(01-07-2014 t/m 30-09-2014) DZB voor de gemeente Leiderdorp
DZB Leiden Pagina 2
Opbouw van de rapportage Deel 1:Ontwikkelingen Deel 2: Financiën Deel 3: Ziekteverzuim Samenvatting rapportage 1.1. Mensontwikkeling a. De taakstelling voor Leiderdorp het aantal vanuit het Rijk toegestane formatieplaatsen in de WSW was in 2013 nog 109,66 SE. Voor 2014 is deze vastgesteld op 109,04 SE (een SE is gelijk aan een FTE met een correctiefactor voor sterk beperkten);een afname van 0,62 SE. De realisatie kwam in het derde kwartaal uit op 103,78 SE. De omvang van de wachtlijst voor de gemeente Leiderdorp kwam in het derde kwartaal uit op 5 personen. 1.2. Leerwerkbedrijf (LWB) a. DZB heeft ingeschreven op een aanbesteding van een grote opdrachtgever voor het produceren en verpakken van chocoladeproducten. b. De jaarlijkse audit voor het FSSC 22000 / ISO 22000-certificaat is uitgevoerd en probleemloos doorlopen. c. Onze klant Lovechock gaat op eigen benen verder in een nieuwe fabriek. d. De aanbesteding voor het vinden van een private cateringpartner is gestart. 1.3. Re-integratie Leiden (RL) a. In het derde kwartaal van 2014 zijn 182 werkzoekenden uit de WWB aangemeld vanuit Werk & Inkomen bij RL; een afname van 17 ten opzichte van Q2. Tot en met Q3 zijn in totaal 523 werkzoekenden aangemeld voor een traject P-centrum. De prognose instroom 2014 is 650. b. Actueel tot en met oktober staat de teller uitstroom uit de uitkering naar werk of opleiding op 214. Daarmee zitten we op koers voor de bijgestelde doelstelling 2014 van 260 (40% van de instroomprognose). c. Het klanttevredenheidonderzoek bij de werkzoekenden leidde over Q3 bij een respons van 73% tot een waardering van bijna 8. d. Ultimo Q3 2014 is 37,5% van de WSW-doelgroep extern geplaatst (gedetacheerd of begeleid werken) en beweegt zich daarmee richting doelstelling (38%). e. De samenwerking met Randstad voor het plaatsen van werkzoekenden is gestart. 1.4. Arbeidsmatige dagbesteding a. DZB heeft de resultaatovereenkomst WMO met de regiogemeenten ondertekend en zal vanaf 01-01-2015 arbeidsmatige dagbesteding gaan uitvoeren. b. De komende periode zal deze activiteit verder worden vormgegeven. Nadrukkelijk wordt samenwerking met andere aanbieders gezocht. 2. Financiën Voor dit jaar wordt een positief begrotingsresultaat van 1,2 miljoen euro verwacht. In dat geval zou DZB voor de eerste keer in haar recente geschiedenis een positief exploitatieresultaat zwarte cijfers dus schrijven : daarmee draagt DZB financieel bij aan de gemeente ipv andersom. 3. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim is in het derde kwartaal gedaald van 11,5% naar 10,9%; een daling van 0,6% ten opzichte van het tweede kwartaal. In dezelfde periode in 2013 was het verzuim 11,3%; een verschil van 0,4%. De doelstelling voor 2014 is een gemiddeld verzuimpercentage te realiseren van 13,5% voor heel DZB. 4. Participatiecentrum Het DZB bereidt haar Uitvoeringsplan voor in het kader van de nieuwe Participatiewet, zodat per 1 januari de uitvoering ter hand kan worden genomen. DZB Leiden Pagina 3
DZB Leiden Pagina 4
Deel 1: Ontwikkelingen 1.1 Mensontwikkeling Mensontwikkeling is de term die het doel aangeeft van de Sociale Werkvoorziening: mensen zo veel mogelijk (laten) ontwikkelen naar zo regulier mogelijk werk. Dat begint al bij de aanvang van een dienstverband door het opstellen van Individuele Ontwikkelingsplannen (IOP). De afdeling Mensontwikkeling is voor het bewaken van uitvoering van deze plannen verantwoordelijk. De afdeling voert ook andere HRM-taken uit: basiseducatie, bedrijfsmaatschappelijk werk, bedrijfspsychologie, ziekteverzuimbegeleiding, coördinatie van opleidingen, en personeelsadvies, ondersteuning en administratie. Voorts draagt de afdeling Mensontwikkeling zorg voor de realisatie van het maximaal toegestane aantal WSW-SE (Standaard Eenheid; vergelijkbaar met FTE) voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Voorschoten. De gemeente Zoeterwoude verzorgt dit zelf. 1.1.1. Realisatie taakstelling 2014 De taakstelling voor Leiderdorp het aantal vanuit het Rijk toegestane formatieplaatsen in de WSW was in 2013 nog 109,66 SE. Voor 2014 is deze vastgesteld op 109,04 SE; een afname van 0,62 SE. De realisatie is in het derde kwartaal uitgekomen op 103,78 SE. De omvang van de wachtlijst voor de gemeente Leiderdorp kwam in het derde kwartaal uit op 5 personen. Dit is een afname van 3 personen ten opzichte van het tweede kwartaal 2014. In het derde kwartaal zijn vanaf de wachtlijst 6 personen ingestroomd. Gelet op de kandidaten op de wachtlijst, en de verwachtingen ten aanzien van het vinden van een geschikte arbeidsplaats in het kader van de WSW, zou de realisatie van 105,5 SE gemiddeld een mooi resultaat zijn. Alle mensen op de wachtlijst van Leiderdorp zijn in beeld en worden intensief begeleid naar werk. Het betreft hierbij overigens moeilijke plaatsingen door fysieke beperkingen en persoonlijke wensen ten aanzien van werk. In het vierde kwartaal zal bij iedereen aandacht worden gevraagd voor de gevolgen van de Participatiewet per 1 januari 2015 en de consequenties hiervan voor het al dan niet aanvaarden van een baan in de WSW in 2014. 1.1.2. Stand van zaken van binnen naar buiten Een van de belangrijkste doelstellingen van DZB is WSW-medewerkers bij reguliere werkgevers te plaatsen. Dat noemen wij van binnen naar buiten. FTE % FTE % FTE % Binnen/Binnen Binnen/Buiten Buiten Ultimo Q4 2013 285,0 29,9% 317,1 33,2% 352,6 36,9% Target 2014 28,0% 34,0% 38,0% Ultimo Q1 2014 282,9 30,3% 300,9 32,2% 350,8 37,5% Ultimo Q2 2014 278,9 30,1% 301,3 32,5% 347,4 37,4% Ultimo Q3 2014 284,3 30,4% 299,6 32,1% 350,5 37,5% Tabel 1: Verhouding Binnen/Binnen, Binnen/Buiten en Buiten Bij Binnen/Binnen werken de medewerkers intern (beschut). Bij Binnen/Buiten werken medewerkers op externe activiteiten van DZB. Buiten betreft daadwerkelijk detacheringen of in dienst bij een andere werkgever. In deze tabel vallen daar ook Begeleid Werk onder, en plaatsingen in het kader van de samenwerking met Post.NL. Na de daling in 2012 kon voor de categorie Buiten in 2013 weer een opgaande lijn worden vastgesteld. Het percentage is met 1% gestegen ten opzichte van ultimo 2012 en kwam uit op 36,9%. Na het derde kwartaal 2014 is dit percentage 37,5%. DZB blijft zich inzetten om meer individuele en groepsdetacheringen van de grond te krijgen. Om een verloop van circa 6% op te vangen zijn echter veel plaatsingen nodig om het percentage zelfs maar te handhaven. DZB Leiden Pagina 5
DZB richt zich nu vooral op groepsdetacheringen en samenwerkingen door middel van joint ventures, om samen met partners mensen aan zo regulier mogelijk werk te helpen. Dat zijn langdurige trajecten die, áls ze eenmaal tot succes leiden, direct tot een verandering van een aantal procentpunten kunnen leiden. Om de doelstelling ambitieus, maar tegelijkertijd ook realistisch te presenteren, streeft DZB voor 2014 naar 38% van de WSW-ers buiten, en 39% de jaren daarna. 1.1.3. Opleidingen De AKA-opleiding (arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent) via het ROC Leiden is door 11 WSWmedewerkers met succes afgerond. De diploma-uitreiking vond plaats op 8 oktober. In het vierde kwartaal gaan twee nieuwe opleidingen van start: de opleiding assertiviteit via MEE voor twee cursisten, en de opleiding omgaan met psychische handicaps voor leidinggevenden in casu de unitleiders die daar op de werkvloer direct mee hebben te maken. DZB Leiden Pagina 6
1.2 Leerwerkbedrijf (LWB) De Sociale Werkvoorziening heeft in beginsel als taak het bieden van werk onder aangepaste omstandigheden aan mensen die door hun beperking(en) daar op zijn aangewezen. Bij DZB gebeurt dit in het Leerwerkbedrijf. Het Leerwerkbedrijf wordt gevormd door alle afdelingen waar de doelgroep van DZB intern ( beschut ) dan wel extern, maar wel onder de paraplu van DZB ( binnen/buiten ), bedrijfsmatige activiteiten op het gebied van productie en dienstverlening verricht. Deze werkzaamheden worden zoveel als mogelijk aangepast aan de individuele mogelijkheden van de medewerkers. 1.2.1. Productie en dienstverlening 1.2.1.a. PVF & Montage (beschut) Een opdrachtgever bij de PVF als startende ondernemer begonnen met het produceren van chocoladeproducten is inmiddels zo groot geworden dat, nu het contract met DZB is afgelopen, de productie en inpak worden verplaatst naar een eigen productiefaciliteit. Diverse contacten zijn gelegd om het verlies aan productie van deze opdrachtgever te vullen. De jaarlijkse audit voor het FSSC 22000 / ISO 22000-certificaat is uitgevoerd en probleemloos doorlopen. De geldigheidsduur van het huidige certificaat loopt tot april 2015. Dit betekent dat in februari 2015 een uitgebreide meerdaagse audit zal plaatsvinden. De twee grote klanten van de afdeling Montage hebben hun productievraag dit jaar onverwachts hoog opgeschroefd. Bij de afdeling Montage is tot eind augustus tijdens de vakantieperiode voor deze opdrachtgevers voluit geproduceerd, mede met inhuur van medewerkers van de Haeghe Groep. Bij een van de opdrachtgevers ligt nog steeds druk op de productie; dit wordt echter door de eigen medewerkers mede door verbeteringen in het productieproces adequaat opgevangen. 1.2.1.b. Business Post (binnen/buiten) Ten opzichte van het tweede kwartaal zijn er geen veranderingen. De samenwerking met Post. NL verloopt naar tevredenheid. 1.2.1.c. Scanafdeling (beschut) De Europese aanbesteding voor de scandiensten vordert gestaag. Er is hard gewerkt om de betreffende documenten voor de scandiensten gereed te maken voor publicatie, die naar verwachting eind november plaatsvindt. De verwachting is dat als de aanbesteding tot een geschikte partner heeft geleid de toegezegde opdracht vanuit de gemeente Leiden kan worden uitgevoerd. Het scanwerk van een private opdrachtgever in de IT-sfeer is ultimo Q3 succesvol afgerond en heeft geleid tot een grote vervolgopdracht. Het team van DZB dat op locatie gaat scannen wordt daartoe met twee medewerkers uitgebreid. Voor de Omgevingsdienst (voorheen de Milieudienst) word back-log gescand: dat houdt in dat een opgevraagd fysiek dossier alvorens beschikbaar te worden gesteld eerst bij DZB wordt gescand, en daarna direct digitaal beschikbaar is voor de aanvrager. De verwachting is dat het totale archief van de Omgevingsdienst in achttien maanden is gedigitaliseerd. Op dit moment bestaat een tekort aan werk. De leegloop wordt gevuld met werk voor diverse afdelingen binnen DZB. 1.2.1.d. Groendiensten (binnen/buiten) Alle werkzaamheden in Leiden, Voorschoten, Leiderdorp en in de contracttuinen zijn, ondanks de slechte weersomstandigheden, volgens schema verlopen. De groenwerkzaamheden in de speeltuinen worden tot tevredenheid uitgevoerd. 1.2.1.e. Catering (binnen/buiten) In het kader van de aanbesteding van de afdeling Catering is een verkennend onderzoek onder diverse marktpartijen uitgevoerd. Ten aanzien van verschillende inhoudelijke aspecten van de aanbesteding heeft dit een verhelderend beeld opgeleverd. Ook met SP71 is intensief overlegd teneinde onze behoeften als klant goed in beeld te krijgen. Daarnaast is bij andere WSW-bedrijven DZB Leiden Pagina 7
gekeken naar bijvoorbeeld de juridische inrichting van samenwerking met een marktpartij, en in welke mate de gehanteerde constructie voldoet. 1.2.1.f. Onderhoud (binnen/buiten) Inzake de bij de gemeente Voorschoten geplaatste offerte voor de schoonmaak van zowel het gemeentehuis als van de Werf (dienst Milieu en Beheer gemeente Voorschoten) is nog geen besluit genomen. Het resultaat van de schoonmaakaanbesteding voor de gemeente Leiden is dat per 4 augustus is gestart met de schoonmaak van het gebouw aan het Stationsplein. Maar liefst 17 medewerkers zijn geslaagd voor de opleiding Vakbekwaam Schoonmaker en hebben daarvoor een diploma uitgereikt gekregen. In het derde kwartaal is bij de afdeling Beveiliging een nieuwe groep van twaalf WWB-ers als aspirantbeveiliger gestart met het theoriedeel van de opleiding, gevolgd door de opleiding BHV (bedrijfshulpverlening). Als deze onderdelen succesvol zijn afgerond, starten de aspiranten in oktober met een praktijkstage, die ongeveer zes maanden in beslag neemt. Alle fietsenstallingen zijn inmiddels aangepast aan dienstverlening buiten de reguliere tijden. De faciliteiten voor de medewerkers zijn daartoe uitgebreid. In Q2 is een start gemaakt met het verbeteren van de dienstverlening aan de gebruikers van de fietsenstallingen. Hiertoe wordt onder meer een enquête uitgezet, van waaruit naar verwachting verbeterpunten zichtbaar worden. Voor zowel de afdeling Schilders als voor het Klussenteam is het aantal opdrachten en daarmee ook de werkvoorraad op dit moment ontoereikend, waardoor de continuïteit van beide teams in het gedrang komt. Belangrijker nog is dat de uitstroom van werkzoekenden naar de bouw vrijwel nihil is. Het toekomstperspectief van het Klussenteam zal mede om die reden door de bedrijfsleiding worden heroverwogen. Voor het Zijlpontje is het vaarseizoen (maart tot september) eigenlijk weer voorbij, maar vanwege een wandeltocht in het kader van een actie van/voor het KWF Kankerfonds, wordt de boot wat langer in de vaart gehouden. De laatste dag van 2014, waarop met de Zijlboot wordt gevaren, is 12 oktober. Hoewel nog niet alle cijfers bekend zijn, is de verwachting dat het pontje dit jaar met een goed resultaat gaat afsluiten, waarmee een goed signaal zou worden afgegeven aan de partnergemeenten Leiderdorp en Teylingen (Warmond). DZB Leiden Pagina 8
1.3 Re-integratie Leiden (RL) Re-integratie Leiden is de afdeling van DZB die zich bezighoudt met begeleiding en bemiddeling van werkzoekenden naar zo regulier mogelijk werk. Het betreft hier WWB- en Wajongwerkzoekenden, WSW-detacheringen en Begeleid Werken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een groot werkgeversnetwerk dat door RL zelf is opgezet en wordt onderhouden. 1.3.1. Werkgeversbenadering 1.3.1.a. Communicatie In het derde kwartaal van 2014 zijn diverse activiteiten op het gebied van communicatie ondernomen: Er is een professionele fotoreportage gemaakt en zijn interviews afgenomen bij een tiental bedrijven waar DZB mensen heeft geplaatst. Maandelijks zullen op de website worden geplaatst. Voorts is een meerjarige communicatiecampagne met thematische invulling ontwikkeld, die per 2015 van start gaat. Er wordt een marktbewerkingsplan gemaakt om de werkgevers te informeren en te faciliteren in het kader van de Participatiewet. 1.3.1.b. Accountmanagement Voor de chocolaterie is een nieuwe veelbelovende klant gevonden, waarmee per 1 november een nieuw product gaat worden gemaakt. Bij een opdrachtgever in de IT-sfeer is een groepsdetachering voor 6 medewerkers van DZB gerealiseerd. Deze medewerkers verzorgen ter plekke het digitaliseren van het archief. In het kader van een mogelijk samenwerkingsverband met het Bioscience Park heeft het accountmanagementteam een delegatie van het Bestuur van het Bioscience Park DZB ontvangen. Het accountmanagement gaat samen met het UWV voor vervoersbedrijf Arriva, 15 mensen werven voor een leerwerktraject voor buschauffeur. 1.3.2. Participatiecentrum en trajecten naar werk 1.3.2.a. Aanmeldingen en trajecten Figuur 1: Aanmeldingen P-centrum Q3 2014 DZB Leiden Pagina 9
In het derde kwartaal zijn bij RL vanuit Werk & Inkomen 182 werkzoekenden met een WWB-uitkering aangemeld. Dit is een lichte daling ten opzichte van het tweede kwartaal (199). Daarmee liggen we niet volledig op koers; de prognose voor 2014 is bijgesteld van 1000 instroom naar 650. Zoals afgesproken, zijn ook mensen uit het zittend bestand aangemeld; tot en met Q3 betrof dit 74 personen (los van de 650). Figuur 2:Resultaten afgesloten trajecten Q3 2014 (deze trajecten kunnen ook in eerdere kwartalen zijn gestart) In het derde kwartaal 2014 zijn 62 trajecten afgesloten met uitstroom uit de uitkering naar werk of opleiding. Dit zijn 12 succesvol afgesloten trajecten méér in het tweede kwartaal (50). Het percentage succesvol afgesloten trajecten is wederom gestegen en wel met 7%: van 45% naar 52%. Actueel tot en met oktober staat de teller op 214. De doelstelling op succesvol afgesloten trajecten was bij aanvang 2014 gesteld op 400, gekoppeld aan 1000 nieuwe instroom (voor Leiden). Het betreft hier succesvol afgesloten trajecten naar werk en/of opleiding (full-/parttime) en afzien van een uitkering. Zoals hierboven aangegeven is de prognose nieuwe instroom voor 2014 bijgesteld, nu naar 650, en wordt de doelstelling uitstroom daarop aangepast naar 260. De stand per 31 oktober 2014 is 214 succesvol afgesloten trajecten voor Leiden. De verwachting is dat wordt uitgekomen op 260 succesvol afgesloten trajecten volgens de bijgestelde doelstelling. Vanuit de groep mensen uit het zittend bestand zijn inmiddels 11 trajecten succesvol afgesloten, en de prognose is dat we ultimo 2014 hiermee uitkomen op 17 succesvol afgesloten trajecten. Voor overige gemeenten en opdrachtgevers zijn naast bovengenoemd aantallen eveneens 37 werkzoekenden succesvol aan het werk gegaan via RL. 1.3.2.b. Scholing Ingezette scholing t/m 30-06-2014 Opleiding met startkwalificatie 15 Cursus met certificaat 65 Vaardigheidstraining 38 Tabel 2: Ingezette scholing In dit kwartaal is het aantal ingezette opleidingen met startkwalificatie sterk gestegen (+10), onder andere door de start van een nieuwe groep in het leerwerktraject Orde & Veiligheid. DZB Leiden Pagina 10
Het aantal ingezette cursussen met certificaat is in het derde kwartaal eveneens fors toegenomen naar een totaal van 65 (+27). 1.3.2.c. Klanttevredenheid Sinds 2012 wordt werkzoekenden gevraagd naar hun mening over het aangeboden traject Participatiecentrum. De eigen anonieme klanttevredenheidmeting wordt gedaan om te kunnen leren van de ervaringen van werkzoekenden. Daarnaast worden werkzoekenden bij het uitreiken van deze vragenlijsten ook voorbereid op de klanttevredenheidmeting voor het keurmerk Blik op Werk. Vanaf 2014 wordt gewerkt met een nieuwe vragenlijst. Daarin wordt nadrukkelijker onderscheid gemaakt tussen de trainingen, de begeleiding door de consulent, en de werkleiding van de Startwerklocatie. De gemiddelde score ligt daarbij tussen voldoende en goed. Bij het onderdeel training wordt gevraagd aan welk onderdeel werkzoekenden het meest hebben gehad en aan welk het minst. Als meest waardevol zijn gedurende het derde kwartaal met name genoemd: het maken van een goede sollicitatie- of motivatiebrief en een goed CV (70%), en de elevatorpitch: het benoemen van de eigen kwaliteiten (32%). Het aantal positieve waarderingen was bijna drie keer zo hoog als het aantal negatieve. De enkele negatieve waarderingen betroffen niveauverschil binnen de groep (3x), geschikte werksoort (2x) en gesprek en presentatietechniek (2x). De respons op het klanttevredenheidonderzoek over het derde kwartaal was 73%. De werkwijze van RL over deze periode werd gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van bijna 8. 1.3.3. Projecten 1.3.3.a. Club van 100 / Hoger opgeleiden In het derde kwartaal van 2014 is het aantal aanmeldingen voor het Traject Hoger Opgeleiden ten opzichte van het vorige kwartaal vrijwel gelijk gebleven. Opvallend in deze periode is de stijging van het aantal werkzoekenden uit de financiële branche. Deze branche biedt op dit moment en naar verwachting ook in de nabije toekomst weinig kansen. Op dit moment wordt bezien welke alternatieven of oplossingen voorhanden zijn. Wat verder opvalt is überhaupt het gebrek aan alternatieve mogelijkheden voor hoger opgeleide werkzoekenden. De huidige arbeidsmarkt heeft weinig mogelijkheden voor werkzoekenden die buiten hun vakgebied of onder hun niveau solliciteren. De ervaring leert dat het maken van een overstap naar een andere functie zeer lastig is. De meest ervaren werkzoekenden binnen het eigen vakgebied worden aangenomen, terwijl werkzoekenden die een overstap willen te maken nauwelijks kans maken op een baan. Binnen de WWB wordt gestuurd op alle werk is passend. In de praktijk blijkt dit echter lastig te realiseren voor hoger opgeleiden ondanks de motivatie en bereidheid allerlei werk aan te pakken. Het creëren van kansen, het omgaan met continue afwijzingen voor functies en toch gemotiveerd blijven, zijn onderwerpen die in het derde kwartaal tijdens workshops veel aan bod zijn geweest. 1.3.3.b. Binnenvest en EKT De Binnenvest meldt mensen aan voor het traject Samen aan de Slag. Het gaat om dak- en thuislozen, die toe zijn aan activering. Het aantal aanmeldingen op jaarbasis ligt tussen de 20 en 25. Ultimo Q3 zijn 8 cliënten in traject. Van hen zijn 3 actief in betaald werk en 3 in vrijwilligerswerk, al dan niet in combinatie met een opleiding. Twee cliënten zijn nog niet geactiveerd, maar wel in beeld. In het derde kwartaal is 1 traject afgesloten wegens verhuizing van de cliënt naar een andere gemeente. EKT (Exodus Kärcher Team) is een samenwerking tussen RL, het Exodushuis, en VisieR, waarbij exgedetineerden werkzaamheden verrichten. De nadruk ligt daarbij op onderhoudswerkzaamheden en groenvoorziening. Doelstellingen zijn het bieden van re-integratietrajecten en dagbesteding aan bewoners van het Exodushuis, alsmede het voorkomen van recidive. DZB Leiden Pagina 11
In Q3 van 2014 zijn 4 werkzoekenden aangemeld voor een traject EKT. In dezelfde periode zijn 4 trajecten beëindigd: o 2 werkzoekenden zijn geplaatst in een gesubsidieerde baan; o 2 werkzoekenden zijn uitgestroomd als gevolg van verhuizing naar een andere gemeente (één van hen heeft in de nieuwe woonplaats inmiddels een betaalde baan verworven); Gedurende het kwartaal zijn 2 werkzoekenden tijdelijk aan het werk geweest, maar hun traject loopt nog door. Eén van hen volgt scholing. 1.3.3.c. Trajecten UWV (Wajong-toeleiding en job coaching) Aanmeldingen voor UWV-trajecten Target 2014 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 25 14 9 6 Tabel 3: Aanmeldingen voor UWV-trajecten Succesvol afgesloten trajecten Target 2014 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 10 4 3 3 Tabel 4: Aantal succesvol afgesloten trajecten 1.3.4. Detacheringen & Begeleid Werken (WSW) Plaatsingen WSW (in FTE) Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Detacheringen 315,8 317,4 313,9 317,7 Begeleid Werken 36,8 33,4 33,5 32,8 Totaal 352,6 350,8 347,4 350,5 Tabel 5: Aantallen FTE gedetacheerd en Begeleid Werken In het derde kwartaal is het aantal FTE WSW-gedetacheerden en Begeleid Werken per saldo licht gedaald. In deze periode is 7,17 FTE direct vanaf de wachtlijst extern geplaatst. Daarnaast is 8,49 FTE vanaf een interne afdeling doorgestroomd naar een detacheringsplek. In totaal zijn 20 mensen in het derde kwartaal nieuw gestart op een detacheringsplek. Dit aantal leidt echter niet tot een stijging van het totaal aantal externe plaatsingen, de uitstroom of terugstroom naar interne afdelingen net iets groter is. 1.4 Arbeidsmatige dagbesteding 1.4.1. Dagbesteding (ontwikkelingen en pilots) In week 40 is een zogenoemde resultaatovereenkomst met de betrokken gemeenten inzake (onder andere) arbeidsmatige dagbesteding door betrokken partijen ondertekend. Het programma voorziet in verschillende producten : DZB heeft alleen ingeschreven op arbeidsmatige dagbesteding voor mensen met een lichte verstandelijke handicap. De werkgroep Dagbesteding werkt inmiddels diverse scenario s uit ten aanzien van de aan te bieden activiteiten, locatie, inrichting, acquisitie, operationele aansturing, persoonlijke begeleiding, alsmede financiële consequenties. Bij het aanbieden van activiteiten in het kader van arbeidsmatige dagbesteding wordt nadrukkelijk samenwerking met DZB Leiden Pagina 12
Deel 2: Financiën In tabel 6 is de begrotingsrealisatie voor Q3 2014 op hoofdlijnen gepresenteerd. Het resultaat voor Begeleid Werken is in dit overzicht apart vermeld. In paragraaf 2.1. vindt u een analyse van het resultaat, in paragraaf 2.2. wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, en in paragraaf 2.3. staat een overzicht van de gemeentelijke financiële bijdrage per SE. 2.1. Analyse van het resultaat DZB Leiden WSW t/m periode: 30-09-2014 Begroting Begroting Realisatie Verschil (begroot - Excl. Re-integratie Leiden Gehele jaar T/m 3e Kw. T/m 3e Kw. realisatie 2014 2014 2014 2014 Loonkosten WSW 26.667.646 19.940.770 19.857.174 83.596 V Subsidie 24.095.515-18.017.369-17.856.846-160.523- N Subsidieresultaat A 2.572.131 1.923.401 2.000.328 76.927- N NTW (netto toegevoegde waarde) B 10.813.378-8.083.343-8.917.327-833.984 V Resultaat begeleid werken C 445.669-333.412-287.349-46.063- N Exploitatiekosten D 10.265.378 7.629.064 7.284.874 344.190 V Exploitatieresultaat (A+B+C+D) E 1.578.462 1.135.711 80.526 1.055.184 V Diverse baten en lasten F 383.135-317.432-531.895-214.463 V Stelposten G - - - 0 V Frictiekosten 259.865-194.899- - 194.899- N Bedrijfsresultaat (E+F+G) 935.462 623.380 451.368-1.074.748 Tabel 6: Begrotingsrealisatie DZB voor het gehele jaar 2014 2.1.1. Subsidieresultaat Het resultaat op loonkosten bedraagt in totaal 84k positief. Als gevolg van een lagere gemiddelde bezetting van 8,87 FTE is sprake van een voordelig financieel bezettingsverschil van 195k. Daarnaast is er een negatief prijsverschil van 150k dat is veroorzaakt door de ZW-flex premie van 0,34% die in verband met de Modernisering Ziektewet is ingevoerd. Dit verschil zal aan het einde van het jaar 200k bedragen. De Rijkssubsidie ligt 100 per SE lager dan in 2014, waarvan 70 het gevolg is van de eenmalige uitkering in 2013. Dit is verwerkt in de begroting en veroorzaakt dus geen negatief resultaat. De Rijkssubsidie is ultimo Q3 161k lager dan begroot, hetgeen vooral wordt veroorzaakt door een lagere bezetting voor DZB totaal. De resultante van deze twee grootheden is het subsidieresultaat; dit bedraagt is aan het einde van het derde kwartaal 80k negatief. DZB Leiden Pagina 13
2.1.2. Netto Toegevoegde Waarde (NTW) Q2 2014 De Netto Toegevoegde Waarde (NTW) bestaat uit de omzet van de bedrijfsonderdelen, verminderd met de directe omzet gerelateerde kosten. Het overzicht van de NTW per afdeling ziet er als volgt uit: NTW 2014 Begroot Deelbegroting Realisatie Budgetres. Realisatie Verschil (x 1000) 2014 3e Kwartaal 2014 2014 2013 2014-2013 Afdelingen Montage 781-586- 1.180-101% 656-524 V Afdeling Catering 1.054-790- 769- -3% 911-142- N Afdeling TCK 153-115- 115-0% - 115 V Afdeling Dagbesteding 15-12- - -100% - 0 V Afdeling Business Post 362-253- 286-13% 286-0 V Afdeling PostNL 45-34- 38-12% - 38 V Afdeling Scanning 100-75- 9- -88% 29-20- N Afdeling Groen 1.299-962- 1.094-14% 1.045-49 V Afdeling Onderhoud 2.122-1.596-1.483- -7% 1.576-93- N Afdeling Detacheringen 3.908-2.931-3.000-2% 2.875-124 V Afdeling Verp. & Chocolaterie 905-679- 845-25% 704-141 V Diversen WSW 69-52- 98-88% 98-0- N Totaal WSW-productie 10.813-8.083-8.917-10% 8.181-736 V Tabel 7.: NTW resultaten DZB Q3 2014 per afdeling 2.1.2.a. Totaal NTW Voor de periode tot en met het derde kwartaal is een totale NTW van 8,08 miljoen euro begroot. De werkelijke NTW bedraagt na afloop van deze periode 8,92 miljoen, een voordelig resultaat van 834k (10%). Dit voordeel wordt in belangrijke mate bepaald door de afdelingen Montage en PVF. 2.1.2.b. Montage & Verpakkingen/Chocolaterie Twee grote opdrachtgevers van de afdeling Montage hebben gedurende de rapportageperiode een aanzienlijk hogere omzet gerealiseerd dan begroot. Bij een van deze opdrachtgevers gaat dit om een tijdelijke situatie, bij de andere opdrachtgever gaat het om structurele groei. Om dit veel hoger dan begrote volume te draaien is tijdelijk personeel ingehuurd bij collega SW-bedrijven en uitzendbureaus, maar is vooral door de medewerkers gewoon meer productie geleverd. De verwachting is dat dit structurele resultaat doorzet in het laatste kwartaal De bezetting was de eerste drie maanden hoger dan begroot. Ook de afdeling Verpakkingen / Chocolaterie heeft drie goede kwartalen achter de rug met een 35% hogere NTW dan begroot. Een grote klant van de Chocolaterie draait een hoger volume dat doorwerkt naar de afdeling Verpakkingen. Hierbij dient te worden aangetekend dat deze opdrachtgever in 2015 in een eigen fabriek gaat produceren. Er zijn contacten met een eventuele nieuwe opdrachtgever. De bezetting is iets lager dan begroot. 2.1.2.c. Scannen Dit is een in potentie rendabele activiteit, die goed bij een deel van de doelgroep past. Om voor een continue stroom werk te zorgen dienen echter voldoende opdrachten te worden geacquireerd. Een aantal opdrachten is uitgevoerd, ook bij de gemeente Leiden. De onderhandelingen over een nieuwe (grote) opdracht zijn gaande en een test die hiervoor nodig was, is afgerond. Binnen de gemeente is veel digitaliseringswerk, maar het komt nog mondjesmaat naar DZB. In de eerste drie maanden is 9k NTW gerealiseerd: een fractie van de begrote omzet. Wij werken aan de acquisitie. 2.1.2.d. Groendiensten Na drie kwartalen is als gevolg van meerwerk een positief begrotingsresultaat van 116k gerealiseerd (14%). Een opdracht in het kader van de speeltuinen heeft ook voor extra omzet gezorgd. Dit is niet structureel. DZB Leiden Pagina 14
2.1.2.e. Onderhoud Het begrotingsresultaat van de afdeling Onderhoud is aan het einde van het derde kwartaal 112k negatief (-5%). Als gevolg van het achterblijven van werk bij het Klussenteam en de schilders is sprake van een onderrealisatie van 70k. Bij de afdeling Beveiliging wordt nog steeds meer werk uitbesteed dan was begroot, hetgeen 63k nadeel veroorzaakt. De afdelingen Schoonmaak en Fietsenstallingen draaien nagenoeg conform begroting. 2.1.2.f. Detacheringen De afdeling Detacheringen presteert na drie kwartalen 70k beter dan de begroting (2%). Er zijn 2,7 FTE méér individueel gedetacheerd en het project Gaverland draait inmiddels 51k beter dan begroot. De genomen maatregelen beginnen vruchten af te werpen. Het beëindigen van de groepsdetachering bij Avandis zorgt voor een verlaging van de NTW. 2.1.2.g. Business Post De NTW is na drie kwartalen 13% hoger dan begroot als gevolg van de stijging van het aantal bezorgde poststukken. De bezetting lag 6% hoger. De lopen voor Post.NL hebben 4k meer opgeleverd dan begroot (12%). Deze NTW was voorzichtig geraamd. Deze omzet is gerealiseerd met 2,3 FTE minder, hetgeen de NTW per FTE gunstig beïnvloed. 2.1.2.h. Catering De gerealiseerde NTW van Catering is ultimo Q3 van 2014 21k lager dan de deelbegroting (3%). Dit heeft niet met de resultaten op de locaties te maken, maar met de doorberekening aan The Coulor Kitchen (TCK). Het exacte resultaat van de TCK-pilot is nog niet te bepalen, maar de omzet van de locatie Stationsplein is lager dan begroot. 2.1.2.i. Re-integratie Leiden (RL) De WWB wordt gaandeweg het jaar op basis van de begroting afgerekend met Werk en Inkomen. Tot nu toe zijn minder uitgaven voor scholing gedaan ( 110k), mede als gevolg van een lagere instroom. Deze lagere instroom heeft ook effect op de productieomzet van de SWL; deze is 25k lager. 2.1.3. Exploitatiekosten Per saldo zijn de exploitatiekosten aan het einde van het derde kwartaal 344k lager dan begroot. Minder inzet personeel, lagere overige personeelskosten WSW (opleidingskosten, arbo-kosten, WKR, et cetera), en het doorwerken van de ombuigingen, zorgen voor een voordeel van 180k. Het totaal aan algemene kosten laat een voordeel van 171k zien. Veel van deze kosten worden niet gelijkelijk over het jaar gemaakt, dus dit resultaat zal nog wijzigen. 2.1.4. Totaal overige baten / lasten Het saldo van overige baten en lasten is aan het einde van het derde kwartaal 2014 214k positief ten opzichte van de begroting. Dit betreft voornamelijk een teruggaaf basispremie voor WAO/WIA over 2013, een eenmalige lastenverlichting van de overheid. DZB Leiden Pagina 15
2.1.5. Begrotingsresultaat Rapportage Q3 2014 Het begrotingsresultaat over het derde kwartaal 2014 is als volgt samengesteld: Begrotingsresultaat 2014 Subsidieresultaat -76.927 Neg NTW 833.984 Pos Begeleid Werken -46.063 Neg Exploitatiekosten 344.190 Pos Frictiekosten -194.899 Neg Overige baten en lasten 214.463 Pos Begrotingsresultaat 1.074.748 Pos Tabel 8: Begrotingsresultaat Q3 2014 Het begrotingsresultaat op de NTW bedraagt na drie kwartalen 834k positief als gevolg van hoge volumes op de afdelingen Montage en Verpakkingen / Chocolaterie. De meevallers zijn voor het grootste deel niet structureel, maar de verwachting is 2014 wel met een positief begrotingsresultaat van 900k op de NTW af te sluiten. Eén van de drie bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de volumestijging, gaat in 2015 in een eigen fabriek produceren en voor een ander bedrijf is de volumestijging naar verwachting van tijdelijke aard. De loonkosten zijn gestegen door al genoemde de ZW-flex premie van 0,34% met als gevolg een tot 200k negatief effect aan het einde van het jaar. Het is mogelijk dat de Rijkssubsidie als gevolg hiervan nog zal worden geïndexeerd; dit wordt meestal pas in Q4 van het jaar bekendgemaakt. Het positieve begrotingsresultaat op de exploitatiekosten is ultimo Q3 voor een deel slechts een momentopname, omdat de kosten ongelijk over het jaar zijn verdeeld. Nu echter driekwart van het jaar voorbij is, kunnen enkele voordelen als structureel worden gezien (+/- 200k). Dit betreft bezettingsresultaten staf en een deel van de algemene kosten. De overige baten en lasten betreffen voornamelijk een eenmalig lastenverlichtingsvoordeel dat nog betrekking heeft op 2013. Indien over 2014 geen indexering van de Rijkssubsidie plaatsvindt, wordt voor dit jaar een positief jaarresultaat van 1.200k verwacht. Indien de subsidie wel wordt geïndexeerd kan dit voordeel oplopen tot 1.400k. DZB zal in 2014 in elk geval haar eigen kosten volledig dekken en voor het eerst in de recente geschiedenis zwarte cijfers schrijven. 2.2. Ontwikkelingen van de subsidieratio De subsidieratio is de verhouding tussen de loonkosten van de bij DZB in dienst zijnde WSWmedewerkers en de daarvoor ontvangen Rijkssubsidie. Bij een subsidieratio >1 zijn de loonkosten dus hoger dan de te ontvangen subsidie. 1,14 1,12 1,10 1,08 1,06 1,04 1,02 1,00 Subsidieratio 0,98 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Grafiek 1: Ontwikkeling subsidieratio DZB (exclusief Begeleid Werken) DZB Leiden Pagina 16
Als gevolg van de korting op de subsidie van 1.321 per SE met ingang van 2011 is de subsidieratio (zie Grafiek 1, vorige pagina) bij gelijkblijvende loonkosten WSW verslechterd tot 1.11. De subsidieratio voor 2012 zou naar verwachting nog iets hoger worden als gevolg van de stijging van het minimum loon en stijgende werkgeverslasten, maar als gevolg van het feit dat het Rijk de subsidie in 2012 onverwacht toch indexeert komt de subsidieratio in 2012 op 1,097 uit. In 2013 heeft er een aanzienlijke stijging van de loonkosten en werkgeverslasten plaatsgevonden, maar is de subsidie inmiddels opnieuw geïndexeerd. Dit gegeven en strenger loonbeleid zorgen dat de subsidieratio in 2013 op 1,106 uitkomt. In 2014 is opnieuw sprake van hogere werkgeverslasten en is het nog niet bekend of de subsidie wordt geïndexeerd. Hierdoor komt de subsidieratio in 2014 voor alsnog uit op 1,12. 2.3. Overzicht ontwikkelingen bijdrage gemeente t/m 2014 4.900.000 Subsidieresultaat DZB in verhouding tot de bijdrage van de gemeente Leiden en het exploitatietekort van DZB 3.900.000 2.900.000 1.900.000 900.000-100.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Loonkosten WSW -/- Rijkssubsidie Bijdrage Gemeente Leiden Exploitatietekort DZB Grafiek 2: Subsidieresultaat DZB in verhouding tot de bijdrage van de Gemeente Leiden en het exploitatietekort van DZB (de cijfers over 2014 zijn begroot en geprognotiseerd, de cijfers van de andere jaren zijn gerealiseerd.) In deze grafiek zijn de kosten van de subsidieratio (Rijkssubsidie -/- loonkosten), het exploitatietekort van DZB, en de jaarlijkse bijdrage van de Gemeente Leiden weergegeven. In 2013 verslechtert het subsidieresultaat als gevolg van stijging werkgeverslasten en WSWloonkosten. In het laatste kwartaal van 2013 is bekend geworden dat de Rijkssubsidie echter wordt geïndexeerd ter gedeeltelijke compensatie van de gestegen loonkosten. De grafiek laat zien dat de verhouding tussen WSW-loonkosten en de Rijkssubsidie (blauwe lijn) van belangrijke invloed is op de hoogte van het exploitatieresultaat (groene lijn). Tussen 2007 en 2009 is de gemeentelijke bijdrage (roze lijn) aanzienlijk teruggebracht. In 2010 en 2011 is de gemeentelijke bijdrage nagenoeg stabiel gehouden en vanaf 2011 wordt DZB voor de Gemeente Leiden weer goedkoper. In 2011 is de korting op de Rijkssubsidie al deels opgevangen in de bedrijfsvoering en in 2012 is deze korting volledig geabsorbeerd, waarmee de gemeentelijke bijdrage in dat jaar op 1,2 miljoen euro kwam en de reserves intact bleven. De divergentie tussen het subsidieresultaat (blauwe lijn) en het exploitatieresultaat (groene lijn) geeft aan dat de exploitatie van DZB steeds verder verbetert. Met het behalen van een positief bedrijfsresultaat van 515k in 2013 loopt DZB met het structurele deel hiervan voor op de in 2014 te behalen extra ombuigingen van 400k. Daarnaast versterkt DZB hiermee haar bedrijfsreserves tot 3 miljoen euro. In 2014 verslechtert de subsidieratio waardoor ruim 2,7 miljoen euro meer aan loonkosten WSW wordt besteed dan aan subsidie binnenkomt. Dit kan in de loop van het jaar nog wijzigen als gevolg van een indexatie van de subsidie. Ondanks deze verslechtering wordt als gevolg van een veel hoger dan begrote NTW en lagere kosten voor 2014 een dusdanig positief exploitatieresultaat verwacht dat de organisatie zwarte cijfers schrijft. DZB Leiden Pagina 17
Deel 3: Ziekteverzuim Ziekteverzuimperc. 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 2011 2012 2013 2014 Grafiek 3: Ziekteverzuim 2011 tot en met Q3 2014 Het ziekteverzuim is in het derde kwartaal gedaald van 11,5% naar 10,9%; een daling van 0,6% ten opzichte van het tweede kwartaal. In dezelfde periode in 2013 was het verzuim 11,3%; een verschil van 0,4%. De doelstelling voor 2014 is een gemiddeld verzuimpercentage te realiseren van 13,5% voor heel DZB. DZB Leiden Pagina 18
Appendix De verordening voor de gemeente Leiden omschrijft in artikel 3 de plaatsingsvolgorde van mensen die op de wachtlijst staan. Deze luidt als volgt: Artikel 3: Plaatsingsvolgorde: 1. Bij ruimte in de taakstelling WSW worden bij voorrang geplaatst de geïndiceerden op de wachtlijst die beschikbaar zijn voor arbeid. 2. Bij het ontbreken van voldoende WSW-budget is uitvoering van de plaatsingsvolgorde mede afhankelijk van beschikbare alternatieve financieringsbronnen. 3. De wachtlijst kent de volgende plaatsingsvolgorde: a. WSW-geïndiceerden, die langer dan 3,5 jaar op de wachtlijst staan (Prio 0); b. WSW-geïndiceerde jongeren tot 27 jaar, met een inkomensvoorziening ingevolge de Wet Investeren in Jongeren (Prio 1); c. WSW-geïndiceerden met een WWB-uitkering (Prio 2); d. Overige WSW-geïndiceerden tot 27 jaar (Prio 3); e. WSW-geïndiceerden, die in aanmerking komen voor begeleid werken en voor wie een werkplek is gevonden (Prio 4); f. Overige WSW-geïndiceerden (Prio 5). Het college van B&W kan in bepaalde gevallen afwijken: Artikel 4: Slotbepalingen 1. Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de geïndiceerde afwijken van de bepalingen in de verordening, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van zwaarwegende aard zou leiden. 2. In gevallen waarin de bepalingen van deze verordening niet voorzien, beslist het college, met inachtneming van de individuele omstandigheden van de geïndiceerde. Voor de wachtlijst met prioriteit categorieën: zie de volgende pagina. DZB Leiden Pagina 19
Realisatie Periode Ultimo Dec. 2013 Ultimo Maart. 2014 Ultimo Juni 2014 Ultimo Sept. 2014 Taakstelling 2014 Leiden 706,60 703,58 701,58 701,26 699,50 Leiderdorp 107,50 100,90 102,99 103,78 109,04 Wachtlijst gemeente Leiden (prioriteitsgroepen volgens gemeenteverordening) per 30 september 2014 Prio 0 >3,5 jr. op WL Prio 1 + WWB Prio 2 WWB Prio 3 Overig Prio 4 Begeleid Werken Prio 5 Overige Totaal 7 1 8 10 10 8 44 Prio 0 >3,5 jr. op WL Prio 1 + WWB Prio 2 WWB per 30 juni 2014 Prio 3 Overig Prio 4 Begeleid Werken Prio 5 Overige Totaal 4 4 7 11 10 7 43 Prio 0 >3,5 jr. op WL Prio 1 + WWB Prio 2 WWB per 31 maart 2014 Prio 3 Overig Prio 4 Begeleid Werken Prio 5 Overige Totaal 5 0 6 11 9 4 35 Prio 0 >3,5 jr. op WL Prio 1 + WWB Prio 2 WWB per 31 december 2013 Prio 3 Overig Prio 4 Begeleid Werken Prio 5 Overige Totaal 5 0 7 8 9 6 35 Wachtlijst gemeente Leiderdorp (prioriteitsgroepen volgens gemeenteverordening) per 30 september 2014 Prio 0 >3,5 jr. op WL Prio 1 + WWB Prio 2 WWB Prio 3 Overig Prio 4 Begeleid Werken Prio 5 Overige Totaal 1 0 0 0 3 1 5 Prioriteitcategorie Prioriteitcategorie Prioriteitcategorie Prioriteitcategorie Prioriteitcategorie Prioriteitcategorie Prioriteitcategorie Prioriteitcategorie Prio 0 >3,5 jr. op WL Prio 1 + WWB Prio 2 WWB per 30 juni 2014 Prio 3 Overig Prio 4 Begeleid Werken Prio 5 Overige Totaal 3 0 0 3 1 1 8 Prio 0 >3,5 jr. op WL Prio 1 + WWB Prio 2 WWB per 31 maart 2014 Prio 3 Overig Prio 4 Begeleid Werken Prio 5 Overige Totaal 1 1 1 8 4 1 16 Prio 0 >3,5 jr. op WL Prio 1 + WWB Prio 2 WWB per 31 december 2013 Prio 3 Overig Prio 4 Begeleid Werken Prio 5 Overige Totaal 0 0 0 4 2 1 7 DZB Leiden Pagina 20