Bijlage 3: Gemeenschappelijk zwembad Inleiding en werkwijze In opdracht van een ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel is door Sportfondsen Nederland uitwerking gegeven aan drie intergemeentelijke scenario's. Hierbij geldt voor scenario 2 en 3 dat er twee verschillende afrnetingen zijn doorgerekend: 25x15 meter en 25x21 meter. Scenario 1. Zwembad De Kreek als zwemvoorziening Scenario 2. Nieuw intergemeentelijk zwembad vanaf 2017 2a) een zwembad van 25 x 15 meter. 2b) een zwembad van 25 x 21 meter. Scenario 3. Tot en met 2022 De Kreek, een nieuw intergemeentelijk zwembad vanaf 2023 3a) een zwembad van 25 x 15 meter. 3b) een zwembad van 25 x 21 meter. Sportfondsen heeft voor de uitwerking van de scenario's gebruik gemaakt van enerzijds de huidige exploitatiebegrotingen voor 2013 van zwembad Akwamarijn en zwembad De Kreek. Anderzijds is als basis voor de uitwerking van de specifieke scenario's gebruik gemaakt van een basisbegroting voor een standaard zwemvoorziening van 25 x 15 meter, zoals Sportfondsen Nederland deze als standaard concept hanteert (zie uitgangspunten). Uitgangspunten Bij het opstellen van de begrotingen is het onontkoombaar om uitgangspunten en aannames te hanteren. De begrotingen zijn door Sportfondsen getoetst met ambtelijk betrokkenen van beide gemeenten en met de mensen die werkzaam zijn binnen de huidige exploitatie van de beide zwembaden. Desondanks dient rekening gehouden te worden met een onnauwkeurigheidsmarge. Deze wordt ook per scenario weergegeven. De resultaten van het 'Sportdeelname Onderzoek, juli 201T van de gemeente Zaltbommel zijn gebruikt in de uitwerking van de scenario's. In het sportdeelname onderzoek wordt onder andere inzicht geboden in het huidige gebruik van de zwembaden in de regio (door inwoners van de gemeente Zaltbommel), in het verloop van bezoekersstromen in geval van sluiting van Zwembad Akwamarijn en in de bereidheid om een bepaalde afstand af te leggen voor het bezoeken van een zwembad (afstandsverval). Voor de scenario's is een standaard zwemvoorziening volgens het SmartSwirm concept van Sportfondsen Nederland als uitgangspunt gehanteerd (zie afbeelding zoals opgenomen in bijlage 2). Dit is een basis zwemvoorziening met de focus op zweminstructie en verenigingen. In de programmering van dit zwembad zijn geen specifieke recreatieve elementen opgenomen. In het zwembad van 25x15 meter is uitgegaan van een beweegbare bodem in de breedte van het zwembad (half bassin). Bij een zwembad van 25x21 meter is er sprake van een beweegbare bodem in de lengte van het bad. Er is een kleine horeca in het zwembad aanwezig die op primetime-tijden bemand is (in combinatie met receptiefunctie, daarbuiten zijn er automaten). Uitgangspunt is een energiezuinig ontwerp en gebruik van duurzame en onderhoudsarme materialen. Op basis van de bevolkingsprognose blijft het aantal kinderen dat in aanmerking komt voor zwemles naar verwachting gelijk in de komende twintig jaar. Wel zal er door de vergrijzing een verschuiving plaatsvinden binnen de doelgroepen naar meer vraag naar aanbod voor ouderen en medisch therapeutisch zwemmen. 1
Samenvatting van de resultaten Navolgend wordt de uitwerking van de drie scenario's gepresenteerd met daarbij de globale programmering van de zwemvoorziening(en) en de verwachte bezoekaantallen. De volledige exploitatiebegroting van de scenario's is opgenomen in bijlage 1. De exploitatiekosten en - baten leiden tot een gemiddelde gemeentelijke jaarbijdrage aan de zwemvoorziening. In onderstaande tabel 1 zijn de belangrijkste resultaten samengevat weergegeven. Aansluitend worden de scenario's nader gepresenteerd. Tabel 1. Samenvatting resultaten Bedragen x 1.000 euro Scenario 1. De Kreek als zwemvoorziening Scenario 2a Nieuw intergemeentelijk zwembad 25x15 vanaf 2017 Scenario 2b Nieuw intergemeentelijk zwembad 25x21 vanaf 2017 De Kreek 2013 Akwamarijn 2013 Investering nieuwbouw nvt 4.400 5.000 nvt nvt Kapitaallasten nvt 160 172 24 0 Groot Onderhoud 150 76 78 75 75 Exploitatietekort 295 52 57 290 301 Totaal 445 288 307 389 376 Onnauwkeurigheidsmarge nvt 10% 20% nvt nvt 1-malig frictiekosten 85 105 105 0 0 Scenario 3 is een combinatie van scenario 1 en 2. In de jaren tot en met 2022 geldt scenario 1 met een jaarlijks bedrag van 75.000,- voor groot onderhoud en in de jaren daarna scenario 2. 2
Scenario 1. Zwembad De Kreek als zwemvoorziening In dit scenario wordt het bestaande Zwembad De Kreek de zwemvoorziening voor de Bommelerwaard. Zwembad Akwamarijn sluit op 31 december 2016 en als gevolg daarvan zullen in de praktijk vooral de zwemles- en doelgroepbezoekers van Zaltbommel naar Kerkdriel gaan, recreatieve zwemmers gaan op dit moment al veel naar Den Bosch (zoals gebleken is uit het Sportdeelname Onderzoek Zaltbommel). De verenigingen maken al vrij intensief gebruik (10 uren per week) van De Kreek. Bij deze begroting is uitgegaan van de volgende mate waarin bezoeken van Akwamarijn overgaan naar Zwembad De Kreek: - Recreatief zwemmen, 30% - 3.000, - Doelgroepen, 50% - 10.000, - Leszwemmen, 75% - 12.000, -Verenigingen, 90% - 8.100. Programma De programmering van De Kreek zal aangepast moeten worden, maar ook de systematiek van de zwemlessen (3 kwartierlessen, startleeftijd hoger, snelcursussen). Voor de doelgroepen is geen wijziging nodig, de programmering van Akwamarijn is in de bestaande programmering van De Kreek in te passen, de extra bezoekers zijn geen probleem. Onderhoud Voor onderhoud is uitgegaan van de bestaande Meer jaren Onderhoudsplanning (2013-2022 MFC De Kreek), met een voorlopige planning voor de volgende periode (2022-2032). Voor de periode 2013-2022 is een totaal bedrag van 1.500.000 nodig, voornamelijk voor het in stand houden van het zwembad en de technische installaties, de rest van de accommodatie is nog niet zo oud. Voor de volgende periode (2022-2032) een bedrag van 7.300.000 voor de gehele accommodatie. Voor de begroting van het zwembad is gerekend met een gemiddelde post van 150.000 voor groot onderhoud voor de komende 20 jaar. Het onderhoudsniveau is 'instandhouding'. Frictiekosten Bij dit scenario moet rekening worden gehouden met frictiekosten, voor de 8 FTE die in dienst zijn bij het zwembad Akwamarijn moet een sociaal plan komen. De kosten voor dit plan kunnen 85.000 bedragen. De frictiekosten bestaan uit het opstellen- en uitvoeren van een Sociaal Plan en kosten voor juridisch- en extern advies. 3
Scenario 2. Nieuw intergemeentelijk zwembad vanaf 2017 Een nieuw intergemeentelijk zwembad van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel dient ter vervanging van Zwembad Akwamarijn en Zwembad De Kreek. Een nieuw intergemeentelijk zwembad in twee varianten doorgerekend: a) een zwembad van 25 x 15 meter. b) een zwembad van 25 x 21 meter. Een zwembad van 25x21 meter biedt meer gebruiksmogelijkheden en ook meer mogelijkheden om verschillende vormen van gebruik tegelijkertijd te laten plaatsvinden. Met name voor recreatief banen zwemmen en verenigingsgebruik biedt het meer mogelijkheden ten opzichte van een zwembad van 25x15 meter. Logischerwijs zijn de investeringen en bepaalde exploitatielasten hoger bij een zwembad van 25x21 meter ten opzichte van een zwembad van 25x15 meter. Programma De programmering van dit nieuwe zwembad zal vooral gericht zijn zweminstructie en verenigingen. De programmering biedt ruimte voor de zwemvereniging in aantal leden verder te kunnen groeien. Er wordt rekening gehouden met een halvering van het recreatief bezoek omdat het zwembad geen specifieke recreatieve elementen heeft (in het huidige Zwembad De Kreek zijn er wel recreatieve elementen aanwezig). Het overige bezoek blijft op het peil van scenario 1. Uitgangspunt is wel een gunstige, voor zowel inwoners van Zaltbommel als Maasdriel, bereikbare locatie. Planning voor realisatie nieuwbouw Een nieuw intergemeentelijk zwembad vanaf 2017 betekent wel dat vanaf medio 2013 voortvarende besluitvorming in beide gemeenten noodzakelijk zal zijn om dit in de praktijk te kunnen realiseren. Met name ten aanzien van de locatiekeuze van een nieuw intergemeentelijk zwembad, het vormgeven van de eigendom- en beheerstructuur en financieringsvorm kan bij dergelijke trajecten vertraging ontstaan. Onvoorziene vertraging heeft dan vrijwel direct consequenties in de vorm van een zwembadloze periode of in de vorm van extra kosten die ontstaan doordat een of beide bestaande zwembaden langer open moeten blijven totdat het nieuwe zwembad gereed is. Frictiekosten Ook bij dit scenario moet rekening worden gehouden met frictiekosten, voor de medewerkers van beide zwembaden moet een sociaal plan komen. Deze kosten zijn dan ook hoger dan bij scenario 1: 105.000. Daarnaast heeft dit scenario een praktische consequentie voor Zwembad De Kreek. De technische apparaten voor verwarming en luchtbehandeling voor het gehele complex van De Kreek worden aangestuurd vanuit de machinekamer van het zwembad. Als het zwembad sluit moet er een nieuw gebouw beheers systeem en de bijbehorende technische installaties komen in een andere, nieuwe technische ruimte in het zalencentrum van De Kreek. 4
Scenario 3. Tot en met 2022 De Kreek, nieuw intergemeentelijk zwembad vanaf 2023 Scenario 3 is een combinatie van de voorgaande scenario's 1 en 2. Na sluiting van Akwamarijn op 31 december 2016 wordt Zwembad De Kreek in Maasdriel als zwemvoorziening voor de Bommelerwaard gehanteerd tot en met 31 december 2022. Vanaf 2023 wordt er dan een nieuw intergemeentelijk zwembad gerealiseerd: a) een zwembad van 25 x 15 meter. b) een zwembad van 25 x 21 meter. Voor het onderhoud van het zwembad van De Kreek tot en met 2022 kan een scherp plan gemaakt worden, afgestemd op sluiting binnen 10 jaar. Dit levert een besparing op het huidige Meerjaren Onderhouds Plan op. In piaats van een post voor groot onderhoud van 150.000,- per jaar (scenario 1) wordt uitgegaan van 75.000,- per jaar tot en met 2022. Planning voor realisatie nieuwbouw Bij dit scenario is er ruim voldoende tijd voor het besluitvormingsproces voor een nieuw zwembad. Het zou ook kunnen dat binnen deze termijn beide gemeente zijn gefuseerd. Het biedt beide gemeenten de gelegenheid om in 10 jaar tijd naar een nieuwe zwemvoorziening voor de Bommelerwaard toe te werken. 5
Bijlage 1, zwemvoorziening Bommelerwaard prijspeil 2013 Huidige begrotingen: Omschrijving Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 De Kreek Akwamarijn 25 x 15 25 x 21 tot 2022 2013 2013 Recreatief zwemmen 11 8.544 47.557 49.587 118.544 73.642 38.777 Activiteiten/Evenementen 73.827 62.718 65.235 73.827 17.877 47.975 Leszwemmen/lnstructie 374.572 268.533 275.641 374.572 202.323 190.400 Verenigingen/Groepen 93.236 115.896 121.587 93.236 56.513 36.723 Basisscholen gemeente 10.393 11.226 11.226 10.393 2.075 8.317 *** Zwemmen 670.572 505.930 523.276 670.572 352.430 322.192 *** Diverse baten 16.990 18.796 18.796 16.990 6.710 6.771 ««BATEN 687.563 524.726 542.072 687.563 359.140 328.963 *** Horeca-omzet 145.000 36.210 36.210 145.000 0 0 Inkoop horeca 49.475 49.475 0 0 Inkoop non-food 1.500 1.500 0 *** INKOPEN 50.975 12.456 12.456 50.975 0 0»* PERSONEELKOSTEN 95.547 95.547 **» BRUTO-RESULTAAT Horeca -1.522 23.754 23.754-1.522 0 0 *** BATEN 686.040 548.480 565.826 686.040 359.140 328.963 Inkoop verkoopartikelen 5.240 4.100 4.100 5.240 2.050 2.050 *** BRUTO-RESULTAAT 679.301 544.380 561.726 679.301 357.090 326.913 Salarissen 284.559 238.682 238.682 284.559 262.128 274.559 Sociale lasten 135.544 54.630 54.630 135.544 65.532 70.012 Overige personeelskosten 67.327 13.778 13.778 67.327 23.555 39.012 *** Personeelskosten 487.430 307.090 307.090 487.430 351.215 383.583 Brandstoffen 127.085 54.842 59.854 127.085 76.010 44.325 Elektriciteit 61.540 45.344 49.658 61.540 30.840 23.500 Water 17.803 4.620 5.623 17.803 9.800 7.150 Chemicalien 5.822 3.535 4.587 5.822 3.000 2.822 Schoonmaakkosten 15.323 7.000 8.900 15.323 6.500 7.323 Onderhoudskosten dagelijks 87.432 35.500 42.000 87.432 45.500 31.432 Kantoorkosten 12.547 6.000 6.000 12.547 5.525 6.722 Verkoopkosten 15.880 19.617 19.617 15.880 5.200 9.480 Overige algemene kosten 49.061 19.690 19.690 49.061 25.375 19.561 * * * Kosten groep 1 879.923 503.238 523.019 879.923 558.965 535.898 Dienstverlening SFN 57.000 23.755 23.755 57.000 31.850 57.000 Accountantskosten 10.360 5.175 5.175 10.360 7.150 10.360 Verzekeringen 6.370 5.198 5.260 6.370 3.575 5.545 Belastingen 6.374 7.500 8.150 6.374 6.240 4.934 Onvoorzien/ondernemerscompensatie 36.636 37.950 0 0 Huur/Erfpacht 2.247 500 500 2.247 0 2.247 Afschrijvingen 12.037 14.000 14.700 12.037 39.000 12.037 * * * Kosten groep 2 94,388 92.764 95.490 94.388 87.815 92.123 *** ALGEMENE KOSTEN 974.311 596.002 618.509 974.311 646.780 628.021 *** EXPLOITATIERESULTAAT -295.010-51.622-56.783-295.010-289.690-301.108 Bijdrage exploitatieresultaat 295.010 51.622 56.783 295.010 289.690 301.108 Planmatig onderhoud 40 jaar 150.000 76.000 78.000 75.000 75.000 75.000 Kapitaallasten 40 jaar 160.000 172.000 24.000 Gemeentelijke kosten 445.010 287.622 306.783 370.010 388.690 376.108 Eenmalige kosten Frictiekosten 85.000 105.000 105.000 56.500 n.v.t. 85.000 Investering nieuwbouw n.v.t. 4.400.000 5.000.000 n.v.t. n.v.t. Huidige boekwaarde 378.000 n.v.t. n.v.t. 378.000 378.000 0 AANTALLEN en BEZOEK FTE 8,4 6,0 6,0 8,0 7,5 8,0 Recreatief zwemmen 36.300 14.250 14.250 36.300 25.950 10.350 Activiteiten/Evenementen 17.698 16.280 16.280 17.698 17.193 12.820 Leszwemmen/lnstructie 31.684 29.820 29.820 31.684 19.300 16.134 Verenigingen/Groepen 22.460 25.000 25.000 22.460 13.440 9.020 Basisscholen gemeente 1.700 6.000 6.000 1.700 500 1.200 *** Zwemmen 109.842 91.350 91.350 109.842 76.383 49.524 Deze gegevens zijn intellectueel eigendom van Sportfondsen Groep N.V. en zijn vertrouwelijk beschikbaar gesteld. Niets van deze bedrijfsgegevens mag openbaar worden gemaakt ot aan derden ter beschikking worden gesteld, zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van Sportfondsen Groep N.V. 4-7-2013