Samenwerken maakt sterker Stand van zaken Uitloopcommissie Sociaal d.d. 27-09-2012
Inhoud presentatie Aanleiding Start Intentieverklaring 2012 Voorjaar 2012 Besluit juli 2012 Besluit oktober 2012 Het vervolg Start juli 2013
Aanleiding - Verzoek Borne aan Hengelo d.d. april 2011 - Verzoek Hof van Twente - Verzoek Oldenzaal
Start Projectorganisatie Stuurgroep (Lex Albers: bestuurlijk opdrachtgever) Vier wethouders Vier gemeentesecretarissen Regiegroep (Peter Lage Venterink: ambtelijk opdrachtgever) Projectgroep (Borne levert projectleider) Diverse werkgroepen
Intentieverklaring november 2011 Onder andere Onderzoek samenwerken bekrachtigen Voor april 2012 duidelijkheid over taken en vorm Samenwerken op wijzigingen WWB per 1-1-121 12 Samenwerken op voorbereidingen WWnV Vervolgopdracht BMC tav formatie Geheel voor advies voorleggen aan OR
Voorjaar 2012 Twijfel bij Oldenzaal Aanvullende opdracht Veel werk verzet - Vergelijking beleid - Personele aspecten -ICT - Financiën
Voorjaar 2012 Visie en missie Visie Werken aan Werk waar het kan, zorg waar het moet, maar altijd gericht Op participatie Missie - Wij kennen onze klanten, werkgevers en onderwijsinstellingen en zij kennen ons - Wij staan voor eigen verantwoordelijkheid van klant en ondersteunen waar nodig - Met een zakelijke instelling, gedreven en met passie uitgaande van de kracht van werkzoekende en werkgever
Voorjaar 2012 Vergelijken beleid Harmonisatie van beleid Grotendeels vergelijkbaar beleid Maatwerk moet mogelijk blijven Conclusie: Gemeenschappelijke beleidsvoorbereiding Gemeentelijke beleidsbepaling Complete taakveld sociale zaken (incl. Wsw) Knip tussen strategisch beleid en uitvoeringsbeleid nader bepalen
Voorjaar 2012 Taken, processen en organisatie Harmonisatie werkprocessen Werkproces aanvraag Wwb/Wwnv Wwnv uitgewerkt en overeenstemming over Andere processen niet uitgewerkt maar naar verwachting grotendeels vergelijkbaar Beperkt aantal processen specifiek voor gemeenten (m.n. minimaregelingen, Budget Alert, sociale recherche, kinderopvang Hengelo, etc.)
Voorjaar 2012 Taken, processen en organisatie Verschillen in taken consulenten Voor- en nadelen verkend: Knip zorgt voor specialisatie Focus op werk wordt vergroot Financieel voordeel te behalen (Fuwa( Fuwa) Knip zorgt voor overdrachtsmoment en meer aanspreekpunten Weinig ervaring bij weinig voorkomende processen Conclusie Alle modellen zijn werkbaar Besluitvorming over taakinhoud consulenten in later stadium. Discussie nu starten, realistische einddatum
Voorjaar 2012 Personele aspecten Vergelijking rechtsposities Grotendeels vergelijkbaar Detailverschillen overbrugbaar Uitwerking afhankelijk van juridische vorm Centrumgemeente (arbeidsvoorwaarden Hengelo, persoonlijke oplossingen) Gemeenschappelijk bestuursorgaan (keuze uit 1 van de 4) Overeenstemming met bonden Uitgangspunt bij plaatsing is kwaliteit Personele maatwerkoplossingen mogelijk Planning Verschil in scenario 1 en 2 1 juli 2013 haalbaar voor scenario 2
Voorjaar 2012 huisvesting en ICT Normale eisen: arbo etc. Frontoffices: bereikbaarheid voor klanten ICT infrastructuur: onderlinge uitwisseling gegevens en benodigde koppelingen noodzakelijk Uitgangspunt: geen nieuwe locatie nodig. Uitgangspunt: zo veel mogelijk bij elkaar. Beslispunt: huisvesting op locatie Hazenweg
Voorjaar 2012 Financiën: : Formatiescan Werkwijze en aannames Vergelijkbaar en onvergelijkbare taken Formatie en productieaantallen 2010 Onvergelijkbare taken: nieuwe formatie = oude formatie Netto productieve uren: 1350 Uitkomsten: Efficiencywinst op vergelijkbare taken: 10,3 fte,, waarvan: Management: 0,64 fte Beleid: 3,72 fte Bijzondere bijstand: 2,47 fte Terugvordering en verhaal: 2,29 fte In geld uitgedrukt (personeelslasten): ongeveer 7 ton Incl. alle besparing 1.3 miljoen
Voorjaar 2012 Financiën: : Transitiekosten Werkwijze en aannames Geen nieuwe huisvesting noodzakelijk Gegevens vergelijkbaar gemaakt Opvallende verschillen: Kosten per fte Uitkomsten Desintegratiekosten Investeringen Terugverdientijd
Voorjaar 2012 Bestuurlijk juridische vormgeving Criteria: Op voorhand geen GR, geen nieuwe GR, evt. lichte vorm Jaarlijkse afspraken over outputcriteria Principes: Beleidsbeïnvloeding Personeel gaat over Mandatering besluiten Bestuurlijke drukte beperken Ruimte voor toekomstige partners
Voorjaar 2012roeimodel of volledig Groeimodel geen eindstation Taakveld beleid kan snel starten met samenwerken Zonder harmonisatie processen rest niet logisch Conclusie: alleen via beleid is 7 ton niet reëel el
Voorjaar 2012 risicoanalyse Risico s s voor toekomstige bedrijfsvoering Risico s s in verband met vervolg project Inschatting aard en omvang Beheersmaatregelen
Besluitvorming juli 2012 - Oldenzaal besluit af te haken - Hof van Twente heeft meer tijd nodig Met name voor interne strategische discussie over samenwerking - Borne en Hengelo lijken ja te zeggen
Voorbereiden besluitvorming oktober 2012 - Nader onderzoek naar terugverdientijd: binnen drie jaren - Aandacht voor gezamenlijke frontoffice per 1 december 2012 - Bij go op 16 oktober 2012 lukt dat
Cijfers en feiten Borne Hengelo HvT Totaal Clienten 206 1874 275 2355 Jaarl.kost oud 1.273.500 10.290.400 1.684.100 13.248.00 Nieuw 1.079.900 9.823.500 1.441.500 12.344.900 Besparing 193.600 466.900 242.600 903.100 Desint.kosten 463.800 458.100 573.300 1.495.200 Inc. frictiekos 99.300 903.200 132.500 1.135.000 Tot 563.100 1.361.300 705.800 2.630.200 Terugverd.tijd 2,91 jaar 2,91 jaar 2,91 jaar 2,91 jaar
Voorstel besluit 16 oktober 2012 - Vaststellen Beslisdocument en bijlagen - Vaststellen terugverdientijd op 2,91 jaar - Opdracht gezamenlijke frontoffice 1-12- 2012 - Opstellen bedrijfsplan - Formele discussie over GR starten na de startdatum nieuwe organisatie
Uitgangspunten inhoud bedrijfsplan - Één uitvoeringsorganisatie - Strategisch beleid blijft bij gemeente - Centrumgemeente Hengelo - De financiële berekeningen - Kosten, baten en risico s verdelen obv principe max. individuele inspanning en onderlinge solidariteit - Personele aspecten.
Vervolg na 16-10-2012 - Adviesrecht OR (voorgenomen besluit) - Opstellen bedrijfsplan - Opstellen sociaal plan dan wel kiezen voor detachering
Start juli 2013 - Haalbaar? - Andere vragen