Utrecht, mei 2016 Aan de lezer, Voor u ligt het jaarverslag van 2015 van speel o theek TUF TUF te Utrecht. Middels dit jaarverslag geven wij u een overzicht van wat er door de speel o theek gedaan is in het afgelopen jaar en hoe het geld van onze leners en onze subsidiegever, de Gemeente Utrecht besteed is. Met vriendelijke groet, namens het vrijwilligers team, Priscilla Dijkhuizen, voorzitter 2
Inhoud 1. Inleiding _ 2. Speelgoed _ A. Aanschaf van speelgoed B. Speelgoedoverzicht per 31 december 2015 3. Deelnemers _ A. Abonnementenbestand per 31 december 2015 _ B. Leners per 31 december 2015 _ 4. Uitleningen A. Uitleningen per maand _ B. Uitleningen per categorie 5. Publiciteit 6. Organisatie en activiteiten 7. Medewerkers 8. Financiën A. Balans per 31 december 2015 Activa B. Balans per 31 december 2015 Passiva C. Exploitatieoverzicht 2015 D. Toelichting op de balans en exploitatierekening 9. Begroting 2016 _ 10. Beleidslijnen 2016 3
1. Inleiding Speel o theek Tuf Tuf heeft een ruim assortiment speelgoed voor kinderen met een beperking, een langdurige ziekte of een speel /ontwikkelingsachterstand. Aangepast speelgoed is vaak duur en dus is het voor ouders zeer aantrekkelijk om dit speelgoed te lenen in plaats van aan te schaffen. Daarnaast is het lenen van speelgoed een mooie manier voor onze leners om uit te proberen welk speelgoed een kind stimuleert in zijn/ haar ontwikkeling en welke favoriet is. Ons lenersbestand bestaat uit ouders, maar ook bv uit scholen voor speciaal onderwijs, kinderdagverblijven en speltherapeuten. In 2016 is door de verschillende vrijwilligers binnen onze speel o theek opnieuw veel werk verzet om de van dit aangepaste speelgoed mogelijk te maken. Zo is de speel o theek twee keer per week bemand om speelgoed uit te lenen en leners te adviseren bij hun keuze. Ook is er nieuw spelmateriaal aangeschaft en klaargemaakt voor de, zijn er nieuwsbrieven onder leners en personeel verspreid, is het systeem gemoderniseerd en hebben we de speel o theek meer bekendheid gegeven via social media. De voortgang en financiële situatie van de speel o theek is gedurende 2016 bewaakt door het bestuur. Zonder het enthousiasme en de betrokkenheid van onze vrijwilligers had de speel o theek niet kunnen draaien. Dat onze doelgroep ons weet te vinden, hebben wij mede te danken aan Ontmoetingscentrum De Boogh. Al vanaf het begin van ons bestaan als speel o theek in 1978 huren wij een ruimte in De Boogh. Wij zijn blij dat we dit al die jaren hebben kunnen doen en waarderen de prettige samenwerking met De Boogh enorm. 4
2. Speelgoed A. Aanschaf van speelgoed Zoals ieder jaar is er in 2015 natuurlijk nieuw speelgoed aangeschaft. Zodra het speelgoed klaar gemaakt was, werden er foto s en omschrijvingen gemaakt en op facebook gezet. Zo kon iedereen zien wat het nieuwe speelgoed in de speel o theek is. We merken dat onze leners dit prettig vinden. Regelmatig vragen leners tijdens de openingstijden van de speel o theek naar een stuk speelgoed wat ze gezien hebben op onze facebookpagina. Er is het afgelopen jaar voor verschillende categorieën speelgoed aangeschaft. Naast nieuw speelgoed is er afgelopen jaar ook kritisch gekeken naar speelgoed wat er niet meer heel aantrekkelijk uitzag. Dit speelgoed is, indien dit nog mogelijk was door onze klusjesman, Herman, gerepareerd, geverfd of gelakt. Er is echter ook regelmatig speelgoed weggedaan dat niet gerepareerd kon worden of nauwelijks meer uitgeleend werd. Wat weer de bijkomstigheid had dat er ruimte in de kasten kwam voor nieuw speelgoed. Voor 2015 hadden we het plan om al het speelgoed te fotograferen en te voorzien van een streepjescode. Helaas is dat niet helemaal gelukt, het blijkt behoorlijk wat werk te zijn. In 2016 zullen we de voortgang hiervan evalueren en besluiten of we dit plan alsnog gaan voortzetten en hiervoor een termijn afspreken. Het belangrijkste is wel gelukt, speelgoed uitlenen aan kinderen die hierdoor gestimuleerd werden om te gaan kruipen, lopen of grijpen. Kinderen die spelletjes leenden om samen met hun broertjes of zusjes te spelen. Scholen die aangepast speelgoed leenden om de leerlingen nog meer te stimuleren om zich te ontwikkelen. Komend jaar gaan we door met speelgoed uitlenen aan kinderen die aangepast of speciaal speelgoed nodig hebben om zich verder te ontwikkelen. 5
B. Speelgoedoverzicht per 31 december 2015 Lettercode Omschrijving Totaal aantal aangeschaft in 2015 afgeschreven in 2015 A Grove motoriek 150 5 8 B Fijne motoriek 213 10 8 C Zintuiglijk materiaal 178 5 4 D Puzzels 181 14 3 E F Ontwikkelingsmateriaal, cd roms Fantasie en expressiemateriaal 232 10 3 122 5 4 G Muziekinstrumenten 83 3 1 H Gezelschapsspellen 305 12 7 I Boeken en audiovisueel materiaal 136 3 0 P Projectkisten 5 0 0 S Speelwerktafel en werkbladen 26 2 5 Totaal 1631 69 43 6
3. Deelnemers A. Abonnementenbestand per 31 december 2015 Gezinsabonnement aantal stuks: 31 december 31 december 2015 2014 Gezinsabonnement met 3 stuks speelgoed 30 31 Gezinsabonnement met 4 stuks speelgoed 22 29 Gezinsabonnement met 5 stuks speelgoed 8 8 Gezinsabonnement met 6 stuks speelgoed 14 13 Groepsabonnement met 5 stuks speelgoed 4 9 Groepsabonnement met 10 stuks speelgoed 0 3 Groepsabonnement met 20 stuks speelgoed 0 1 Groepsabonnement met 30 stuks speelgoed 2 0 Totalen 80 94 Het totaal aantal abonnementen is in 2015 met 15% afgenomen t.o.v. 2014. In 2015 werden 13 nieuwe abonnementen uitgegeven. De afname in abonnementen is een aandachtspunt voor 2016. 7
B. Leners per 31 december 2015 woonplaats aantal leners Utrecht 40 De Meern 3 Vleuten 7 elders 30 Totaal 80 Eind 2015 komt 50 % van de leners uit Utrecht, 14 % uit de Meern of Vleuten. Het resterende deel (36 %) van de leners komt uit omliggende gemeentes van Utrecht. Het aantal leners dat gebruik maakt van de U paskorting bedraagt in 2015 2. Dit is hetzelfde aantal als in 2014. 8
4. Uitleningen A. Uitleningen per maand 2015 2014 2013 2012 2011 Januari 521 481 415 519 657 Februari 282 360 227 301 328 Maart 412 388 335 289 301 April 403 334 332 313 427 Mei 390 579 394 397 473 Juni 474 525 298 513 473 Juli 0 245 382 53 0 Augustus 410 6 0 264 453 September 675 671 682 461 479 Oktober 385 257 290 293 292 November 281 443 301 412 428 December 374 266 302 186 204 jaartotaal 4607 4555 3958 4001 4515 9
B. Uitleningen per categorie 2015 incl. verlenging 2014 incl. verlenging 2013 incl. verlenging 2013 2012 2011 A Grove motoriek 385 381 384 326 360 370 B Fijne motoriek 649 624 474 394 488 558 C Zintuiglijk materiaal 655 742 736 631 660 817 D Puzzels 400 403 364 314 350 351 E Ontwikkelingsmateriaal F Fantasie en expressiemateriaal 566 542 777 663 632 790 518 375 493 418 276 296 G Muziekinstrumenten 242 277 271 230 200 245 H Gezelschapsspellen 952 977 948 809 797 795 I Boeken en audiovisueel materiaal S Speelwerktafel en werkbladen 168 166 174 145 191 243 72 68 34 28 47 50 Jaartotaal 4607 4555 4655 3958 4001 4515 10
5. Publiciteit In 2015 hebben we meer nadruk gelegd op de PR dan de laatste jaren. Onze acties waren in eerste instantie gericht op het werven van vrijwilligers, direct daaraan gekoppeld is natuurlijk onze naamsbekendheid onder potentiële nieuwe leners vergroten. De wervingsacties voor personeel waren nodig omdat wij ons vrijwilligersbestand terug zagen lopen en daarmee de bezetting van de speel o theek tijdens onze openingsochtend op de woensdag in gevaar kwam. Daarnaast verloopt de zittingstermijn van een aantal van onze bestuursleden. Om vrijwilligers te werven hebben we in 2015 advertenties geplaatst op de vrijwilligerscentrale Utrecht en flyers uitgedeeld onder onze leners. Om de bekendheid van de speel o theek te vergroten en zodoende nieuwe leners te werven, hebben we flyers verspreid onder instanties en praktijken waar onze doelgroep regelmatig komt. Bijv. kinderfysiotherapeuten. Ook hebben wij oproepen geplaatst voor vrijwilligers via onze facebookpagina en proberen we ook via social media onze naamsbekendheid te vergroten. Met enige regelmaat posten we nieuw materiaal, oproepjes of activiteiten waarmee we bezig zijn. 11
6. Organisatie en activiteiten Tuf Tuf is een organisatie waarin ongeveer 27 vrijwilligers actief zijn. In 2015 heeft het accent gelegen op het werven van nieuwe vrijwilligers voor de en het bestuur. Dit heeft een mooi resultaat gehad: Maar liefst 7 nieuwe vrijwilligers hebben zich aangemeld, waarmee we ons team maar ook het bestuur hebben kunnen verstevigen. Op de zaterdagochtenden is de gedraaid door 2 vrijwilligers per dienst. Op de woensdagochtend was de poule tijdens het eerste half jaar zo klein dat we de speelotheek op sommige dagen moesten sluiten wegens personeelstekort. Vanaf oktober kwam hier gelukkig verandering in en konden we alle woensdagen weer openen voor onze leners. Naast de hebben in 2015 de volgende activiteiten plaatsgevonden: Het bestuur is 5 keer bijeen geweest om te vergaderen. Elke week is op maandagochtend door een aantal medewerkers nieuw speelgoed klaargemaakt voor de. Verder is op die ochtenden materiaal afgeschreven en is er opgeruimd. Er zijn 2 medewerkersavonden georganiseerd. Tijdens de zomersluiting van de speel o theek hebben de vrijwilligers dit jaar de handen extra uit de mouwen gestoken omdat de hele speel o theek leeggeruimd moest worden in verband met het leggen van een nieuwe vloer in De Boogh. Hierna moest alles uiteraard weer op z n plek gezet worden. Bij het leeg en inruimen hebben we veel hulp gehad van de medewerkers van sociaal werkbedrijf PAUW bedrijven. Op 18 december hebben we onze jaarlijkse kerstborrel georganiseerd. Tevens hebben we die avond 2 jubilarissen in het zonnetje gezet, beiden waren 10 jaar aan Tuf Tuf verbonden. 12
7. Medewerkers Op 31 december 2015 waren de volgende medewerkers aan Tuf Tuf verbonden: Naam Christa Bennik Suzanne Bennik Ton Blokhuizen Paula Bouwmeester Marian van den Brand Willemieke Buijze Arnold Crone Priscilla Dijkhuizen Jopie Elings Ans van Elteren Florence de Graaff Angela van der Heijden Karina de Kort José Loerakker Margje van Muiswinkel Franz Nieuwehuis Astrid Oerlemans Christel Rijnen Marion Thielemans Diane Tinnissen Ingrid Verweij Herman Verweij Daan Weustenraad Suzanne Wetzel Ed Wetzel Marian Witkamp Marieke van Zutphen Functie ICT en PR (reserve) ICT voorzitter/ inwerken spelmateriaal/ bestuurslid/speelgoedcommissie/ bestuurslid / inwerken spelmateriaal/ (reserve) bestuurslid / Penningmeester/ ledenadministratie/ inwerken spelmateriaal/ secretaris speelgoedcommissie/ klusjesman Financieel adviseur /inwerken spelmateriaal 13
Op 31 december 2015 is het bestuur van de speel o theek als volgt samengesteld: Naam Priscilla Dijkhuizen Marion Thielemans Ans van Elteren Christel Rijnen Florence de Graaff Diane Tinnissen Functie Voorzitter Penningmeester Algemeen bestuurslid speelgoedcommissie Algemeen bestuurslid Algemeen bestuurslid Secretaris 14
8. Financiën A. Balans per 31 december 2015 Activa in euro s 31 december 2015 31 december 2014 Vaste Activa Spelmateriaal 2.533 3.457 2.533 3.457 Vlottende Activa Vorderingen interest 40 68 Te vorderen omzetbelasting 710 1.125 750 1.193 Liquide middelen ING zakelijke rekening 3.849 2.295 ING zakelijke spaarrekening 8.170 8.102 12.019 10.397 15.302 15.047 15
B. Balans per 31 december 2015 Passiva in euro s 31 december 2015 31 december 2014 Eigen Vermogen Eigen Vermogen 11.281 11.306 Overschot resp. tekort 400 25 10.881 11.281 Voorzieningen Herinrichting 3.251 3.353 Automatisering 98 98 3.153 3.255 Kortlopende schulden Te betalen bedragen 900 0 Af te dragen omzetbelasting 368 511 1.268 511 15.302 15.047 16
C. Exploitatieoverzicht 2015 in euro s 2015 exploitatie 2014 exploitatie Opbrengsten Subsidie 7.660 7.660 Contributies 1.715 1.784 Vergoedingen 127 304 Interest 40 68 Giften 00 211 Resultaat (negatief) 400 25 9.942 10.052 Lasten Huur 2.750 3.200 Afschrijving spelmateriaal 2.533 3.457 Administratiekosten 841 389 organisatie ICT kosten 1.073 873 Reiskosten vergoeding medewerkers 576 445 Representatie 873 1.288 Verzekering 319 319 Huishouding 3 7 Lidmaatschappen 74 74 Cursus medewerkers 0 0 Resultaat (positief) 0 0 9.9942 10.052 17
D. Toelichting op de balans en exploitatierekening Spelmateriaal ( 2.533) Boekwaarde per 31 december 2014 3.457 Aangeschaft in het jaar 2015 1.609 5.066 Afschrijving jaar 2015 2.533 Boekwaarde per 31 december 2015 2.533 Het spelmateriaal wordt in 3 jaren afgeschreven t.w. het eerste jaar 50% en de overige twee jaren 25%. Vorderingen ( 40) Het bedrag van 40 is de rente op de ING zakelijke spaarrekening over het jaar 2015. Te vorderen omzetbelasting ( 710) Het bedrag van 710 heeft betrekking op de in het afgelopen boekjaar aan de speel o theek in rekening gebrachte omzetbelasting. Liquide middelen ( 12.019) ING zakelijke rekening 3.849 ING zakelijke spaarrekening 8.170 Stand per 31 december 2015 12.019 Eigen Vermogen ( 10.881) Stand per 31 december 2014 11.281 Negatief resultaat over het afgelopen boekjaar 400 Stand per 31 december 2015 10881 Voorziening herinrichting ( 3.251) Stand per 31 december 2014 3.353 Aanschaffing inventaris in 2015 102 Stand per 31 december 2015 3.251 18
Voorziening automatisering ( 98) Stand per 31 december 2014 98 Aangeschaft in 2015 0 Stand per 31 december 2015 98 Af te dragen omzetbelasting ( 368) Het bedrag van 368 betreft de in het jaar 2015 door de speel o theek in rekening gebrachte omzetbelasting. Vergoedingen ( 127) Onder dit hoofd zijn de geïnde boetes en schaden verantwoord. Nog te betalen ( 900) Huisvesting / huur 3de kwartaal 2015 900 Lidmaatschappen ( 74) Vereniging Speel o theken Nederland 50 Lotje en Co 24 74 19
9. Begroting 2016 Inkomsten Subsidie gemeente Utrecht 7.660 Contributies 1.900 Boetes en schadevergoedingen 300 Interest 90 9.950 Uitgaven Huisvesting 3.600 Spelmateriaal 2.820 PR/Administratiekosten 700 Organisatie ICT kosten 800 Reiskostenvergoeding medewerkers 500 cursussen medewerkers 100 Representatie 1000 Verzekering 350 Lidmaatschappen 80 9.950 20
10. Beleidslijnen 2016 Om de toekomst van Tuf Tuf veilig te blijven stellen moeten we in 2016 nieuwe vrijwilligers zien aan te trekken. We willen ons met name richten op het uitbreiden van het bestuur, omdat een drietal bestuursleden hun functie dit jaar zal neerleggen. Daarnaast blijft het ook van belang om nieuwe vrijwilligers te zoeken die onze kunnen draaien. Naast het werven van nieuwe vrijwilligers vinden we het ook belangrijk om goed in verbinding te blijven met onze bestaande vrijwilligers. PR is een belangrijk thema. De vernieuwde folder zal opnieuw verspreid worden onder bestaande en nieuwe verwijzers. Het doel is om ons huidige lenersbestand verder uit te breiden. In 2016 willen we ook de focus op deskundigheidsbevordering leggen. Om ervoor te zorgen dat Tuf Tuf goed kan functioneren staat het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden uiteraard centraal. 21
De Stichting Speel o theek Tuf Tuf stelt zich als doel: De bevordering van het gebruik van aangepast en zorgvuldig geselecteerd speelgoed door kinderen met een handicap en kinderen met een speel of ontwikkelingsachterstand. Het geven van voorlichting over spelen en speelgoed aan ouders en verzorgers van kinderen met een handicap en kinderen met een speel of ontwikkelingsachterstand. Zij leent speelgoed uit aan gehandicapte kinderen, langdurig zieke kinderen, kinderen met een speel of ontwikkelingsachterstand, leerlingen van het speciaal onderwijs en aan voorzieningen voor kinderen met een handicap. Broertjes en zusjes van de kinderen die lid zijn, kunnen ook gebruik maken van de speel o theek. Secretariaat Florence de Graaff Jura 73 3524 HL Utrecht 06 16175577 Bankrekening NL 53INGB0000992540 t.n.v. Stichting speel o theek Tuf Tuf te Utrecht Openingstijden woensdag 09.30 11.00 zaterdag 10.00 12.00 Adres Boogh de Paraplu Van Bijnkershoeklaan 10 3527 XL Utrecht Tel: 06 24 11 96 37 www.tuftuf.net bestuur@tuftuf.net KvK 41178007 Omslag Tom van t Land 22