Inhoudsopgave. Bestuursrapportage januari t/m juni 2018, De Dienst Noardwest Fryslân 2

Concept Bestuursrapportage januari t/m juni

Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Samenvatting uitvoering Programmaplan... 4 2.1 Werk, Participatie en Inkomen... 4 2.1.1 Inleiding... 4 2.1.2 Stand van zaken doelstellingen Werk, Participatie en Inkomen... 4 2.2 Armoedebestrijding... 6 2.2.1 Inleiding... 6 2.2.2 Stand van zaken doelstellingen Armoedebestrijding... 6 2.3 Wmo en Jeugdwet... 8 2.3.1 Inleiding... 8 2.3.2 Stand van zaken doelstellingen Wmo en Jeugdwet... 8 2.4 Bedrijfsvoering...13 2.4.1 Inleiding...13 2.4.2 Stand van zaken doelstellingen Bedrijfsvoering...13 3 Jaarprognose gemeentelijke bijdragen...16 3.1 Financiële resultaatwaarschuwing Jeugdwet...16 4 Werk, Participatie en Inkomen...18 4.1 Bestandsontwikkeling Inkomen...18 4.1.1 Debiteuren Inkomen...19 4.1.2 Financiën Inkomen...20 4.2 Werk en Participatie...21 4.2.1 Bestandsontwikkeling Werk en Participatie...21 4.2.2 Instroom cliënten Werk en Participatie...22 4.2.3 Uitstroom en verloop van cliënten Werk en Participatie...23 4.2.4 Financiën Werk & Participatie...25 5 Armoedebestrijding...26 5.1 Ontwikkeling in aantal toegekende aanvragen Armoedebestrijding...26 5.2 Financiën Armoedebestrijding...27 6 Wmo...29 6.1 Bestandsontwikkeling Wmo...29 6.1.1 Verhouding indicaties Wmo Zorg in Natura (ZIN) versus PGB...31 6.1.2 Verhouding indicaties Wmo Bouwstenen Regulier versus Zwaar...31 6.2 Ontwikkeling in afgehandelde aanvragen, mutaties en beëindigingen...32 6.3 Financiën Wmo...33 7 Jeugdwet...35 7.1 Bestandsontwikkeling Jeugdwet...35 7.1.1 Verhouding indicaties Jeugd Zorg in Natura (ZIN) versus PGB...37 7.2 Ontwikkeling in afgehandelde aanvragen, mutaties en beëindigingen...37 7.3 Financiën Jeugdwet...38 8 Bedrijfsvoering...40 8.1 Financiën Bedrijfsvoering...40 8.2 Personeel...41 8.2.1 Formatie...41 8.2.2 Ziekteverzuim...42 Bijlage A Verdeelsleutel gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering...43 Bijlage B Overzichten gemeentelijke bijdragen...44 Bijlage C Overzicht berekening vangnetuitkering Inkomen...45 Bijlage D Afkortingen...46 Bijlage E Toelichting financiële afwijkingen Inkomen...47 Bijlage F Toelichting financiële afwijkingen Armoedebestrijding...48 Bijlage G Toelichting financiële afwijkingen Wmo...49 Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 2

1 Inleiding Voor u ligt de bestuursrapportage januari t/m juni van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, hierna te noemen de Dienst. De rapportage is opgesteld door de afdeling Planning en Control van de Dienst. De inhoudelijke samenvatting van de uitvoering van het Programmaplan, te vinden in hoofdstuk 2, is uitgewerkt door een team van medewerkers en het management van de Dienst. In deze rapportage worden afkortingen gebruikt. Een totaaloverzicht hiervan is opgenomen in bijlage D. De rapportage is per programma ingericht en voorzien van o.a.: a. bestandsontwikkeling b. in- en uitstroom c. financiën d. benchmarks (onderling vergelijk van de gemeenten in Noardwest Fryslân) Voor wat betreft het onderdeel Bedrijfsvoering: a. financiën b. personele formatie c. ziekteverzuim De gemeentelijke overzichten worden separaat opgesteld en verstrekt. Uw vragen en opmerkingen ontvangen wij graag via e-mailadres planningencontrol@sozawe-nw-fryslan.nl. De prognoses welke zijn opgenomen in deze rapportage bevatten schattingen. De realisatie kan hiervan afwijken. De aantallen 2017 zijn opgenomen exclusief Leeuwarderadeel en het deel van Littenseradiel dat is opgegaan in de gemeente Waadhoeke. Omdat wij de meest actuele data presenteren in rapportages is het mogelijk dat aantallen die in voorgaande rapportages zijn gepresenteerd niet geheel aansluiten op deze rapportage. Dit komt doordat er met terugwerkende kracht voorzieningen worden afgegeven of kunnen muteren. Om de status van aantallen en cijfers te verduidelijken zijn op meerdere plaatsen in de rapportage kleuren aangebracht middels de stoplichtmethode. In onderstaand overzicht wordt de betekenis van de verschillende kleuren weergegeven. Verklaring stoplichten lasten / aantallen Hoger of gelijk aan 4% boven de norm Tussen de 0,5% tot 4% boven de norm Beneden of gelijk aan de norm Verklaring stoplichten baten Hoger of gelijk aan 4% boven de norm Tussen de 0,5% tot 4% boven de norm Beneden of gelijk aan de norm Verklaring stoplichten prognose Hoger of gelijk aan 4% boven begroting Tussen de 0,5% tot 4% boven begroting Beneden of gelijk aan begroting Voor een omschrijving van de taakvelden welke zijn opgenomen binnen de financiële overzichten verwijzen wij u naar http://vraagbaakiv3gemeenten.nl/document Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 3

2 Samenvatting uitvoering Programmaplan In de herziene begroting zijn doelstellingen opgenomen. In deze bestuursrapportage rapporteren wij over de resultaten en de voortgang in het eerste halfjaar van. 2.1 Werk, Participatie en Inkomen 2.1.1 Inleiding Participatie, het meedoen aan de samenleving is voor iedereen belangrijk. Het is een essentiële basisbehoefte. Mensen willen volwaardig onderdeel zijn van en naar vermogen meedoen in de samenleving. Het gaat om werken, maar ook om het hebben van sociale contacten, het deelnemen en bijdragen aan de maatschappij, het opdoen van vaardigheden. Sommigen kunnen dit op eigen kracht, anderen hebben daar ondersteuning bij nodig. Arbeidsparticipatie en daardoor voorzien in het eigen inkomen wordt gezien als de meest optimale vorm en waar dat (nog) niet lukt, is inkomens- en participatie-ondersteuning mogelijk. Het programma Werk, Participatie en Inkomen betreft de uitvoering rond deze ondersteuning. De Participatiewet omvat een aantal met elkaar samenhangende thema s: Werk (re-integratie op de arbeidsmarkt), Participatie (naar vermogen meedoen in de samenleving) en Inkomen (uitkeringen). 2.1.2 Stand van zaken doelstellingen Werk, Participatie en Inkomen In het eerste halfjaar hebben we de volgende acties ondernomen om de doelstellingen te behalen: Thema Werk Subdoelstellingen Acties Stimuleren van arbeidsdeelname, zowel fulltime als parttime We begeleiden cliënten naar werk. Maatwerk en eigen verantwoordelijkheid staan daarbij centraal. In het eerste halfjaar zijn 337 cliënten volledig/gedeeltelijk uitgestroomd uit de uitkering. We faciliteren en stimuleren inwoners op hun route naar werk door onder andere het aanbieden van werkervaringsplaatsen of scholing. In het eerste halfjaar zijn van de cliënten TWP, die volledig zijn uitgestroomd uit de uitkering (174), 9 personen naar school gegaan en 77 aan het werk gegaan. We zetten in op bestrijding van jeugdwerkloosheid door doorontwikkeling van het Fryslân-West brede project Sluitende Aanpak Jeugdwerkloosheid. De uitstroom 27- bedroeg in het eerste halfjaar 29 jongeren. Voor vergunninghouders zetten we in op maatwerk: vormen van integratie die aansluiten bij de mogelijkheden van de statushouder o.b.v. de beleidsnotitie Vanuit integrale inburgering naar vergroting van arbeidsparticipatie statushouders van de PSD zoals die begin is vastgesteld. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 4

Inspelen op de (lokale) arbeidsmarktvraag Participatie Bevorderen van maatschappelijke participatie In samenwerking met Pastiel, uitzendbureaus (o.a. het project Baanbrekend) en werkgevers matchen we de vraag vanuit de arbeidsmarkt met de doelgroep en vice versa, al dan niet met behulp van loonkostensubsidie. Maatwerk en de vraag vanuit de (lokale) arbeidsmarkt staan centraal. Hierbij zetten we in op sectoren waar arbeidskrapte is. In het eerste half jaar hebben in dit kader verschillende speeddates plaatsgevonden rondom deze kansrijke sectoren en Pastiel. Het resultaat hiervan is dat 18 personen aan werk zijn gekomen. Daar waar matching op de arbeidsmarkt niet mogelijk is, zetten we in op maatschappelijke participatie, onder andere via vrijwilligerswerk of tegenprestaties. Maatwerk is het uitgangspunt: aansluiten bij de al aanwezige (en te ontwikkelen) vaardigheden en talenten van de cliënt en de te ontwikkelen of aanwezige burgerinitiatieven. In dit kader zijn wij o.a. gestart met het project Frij Stiper. Hierin krijgen cliënten een training om als vrijwilliger aan de slag te gaan voor verschillende projecten rondom Culturele Hoofdstad Leeuwarden. In het eerste half jaar hebben 27 mensen deze training gevolgd, waarmee de doelstelling is gehaald. Inkomen Zorgvuldig en binnen de kaders van weten regelgeving afhandelen van uitkerings- (aan)vragen Integrale handhaving maakt onderdeel uit van de dienstverlening. Hierbij ligt de nadruk op preventie en volgt repressie waar nodig. Dit betekent achtereenvolgens: a) voorlichting en communicatie b) heldere afspraken maken en nakomen c) anticiperen op organisatie en cliëntgedrag / vroegtijdige detectie d) daadwerkelijk sanctioneren Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 5

2.2 Armoedebestrijding 2.2.1 Inleiding Leven in armoede heeft vaak grote gevolgen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die opgroeien in armoede op school slechter presteren en dat de kans groot is dat zij ook als volwassene worden getroffen door armoede of andere negatieve maatschappelijke gevolgen ondervinden. Dit leidt vaak tot een ongewenst sociaal isolement dat generaties lang kan duren. Dit vraagt om een effectieve armoedebestrijding, waarbij een samenspel verlangd wordt van inwoners en hun netwerken en diverse betrokkenen, waaronder overheden, professionals en het maatschappelijk middenveld (geheel van particuliere organisaties in de samenleving die verschillende groepen, meningen en belangen vertegenwoordigen). Vanuit hun verantwoordelijkheid zetten gemeenten verschillende (financiële) regelingen in via de gebiedsteams en de Dienst. 2.2.2 Stand van zaken doelstellingen Armoedebestrijding In het eerste halfjaar hebben we de volgende acties ondernomen om de doelstellingen te behalen: Thema Subdoelstellingen Acties Preventie Vroegtijdig signaleren van schuldenproblematiek Met netwerkpartners, waaronder de gebiedsteams en vrijwilligersorganisaties, participeren we in een intensief preventie- en voorlichtingsbeleid ter voorkoming van armoede en schulden. We participeren in subregionale initiatieven gericht op het voorkomen van schulden, zoals Amargi (Amargi is een project gericht op het preventief signaleren van schulden d.m.v. het verbinden van organisaties die deze signalen in een vroegtijdig stadium kunnen opvangen). In samenwerking met Schouders Eronder (samenwerkingsverband tussen Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG) gaan we ons huidige schuldhulpverleningsbeleid evalueren en waar nodig verbeteren. In september wordt hierover een plan gepresenteerd aan het POSD. In samenwerking met het Nibud wordt er een Geldkrant ontwikkeld die in september huis aan huis zal worden verspreid. Dit is een initiatief in het kader van het schuldpreventieplan dat in 2017 is vastgesteld. Bestrijding Armoede terugdringen In afstemming met gebiedsteams, fondsen en andere netwerkpartners benaderen we actief de inwoners die getroffen worden door armoede. De individuele situatie is het uitgangspunt. Er is een onderzoek gestart door een extern onderzoeksbureau naar de effectiviteit van ons huidige armoedebeleid. Dit onderzoek bestaat uit een armoedemonitor, een inkomenseffectrapportage en een behoeftepeiling onder de doelgroep. In het najaar van Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 6

wordt de rapportage hiervan verwacht. De afgelopen jaren zien we het gebruik van het participatiefonds en het kindpakket toenemen. Dit wordt veroorzaakt door betere bekendheid bij de doelgroep en de gebiedsteams. In het eerste halfjaar van zien we een stabilisatie ten opzichte van 2017. Beheersing Budgetbeheersing Door in te zetten op preventie en nieuwe afspraken tussen de Dienst en de Kredietbank is het aantal cliënten dat gebruik moet maken van budgetbeheer gedaald. De forse daling van 35% komt tevens doordat er in het eerste halfjaar gecontroleerd is of van de budgetbeheer-trajecten de maximale termijn is overschreden. Het budgetbeheer van de cliënten waarvan de trajecttermijn was overschreden is nogmaals beoordeeld. Naar aanleiding hiervan zijn vele trajecten beëindigd. De nazorg van deze cliënten wordt geregeld. De doorlooptijden bij een aanvraag bewindvoering vanuit de bijzondere bijstand zijn verkort door een vereenvoudigde aanvraagprocedure. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 7

2.3 Wmo en Jeugdwet 2.3.1 Inleiding Mee kunnen doen, toekomstperspectief hebben en behouden is in eerste instantie ieders eigen verantwoordelijkheid. Door bijvoorbeeld leeftijd, gezondheid of psychische aandoeningen schieten in sommige situaties de eigen mogelijkheden (tijdelijk) te kort. Vanuit een sociaal-maatschappelijke solidariteit zijn hulp en voorzieningen mogelijk, dichtbij en effectief. Door beleid en uitvoering in de Wmo en Jeugdwet zoveel mogelijk met elkaar te verbinden en daarbij maatschappelijke (vrijwilligers) organisaties te betrekken vergroten we de effectiviteit van die hulp en ondersteuning. Algemene voorzieningen hebben een grotere invloed op de versterking van de samenleving. Ondersteuning vanuit de overheid wordt daarom bij voorkeur in die vorm gegeven. Wanneer dit niet mogelijk of adequaat is kunnen inwoners een beroep doen op individuele voorzieningen. 2.3.2 Stand van zaken doelstellingen Wmo en Jeugdwet In het eerste halfjaar hebben we de volgende acties ondernomen om de doelstellingen te behalen: Thema Subdoelstellingen Acties Ontgroening, vergrijzing en krimp (Sociale) omgeving versterken We faciliteren de gebiedsteams bij de ondersteuning van mantelzorgers. Daarnaast hebben we afspraken gemaakt met de Skûle Welzijn over de uitvoering van activiteiten gericht op ondersteuning en waardering van mantelzorgers. Vanuit de adviserende rol van de Dienst informeren we de gebiedsteams en gemeenten over relevante wijzigingen in de sociale kaart en de nieuwe mogelijkheden die er zijn in de eerste lijn. Eigen kracht In voert de Dienst de administratieve aanlevering inzake de inning van eigen bijdragen richting het CAK volledig zelf uit Door de nieuwe ontwikkelingen inzake de invoering van een Wmo-abonnementstarief (eigen bijdrage CAK) hebben wij deze subdoelstelling onhold gezet. Op Prinsjesdag zal er duidelijkheid over dit onderwerp komen vanuit het Rijk. Maatwerk binnen kaders van weten regelgeving Zorgvuldig en binnen de kaders van weten regelgeving afhandelen van aanvragen en mutaties In het eerste kwartaal van is in een optimale samenwerking tussen gebiedsteam Harlingen en de Dienst de pilot vereenvoudiging maatwerkvoorzieningen voorbereid. In deze pilot, gestart in april, is de adviseur Wmo en Jeugdwet van de Dienst in het voortraject van een eventuele maatwerkvoorziening betrokken, waardoor het besluit over de toekenning in het gebiedsteam al Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 8

genomen kan worden. Door de nieuwe werkwijze is het mogelijk om aanvragen die bij de Dienst binnenkomen in één keer (administratief) af te handelen. In het najaar van vindt een evaluatie van de pilot plaats. De adviseurs Wmo en Jeugdwet zijn allemaal getraind in het werkproces HGD( Handelingsgerichte Diagnostiek). In dit werkproces zijn de adviezen van het inspectierapport De kwaliteit van de jeugdhulp in Jeugdteam Harlingen verwerkt. Daarnaast sluit het werkproces goed aan bij zowel de pilot in gebiedsteam Harlingen als de nieuwe inkoopsystematiek van de specialistische jeugdhulp. Sinds 25 mei geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Omdat wij zorgvuldig willen handelen naar de AVG, hebben we alle werkzaamheden en werkprocessen gecontroleerd en daar waar nodig aangepast. Een voorbeeld hiervan is de werkwijze bij collectief vervoer, deze is aangepast op de AVG. En voor het werken met de Zelfredzaamheidmatrix (ZRM) is een instructie geschreven, waarin wordt uitgelegd hoe je dit meetinstrument kunt toepassen conform de AVG. Op 7 mei is een definitief akkoord bereikt voor een nieuwe CAO VVT. Het algemene bestuur van de Dienst heeft op 12 juli het tarief voor Huishoudelijke Hulp 1 en het hieraan gerelateerde tarief voor de Algemene Voorziening Huishoudelijke hulp met terugwerkende kracht per 1 april naar boven bijgesteld. Hiermee voldoen wij aan de AMvB reële prijs Wmo. De externe rechtmatigheid ten aanzien van de geleverde zorg is geborgd in de keten tussen de Dienst en Zorgaanbieders Begin is de handhaving rond Pgb s ingezet. Hierbij is het voornaamste doel om te kijken of de gelden ingezet worden voor de zorg die bedoeld is en of de inwoner het Pgb zelf goed kan beheren. Voorbereidingen om te kunnen handhaven op kwaliteit van de geleverde zorg zijn gestart. Handhaving op fraude wordt door de Dienst Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 9

gedaan wanneer er vanuit het gebiedsteam, Adviseurs of cliënt een fraudesignaal wordt gemeld. Het is sinds dit tweede kwartaal mogelijk om via één centraal (digitaal) meldpunt de fraudesignalen aan de Dienst door te geven. Ook is het vervolgproces geoptimaliseerd waardoor de signalen nog adequater worden opgepakt, onderzocht en er vervolgens actie op kan worden ondernomen. In de pilot Horizontaal Toezicht is afgelopen halfjaar de focus gelegd op het vaststellen en implementeren van het normenkader (controledoelstellingen, risico-inventarisatie en beheersmaatregelen) bij zorgaanbieders. Gemeenten hebben gezamenlijk een normenkader ontwikkeld, dat wij in het tweede half jaar implementeren. Accountants van de pilotpartners worden op de hoogte gehouden en daar waar nodig geconsulteerd. Een bijkomend voordeel is dat door de intensieve samenwerking met ketenpartners de reguliere processen in de keten zijn geoptimaliseerd. Transformatie Aanjagen en faciliteren van innovatie en ruimte bieden voor (maatschappelijke) initiatieven In het eerste halfjaar van hebben we de inkoop van de Wmo-ondersteuning individuele begeleiding, groepsdagactiviteiten (+ vervoer) en kortdurend verblijf voor 2019 voorbereid. Hierbij is onderzocht op welke manier kan worden gestuurd op innovatie. Naar aanleiding van dit onderzoek is voorgesteld om meer ruimte te bieden in het ondersteuningsaanbod voor integraal open afschalen. Daarnaast worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt over het te behalen resultaat van de ondersteuning. Op 30 mei is door het AB ingestemd met dit voorstel. Daarnaast sturen we meer op innovatie door deze Wmo-ondersteuning in te kopen middels een open-house methodiek. Met deze methodiek kunnen tussentijds nieuwe afspraken worden gemaakt. Evaluatie en ontwikkelingen Naar aanleiding van de landelijke evaluatie van de Jeugdwet zijn er een drietal actieplannen ontwikkeld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wij sluiten Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 10

actief aan bij de ontwikkeling en vertaling van de actieplannen naar de Jeugdzorgregio (Friesland) en naar de regio. De implementatie van de nieuwe inkoopsystematiek Jeugdwet loopt. We hebben lokaal afspraken gemaakt over een aantal punten die in de Jeugdzorgregio nog niet helder zijn. We inventariseren de knelpunten en bespreken die met de Jeugdzorgregio. We zetten extra overlegmomenten met adviseurs en gebiedsteams in om de implementatie zo goed mogelijk te laten verlopen, zodat de met de nieuwe systematiek beoogde innovatie ook tot stand komt. De provinciale werkgroep inkoop Hoogspecialistische Jeugdhulp (HS) is van start gegaan, de Dienst en gebiedsteams spelen hierin een actieve rol. In de inkoop wordt aangestuurd op samenwerking en innovatie bij de zorgaanbieder. De visie rondom de inkoop HS is afgerond, er wordt voor nu afgezien van een geheel nieuwe inkoop. In plaatst daarvan wordt er gewerkt aan een aanpassing van de huidige contracten waarin samenwerking, transformatie en innovatie centraal staan. We monitoren nieuwe (landelijke) trends en ontwikkelingen. We nemen initiatief om in de regio passende ontwikkelingen onder de aandacht te brengen en zo mogelijk te implementeren. Een voorbeeld hiervan is dat de inzet van pleegzorg is verlengd van de leeftijd tot 18 naar een leeftijd tot 21 jaar Dat hebben het Rijk, de VNG en Jeugdzorg Nederland afgesproken. De gemeente is verantwoordelijk voor de financiering van deze verlenging. De verlenging zal in het komend kwartaal worden geïmplementeerd door nieuwe pleegzorgrelaties standaard tot 21 jaar te laten lopen en bestaande trajecten te verlengen. Een volgend voorbeeld is het voornemen van de regering om een algemeen abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen Wmo in 2019 te introduceren. Onlangs heeft het Rijk een consultatie gehouden over het abonnementstarief. Dit hebben we aangekaart bij het POSD, waar verder is gewerkt aan een gezamenlijke reactie Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 11

vanuit de gemeenten van Noordwest-Friesland. En een derde voorbeeld is de cao-wijziging bestaande uit een hogere salarisinschaling voor huishoudelijke hulpen. Vanwege deze ontwikkeling en de wettelijke opdracht vanuit de AMvB reële prijs Wmo, verhogen we de tarieven voor de huishoudelijke hulp. Bovenstaande ontwikkelingen zijn kosten opdrijvend en roepen de belangrijke vraag op hoe we de ondersteuning toegankelijk, van goede kwaliteit en tegelijkertijd betaalbaar houden in 2019 en verder. Deze vragen zullen tevens onderwerp van gesprek zijn tijdens de voorbespreking, tussen ons en gemeenten, van de herziene begroting 2019. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 12

2.4 Bedrijfsvoering 2.4.1 Inleiding De Dienst als bedrijfsvoerder binnen de Gemeenschappelijke Regeling versterkt de gemeenten, gebiedsteams en de netwerkpartners in de keten en ondersteunt hen bij het realiseren van de doelstellingen van sociale weten regelgeving. De Dienst innoveert, adviseert en organiseert door het uitvoeren van administratieve taken, door advisering en ondersteuning van onder andere gemeenten, gebiedsteams en POSD. In goed overleg en nauwe samenwerking stemmen we (innovatie van) automatisering, inkoop, beleid, advisering en administratieve processen af. Ook verzorgen we toezicht en handhaving. 2.4.2 Stand van zaken doelstellingen Bedrijfsvoering In het eerste halfjaar hebben we de volgende acties ondernomen om de doelstellingen te behalen: Thema Subdoelstellingen Acties Dienstverlening Het ketenproces versterken De Dienst werkt continu aan haar inhoudelijke expertise op het gebied van sociale weten regelgeving. Zo weten wij de weg in de (zorg)keten van het Sociaal Domein en blijven in staat de gebiedsteams te ondersteunen op het gebied van opleidingen, inkoop, contractbeheer, communicatie, financiën, P&C, management-informatie en ICT. De Adviseurs Wmo en Jeugdwet van de Dienst verrichten hun werkzaamheden deels in de gebiedsteams. Zo kunnen we proactief informeren, signaleren, adviseren, faciliteren en kennis overdragen. In de onderzoeksfase ondersteunt de Adviseur Wmo en Jeugdwet de gebiedsteams actief, waardoor de kwaliteit van de aanvragen toeneemt, met als resultaat dat de doorlooptijd afneemt en de voorziening sneller wordt georganiseerd. Innovatie Positionering van de Dienst in de keten Sociaal Domein NWF verhelderen In het tweede kwartaal van is de Dienst genomineerd voor Overheidsorganisatie van het jaar. De Dienst heeft de nominatie aangenomen en een inzending verzonden naar de jury. Eind juni werd bekend dat we bij de beste 30 overheidsorganisaties van behoren. Verder zijn weer meerdere Bestuursupdates en Nieuwsbrieven gebiedsteams opgeleverd. Door de gehouden uitkomsten van de enquête zijn de onderwerpen nog meer afgestemd op de lezers. In april is de gemeenteraad van Waadhoeke op bezoek geweest bij de Dienst Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 13

en in het verlengde daarvan hebben wij ons voorbereid op de komst van de Raden van alle aangesloten gemeenten, die in juli langskwamen voor een kort bezoek. Financiële structuren ICT Ondernemerschap op de werkvloer stimuleren De Dienst doet samen met de gemeenten en gebiedsteams onderzoek naar een andere manier van budgettering van de huidige financiële stromen. Om de administratieve lasten in de keten te verlichten is de Dienst in samenwerking met zorgverzekeraar de Friesland, zorgaanbieders en andere gemeenten gestart met de pilot horizontaal toezicht. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar paragraaf 2.3.2. De Dienst heeft de ontwikkeling van de geautomatiseerde ondersteuning bij de intake door de gebiedsteams gefaciliteerd. In nauwe samenwerking met de gebiedsteams heeft dit geleid tot een nieuwe applicatie, Regieboxx. In maart is de applicatie in gebruik genomen als eerst bij gebiedsteam Waadhoeke / Menameradiel. In het tweede kwartaal is Regieboxx ook bij de andere gebiedsteams van Waadhoeke en de eilandteams geïmplementeerd. De Dienst is voornemens deel te nemen in een coöperatie (samen met andere gemeenten) en gaat daar de doorontwikkeling van de geautomatiseerde ondersteuning voor de gehele keten van het sociaal domein onderbrengen. Tijdens de MT-dagen wordt nadrukkelijk stil gestaan bij het thema vakmanschap en hoe de organisatie daar goed op in te richten, zowel qua structuur als in de dagelijkse praktijk. De drie themagroepen binnen het MT, te weten positie Dienst, managen/medewerkers en sturen/beheersen zijn volop bezig en in de maandelijkse MT-dagen vindt hier terugkoppeling plaats. Gemeentelijke herindelingen en gebiedsteams Verandercapaciteit versterken Het personeelsbestand bestaat uit een mix van medewerkers op vaste en tijdelijke aanstelling en inhuur. Met de krapper wordende arbeidsmarkt proberen we kwalitatief goed Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 14

personeel te binden aan de Dienst en daar waar het kan met tijdelijke inzet te volstaan. Het management wordt actief ingezet als projectleider of opdrachtgever bij diverse projecten in de organisatie. Een aantal voorbeelden daarbij zijn: begroting nieuwe stijl, huisvesting, maatwerkvoorziening Wmo/Jeugd, inkooptafels Wmo en positionering. Privacy en informatiebeveiliging Huisvesting heroverwegen Risico s in informatiebeveiliging minimaliseren De huisvesting is in februari heroverwogen. De projectstructuur is vormgegeven en het project Huisvesting is opgestart. Het voorlopig ontwerp is omgezet in een definitief ontwerp. De tijdelijke huisvesting is voorbereid en verhuizing naar drie locaties zal eind augustus plaatsvinden. De verbouwing van het Smouthûs kan daardoor in 3 à 4 maanden gerealiseerd kan worden. De contracten met de belangrijkste aannemers zijn inmiddels gesloten en het project loopt volgens planning. Ook in borgen wij de informatiebeveiliging van persoonsgegeven en processen doorlopend. De nieuwe AVG-wet is per 25 mei in werking getreden. In het eerste kwartaal hebben wij in gezamenlijkheid met de gemeente Leeuwarden, de provincie Fryslân en de Waddeneilanden de zoektocht naar een Functionaris Gegevensbescherming opgepakt. Helaas is dit niet gelukt en heeft de Dienst zelf tijdelijk per 1 mei een FG-er aangesteld. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 15

Omvang gemeentelijke bijdrage per programma 3 Jaarprognose gemeentelijke bijdragen Begrote gemeentelijke bijdragen versus jaarprognose 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 - Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo en Jeugdwet Bedrijfsvoering Prognose jaar 26.418.575 2.712.117 22.595.754 8.943.852 Herziene begroting 26.944.785 2.922.324 22.649.939 8.975.571 Gemeente Realisatie t/m 2e kwartaal Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Harlingen 8.877.304 49% 17.765.323 17.946.652-181.329 Terschelling 909.792 49% 1.923.792 1.850.929 72.863 Vlieland 172.398 35% 397.351 492.334-94.983 Waadhoeke 21.046.946 51% 40.583.832 41.202.704-618.872 Totaal Dienst 31.006.440 50% 60.670.299 61.492.619-822.321 Programma Realisatie t/m 2e kwartaal Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Werk, Participatie en Inkomen 13.467.453 50% 26.418.575 26.944.785-526.210 Armoedebestrijding 1.265.777 43% 2.712.117 2.922.324-210.207 Wmo en Jeugdwet 12.055.115 53% 22.595.754 22.649.939-54.185 Bedrijfsvoering 4.218.095 47% 8.943.852 8.975.571-31.720 Totaal Dienst 31.006.440 50% 60.670.299 61.492.619-822.321 3.1 Financiële resultaatwaarschuwing Jeugdwet Een grote onzekerheid binnen de verantwoording Jeugdwet betreft de nog openstaande vraag hoe wij (Friesland-breed) de kosten van de hersteltrajecten gaan toerekenen aan de Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 16

jaren waarin de indicatie actief is (of was). Reden hiervan is de 70%-30% financiering, waarbij 70% van de trajectprijs vooraf wordt betaald aan de aanbieder en 30% na het behalen van het resultaat. Hierbij is (uiteraard) het uitgangspunt dat wij op een rechtmatige wijze de lasten verantwoorden. Voor de totale toelichting over de financiële onzekerheid binnen het programma Jeugdwet en de resultaatwaarschuwing die dit als gevolg heeft, verwijzen wij naar paragraaf 7.3. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 17

Totaal bestandsaantal 4 Werk, Participatie en Inkomen 4.1 Inkomen 4.1.1 Bestandsontwikkeling Inkomen In onderstaande grafiek en tabellen is te zien hoeveel cliënten een inkomensvoorziening hebben. Hierin staat gespecificeerd wat voor soort uitkering deze cliënten hebben. Onderstaande overzichten laten tevens zien hoe het verloop van deze cliëntgroep is over de afgelopen kwartalen. De laatste tabel laat zien in hoeverre het aantal cliënten in de begroting van wordt gerealiseerd. 1.800 Cliënten Inkomen 2017-1.780 1.760 1.740 1.720 1.700 1.680 2017 Begroting 1.660 1.640 1.620 Maand De afwijking in de cliëntaantallen tussen eind 2017 en begin is ontstaan door de toevoeging van cliënten uit het voormalige Littenseradiel (herindeling Waadhoeke). Bestandsontwikkeling Inkomen Aantal periodieke bijstand 2017-12 -03-06 Werkelijke mutatie 1e halfjaar Verwachte mutatie 1e halfjaar IOAW 128 132 133 3,9% 0,2% Participatiewet Basis 1.531 1.524 1.467-4,2% 0,2% Participatiewet Inrichting 35 46 42 20,0% - Participatiewet Krediethypotheek 3 4 4 33,3% - Participatiewet Préstarter 5 5 6 20,0% - IOAZ 16 17 15-6,3% - Bbz Starters 11 15 12 9,1% - Bbz Gevestigden 13 6 4-69,2% - Eindtotaal 1.742 1.749 1.683-3,4% Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 18

Bestandsontwikkeling Inkomen Aantal periodieke bijstand Gemiddelde 1e halfjaar Begroot Afwijking gem. t.o.v. begroot IOAW 131 124 5,3% Participatiewet Basis 1.512 1.568-3,6% Participatiewet Inrichting 42 36 16,3% Participatiewet Krediethypotheek 4 1 285,7% Participatiewet Préstarter 5 6-14,3% IOAZ 16 16 0,9% Bbz Starters 13 8 57,1% Bbz Gevestigden 7 11-39,0% Eindtotaal 1.729 1.770-2,3% 4.1.2 Debiteuren Inkomen De inkomsten vanuit debiteurenregelingen BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten) lopen het eerste halfjaar bijna conform begroting. In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van de incassoquote op de debiteuren BUIG en de medewerking van debiteuren BUIG aan betalingsregelingen opgenomen. 25,00% Incassoquote 2017/ 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 3e kw. 2017 4e kw. 2017 1e kw. 2e kw. De Dienst NWF Benchmarkgemiddelde Nederland Betalingsregeling debiteuren 2017/ 2e kw. 1e kw. 4e kw. 2017 3e kw. 2017 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 3e kw. 2017 4e kw. 2017 1e kw. 2e kw. Debiteur komt aflossingsplicht na 57% 65% 59% 68% Debiteur komt aflossingsplicht (nog) niet na 43% 35% 41% 32% Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 19

4.1.3 Financiën Inkomen Noardwest Fryslân - Programma Inkomen Taakveld Lasten Realisatie t/m 2e kwartaal Begrotingsuitputting Norm t/m 2e kwartaal in % Prognose jaar Herziene begroting Jaar 2017 6.3 Inkomensregelingen BUIG 12.602.987 51% 52% 24.261.784 24.843.604 26.977.022 Loonkostensubsidie Beschut Werken 34.050 42% 50% 80.188 81.500 30.137 BBZ, gevestigden 204.850 73% 50% 333.875 282.200 322.694 Baten Totale lasten inkomensregelingen 12.841.887 51% 52% 24.675.846 25.207.304 27.329.853 6.3 Inkomensregelingen Debiteuren BUIG 215.773 51% 52% 414.891 420.344 532.177 Debiteuren Bbz 147.570 50% 50% 295.140 294.525 253.690 Dekking Totale baten inkomensregelingen 363.343 51% 51% 710.031 714.869 785.866 Saldo Inkomen -12.478.544 51% 52% -23.965.815-24.492.435-26.543.987 BUIG - - 23.993.938 Vangnetuitkering - - 671.603 Budgetdeel BBZ - - 30.215 Declaratiedeel BBZ - - 10.328 Dotatie algemene reserve - - - Gemeentelijke bijdrage 12.478.544 51% 52% 23.965.815 24.492.435 1.837.903 Totaal dekking Inkomen 12.478.544 51% 52% 23.965.815 24.492.435 26.543.987 BUIG Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten: BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers). Financiële verschillen Financiële verschillen tussen begroting en realisatie ontstaan doordat er gedurende het jaar mutaties plaats vinden in aantal cliënten, in de aard van cliënten (b.v. particulier-ondernemer, alleenstaand-samenwonend) en in de gemiddelde uitkering. Voor een toelichting op de verschillen tussen de jaarprognose en de herziene begroting verwijzen wij u naar bijlage E Toelichting financiële afwijkingen Inkomen. Vangnet uitkering Inkomen De begrote vangnetuitkering Inkomen is opgenomen in de gemeentelijke begrotingen. Uiteraard faciliteren wij de gemeenten wel in de prognose van en de berekening van deze vangnetuitkering Inkomen over. Voor het inzicht verwijzen wij u naar bijlage C. Op dit moment verwachten wij dat alleen voor Vlieland een uitkering dient te worden aangevraagd over. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 20

4.2 Werk en Participatie 4.2.1 Bestandsontwikkeling Werk en Participatie De bestandsontwikkeling Werk & Participatie laat zien hoeveel cliënten wij op dit moment in de portefeuille hebben. En waar deze via het Team Werk en Participatie (TWP) in de werklast zitten. Onderstaande overzichten laten tevens zien hoe het verloop van deze cliëntgroep is over de afgelopen kwartalen. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Cliënten Werk & Participatie 2017-2017-12-03 -06 TWP 1.071 1.130 1.130 TWP/GT (integrale aanpak) 652 648 655 Pastiel 117 145 147 Bestandsontwikkeling Werk & Participatie 2017-12 -03-06 Werkelijke mutatie 1e halfjaar Individuele maatwerktrajecten 1.038 1.095 1.091 5,1% Loonkostensubsidie I-deel 33 35 39 18,2% TWP in GT (integrale aanpak) 652 648 655 0,5% Pastiel 117 145 147 25,6% Totaal cliënten Werk & Participatie 1.840 1.923 1.932 5,0% In onderstaande tabel is te zien in hoeverre het aantal cliënten Werk & Participatie dat in onze portefeuille zit overeenkomt met de begroting van. Bestandsontwikkeling Werk & Participatie Gemiddelde 1e halfjaar Begroot gem. Afwijking t.o.v. begroot Individuele maatwerktrajecten 1.091 1.123-2,9% Loonkostensubsidie I-deel 36 33 9,5% TWP in GT (integrale aanpak) 660 652 1,3% Pastiel 147 117 26,0% Totaal cliënten Werk & Participatie 1.935 1.925 0,5% Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 21

4.2.2 Instroom cliënten Werk en Participatie 4.2.2.1 Instroom cliënten Werk en Participatie naar loonwaarde Het begrip loonwaarde in het kader van de Wet verbetering poortwachter bepaalt de economische waarde van arbeid. Loonwaarde, bijvoorbeeld van de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer, wordt vastgesteld als economische waardering van de feitelijk geleverde arbeid van deze werknemer. De geleverde waarde van deze arbeid wordt afgezet tegen de waarde die van een gemiddelde werknemer (in dezelfde functie) verwacht kan worden, en wordt uitgedrukt in een percentage van het normale loon in die functie. Onderverdeling in cliëntgroepen op basis van percentage loonwaarde: 0-40%: zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt (overigens niet altijd arbeidsongeschikt) 40-80%: grote afstand tot de arbeidsmarkt 80-100%: kleine afstand tot de arbeidsmarkt ( direct bemiddelbaar ) Instroom cliënten Werk & Participatie Ultimo 2e kwartaal Procentuele verdeling bestand ultimo 2e kwartaal Ultimo 2017 Procentuele instroom t.o.v. totaal instroom 2017 Team Werk & Participatie Instroom cliënten Werk & Participatie 0-40% 39 21% 100 39% Instroom cliënten Werk & Participatie 40-80% 131 71% 351 37% Instroom cliënten Werk & Participatie 80-100% 15 8% 56 27% Instroom cliënten Werk & Participatie 185 100% 507 36% De instroom van cliënten wordt in de volgende grafiek over de laatste 4 kwartalen weergegeven. De volledige instroom van 185 cliënten komt overeen met het totaal van de eerste twee kwartalen van in onderstaande grafiek. Instroom cliënten Werk & Participatie per kwartaal 2017-2e kw. 1e kw. 4e kw. 2017 3e kw. 2017 0 50 100 3e kw. 2017 4e kw. 2017 1e kw. 2e kw. 0-40% 20 21 10 29 40-80% 81 78 48 83 80-100% 7 12 6 9 Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 22

4.2.3 Uitstroom en verloop van cliënten Werk en Participatie In het 1 e halfjaar zijn er 185 cliënten Werk & Participatie bij ons ingestroomd. In onderstaand overzicht staat hoeveel cliënten er zijn uitgestroomd. Tevens zien we in hoeverre de uitstroom overeenkomt met de begroting van. De volledige uitstroom betreft cliënten die volledig zijn uitgestroomd uit de uitkering. Daarnaast kunnen er cliënten gedeeltelijk uitstromen, waarbij er een deel van de uitkering in stand blijft. De gedeeltelijk uitgestroomde cliënten maken samen met de volledig uitgestroomde cliënten, de totale uitstroom cliënten Werk & Participatie. Uitstroom cliënten Werk & Participatie Ultimo 2e kwartaal Begroot In % van begroting Team Werk & Participatie Volledige uitstroom naar werk 77 172 45% Volledige uitstroom naar scholing 9 25 36% Volledige uitstroom overig 88 251 35% Volledige uitstroom cliënten TWP 174 448 39% Volledige uitstroom overig (PW Inrichting/Bbz/IOAZ) 32 23 139% Volledige uitstroom cliënten 206 471 44% Gedeeltelijke uitstroom cliënten TWP 131 Totale uitstroom cliënten Werk & Participatie 337 In onderstaande tabel wordt duidelijk door welke redenen cliënten TWP volledig zijn uitgestroomd uit de uitkering. Reden uitstroom cliënten programma Werk & Participatie Ultimo 2e kwartaal Procentuele verdeling Werk 77 44% Verhuizing buiten dienstgebied 41 24% Ander inkomen 16 9% Partner-gerelateerd 11 6% Overig 10 6% Scholing 9 5% Overlijden 6 3% Geen inlichting 4 2% Volledige uitstroom cliënten TWP 174 Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 23

In het volgende overzicht wordt duidelijk gemaakt hoeveel cliënten er in, uit een inkomensvoorziening, zijn uitgestroomd. De resultaten worden vervolgens afgezet tegen het aantal uitkeringsgerechtigden en het aantal cliënten Werk & Participatie die per einde 2017 een actief dossier hadden. Cumulatieve uitstroom cliënten Werk & Participatie Ultimo 2e kwartaal % van uitkeringsgerechtigden ultimo 2017 % van re-integratie cliënten TWP (40-100%) ultimo 2017 Volledige uitstroom 206 12% 17% Gedeeltelijke uitstroom 131 8% 11% Totale uitstroom cliënten Werk & Participatie 337 Standcijfer parttimers cliënten Werk & Participatie Ultimo 2e kwartaal % van uitkeringsgerechtigden ultimo 2e kwartaal % van re-integratie cliënten TWP (40-100%) ultimo 2e kwartaal Aantal uitkeringsgerechtigden met een parttime baan 255 16% 20% De uitstroom van cliënten Werk & Participatie wordt in de volgende grafiek over de laatste 4 kwartalen weergegeven. De volledige uitstroom van 206 cliënten (TWP + overig) komt overeen met het totaal van de eerste twee kwartalen van in onderstaande grafiek. Verloop uitstroom cliënten TWP per kwartaal 2e kw. 1e kw. 4e kw. 2017 3e kw. 2017 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 3e kw. 2017 4e kw. 2017 1e kw. 2e kw. Uitstroom naar werk 79 23 44 33 Uitstroom naar scholing 18 0 9 0 Uitstroom overig 77 56 43 45 Uitstroom overig Participatiewet Inrichting/Bbz/IOAZ 16 8 14 18 Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 24

4.2.4 Financiën Werk & Participatie Noardwest Fryslân - Programma Werk en Participatie Taakveld Lasten Realisatie t/m 2e kwartaal Begrotingsuitputting Norm t/m 2e halfjaar in % Prognose jaar Herziene begroting Jaar 2017 6.4 Begeleide participatie Re-integratie TWP 301.558 35% 50% 853.053 851.439 883.480 Re-integratie Pastiel 143.046 47% 50% 292.939 303.486 389.097 Re-integratie Beschut Werken 32.375 76% 50% 62.125 42.500 14.875 Lokale participatie-initiatieven 18.150 36% 50% 50.000 50.000 18.150 495.129 40% 50% 1.258.117 1.247.425 1.305.602 6.5 Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP 333.933 39% 50% 853.053 851.439 898.355 Re-integratie Pastiel 143.046 47% 50% 292.939 303.486 389.097 Lokale participatie-initiatieven 18.150 36% 50% 50.000 50.000 18.150 495.129 41% 50% 1.195.992 1.204.925 1.305.602 Baten Totale lasten Participatie 990.258 40% 50% 2.454.109 2.452.350 2.611.204 6.4 Begeleide participatie ESF - - - 14.594 Debiteuren 675 675-2.370 Eigen bijdragen - - - - Extra middelen - - - - 675 675-16.964 6.4 Arbeidsparticipatie ESF - - - 14.594 Debiteuren 675 675-2.370 Eigen bijdragen - - - - Extra middelen - - - - 675 675-16.964 Dekking Totale baten Participatie 1.349 1.349-33.929 Saldo Participatie -988.909 40% 50% -2.452.760-2.452.350-2.577.275 Gemeentelijke bijdragen 988.909 40% 50% 2.452.760 2.452.350 2.577.275 Totaal dekking Participatie 988.909 40% 50% 2.452.760 2.452.350 2.577.275 Het resterende jaarbudget voor Team Werk en Participatie wordt bewaakt door maandelijkse monitoring. De lokale participatie-initiatieven betreft lokaal budget van de gemeente Harlingen. De gemeente besteedt dit budget zelf. De realisatie t/m het 2 e kwartaal betreft de kosten van de Wmo klussenbus. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 25

5 Armoedebestrijding 5.1 Ontwikkeling in aantal toegekende aanvragen Armoedebestrijding Dienst SoZaWe NWF Realisatie t/m 2e kwartaal Begrotingsuitputting in % Norm t/m 2e kwartaal Begroot jaar Jaar 2017 Bijzondere bijstand kosten bewindvoering 331 84% 78% 395 392 Bijzondere bijstand vergunninghouders 12 35% 50% 34 56 Bijzondere bijstand overig 206 44% 50% 465 448 Kindpakket Thuis 178 41% 50% 434 434 Kindpakket Jeugdcultuurfonds 22 29% 50% 77 77 Kindpakket Jeugdsportfonds 141 41% 50% 341 341 Kindpakket St. Leergeld 772 47% 50% 1.632 1.632 Participatiefonds 235 56% 50% 420 497 Individuele studietoeslag 0 0 3 Individuele inkomenstoeslag 304 55% 52% 556 597 Kinderopvang 11 110% 50% 10 10 AV Frieso 897 877 885 idem voor niet-uitkeringsgerechtigden 1.144 898 879 Kindfondsen De toegekende aanvragen voor de Kindfondsen lopen zoals verwacht achter op begroting. We zien namelijk al jaren een piek van aanvragen in de zomermaanden. De verwachting is dat de begrote jaaraantallen zullen worden gerealiseerd. Zorgverzekering AV-FRIESO Het gemiddeld aantal AV-Frieso cliënten ligt 266 hoger dan begroot. De voornaamste reden hiervan is de promotie-mailing die in het najaar van 2017 is verzonden en de uitgebreide informatie die gemeenten/gebiedsteams hierover verstrekken aan hun inwoners. Kinderopvang Als iemand geen recht heeft op kinderopvangtoeslag (doordat bijvoorbeeld een ouder niet kan werken door een crisissituatie in het gezin) kan de gemeente op basis van een sociaal medische indicatie een extra bijdrage voor deze opvang verstrekken. In het eerste halfjaar van hebben wij twee maal zoveel aanvragen toegekend dan verwacht. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 26

5.2 Financiën Armoedebestrijding Noardwest Fryslân - Programma Armoedebestrijding Taakveld Lasten Realisatie t/m 2e kwartaal Begrotingsuitputting in % Norm t/m 2e kwartaal Prognose jaar Herziene begroting Jaar 2017 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang 33.384 122% 50% 70.167 27.428 47.338 6.3 Inkomensregelingen Bijzondere bijstand bewindvoering 335.264 49% 50% 670.528 684.379 771.500 Bijzondere bijstand vergunninghouders 28.580 25% 50% 57.160 116.628 209.565 Bijzondere bijstand overig 228.320 47% 50% 456.639 489.645 518.745 Inkomensvoorz. Bijz.Bijstand 592.164 46% 50% 1.184.327 1.290.652 1.499.810 AV-Frieso 302.969 57% 50% 605.937 528.639 535.384 Bijzondere bijstand 895.132 49% 50% 1.790.265 1.819.291 2.035.194 Kindpakket Gebiedsteams 27.571 45% 50% 61.800 61.500 55.677 Kindpakket Stichting Leergeld 74.700 50% 50% 149.400 149.400 145.994 Kindpakket Jeugdsportfonds 32.600 50% 50% 65.200 65.200 43.167 Kindpakket Jeugdcultuurfonds 15.175 50% 50% 30.350 30.350 17.449 Participatiefonds 42.660 34% 50% 126.000 126.000 118.238 Mantelzorgfonds 2.806 4% 50% 66.500 66.500 751 Individuele studietoeslag - - - 3.600 Individuele inkomenstoeslag 77.928 46% 50% 155.926 169.072 179.891 Minimabeleid 273.439 41% 50% 655.176 668.022 564.767 Eenmalige uitkering minima - - - - Schuldpreventie 2.400 3% 50% 74.800 74.800 5.830 Totaal inkomensregelingen 1.170.972 46% 50% 2.520.241 2.562.113 2.605.791 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening 177.798 35% 50% 354.223 510.141 517.364 Baten Totale lasten Armoedebestrijding 1.382.154 45% 50% 2.944.631 3.099.682 3.170.493 6.3 Inkomensregelingen Bijzondere bijstand 116.378 66% 50% 232.514 177.358 269.575 Kindpakket Stichting Leergeld - - - 108.000 Kindpakket Jeugdsportfonds - - - 108.000 Kindpakket Jeugdcultuurfonds - - - 54.000 Minimabeleid 116.378 66% 50% 232.514 177.358 539.575 Dekking Totale baten Armoedebestrijding 116.378 66% 50% 232.514 177.358 539.575 Saldo Armoedebestrijding -1.265.777 43% 50% -2.712.117-2.922.324-2.630.918 Gemeentelijke bijdragen 1.265.777 43% 50% 2.712.117 2.922.324 2.630.918 Totaal dekking Armoedebestrijding 1.265.777 43% 50% 2.712.117 2.922.324 2.630.918 Zorgverzekering AV-FRIESO De lasten AV-Frieso overschrijden de begroting. Het gemiddeld aantal AV-Frieso cliënten ligt namelijk 266 hoger dan begroot. De voornaamste reden hiervan is de promotie-mailing die in het najaar van 2017 is verzonden en de uitgebreide informatie die gemeenten/ gebiedsteams hierover verstrekken aan hun inwoners. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 27

Schuldhulpverlening Kredietbank Nederland Binnen de schuldhulpverlening zien we een daling van 35% van het aantal cliënten met een inkomensbeheerproduct en een daling van 23% van het aantal cliënten met een schuldregeling. Dit veroorzaakt de lagere prognose dan begroot voor de lasten schuldhulpverlening. De forse dalingen komen tevens doordat er in het eerste halfjaar gecontroleerd is of van de budgetbeheer-trajecten de maximale termijn is overschreden. Het budgetbeheer van de cliënten waarvan de trajecttermijn was overschreden is nogmaals beoordeeld. Naar aanleiding hiervan zijn vele trajecten beëindigd. De nazorg van deze cliënten wordt geregeld. Onderschrijdingen De begrote bedragen voor het Mantelzorgfonds en voor schuldpreventie lopen fors achter op de begroting. Dit zal onderwerp van gesprek zijn tijdens de monitorgesprekken tussen de Dienst en gemeenten. Financiële verschillen Financiële verschillen tussen begroting en realisatie ontstaan doordat er gedurende het jaar mutaties plaats vinden in het gemiddeld aantal toegekende aanvragen en in de gemiddelde uitkering. Voor een toelichting op de verschillen tussen de jaarprognose en de herziene begroting verwijzen wij u naar bijlage F Toelichting financiële afwijkingen Armoedebestrijding. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 28

Aantal Indicaties Aantal Indicaties 6 Wmo 6.1 Bestandsontwikkeling Wmo In onderstaande overzichten wordt het aantal Wmo indicaties weergegeven over de afgelopen kwartalen. Daarnaast wordt er gespecificeerd of deze middels Zorg In Natura (ZIN) of middels Persoonsgebonden Budget (PGB) zijn verstrekt. Op detailniveau is te zien wat voor soort indicaties zijn afgegeven, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp. 6.600 6.500 6.400 6.300 6.200 6.100 Aantal Wmo ZIN indicaties Ultimo 3e kwartaal 2017 Ultimo 4e kwartaal 2017 Ultimo 1e kwartaal Ultimo 2e kwartaal ZIN Begroting 140 Aantal Wmo PGB indicaties 135 130 125 PGB Begroting 120 Ultimo 3e kwartaal 2017 Ultimo 4e kwartaal 2017 Ultimo 1e kwartaal Ultimo 2e kwartaal Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 29

Bestandsontwikkeling Wmo Aantal actieve indicaties Ultimo 3e kwartaal 2017 Ultimo 4e kwartaal 2017 Ultimo 1e kwartaal Ultimo 2e kwartaal Werkelijke mutatie 1e halfjaar Verwachte mutatie 1e halfjaar ZIN 6.229 6.358 6.517 6.510 2,4% - Huishoudelijke hulp 1.239 1.288 1.326 1.360 5,6% - Begeleiding 848 900 932 916 1,8% - Kortdurend verblijf 1 2 1 1-50,0% - Vervoersvoorzieningen 3.148 3.174 3.245 3.259 2,7% - Rolstoelvoorzieningen 628 635 633 611-3,8% - Woonvoorzieningen 365 359 380 363 1,1% - PGB 186 193 185 189-2,1% - Huishoudelijke hulp 38 38 39 36-5,3% - Begeleiding 99 98 86 86-12,2% - Kortdurend verblijf 2 2 2 2 - - Vervoersvoorzieningen 16 19 19 20 5,3% - Rolstoelvoorzieningen 6 6 7 7 16,7% - Woonvoorzieningen 25 30 32 38 26,7% - Eindtotaal 6.415 6.551 6.702 6.699 2,3% - De opmerkelijkste mutatie die zich in de bestandsontwikkeling voordoet is de stijging van het aantal voorzieningen Huishoudelijke Hulp. Het blijkt dat er in het 1 e halfjaar 292 indicaties zijn verstrekt aan nieuwe cliënten (waarvan aan 37 vanuit het voormalige Littenseradiel). Hiernaast zijn er 171 cliënten uitgestroomd door overlijden (82), verhuizing en overige redenen. De totale toename van de HH-indicaties doet zich met name voor binnen de Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp. Bestandsontwikkeling Wmo Aantal actieve indicaties Gemiddelde 1e halfjaar Begroot gem. Afwijking t.o.v. begroot ZIN 6.497 6.423 1,2% Huishoudelijke hulp 1.326 1.273 4,2% Begeleiding 926 847 9,3% Kortdurend verblijf 1 - - Vervoersvoorzieningen 3.241 3.237 0,1% Rolstoelvoorzieningen 631 652-3,2% Woonvoorzieningen 372 415-10,3% PGB 191 129 47,8% Huishoudelijke hulp 38 34 12,2% Begeleiding 90 95-5,3% Kortdurend verblijf 2 - - Vervoersvoorzieningen 19 - - Rolstoelvoorzieningen 7 - - Woonvoorzieningen 34 - - Eindtotaal 6.688 6.552 2,1% Naast de eerder genoemde toename van de indicaties Huishoudelijke Hulp is in deze tabel een forse toename van de indicaties voor Begeleiding te zien. Het verschil bedraagt 79 indicaties. Deze indicaties zijn verstrekt aan 54 cliënten. Van de cliënten die eind september 2017 een actieve indiatie hadden, zijn er 17 overleden. Daarnaast zijn er nog 116 cliënten uitgestroomd door andere redenen, omdat bijvoorbeeld de begeleiding kan worden beëindigd doordat de cliënt weer op eigen benen kan staan. Ten opzichte van september 2017 zijn er 187 nieuwe cliënten ingestroomd. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 30

6.1.1 Verhouding indicaties Wmo Zorg in Natura (ZIN) versus PGB Ultimo 2e kwartaal '18 Verhouding ZIN - PGB (Wmo) Ultimo 1e kwartaal '18 Ultimo 4e kwartaal '17 Ultimo 3e kwartaal '17 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ultimo 3e kwartaal '17 Ultimo 4e kwartaal '17 Ultimo 1e kwartaal '18 Ultimo 2e kwartaal '18 PGB 2,90% 2,95% 2,76% 2,82% ZIN 97,10% 97,05% 97,24% 97,18% 6.1.2 Verhouding indicaties Wmo Bouwstenen Regulier versus Zwaar Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 31

6.2 Ontwikkeling in afgehandelde aanvragen, mutaties en beëindigingen Wij handelen aanvragen, mutaties en beëindigingen op grond van de Wmo af die wij vanuit o.a. de volgende instanties/personen ontvangen: gebiedsteams cliënten (of vertegenwoordigers hiervan) zorgaanbieders (gemeentelijke) Basisregistratie Personen Sociale Verzekeringsbank Afgehandelde werkprocessen voorzieningen NWF Koloml Totaal 1e halfjaar Rijlabels jan febr mrt apr mei jun Wmo Aanvraag Wmo immaterieel 76 91 90 84 102 91 534 Aanvraag Wmo Immaterieel versneld 6 2 12 5 4 3 32 Aanvraag Wmo Algemene voorziening 28 35 39 48 50 50 250 Aanvraag Wmo materieel 52 49 49 55 49 54 308 Mutatie Wmo 47 53 44 54 41 69 308 Beeindiging Wmo 53 51 56 79 64 75 378 Bezwaar en Beroep Wmo 3 1 1 2 7 Totaal Wmo 265 281 291 326 312 342 1.817 Een immateriële voorziening betreft ingekochte diensten zoals Begeleiding of Huishoudelijke Hulp. Een materiële voorziening betreft ingekochte zaken zoals hulpmiddelen of woonvoorzieningen. Gemiddeld werden er door ons 303 Wmo aanvragen, mutaties of beëindigingen per maand verwerkt. De stijging van de aanvragen voor de algemene voorziening HH naar een niveau van 50 aanvragen per maand is hoog te noemen. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 32

6.3 Financiën Wmo Noardwest Fryslân - Programma Wmo Taakveld Lasten Realisatie t/m 2e kwartaal Begrotingsuitputting in % Norm t/m 2e kwartaal Prognose jaar Herziene begroting Jaar 2017 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Huishoudelijke Hulp (algemene voorziening) 785.049 49% 46% 1.937.063 1.600.191 1.762.372 Mantelzorg 3.100 3% 50% 114.500 114.500 129.739 788.149 46% 46% 2.051.563 1.714.691 1.892.110 6.2 Wijkteams Overige externe kosten 1.796 8% 50% 22.000 22.000 6.465 1.796 0% 50% 22.000 22.000 6.465 6.4 Begeleide participatie Participatie 1.103.984 41% 46% 2.425.729 2.672.313 2.864.624 6.6 Maatwerkvoorzieningen Rolstoelvoorziening 112.984 49% 50% 241.740 229.375 274.560 Vervoersvoorziening 129.796 50% 50% 266.837 261.519 328.787 Woonvoorziening 91.627 63% 50% 166.982 146.000 248.305 Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen 334.407 53% 50% 675.559 636.894 851.652 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke Hulp 765.272 45% 46% 1.741.401 1.692.170 1.859.491 Zelfredzaamheid 1.629.903 48% 46% 3.622.552 3.384.468 3.956.819 Mantelzorg - - - 21.257 Respijtzorg - - - 2.545 Collectief vervoer 470.128 48% 50% 940.256 975.567 1.047.403 Totaal Zorg in Natura 2.865.303 47% 47% 6.304.208 6.052.205 6.887.514 Huishoudelijke Hulp 81.534 71% 50% 118.619 114.110 176.044 Begeleiding en dagbesteding 347.503 37% 50% 710.064 932.312 975.948 Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen 135 1% 50% 21.000 21.000 72.841 Totaal PGB 429.172 40% 50% 849.683 1.067.421 1.224.833 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Opvang en beschermd wonen - - - -62.086 Baten Totale lasten Wmo 5.522.812 45% 47% 12.328.742 12.165.524 13.665.112 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Eigen bijdragen 243.861 40% 46% 528.366 607.199 599.983 Terugvordering PGB 337 337-674 244.198 40% 46% 528.703 607.199 600.657 Dekking Totale baten Wmo 244.198 40% 46% 528.703 607.199 600.657 Saldo Wmo -5.278.614 46% 47% -11.800.039-11.558.325-13.064.455 Gemeentelijke bijdragen 5.278.614 11.800.039 11.558.325 13.064.455 Totaal dekking Wmo 5.278.614 11.800.039 11.558.325 13.064.455 Verhoging tarief Huishoudelijke Hulp 1 en Algemene voorziening HH per 1 april Brancheorganisaties en vakbonden hebben in april een aanpassing van de CAO voor de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg t.b.v. een hogere salarisinschaling voor huishoudelijke hulpen bewerkstelligd. Op 7 mei is een definitief akkoord bereikt voor een nieuwe CAO VVT. De nieuwe CAO heeft een looptijd van 15 maanden en gaat in op 1 april. In het akkoord is een extra loonsverhoging van 4% opgenomen, ingaande, per 1 oktober. Het algemene bestuur van de Dienst heeft op 12 juli het tarief voor Huishoudelijke Hulp 1 en het hieraan gerelateerde tarief voor de Algemene Voorziening Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 33

Huishoudelijke hulp met terugwerkende kracht per 1 april naar boven bijgesteld. In de jaarprognose is de verwachte uitzetting van deze lasten inzichtelijk gemaakt. Verschuiving in lasten Participatie naar Zelfredzaamheid Afgezien van het stijgende cliëntenbestand zien wij de afgelopen 10 maanden tussen de cliëntaantallen Participatie en Zelfredzaamheid op totaalniveau een constant beeld. In verhouding heeft 40% van het bestand een indicatie voor Participatie (dagbesteding) en heeft 60% van het bestand een indicatie voor Zelfredzaamheid (begeleiding). Er is echter wel een toename te zien in de omvang van de Reguliere Bouwstenen. Deze toename is het grootst binnen de indicaties voor Participatie. Hierdoor nemen per saldo de lasten van Participatie af. Door een stijgend cliëntenbestand en de constante verhouding tussen indicaties voor Participatie en Zelfredzaamheid ontstaat er een opwaartse druk op de lasten voor Zelfredzaamheid. Financiële verschillen Financiële verschillen tussen begroting en realisatie ontstaan doordat er gedurende het jaar mutaties plaats vinden in het aantal cliënten, indicatieomvang en gemiddelde tarieven. Voor een toelichting op de verschillen tussen de jaarprognose en de herziene begroting verwijzen wij u naar bijlage G Toelichting financiële afwijkingen Wmo. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 34

7 Jeugdwet 7.1 Bestandsontwikkeling Jeugdwet In onderstaande overzichten wordt het aantal Jeugd indicaties weergegeven over de afgelopen kwartalen. Daarnaast wordt er gespecificeerd of deze middels Zorg In Natura (ZIN) of middels Persoonsgebonden Budget (PGB) zijn verstrekt. Op detailniveau is te zien wat voor soort indicaties zijn afgegeven, bijvoorbeeld een herstel traject. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 35

Bestandsontwikkeling Jeugd Aantal actieve indicaties Ultimo 3e kwartaal 2017 Ultimo 4e kwartaal 2017 Ultimo 1e kwartaal Ultimo 2e kwartaal Werkelijke mutatie 1e halfjaar ZIN 1.533 1.535 1.219 1.288 12,2% Herstel traject 0 0 611 723 42,0% Duurzaam traject 0 0 204 194-5,4% Dyslexie 0 0 102 120 39,5% Pleegzorg 0 0 74 75 1,4% Verblijf en Thuisplus 0 0 71 77 10,0% Intensiteit hoog en intensive care 0 0 1 2 100,0% Jeugdhulp + 0 0 2 1-50,0% LTA 1 1 1 0-100,0% Overgangsrecht (o.b.v. Inkoop t/m 2017) 1.532 1.534 153 96-52,0% PGB 135 134 102 88-23,5% PGB Jeugd 135 134 102 88-23,5% Eindtotaal 1.668 1.669 1.321 1.376 8,9% Bovenstaande mutatie 1 e halfjaar betreft het verschil in aantal van juni ten opzichte van januari. Te zien is dat de aantallen aan het einde van het 2 e kwartaal ten opzichte van 2017 zijn afgenomen. Dit komt doordat de nieuwe inkoopsystematiek gestoeld is op arrangementen. Waar voorheen meerdere indicaties werden afgegeven, wordt er in één arrangement ingekocht waarbij het behalen van het resultaat door en voor de cliënt het uitgangspunt is. Per juni is de verhouding tussen herstel trajecten en duurzame trajecten 79%-21%. Omdat herstel trajecten met een vaste totaal-trajectprijs gefinancierd worden is het noodzakelijk dat er aandacht is voor een goede implementatie en uitvoering van resultaatgericht sturen vanuit de gebiedsteams. De Dienst ervaart dat deze aandacht aanwezig is bij SDF, onder andere door het oprichten van werkgroepen. De gebiedsteams besteden hier ook meer dan gemiddeld aandacht aan. Bestandsontwikkeling Jeugd Aantal actieve indicaties Gemiddelde 1e halfjaar Begroot gem. Afwijking t.o.v. begroot ZIN 1.226 1.369-10,4% Herstel traject 624 Duurzaam traject 202 Dyslexie 104 Pleegzorg 75 Verblijf en Thuisplus 73 Intensiteit hoog en intensive care 1 Jeugdhulp + 2 LTA 1 Overgangsrecht (o.b.v. Inkoop t/m 2017) 146 PGB 98 264-63,0% PGB Jeugd 98 Eindtotaal 1.324 1.633-18,9% Er is een daling te zien in het aantal indicaties Zorg in Natura en Pgb. De daling is met name te wijten aan de nieuwe inkoopsystematiek. Hierdoor is tevens het stapelen (meerdere indicaties per jeugdige) door de komst van profielen niet tot nauwelijks meer mogelijk. Daarnaast is er een klein percentage indicaties beëindigd doordat zorgaanbieders hebben aangegeven dat jeugdigen niet meer in zorg zijn, of door onze check op woonplaatsbeginsel Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 36

waarbij gezaghebbende(n) van de jeugdige niet meer in Noardwest Fryslân woonachtig bleken. 7.1.1 Verhouding indicaties Jeugd Zorg in Natura (ZIN) versus PGB 7.2 Ontwikkeling in afgehandelde aanvragen, mutaties en beëindigingen Wij handelen aanvragen, mutaties en beëindigingen op grond van de Wmo af die wij vanuit o.a. de volgende instanties/personen ontvangen: gebiedsteams Gecertificeerde instellingen (Verzoek om Toewijzing) cliënten (of vertegenwoordigers hiervan) zorgaanbieders (gemeentelijke) Basisregistratie Personen Sociale Verzekeringsbank Rechtspraak (voor bijvoorbeeld Pleegzorg) Afgehandelde werkprocessen voorzieningen NWF Koloml Totaal 1e halfjaar Rijlabels jan febr mrt apr mei jun Jeugdwet VOT Jeugdwet 115 109 279 121 146 147 917 Aanvraag Jeugdwet 42 34 23 32 27 34 192 Aanvraag Jeugdwet versneld 1 3 4 Mutatie Jeugdwet 23 24 30 37 21 21 156 Beeindiging Jeugdwet 8 6 9 16 5 10 54 Bezwaar en Beroep Jeugdwet 1 4 1 1 1 8 Totaal Jeugdwet 190 177 342 207 203 212 1.331 VOT betekent een Verzoek om Toewijzing van jeugdzorg. Hierbij wordt de aanvraag digitaal bij ons ingediend vanuit een gecertificeerde instelling. Deze partij mag zelfstandig of middels een verwijzing door een (huis)arts aanvragen indienen voor jeugdcliënten. Gemiddeld werden er door ons 222 Jeugd aanvragen, mutaties of beëindigingen per maand verwerkt. In het 1 e halfjaar handelden wij 82% VOT-aanvragen af, ten opzichte van 18% van de aanvragen die via het gebiedsteam bij ons binnen kwamen. Het hoge percentage VOT is Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 37

mede te wijten aan de digitale aanvragen die bij ons binnen zijn gekomen naar aanleiding van ontbrekende indicaties, welke tot uiting kwamen tijdens de conversie (overgang van oude naar nieuwe inkoop Jeugdzorg). 7.3 Financiën Jeugdwet Noardwest Fryslân - Programma Jeugdwet Taakveld Realisatie t/m 2e kwartaal Begrotingsuitputting in % Norm t/m 2e kwartaal Prognose jaar Herziene begroting Jaar 2017 Lasten 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Specialistische Jeugdzorg 2.734.142 - Hoogspecialistische Jeugdzorg 107.778 - Pleegzorg 335.283 - Verblijf en Thuisplus 423.153 - Crisis 16.200 - Overgangsrecht (o.b.v. Inkoop t/m 2017) 102.634 6.038.041 Onderhanden Werk (mutatie) 213.970 4.275.968 Betalingen Jeugd nog te verwerken 1.594.301 Totaal regionaal ingekochte jeugdzorg 5.527.462 69% 50% 8.011.820 8.011.820 10.314.008 Landelijk ingekochte jeugdzorg 41.745 25% 50% 83.490 170.000 114.310 Bovenregionaal ingekochte jeugdzorg - - - 520.664 Vervoer 55 - - 72.264 Kosten Sociaal Domein Friesland - 0% 50% 231.497 232.335 390.997 Overige kosten 15.774 19% 50% 83.000 83.000 36.881 Totaal Zorg in Natura 5.585.036 66% 50% 8.409.807 8.497.155 11.449.125 Totaal PGB 448.516 38% 50% 900.008 1.172.458 1.587.622 6.81 Geëscaleerde zorg 18- Gecertificeerde (landelijk werkende) instellingen 742.950 52% 50% 1.485.900 1.422.000 1.427.278 Totale lasten Jeugdwet 6.776.502 61% 50% 10.795.715 11.091.613 14.464.025 Baten 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Ouderbijdragen - 50% - - 12.755 Totale baten Jeugdwet - - - 12.755 Dekking Saldo Jeugdwet -6.776.502 61% 50% -10.795.715-11.091.613-14.451.269 Gemeentelijke bijdragen 6.776.502 10.795.715 11.091.613 14.451.269 Totaal dekking Jeugdwet 6.776.502 10.795.715 11.091.613 14.451.269 Onzekerheid lasten Jeugdwet Op dit moment is het niet duidelijk wat de kosten van de maatwerkvoorzieningen Jeugdwet over het boekjaar zullen bedragen. Er worden op verzoek van de gemeente Leeuwarden betalingen verricht. De administratieve informatie hieromtrent wordt nu vanuit Leeuwarden op een juiste wijze aan ons verstrekt, zodat wij op een juiste wijze de lasten Jeugdzorg kunnen administreren. Dit administreert de Dienst op basis van kasstelsel. Een grote onzekerheid betreft de nog openstaande vraag hoe wij (Friesland-breed) de kosten van de hersteltrajecten gaan toerekenen aan de jaren waarin de indicatie actief is (of was). Reden hiervan is de 70%-30% financiering, waarbij 70% van de trajectprijs vooraf wordt betaald aan de aanbieder en 30% na het behalen van het resultaat. Hierbij is (uiteraard) het uitgangspunt dat wij op een rechtmatige wijze de lasten verantwoorden. Op dit moment worden in een werkgroep (na opdracht van SDF) de verschillende scenario s geschetst en getoetst bij zorgaanbieders en accountants. Wij verwachten dat er aan het eind van duidelijkheid hierover is. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 38

Een andere onzekerheid over betreft de onderhandenwerkpositie vanuit het einde van 2017. Conform de implementatieprotocollen Inkoop Jeugd, worden alle oude indicaties per einde 2017 afgerekend. Op dit moment zien wij reeds een overschrijding van de onderhanden werk positie per einde van 2017 van 214.000. Financiële resultaatwaarschuwing Jeugdwet Gezien de onzekerheid omtrent de lasten van is het op voorhand niet mogelijk om op totaalniveau een juiste prognose van de kosten voor de maatwerkvoorzieningen Jeugdwet af te geven voor het jaar. Derhalve is een prognose gemaakt op basis van de herziene begroting. Uiteraard kunnen wij wel inzicht bieden in de inkoopwaarde van de uitstaande indicaties in : Bij het opstellen van bovenstaande tabel hebben wij o.a. de volgende uitgangspunten gehanteerd: Er is rekening gehouden met alle indicaties die actief zijn (geweest) in Er is rekening gehouden met de inkoopwaarde van het traject Er is rekening gehouden met de duur van het traject (deelberekening voor ) Er is geen rekening gehouden met nieuwe instroom Als wij kijken naar de totale inkoopwaarde (tevens voor 2019, evt. 2020) van de indicaties Jeugdwet dan bedraagt deze op dit moment tussen de 15- en 16 miljoen. De volledige inkoopwaarde zal echter niet tot uitdrukking komen in, omdat trajecten over de jaargrens heen zullen gaan. Na de afronding van de Inkoop, heeft SDF na afstemming met zorgaanbieders en gemeenten een aantal (duurdere) intensiteiten aan de profielindeling toegevoegd. Het betreft hier onder andere de trajecten Behandel- en Expertisecentrum Jeugdhulp Friesland (BEC), Kinderdagcentrum REIK (KDC), Trajecten Educatieve Ontwikkeling van Horizon Begeleiding (TEO). Deze trajecten kennen een hoge prijs, waardoor hiervoor tevens hoge lasten worden verwacht in. Door de op dit moment verwachte overschrijding van de herziene begroting Jeugdwet, hebben wij in de herziene begroting reeds een waarschuwing afgegeven binnen de risicoparagraaf. Gemeenten zijn zich daarom ook bewust van de mogelijke verschillen tussen begroting en resultaat. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 39

8 Bedrijfsvoering 8.1 Financiën Bedrijfsvoering Lasten Realisatie t/m 2e kwartaal Begrotingsuitputting in % Norm t/m 2e kwartaal Prognose jaar Herziene begroting Jaar 2017 Personeelskosten, aanstellingen 3.002.432 49% 50% 5.899.193 6.155.322 5.156.757 Personeelskosten, inhuur/payroll 308.257 71% 50% 872.906 435.590 1.644.404 Personeelskosten, gebiedsteams (incl. aanstellingen) 22.948 26% 50% 91.203 89.461 371.429 Personeelskosten, Pastiel (incl. aanstellingen) 64.250 21% 50% 283.699 311.893 350.599 Personeelskosten, incidenteel 61.820 24% 50% 261.078 262.601 - Personeelskosten, projecten 39.996 28% 50% 217.018 143.235 175.729 Totaal Personeelskosten 3.499.702 47% 50% 7.625.097 7.398.101 7.698.918 Overige personeelskosten 165.353 51% 50% 325.000 325.000 474.334 Huisvestingskosten 265.594 52% 50% 509.500 509.500 511.392 Automatiseringskosten 427.961 50% 50% 890.940 850.000 877.827 Organisatiekosten 110.313 49% 50% 225.500 225.500 241.619 Kosten werkzaamheden derden 43.153 47% 50% 92.000 92.000 96.264 Accountants- en advieskosten 84.341 60% 50% 140.000 140.000 107.631 Kosten POSD 14.328 23.368-5.471 Afschrijvingen materiële vaste activa 56.623 33% 50% 170.000 170.000 108.245 Cliëntparticipatie 28.650 99% 50% 29.000 29.000 28.726 Regionalisering Bbz/IOAZ 83.509 42% 50% 200.000 200.000 207.949 Sociale Recherche 33.004 31% 50% 39.004 106.000 105.960 Structurele weerstandscapaciteit 5.572 6% 50% 100.000 100.000 100.000 Mutatie voorziening/saldo deb. - - - 6.540 Totaal lasten bedrijfsvoering 4.818.103 47% 50% 10.369.409 10.145.101 10.570.875 Baten Rente inkomsten - - - - Dekking programma Werk, Participatie en Inkomen 286.775 50% 50% 575.035 574.896 675.603 Dekking PIM project 1.997 31% 50% 7.989 6.496 7.152 Dekking Wmo project - - - - Dekking BV project - - - - Dekking project 1.997 31% 50% 7.989 6.496 7.152 Dekking PIM overig 26.522 67.878-110.195 Dekking Wmo overig 28.746 32% 50% 91.203 89.461 142.296 Dekking BV overig 23.197 72% 50% 217.433 32.177 149.441 Dekking overig 78.465 65% 50% 376.514 121.638 401.932 Mutatie voorziening/saldo deb. - - - - Baten en lasten voorgaande jaren -481-481 - 15.986 Bijdrage Leeuwarderadeel (: 70% van 607.000) 212.450 50% 50% 424.900 424.900 - Bijdrage Ferwerderadiel (: 10% van 416.000) 20.800 50% 50% 41.600 41.600 124.800 Totaal baten bedrijfsvoering 600.007 51% 50% 1.425.557 1.169.530 1.225.473 Dekking Saldo bedrijfsvoering -4.218.095 47% 50% -8.943.852-8.975.571-9.345.403 Gemeentelijke bijdrage 4.218.095 47% 50% 8.943.852 8.975.571 9.345.403 Totaal dekking bedrijfsvoering 4.218.095 47% 50% 8.943.852 8.975.571 9.345.403 De kosten van inhuur en payroll over het eerste halfjaar zijn hoger dan begroot. Dit komt omdat ervoor is gekozen om meer vacatures in te vullen met inhuur/payroll. Zie hiervoor ook de toelichting in paragraaf 2.4.2 onder het kopje verandercapaciteit versterken. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 40

De verwachte hogere personeelskosten worden met name gedekt vanuit extra baten binnen de bedrijfsvoering. Deze extra baten bestaan uit WAZO-gelden, subsidies en detacheringsopbrengsten. Daarnaast is er een deel van het begrote budget Sociale Recherche overgeheveld naar de personeelslasten omdat de Sociaal Rechercheur per 1 april in dienst is gekomen bij de Dienst. Tegenover de hogere lasten automatisering staat een dekking onder de baten. Dit betreft doorberekende lasten naar de gemeenten. 8.2 Personeel 8.2.1 Formatie Formatie de Dienst Herziene begroting Prognose jaar Afwijking (in FTE's) (in %) (in FTE's) (in %) (in FTE's) (in %) Vast 66,14 59,80% 62,03 56,71% -4,11-6% Tijdelijk 36,71 33,19% 35,99 32,90% -0,72-2% Inhuur 7,75 7,01% 11,37 10,39% 3,62 47% Totaal 110,60 100,00% 109,39 100,00% -1,21-1% FTE's de Dienst Herziene begroting Prognose jaar Afwijking (in FTE's) (in %) (in FTE's) (in %) (in FTE's) (in %) Directie/Management 7,89 7,13% 7,82 7,15% -0,07-1% Adviseurs 2,89 2,61% 1,89 1,73% -1,00-35% Pastiel 4,45 4,02% 4,11 3,76% -0,34-8% Werk, Participatie & Klantcontact 15,80 14,29% 15,78 14,42% -0,02 0% Inkomen 15,38 13,90% 16,38 14,97% 1,00 7% Wmo en Jeugdwet 21,25 19,22% 20,60 18,83% -0,66-3% Gebiedsteam 1,44 1,31% 1,44 1,32% 0,00 0% Beleid 9,22 8,34% 9,58 8,76% 0,36 4% Inkomensadministratie 7,44 6,73% 7,44 6,81% 0,00 0% Interne Zaken 10,94 9,90% 11,17 10,21% 0,22 2% Financieel Beheer & Informatisering 13,89 12,56% 13,19 12,05% -0,70-5% Totaal 110,60 100,00% 109,39 100,00% -1,21-1% Wat betreft de formatie wordt gehandeld binnen de herziene begroting. De verschillen tussen de herziene begroting en prognose worden veroorzaakt door verschuivingen tussen teams en later of anders invullen van vacatures dan begroot. Denk hierbij ook aan tijdelijke waarneming van taken. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 41

8.2.2 Ziekteverzuim De interne norm van het maximale ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschappen) is 5%. Op landelijk niveau lag het ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschappen) in 2017 voor gemeenten en gemeentelijke organisaties op 5,4%. De hoge percentages bij de Dienst (: 9,5%) vloeien voort uit langdurige ziekte binnen de teams. Van deze 9,5% betreft gemiddeld 45% (4,3%) een ziekteperiode van meer dan 3 maanden. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 42

Bijlage A Verdeelsleutel gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Gemeente De verdeling van de apparaatlasten heeft conform de Gemeenschappelijke regeling 2016, op basis van onderstaande passage, plaatsgevonden. Hoofdstuk 10: Financiële bepalingen Artikel 23: Bijdragen van de gemeenten Aantal Aantal inwoners per uitkeringsgerechtigden 1-1-* (PIM) per 1-1- Aantal Wmovoorzieningen per 1-1- Aantal Jeugdvoorzieningen per 1-1- Harlingen 15.783 558 1.787 408 Terschelling 4.906 29 328 104 Vlieland 1.132 11 99 17 Waadhoeke 46.101 1.144 4.512 1.162 Totaal 67.922 1.742 6.726 1.691 2. De kosten die de Dienst aan de gemeenten toerekent, bestaan uit directe en indirecte kosten: a. Directe kosten: Deze kosten worden rechtstreeks toegerekend aan de gemeente waarvoor de kosten zijn gemaakt. 1. Programmakosten: uitkeringskosten, kosten van leningen en andere verstrekkingen die voortvloeien uit toepassing van wet en regelgeving, als bedoeld in art. 5, onder aftrek van ontvangsten uit vorderingen. 2. Alle extra uitvoeringskosten van de dienst, die worden veroorzaakt door gemeentelijk beleid, dat afwijkt van het algemene beleid van de dienst. 3. Alle extra kosten van de dienst, die voortvloeien uit een kennelijk ontoereikende uitvoering van wet en regelgeving, als bedoeld in art. 5, in de periode voor de inwerkingtreding van de regeling. b. Indirecte kosten: Deze kosten betreffen de beheersen apparaatskosten van de Dienst. De kosten worden op basis van de volgende verdeelsleutel toegerekend aan de gemeenten: 1. Uitvoeringskosten van de Wmo: De uitvoeringskosten van de Wmo worden door de Dienst bepaald op basis van het aantal uren uit het jaarwerkplan. Deze kosten worden voor 30% verrekend naar rato van het aantal inwoners en 70% naar rato van het aantal Wmo-cliënten. 2. Overige uitvoeringskosten: De overige uitvoeringskosten worden voor 30% verrekend naar rato van het aantal inwoners en voor 70% naar rato van het aantal uitkeringsgerechtigden. Inwonertal, Wmo-cliënten en uitkeringsgerechtigden worden door de Dienst vastgesteld, waarbij als peildatum 1 januari van het betreffende boekjaar geldt. * de aantallen zijn opgenomen conform de standen per 1 januari welke bekend waren op 1 juli Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 43

Bijlage B Overzichten gemeentelijke bijdragen Gemeentelijke bijdrage Gemeente Werk, Participatie en Inkomen Realisatie t/m 2e kwartaal Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Harlingen 4.268.567 48% 8.518.914 8.886.789-367.875 Terschelling 197.857 57% 385.073 347.695 37.378 Vlieland 43.649 38% 82.621 114.004-31.383 Waadhoeke 8.957.380 51% 17.431.967 17.596.297-164.330 Totaal Dienst 13.467.453 50% 26.418.575 26.944.785-526.210 Gemeentelijke bijdrage Gemeente Armoedebestrijding Realisatie t/m 2e kwartaal Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Harlingen 387.365 44% 818.663 877.995-59.332 Terschelling 31.010 46% 68.910 67.909 1.001 Vlieland 6.232 36% 14.161 17.553-3.392 Waadhoeke 841.170 43% 1.810.384 1.958.867-148.483 Totaal Dienst 1.265.777 43% 2.712.117 2.922.324-210.207 Gemeentelijke bijdrage Gemeente Wmo en Jeugdwet Realisatie t/m 2e kwartaal Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Harlingen 3.052.301 54% 5.944.906 5.700.371 244.535 Terschelling 499.306 48% 1.087.022 1.049.085 37.937 Vlieland 74.743 29% 199.676 255.718-56.042 Waadhoeke 8.428.765 54% 15.364.151 15.644.765-280.614 Totaal Dienst 12.055.115 53% 22.595.754 22.649.939-54.185 Gemeentelijke bijdrage Gemeente Bedrijfsvoering Realisatie t/m 2e kwartaal Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Harlingen 1.169.071 47% 2.482.840 2.481.497 1.343 Terschelling 181.619 47% 382.787 386.240-3.453 Vlieland 47.774 45% 100.894 105.059-4.165 Waadhoeke 2.819.632 47% 5.977.330 6.002.775-25.445 Totaal Dienst 4.218.095 47% 8.943.852 8.975.571-31.720 Gemeentelijke bijdrage Gemeente Totaal Realisatie t/m 2e kwartaal Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Harlingen 8.877.304 49% 17.765.323 17.946.652-181.329 Terschelling 909.792 49% 1.923.792 1.850.929 72.863 Vlieland 172.398 35% 397.351 492.334-94.983 Waadhoeke 21.046.946 51% 40.583.832 41.202.704-618.872 Totaal Dienst 31.006.440 50% 60.670.299 61.492.619-822.321 Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 44

Bijlage C Overzicht berekening vangnetuitkering Inkomen Gemeente Rijksbudget Uitgaven -/- debiteurenontv. Resultaat I-deel voor incidentele aanvullende uitkering (-=tekort) Resultaat I-deel ná incidentele aanvullende uitkering (- Waadhoeke 16.022.178 15.790.542 231.636 0 231.636 Harlingen 7.609.107 7.658.894-49.787 0-49.787 Terschelling 369.023 361.311 7.712 0 7.712 Vlieland 79.464 116.333-36.869 29.916-6.953 Dienst 24.079.772 23.927.081 152.691 29.916 182.607 Berekening Vangnetuitkering Gemeente Budget +12,5% +5% Uitgaven -/- debiteuren ontvangsten Budget + 12,5% -/- uitgaven per saldo Budget + 5% -/- uitgaven per saldo Vangnetuitkering Vangnetuitkering Waadhoeke 16.022.178 18.024.950 16.823.287 15.790.542 2.234.408 1.032.745 0 Harlingen 7.609.107 8.560.245 7.989.562 7.658.894 901.351 330.668 0 Terschelling 369.023 415.151 387.474 361.311 53.840 26.163 0 Vlieland 79.464 89.397 83.437 116.333-26.936-32.896 29.916 Dienst 24.079.772 27.089.744 25.283.761 23.927.081 3.162.663 1.356.680 29.916 Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 45

Bijlage D Afkortingen Lijst gehanteerde afkortingen AMvB AVG Bbz BUIG BV CAK CBS ESF FG-er FTE GT HH/HV HHT ICT IOAW IOAZ KR MOVO MT NVVK P&C PGB PIM POSD PR PW PZ SDF SSL TWP VNG VVT WAZO Wmo ZIN ZR ZZ Algemene maatregel van bestuur Algemene verordening gegevensbescherming Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten Bedrijfsvoering Centraal Administratie Kantoor Centraal Bureau voor de Statistiek Europees Sociaal Fonds Functionaris voor de gegevensbescherming Full Time Eenheid Gebiedsteam Huishoudelijke Hulp/Verzorging Huishoudelijke Hulp Toeslag Informatie- en Communicatietechnologie Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen Kortingsregeling Maatschappelijke Opvang Vrouwen Opvang Managementteam Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren Planning & Control Persoonsgebonden Budget Participatie, Inkomen en Minimaregelingen Projectorganisatie Sociaal Domein Noardwest Fryslân Participatie Regulier Participatiewet Participatie Zwaar Sociaal Domein Friesland Shared Servicecentrum Leeuwarden Team Werk & Participatie Vereniging van Nederlandse Gemeenten Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Wet arbeid en zorg Wet Maatschappelijke Ondersteuning Zorg in natura Zelfredzaamheid Regulier Zelfredzaamheid Zwaar Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 46

Bijlage E Toelichting financiële afwijkingen Inkomen Herziene begroting Prognose jaar Verschil in Verschil aantal/ in % LASTEN Participatiewet a. Gem. aantal cliënten Participatiewet 18-65 1.366 1.302-64 -5% b. Gem. uitkering Participatiewet 18-65 13.945 14.317 371 3% c. Overheveling naar Loonkostensubsidie Beschut Werken -81.500-81.500-100% d. Gem. aantal cliënten Participatiewet Vergunninghouders 202 189-13 -6% e. Gem. uitkering Participatiewet Vergunninghouders 14.207 14.317 110 1% f. Gem. aantal cliënten Participatiewet Inrichting 36 42 6 17% g. Gem. uitkering Participatiewet Inrichting 5.872 5.875 3 0% h. Gem. aantal cliënten Participatiewet Kred.hypotheek 1 4 3 300% i. Gem. uitkering Participatiewet Kred.hypotheek 12.048 9.139-2.909-24% j. Gem. aantal cliënten Participatiewet Préstarter 6 6-0% k. Gem. uitkering Participatiewet Préstarter 14.552 14.746 194 1% Budget (a x b + c + d x e + f x g + h x i + j x k) 22.436.510 21.717.718-718.792-3% IOW/IOAW a. Gemiddeld aantal cliënten 124 132 8 6% b. Gemiddelde uitkering 15.375 14.296-1.079-7% Budget (a x b) 1.906.492 1.887.026-19.466-1% IOAZ a. Gemiddeld aantal cliënten 16 16-0% b. Gemiddelde uitkering 16.174 18.138 1.964 12% Budget (a x b) 258.779 290.200 31.422 12% Bbz startende ondernemers a. Gemiddeld aantal cliënten 8 12 4 50% b. Gemiddelde uitkering 13.798 16.058 2.260 16% Budget (a x b) 110.388 192.698 82.310 75% Loonkostensubsidie a. Gemiddeld aantal cliënten 29 37 8 28% b. Gemiddelde subsidie 4.532 4.707 174 4% Budget (a x b) 131.435 174.142 42.707 32% Loonkostensubsidie Beschut Werken a. Gemiddeld aantal cliënten 5 6 1 25% b. Gemiddelde subsidie 16.300 12.830-3.470-21% Budget (a x b) 81.500 80.188-1.312-2% Bbz gevestigde ondernemers a. Gemiddeld aantal cliënten 11 5-6 -55% b. Gemiddelde uitkering 8.463 14.520 6.057 72% c. Kapitaalverstrekkingen t-4 246.645 d. Kapitaalverstrekkingen t-3 58.450 e. Kapitaalverstrekkingen t-2 70.705 f. Kapitaalverstrekkingen ((c + d + e) / 3) 125.267 234.322 109.055 87% g. Onderzoekskosten (prognose jaar t-1/realisatie jaar t-2) 57.341 26.952-30.389-53% Budget ( a x b + f + g) 282.201 333.875 51.674 18% TOTAAL LASTEN 25.207.303 24.675.846-531.457-2% Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 47

Bijlage F Toelichting financiële afwijkingen Armoedebestrijding Herziene begroting Prognose jaar Verschil in aantal/ Verschil in % LASTEN Bijzondere bijstand bewindvoering a. Aantal toegekende aanvragen 395 425 30 8% b. Gem. uitkering per aanvraag 1.733 1.578-155 -9% Budget (a x b) 684.379 670.528-13.851-2% Bijzondere bijstand vergunninghouders a. Aantal toegekende aanvragen 34 24-10 -29% b. Gem. uitkering per aanvraag 3.430 2.382-1.049-31% Budget (a x b) 116.628 57.160-59.468-51% Bijzondere bijstand overig a. Aantal toegekende aanvragen 465 412-53 -11% b. Gem. uitkering per aanvraag 980 1.077 97 10% c. Bijzondere bijstand via BZF 33.875 12.774-21.101-62% Budget (a x b + c) 489.646 456.639-33.006-7% Bijzondere bijstand totaal 1.290.652 1.184.327-106.325-8% Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 48

Bijlage G Toelichting financiële afwijkingen Wmo Participatie Zorg in Natura Herziene begroting Prognose jaar Verschil in Verschil in aantal/ % a. Gem. aantal Participatie Regulier 127,00 177,08 50,08 39% b. Gem. uurvolume indicatie per week PR 14,31 12,87-1,44-10% c. Gem. % zorgconsumptie PR 75,0% 75,0% - 0% d. Tarief per uur PR 8,40 8,40-0% e. Aantal weken 52 52-0% Budget (a x b x c x d x e) 595.531 746.895 151.364 25% a. Gem. aantal Participatie Zwaar 199,00 185,42-13,58-7% b. Gem. uurvolume indicatie per week PZ 21,24 18,43-2,81-13% c. Gem. % zorgconsumptie PZ 75,0% 75,0% - 0% d. Tarief per uur PZ 12,60 12,60-0% e. Aantal weken 52 52-0% Budget (a x b x c x d x e) 2.076.782 1.678.834-397.948-19% Totaal 2.672.313 2.425.729-246.584-9% Zelfredzaamheid Zorg in Natura Herziene begroting Prognose jaar Verschil in Verschil in aantal/ % a. Gem. aantal Zelfredzaamheid Regulier 222,00 251,17 29,17 13% b. Gem. uurvolume indicatie per week ZR 2,03 1,96-0,07-4% c. Gem. % zorgconsumptie ZR 75,0% 75,0% - 0% d. Tarief per uur ZR 39,60 39,60-0% e. Aantal weken 52 52-0% Budget (a x b x c x d x e) 695.966 758.440 62.473 9% a. Gem. aantal Zelfredzaamheid Zwaar 282,00 301,50 19,50 7% b. Gem. uurvolume indicatie per week ZZ 4,14 4,05-0,09-2% c. Gem. % zorgconsumptie ZZ 75,0% 75,0% - 0% d. Tarief per uur ZZ 54,60 54,60-0% e. Aantal weken 52 52-0% Budget (a x b x c x d x e) 2.484.079 2.597.371 113.292 5% MOVO Specialistische begeleiding (ambulant) a. Gem. aantal MOVO 17,00 17,25 0,25 1% b. Gem. uurvolume indicatie per week MOVO 4,94 6,35 1,41 29% c. Gem. % zorgconsumptie MOVO 65,0% 65,0% - 0% d. Tarief per uur MOVO 72,00 72,00-0% e. Aantal weken 52 52-0% Budget (a x b x c x d x e) 204.422 266.741 62.318 30% Totaal 3.384.468 3.622.552 238.084 7% Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 49

Huishoudelijke Hulp Zorg in Natura Herziene begroting Prognose jaar Verschil in Verschil in aantal/ % a. Gem. aantal HH 1 205,72 178,33-27,38-13% b. Gem. uurvolume indicatie per week HH 1 3,05 3,17 0,12 4% c. Gem. % zorgconsumptie HH 1 85,0% 85,0% - 0% d. Gem. tarief per uur HH 1 23,40 26,21 2,81 12% e. Aantal weken 52 52-0% Budget (a x b x c x d x e) 649.643 655.148 5.505 1% a. Gem. aantal HH 2 254,32 262,25 7,93 3% b. Gem. uurvolume indicatie per week HH 2 3,29 3,32 0,03 1% c. Gem. % zorgconsumptie HH 2 85,0% 85,0% - 0% d. Gem. tarief per uur HH 2 28,20 28,20-0% e. Aantal weken 52 52-0% Budget (a x b x c x d x e) 1.042.527 1.086.252 43.725 4% Totaal 1.692.170 1.741.401 49.230 3% Algemene voorziening HH Zorg in Natura Herziene begroting Prognose jaar Verschil in Verschil in aantal/ % Algemene voorziening HH # AV HH # AV HH # AV HH a. Gem. aantal HH AV 492,00 531,50 39,50 8% b. Gem. uurvolume indicatie per week HH AV 2,22 2,25 0,02 1% c. Gem. % zorgconsumptie HH AV 90,0% 90,0% - 0% d. Tarief per uur HH AV 13,36 13,76 0,40 3% e. Aantal weken 52 52-0% Budget (a x b x c x d x e) 683.055 768.201 85.146 12% Kortingsregeling AV HH 100% AV HH + KR AV HH + KR AV HH + KR a. Gem. aantal KR AV HH 100% 292,00 337,08 45,08 15% b. Gem. uurvolume indicatie per week KR AV HH 100% 2,83 2,82-0,01 0% c. Gem. % zorgconsumptie KR AV HH 100% 85,0% 85,0% - 0% d. Tarief per uur KR AV HH 100% 23,40 25,67 2,27 10% e. Aantal weken 52 52-0% Budget (a x b x c x d x e) 855.247 1.079.900 224.653 26% Kortingsregeling AV HH 60% AV HH + KR AV HH + KR AV HH + KR a. Gem. aantal KR AV HH 60% 16,00 23,25 7,25 45% b. Gem. uurvolume indicatie per week KR AV HH 60% 2,81 2,68-0,13-5% c. Gem. % zorgconsumptie KR AV HH 60% 85,0% 85,0% - 0% d. Tarief per uur KR AV HH 60% 19,43 20,33 0,89 5% e. Aantal weken 52 52-0% Budget (a x b x c x d x e) 38.648 56.066 17.418 45% Kortingsregeling AV HH 30% AV HH + KR AV HH + KR AV HH + KR a. Gem. aantal KR AV HH 30% 13,00 15,00 2,00 15% b. Gem. uurvolume indicatie per week KR AV HH 30% 2,50 2,59 0,09 4% c. Gem. % zorgconsumptie KR AV HH 30% 85,0% 85,0% - 0% d. Tarief per uur KR AV HH 30% 16,18 19,17 2,99 18% e. Aantal weken 52 52-0% Budget (a x b x c x d x e) 23.241 32.895 9.654 42% Totaal 1.600.192 1.937.063 336.871 21% TOTAAL LASTEN WMO ZORG IN NATURA 9.349.143 9.726.744 377.601 4% Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 50

Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 51

Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 52