloven met het College dat er ongeveer 10% aan de lastenkant bezuinigd moet worden, niet meer, maar ook niet minder. Wij zijn er echter voor om dat stringent door te voeren, d.w.z. ook op de volgende posten: 6 Rekenkamercommissie 56 Subsidie sport 58 Subsidie jongerenwerk 59 Subsidie peuterspeelzaal 64 Verlaging subsidies aan verenigingen (cultuur Daarnaast moet dit ook gebeuren op OVER-Gemeente. Zie daarvoor de toelichting hieronder. am 36 vvd begroting 2014.doc 3/6
Voorstel Programma: Product Maatregel: 67 (aanvullend van VVD fractie) Bestuur Organisatie algemeen 10% structurele besparingen realiseren door efficiënter te gaan werken m.b.v. de Lean Methodiek Huidige situatie In de organisatie van OVER wordt al gebruik gemaakt van de Leanmethodiek. Hier worden goede resultaten mee geboekt waar het gaat om de klantvriendelijkheid en efficiency. Naar één resultaat van de Lean-methodiek is niet gekeken en dat is het realiseren van besparingen. Besparingen waardoor hetzelfde gedaan kan worden, maar met minder mensen. In de literatuur worden besparingen gehaald van tussen de 30 en 40%. Efficiencyverbeteringen dus die leiden tot kostenreductie. Of het nu gaat om Atos-origin, Deloitte of Berenschot; allemaal organisaties die ook bekend zijn bij onze OVER-organisatie. Alle drie geven zij deze mogelijke besparingen aan. Deze besparingen worden nu ook al in de praktijk gehaald. Denk aan gemeentes als Oosterhout, Bussum, Eindhoven en vele anderen. Voorgestelde maatregel Door het inzetten van de Lean-methodiek (het realiseren van besparingen door efficiency ) wordt dus aantoonbaar tot 40% aan besparingen gerealiseerd. De ambitie zo hoog stellen, is voor ons nu een brug te ver. Maar wij willen wel gelijke tred houden met de bezuinigingen die wij andere organisaties opleggen, ofwel 10% (en dat is dus maar 1/3 van wat er in de praktijk om ons heen wordt gehaald). Als wij nu aan de slag gaan met het optimaliseren van de besparingen kunnen wij besparingen realiseren van 10%. Natuurlijk niet meteen in 2014, maar 5% is dan realiseerbaar. In de latere jaren gaan we wel uit van 10%. Let wel, dan spreken wij over een structurele besparing voor het Oostzaanse deel van OVER van bijna 350.000,=. Extra kosten (frictiekosten) voor reorganisatie en eventuele uitvoeringskosten door derden zouden gedekt kunnen worden met incidentele baten of via de AR. am 36 vvd begroting 2014.doc 4/6
Effecten Effect politiek: De wil moet in dit geval komen van twee gemeentes. Ook de gemeente Wormerland moet bezuinigen, althans niet zoveel als Oostzaan. Voor hen wellicht ook een goede manier om hun bezuinigingsdoelstelling te bereiken. Daarnaast is het belangrijk om te benadrukken dat wij door deze maatregel niet minder service gaan verlenen, maar dat dit op pijl blijft voor de burger en het maatschappelijk veld. Effect maatschappelijk: Positief, omdat men zal zien dat bezuinigingen niet alleen worden opgelegd aan andere, maar ook aan de eigen organisatie. Zie ook het advies van de WMO-raad. Effect bedrijfsvoering: Grote impact, omdat er gereorganiseerd moet worden en daarnaast meer multidisciplinair opgeleid moet worden, omdat men wel alle beleidsterreinen aan moet kunnen. Relatie met Bestuursakkoord: geen. Afstemming nodig met Intern: HRM Extern: Wormerland Financieel effect Een structurele besparing van 350.000 op jaarbasis. Omschrijving 2013 2014 2015 2016 2017 Af: eventuele frictiekosten Effect maatregel 175 350 350 350 Namens de VVD fractie, Tine Schaafsma-Buys am 36 vvd begroting 2014.doc 5/6
Mede ondertekend door: GroenLinks Gemeentebelangen D66 PvdA VVD CDA Fractie Bisseling Aangenomen/verworpen (in te vullen door griffier) 1 Mw. T.K. Schaafsma- Buys 2 Mw. J.G. Lagerwaard 3 Mw. R.M. Dral 4 R.P. Konijnenburg 5 Mw. M.H.J. van der Pol-Gase 6 A.F.B. Ronner 7 A.C. Jongert 8 K.W. Buis 9 Mw. J.M. Zondervan 10 Mw M.C.J. Bisseling 11 E.J. Taams 12 T. Flens 13 J.C. van der Blom Voor Tegen am 36 vvd begroting 2014.doc 6/6