JAARVERSLAG Volgens afspraak GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V.

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2010 Volgens afspraak GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V.

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Verder bouwen aan een nieuwe verdieping Bedrijfsvoering Wat hebben we bereikt in 2010? Mensontwikkeling verder vormgegeven Samenwerking gemeenten verder inhoud gegeven Bereiken en behouden van een acceptabel financieel resultaat Wat hebben we daarvoor gedaan? Mensontwikkeling Groenvoorziening Groepsdetachering en Industrie Re-integratie Wat heeft het opgeleverd en gekost? Exploitatieresultaat WAVA/!GO geconsolideerd Toelichting op de cijfers Toelichting per product-markt-combinatie Omzetanalyse per sector Omzetanalyse per gemeente Pro-forma geconsolideerde balans Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering algemeen Personeel en organisatie Medewerkergroepen De werkladder Taakstelling en wachtlijst Verzuimcijfers Overige personeelszaken...29 Bijlage I: Aantal medewerkers per regeling per gemeente Bijlage II: Opleiding en onderzoek Bijlage III: Jaarverslag ondernemingsraad Jaarverslag 2010 WAVA/!GO Pagina 2 van 39

3 1. INLEIDING 1.1 VERDER BOUWEN AAN EEN NIEUWE VERDIEPING De basis is gelegd Nadat er in 2007 vooral puin geruimd is en in 2008 begonnen is met het bouwen van fundament, waren in 2009 de eerste contouren van het bouwwerk al goed zichtbaar. Zodanig dat er in het jaar geheel in lijn met deze beeldspraak - een start kon worden gemaakt met het bouwen aan verdieping. In de voorgaande jaren was de ombuiging van een productiegerichte onderneming naar een mensontwikkelbedrijf in gang gezet. In 2009 was het bedrijf reeds volledig omgevormd met vrijwel geen reguliere productiekrachten op de loonlijst en relatief veel begeleidend personeel. In 2010 kon daarom de volledige aandacht uitgaan naar het verder laten wortelen van de beginselen van mensontwikkeling in de organisatie, en tevens het naar buiten toe uitdragen van de rol van het nieuwe WAVA/!GO naar de belangrijkste stakeholders, namelijk de medewerkers én de eigen gemeenten. Frisse wind als gevolg van de verkiezingen In maart van 2010 zijn er als gevolg van de gemeenteraadverkiezingen nieuwe gezichten in de raden van de deelnemende gemeenten verschenen. Een logisch gevolg daarvan was dat er ook een frisse wind door het bestuur is gaan waaien. WAVA/!GO mocht maar liefst vier nieuwe leden in het dagelijks bestuur begroeten. Inmiddels zijn alle bestuursleden goed ingewerkt en volledig op de hoogte van het eigen bedrijf. Raadsleden van de deelnemende gemeenten zijn eind november uitgenodigd bij WAVA/!GO om enerzijds kennis te maken met de eigen sociale werkvoorziening en anderzijds om bijgepraat te worden over de stand van zaken van de aangekondigde bezuinigingen. Vele raadsleden hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt en hebben zodoende een goede indruk gekregen van het eigen uitvoeringsbedrijf. 1.2 BEDRIJFSVOERING Financiële en economische crisis In 2010 zijn de gevolgen van de financiële en economische crisis constant gevoeld. Hoewel in 2009 de volle omvang van de consequenties van de crisis duidelijk werd, en zodoende daaruit lering kon worden getrokken in 2010, heeft de crisis de sociale werkvoorziening voor een behoorlijke taak gezet. Ook in 2010 heeft WAVA/!GO gemerkt dat het verkrijgen van opdrachten voor een gunstig tarief vanwege de crisis geen sinecure was. WAVA/!GO heeft de gevolgen, meer dan vergelijkbare bedrijven, goed weten op te vangen. Dit is mede te verklaren door de ombuiging van productiegericht bedrijf naar een bedrijf dat gericht is op mensontwikkeling en vanwege het feit dat er 2010 wederom meer omzet en werk van de deelnemende gemeenten is verkregen. Jaarverslag 2010 WAVA/!GO Pagina 3 van 39

4 Resultaat beter dan begroot en binnen de gemeentelijke bijdrage Terugkijkend is 2010, ondanks de crisis, het meest succesvolle jaar van de afgelopen jaren geweest. WAVA/!GO heeft in 2010 wederom een beter resultaat weten te bereiken dan het jaar daarvoor. Voor het eerst sinds lange tijd is de vaste gemeentelijke bijdrage, zoals die in 2007 was afgesproken, voldoende geweest voor een sluitende begroting. WAVA/!GO kreeg destijds drie jaren de tijd om de organisatie zodanig in te richten dat de begroting met de vaste bijdrage behaald kon worden zonder dat gemeenten daar nog extra incidentele bijdragen voor moesten plegen. Met het resultaat van de jaarrekening over 2010 kan geconcludeerd worden dat die doelstelling behaald is. Belofte van 2007 is waargemaakt, maar nieuwe dreiging dient zich aan Het resultaat is zelfs iets beter dan begroot, en WAVA/!GO zou daarmee onder gewone omstandigheden als gezond verklaard kunnen worden. Prinsjesdag 2010 heeft echter laten zien dat de jaren die komen gaan, geen gewone jaren zullen worden. WAVA/!GO moet daarom waken voor zijn gezondheid! Er staan veel bezuinigingen op stapel, en enkele zijn zelfs al doorgevoerd voor het jaar Een bezuiniging van bijna één miljoen euro op het Wsw-budget is namelijk een feit. En dat dit slechts het begin is van de kortingen op de sociale zekerheid, is ook al wel duidelijk. Het is enkel nog de vraag op welke wijze en termijn de overige bezuinigingen zullen worden doorgevoerd. Gezamenlijk zorgen WAVA/!GO en gemeenten voor een goede toekomst De afgelopen jaren hebben echter laten zien dat WAVA/!GO in staat is om tegenslagen te verwerken. Ons bedrijf is een eigen crisis te boven gekomen en heeft, ondanks een wereldwijde crisis, bewezen een goede partner te zijn voor zowel gemeenten als bedrijfsleven. Er is een goede infrastructuur opgebouwd waarmee op een professionele manier uitvoering gegeven kan worden aan de participatie van de basis van de arbeidsmarkt. Daarnaast is WAVA/!GO in de afgelopen jaren ook gegroeid richting de gemeenten. De teugels zijn aangehaald en er mag geconcludeerd worden dat er inmiddels ook daadwerkelijk een echt gemeentelijk uitvoeringsbedrijf is ontstaan. Gemeenten en WAVA/!GO staan, gezien de aangekondigde plannen, voor een onzekere periode, maar zien de toekomst niet somber in. De professionalisering als uitvoeringsbedrijf en de groei in de relatie met gemeenten kunnen ertoe bijdragen dat gemeenten en WAVA/!GO gezamenlijk kunnen werken aan de voortzetting van de positieve resultaten bij ons mensontwikkelbedrijf. Drs. E.B.A. Lichtenberg MCM Algemeen directeur Jaarverslag 2010 WAVA/!GO Pagina 4 van 39

5 2. WAT HEBBEN WE BEREIKT IN 2010? 2.1 MENSONTWIKKELING VERDER VORMGEGEVEN Beweging van binnen naar buiten optimaliseren De afgelopen jaren zijn al veel medewerkers gaan werken buiten de beschutte muren van ons eigen gebouw. Landelijk gezien zijn we een van de koplopers op het gebied van de beweging van binnen naar buiten. We merken dat het een voortdurende inspanning blijft vergen om mensen te bewegen een stapje hoger op de werkladder te komen. Ook in 2010 hebben we ingezet om deze beweging verder te optimaliseren. Daarnaast hebben we de projecten schoonmaak en catering verder vormgegeven. In- en extern hebben we leerwerkplekken binnen de focusvacatures gecreëerd en zijn wij als leerwerkbedrijf erkend. Hiermee verwachten wij dat medewerkers nog beter voorbereid worden op een werkplek buiten de muren' van ons bedrijf. Kwaliteit individueel ontwikkelplan verder omhoog De kwaliteit van het individueel ontwikkelplan is in 2010 verder omhoog gegaan. Binnen en buiten ons bedrijf werken werkleiders met de ontwikkeldoelstellingen die in het IOP vastgesteld zijn. Hiermee draagt het middel IOP daadwerkelijk bij aan mensontwikkeling. 2.2 SAMENWERKING GEMEENTEN VERDER INHOUD GEGEVEN Regiefunctie gemeenten Ook in 2010 hebben wij meer omzet vanuit onze gemeenten mogen genereren. Vooral op het gebied van de groenvoorziening en de re-integratie is dit duidelijk merkbaar. Wel blijven wij hierin tussen gemeenten verschillende snelheden zien. Voor 2011 vormt dit een belangrijk aandachtspunt voor directie en bestuur, met name in het licht van de door het kabinet aangekondigde bezuinigingsmaatregelen welke een grote impact zullen hebben op de gemeenten en WAVA/!GO. Voor ons is het duidelijk dat de regelgeving en jurisprudentie helder zijn en deze het mogelijk maken om rechtstreeks werkzaamheden door het eigen uitvoeringsbedrijf te laten verrichten. Overlegtafels gemeenten vooral op gebied sociale zaken en groen In 2009 zijn er met gemeenten afspraken gemaakt over het instellen van zogeheten overlegtafels. Deze worden gestimuleerd op gebied van sociale zaken, groenvoorziening en openbare ruimte, juridische zaken en facilitaire zaken. Voor sociale zaken en groenvoorziening hebben in 2010 de nodige overleggen plaatsgevonden. Het hoofden sociale zaken overleg heeft 3 keer plaatsgevonden. Ondanks de nog niet stabiele aanwezigheid van al onze gemeentelijke partners merken wij dat het overleg steeds meer een strategische invulling krijgt. Het intergemeentelijk groenoverleg heeft 2 bijeenkomsten gekend en wordt door alle deelnemers als positief ervaren. Wij presenteren begin 2011 een nota, waarin middels een groeiplan vorm wordt gegeven aan de kennisdeling en een mogelijke toekomstige richting m.b.t. groenvoorziening. Op het gebied van juridische zaken en facilitaire zaken is het in 2010 niet tot een gestructureerd overleg gekomen. Jaarverslag 2010 WAVA/!GO Pagina 5 van 39

6 2.3 BEREIKEN EN BEHOUDEN VAN EEN ACCEPTABEL FINANCIEEL RESULTAAT Ondanks de economische crisis hebben wij in 2010 het resultaat bereikt dat in 2007 was afgesproken. Wij hebben dit bereikt door voortdurend te sturen op het optimaliseren van de omzet, het snijden in de kosten en het beheersen van de personeelskosten. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij naar de toelichting op de cijfers in paragraaf 4.2. Actie ten aanzien van voorgenomen bezuinigingen In 2010 heeft het kabinet forse bezuinigingen aangekondigd voor de sociale werkvoorziening. Ondanks het feit dat het nog voorstellen van het kabinet betreft en er nog besluiten over genomen moeten worden, hebben wij hierop reeds geanticipeerd door een aantal bezuinigingsmaatregelen te treffen, welke op korte termijn geëffectueerd moeten worden. Eind 2010 zijn hiervoor voorstellen door management en directie en alle reguliere medewerkers aangereikt en gewogen. Voor een nadere toelichting op deze maatregelen verwijzen wij naar het bedrijfsplan Actie ten aanzien van huisvesting In 2010 zijn twee acties uitgevoerd om de huisvestingslasten naar de toekomst toe verder te beperken: 1. Beëindiging CV Esdoorn: Het algemeen bestuur heeft in maart op voorstel van de directie besloten tot beëindiging van de CV Esdoorn. Aanleiding was de historisch lage rentestand, die het mogelijk maakte om op een voordelige manier deze leaseconstructie te beëindigen en het pand weer in eigendom terug te verwerven. Dit levert voor de korte, middellange en langere termijn verdere kostenreductie op en meer beleidsvrijheid voor de langere termijn. 2. Verhuren van vrijgekomen ruimten: Onze vrijkomende ruimte hebben we zo goed mogelijk geprobeerd te verhuren. Naast het verhuren van kantoor en productieruimte aan Prisma is er kantoorruimte verhuurd aan de gemeente Oosterhout. Bovendien heeft een ondernemer in transport en logistiek ons grote magazijn gehuurd. Onze mogelijkheden worden voortdurend verder uitgezet. Actie ten aanzien van de vervoerskosten De in 2009 opgestarte Europese aanbesteding voor vervoer op maat heeft geleid tot een gunning in het eerste kwartaal 2010 aan Personenvervoer Oosterhout (PVO). Per 1 april verzorgt PVO het vervoer op maat, nadat via een zorgvuldig begeleidingstraject onze medewerkers op de hoogte zijn gebracht van enkele kleine veranderingen in routes en een enkele opstapplaats. Jaarverslag 2010 WAVA/!GO Pagina 6 van 39

7 3. WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? 3.1 MENSONTWIKKELING Matching verder optimaliseren Wij hebben in 2010 uitgebreid onderzoek gedaan naar mensen uit de doelgroep die mogelijk nog ontwikkeld kunnen worden naar een individuele detachering of Begeleid Werken-plaats. Ongeveer 7% van onze doelgroep is hiervoor bijzonder in beeld gebracht en daarvoor hebben wij nadrukkelijk plekken gezocht; in 2011 zal dit verder zijn beslag moeten krijgen. Op diverse manieren hebben wij gewerkt aan het creëren van mogelijkheden voor onze mensen. Zo hebben wij de nodige initiatieven genomen om het matchingsproces verder te verfijnen, onder andere door afspraken te maken over de beschrijving van medewerkerprofielen, Begeleid Werken en de mogelijkheden om meer medewerkers te kunnen detacheren. Wij zijn een samenwerkingsverband aangegaan met werkgevers voor bijvoorbeeld de schoonmaak van het gemeentehuis te Geertruidenberg. De afronding van de eerste opleidingscyclus voor cateringmedewerkers heeft als direct resultaat enkele externe plaatsingen opgeleverd. We hebben de top 30 Service Detachering partners bezocht, evenals de partners waar re-integratie kandidaten zijn geplaatst. Ook hebben we collega-sw bedrijven bezocht om ervaringen uit te wisselen m.b.t. het plaatsen van mensen binnen facilitaire diensten. Loonwaardebepaling voor alle medewerkers inzichtelijk Wij zijn sinds 2009 begonnen met het registreren van de loonwaarden van onze medewerkers. In 2010 zijn voor alle medewerkers de loonwaarden inzichtelijk gemaakt en zijn deze in onze systemen verwerkt. Hiermee willen wij mensontwikkeling de komende jaren zichtbaar maken. Voor individueel gedetacheerden waarbij de loonwaarde niet in verhouding stond tot het tarief zijn wij met onze partners in gesprek gegaan om het tarief in overeenstemming te brengen met de loonwaarde. De netto omzet is toch nog ,- achtergebleven. De oorzaak ligt met name in het niet continueren van bestaande detacheringovereenkomsten als gevolg van de economische crisis. Eenduidige werkwijze en iedereen een IOP De toepassing van de 4 basiswerkprocedures Mensontwikkeling en het competentiemodel werknemersvaardigheden is volledig ingebed binnen onze organisatie. Ook in 2010 zijn we er in geslaagd om elke medewerker een consulent te geven. Elke medewerker krijgt vanaf binnenkomst een IOP en wordt zo hoog mogelijk op de werkladder geplaatst. Dit geldt voor al onze doelgroepen. We hebben in 2010 verder gewerkt aan het opstellen van een Individueel Ontwikkelplan (IOP) voor elke ontwikkelbare medewerker; dit heeft geresulteerd in een geldig IOP voor iedere medewerker aan het einde van het kalenderjaar. Daarnaast zijn we begonnen om alle beoordelingsgesprekken door het jaar heen verspreid te voeren. Bijkomend positief effect hiervan was dat de werkdruk zowel voor werkleiding als consulenten verdeeld werd over het gehele jaar in plaats van over de laatste 3 maanden. Jaarverslag 2010 WAVA/!GO Pagina 7 van 39

8 Verlofsaldo beter gestuurd Er zijn structurele afspraken met een groot aantal medewerkers gemaakt over de hoogte van hun verlofsaldo. Als gevolg hiervan zijn de verlofstuwmeren in 2010 met 15% verminderd. Wachtlijstbeheer op orde Het in 2008 ingezette beleid waarbij wij voor onze gemeenten het wachtlijstbeheer uitvoeren volgens het FIFO-systeem heeft in 2010 naar volle tevredenheid plaatsgevonden. De wachtlijst is voortdurend opgeschoond en elke gemeente gaat uitkomen op dan wel boven de gestelde taakstelling. Per kwartaal hebben er persoonlijke gesprekken plaatsgevonden tussen de wachtlijstbeheerder en de contactpersonen van de aangesloten gemeenten over de praktische invulling van wachtlijstbeheer. Per gemeente hebben de consulenten de eerste 30% van de wachtlijst via o.a. kennismakingsgesprekken en rondleidingen in beeld gebracht, zodat de toekomstige medewerkers onze organisatie kennen wanneer zij een Wsw-dienstverband krijgen aangeboden. Afspraken over overbruggingsbanen Met de gemeente Oosterhout, Werkendam, Aalburg en Woudrichem zijn afspraken gemaakt over overbruggingsbanen. Ook hebben wij een convenant met het UWV afgesloten. Dit betekent dat mensen die met een (bijstands)- uitkering op de wachtlijst staan, een baan aangeboden krijgen bij WAVA/!GO onder dezelfde condities als een Wsw-er, gefinancierd uit de reintegratiemiddelen van de gemeenten en/of UWV. 3.2 GROENVOORZIENING Samenwerking met gemeenten verder vormgegeven Vanwege het herstructureren van de werkzaamheden in de gemeente Werkendam, waarbij!go de groenvoorziening in Dussen, Nieuwendijk en Hank integraal in het groenonderhoud heeft uitgevoerd, hebben we ons georiënteerd op een passende locatie in dit werkgebied. Dit heeft geleid tot het overnemen van de gemeentelijke locatie. Dit geeft de gemeente Werkendam een aanvullend financieel voordeel. In het verlengde hiervan zijn ook de gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg de mogelijkheden aan het verkennen. Doelstellingen behaald Mede dankzij het nemen van verantwoordelijkheden en anderzijds de professionele dienstverlening, hebben gemeenten ook in 2010 weer meer werkzaamheden door!go uit laten voeren. Dit heeft geleid tot het behalen van de begrote omzet. De koude en bovenmatige sneeuwval in het eerste kwartaal 2010 heeft ertoe geleid dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden in de workload. De ontstane tijd met dagen onwerkbaar weer zijn deels besteed aan alternatieve werkzaamheden (sneeuwruimen, zwerfvuilbeheersing) en opleiding. De minimale instroom vanuit re-integratiekandidaten heeft vanaf medio 2010 zijn weerslag gehad op de totale capaciteit. Door het gunstige seizoen en de inzet van vakantiekrachten heeft dit geen invloed gehad op de kwaliteit en continuïteit van onze werkzaamheden. Jaarverslag 2010 WAVA/!GO Pagina 8 van 39

9 Aandacht voor opleiding en training In 2010 hebben wij weer volop geïnvesteerd in training en opleiding binnen de Groenvoorziening, zowel inhoudelijk als op het gebied van mensontwikkeling. Vanwege het seizoensgebonden karakter van groenvoorziening zijn er veel opleidingen in de winter gepland. Hierbij kan gedacht worden aan Gebruik motorkettingzaag, Gebruik bosmaaier, Bedrijfshulpverlening, VCA (VGM Checklist Aannemers, VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu), Gebruik motorische heggenschaar enz. Vanuit Groenvoorziening hebben 40 mensen een BBL opleiding ''Groene Ruimte'' op niveau MBO1 en MBO2 gevolgd. Zij hebben allen het diploma behaald waarmee extra geput kan worden uit vakkennis en vaardigheid. VCA certificering opnieuw behaald In 2010 is er een additionele audit geweest met betrekking tot VCA, dit alles volgens de nieuw norm VCA** 5.1. Hieruit is gebleken dat het onderwerp VGWM (veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu) binnen onze organisatie op een hoog niveau ligt en onderliggende procedures worden gevolgd. Een uitstekend resultaat, welke heeft geleid tot verlenging van het VCA** certificaat. 3.3 GROEPSDETACHERING EN INDUSTRIE Groepsdetachering In het eerste halfjaar hebben we bij groepsdetachering een licht herstel in de omzet gezien. Bij de meeste bestaande klanten steeg de omzet licht. De groepsdetachering heeft in het derde kwartaal een flinke groei doorgemaakt. Met name het project Fietsenstalling en Leger des Heils/Reshare zijn hierin de constante factoren geweest. De overige klanten lieten een nogal grillige vraag naar arbeidskrachten zien. Operationeel werd het in de loop van 2010 steeds moeilijker om groepsdetacheringen met voldoende capaciteit gevuld te krijgen. Oorzaken hiervan zijn gelegen in de sterk verminderde instroom van reintegratiekandidaten vanaf het derde kwartaal terwijl de uitstroom gewoon doorliep alsmede de doorstroom van betere medewerkers naar groenvoorziening en individuele detachering. Loonwerk Wij hebben in 2010 circa uur aan werk meer binnen gehaald dan in Als gevolg hiervan was er beduidend minder sprake van leegloopuren. De vakantieperiode is drukker geweest dan de afgelopen jaren doordat onze vaste klanten werk doorleverden. Het project kerstpakketten heeft tot en met oktober gezorgd voor veel werk binnen. Vanaf medio november zagen wij het aantal opdrachten sterk teruglopen, waardoor er ten opzichte van andere jaren sprake was van een sterke onderbezetting in werkzaamheden. Samenwerking gemeenten Onze klussendienst heeft in 2010 de nodige externe opdrachten uitgevoerd; met name de gemeente Drimmelen is hierin een tevreden partner gebleken. Wij hebben een voorstel gedaan aan de gemeente Oosterhout om een samenwerking op het gebied van catering op te starten. De besluitvorming en mogelijke uitvoering laten vooralsnog op zich wachten. Jaarverslag 2010 WAVA/!GO Pagina 9 van 39

10 Wijzigingen in partners Om bedrijfseconomische redenen zijn we gestopt bij Butterfly met groepsdetachering. Er is een nieuwe kweker in Dongen gevonden waar werkzaamheden zijn opgestart. In 2010 is de eerste opdracht voor digitaliseringwerkzaamheden gestart. Daarnaast hebben wij het Leger des Heils/Reshare en de postbezorging voor de gemeente Oosterhout als nieuwe partner mogen verwelkomen. Omzetanalyse en marktbewerking De omzetanalyses van 2008 en 2009, gevolgd door de analyse van de markt, hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan een gerichte marktbenadering. De benadering heeft gestructureerd plaatsgevonden in Per marktsegment is een accountmanager benoemd en is in een plan van aanpak beschreven wat de doelen en de te nemen acties zijn. Verbeterde mogelijkheden verpakkingsmachines Dankzij de aanschaf van een nieuwe verpakkingsmachine en de aanpassing van een bestaande in 2009, hebben we onze mogelijkheden voor dienstverlening verbeterd en zijn wij in staat om 80% van de verpakkingswerkzaamheden aan te bieden in de markt. De bezettingsgraad van de verpakkingsmachine is in 2010 gestegen en we hebben steeds meer ervaring opgedaan met de mogelijkheden van de machine. 3.4 RE-INTEGRATIE Samenwerken in WerkLink Door de krachtenbundeling van het UWV werkbedrijf, de gemeenten Oosterhout en Drimmelen en!go intensiveert de samenwerking in werkgeversbenadering. Er zijn op verkoopgebied extra resultaten met betrekking tot door- en uitstroom gegenereerd. WerkLink is onder een vernieuwde vorm in september 2009 van start gegaan.!go is nadrukkelijk gevraagd hierin te participeren vanuit kennis en kunde op het gebied van werkgeversbenadering. Wij vervullen hierin een coördinerende rol. Vanaf eind 2010 is ook de gemeente Geertruidenberg bij Werklink aangesloten. Jobcoaching succesvol ingezet De jobcoach richt zich op de werkgerelateerde begeleiding van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hij is aanspreekpunt voor werknemer én werkgever. In 2010 is het aantal jobcoachuren uitgebreid. Er is een efficiëntieslag gemaakt in het matchingproces doordat de jobcoach en de accountmanagers van!go vooraf met de werkgever de taken en benodigde vaardigheden hebben beschreven en Wsw medewerkers en reintegratiekandidaten vooraf op taken en vaardigheden zijn getest. Gemeente Oosterhout In september 2010 is het contract Work First verlengd. In dit contract zijn aanpassingen gedaan. De maximale duur van het dienstverband bij!go is verlaagd van 12 maanden naar 9 maanden. Daarnaast is het aantal lopende trajecten gemaximeerd op 75 trajecten. De intentie van de gemeente was om 10 aanmeldingen per maand te doen om dit in 2011 te bereiken. Uiteindelijk heeft de gemeente vanaf september gemiddeld 6 aanmeldingen per maand gedaan. Jaarverslag 2010 WAVA/!GO Pagina 10 van 39

11 Op 31 december 2010 is er sprake van 67 lopende trajecten. Dankzij het aantal aanmeldingen in de eerste helft van 2010, te weten 118, zijn voor de gemeente Oosterhout in totaal 141 Work First banen gestart. Een forse daling ten opzichte van 2009 waarin 192 Work First banen zijn gestart. Met ingang van september 2010 heeft de gemeente de poortwachterfunctie van Work First baan losgelaten en re-integratie voor mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt zelf opgepakt. Meer dan 90% van de Work First medewerkers hebben we laten werken buiten de muren van ons gebouw. De plaatsingsresultaten* voor 2008 zijn dit jaar bekend geworden. In 2008 zijn aan de poort 83 trajecten gestart. Het plaatsingspercentage is 37%. Daarnaast zijn 16 trajecten gestart met kandidaten vanuit een WWB uitkering. Hiervan is het plaatsingspercentage 45%. In 2009 hield de gemeente Oosterhout de poort tot de uitkering volledig dicht door naast Work Firstbanen zorgcontracten en opstapbanen in te zetten. Deze zijn begin 2010 door de gemeente Oosterhout stopgezet. * Wij spreken van een duurzame plaatsing op het moment dat een medewerker langer dan 6 maanden een extern dienstverband is aangegaan. Gemeente Drimmelen In 2010 heeft de gemeente Drimmelen weinig omzet aangereikt op het gebied van re-integratie. Met de gemeente Drimmelen is afgesproken dat zij in 2011 met ons gaat samenwerken op het gebied van re-integratie op basis van inbesteding. Wij hebben hiervoor een contract en werkprotocollen opgesteld en er heeft een gezamenlijke bijeenkomst plaatsgevonden waarin het contract is ondertekend. Gemeente Geertruidenberg In 2010 heeft de gemeente Geertruidenberg weinig omzet aangereikt op het gebied van re-integratie.!go heeft voorstellen ingediend bij de gemeente Geertruidenberg voor alle re-integratieproducten waarvoor zij offertes heeft opgevraagd. Of de gemeente via inbesteding met ons gaat samenwerken en voor welke producten zal duidelijk moeten worden in het eerste kwartaal Gemeente Werkendam en Woudrichem Deze gemeenten hebben werk, inkomen en zorg georganiseerd in een gezamenlijk Loket Altena. Loket Altena voert re-integratie voor klanten zoveel mogelijk zelf uit, voor klanten met een kleinere afstand tot de arbeidsmarkt. De netto opbrengst voor re-integratie opdrachten is gedaald t.o.v Opdrachten werden gegund binnen de aanbesteding 9 gemeenten. Deze aanbesteding liep op 31 december 2010 af.!go heeft niet meegedaan aan de nieuwe aanbesteding (5 gemeenten). In de aanbesteding is opgenomen dat gemeenten zich het recht voorhouden om op kleine schaal werk uit te besteden aan het eigen uitvoeringsbedrijf. Voor 2011 is mondeling afgesproken dat Loket Altena waar mogelijk opdrachten aan!go zal gunnen op basis van inbesteding. Gemeente Aalburg In 2010 zijn we in samenwerking met Helicon (A.O.C.) en Taalvakwerk voor de gemeente Aalburg een tweejarig BBL traject gestart met inburgering tot doel. Daarnaast hebben we 3 re-integratiedienstverbanden voor de gemeente Aalburg opgestart. Hiervan is 1 medewerker duurzaam geplaatst. Jaarverslag 2010 WAVA/!GO Pagina 11 van 39

12 Productencatalogus De professionaliteit van onze re-integratie aanpak is de voorgaande jaren flink toegenomen. Onze re-integratieproducten zijn vernieuwd en opgenomen in onze nieuwe productencatalogus. De productencatalogus re-integratie is in 2010 afgerond. Oplevering en presentatie van de productcatalogus aan de hoofden sociale zaken en klantmanagers van de gemeenten heeft plaatsgevonden in het vierde kwartaal. Deze catalogus zal in de gesprekken met afdelingshoofden, coördinatoren en casemanagers van de gemeenten en UWV s een terugkerend onderwerp van gesprek zijn. Jaarverslag 2010 WAVA/!GO Pagina 12 van 39

13 4. WAT HEEFT HET OPGELEVERD EN GEKOST? 4.1 EXPLOITATIERESULTAAT WAVA/!GO GECONSOLIDEERD De in dit jaarverslag gebruikte gegevens zijn ontrokken uit de afzonderlijke Programmaverantwoording 2010 van de Gemeenschappelijke Regeling WAVA en de Jaarstukken 2010 van!go B.V., zij vormen tezamen een integrale verantwoording over het jaar Jaarverslag 2010 WAVA/!GO Pagina 13 van 39

14 Jaarverslag 2010 WAVA/!GO Pagina 14 van 39

15 4.2 TOELICHTING OP DE CIJFERS De afwijking van de begroting 2010 Het jaar 2010 laat een positief bedrijfsresultaat na gemeentelijke bijdrage zien van ,00. Dit is 8.110,00 beter dan het in de begroting beoogde resultaat van ,00. Dit positief resultaat is voornamelijk te herleiden op lager dan begrote bedrijfskosten. Omzet De totale omzet is ten opzichte van de begroting gestegen. Ondanks dat de begroting van de omzet van Mensontwikkeling, Industrie en Groen als gevolg van de crisis net niet behaald zijn, heeft de omzet van het Expertisecentrum deze daling ruimschoots gecompenseerd. De doorbetaling rijkssubsidie aan buitengemeenten wordt in 2010 voor het eerst door WAVA voor de deelnemende gemeenten uitgevoerd, wat resulteert in een hoger subsidiebedrag dan in Arbeidskosten De arbeidskosten zijn ten opzichte van de begroting gestegen. Dit is het gevolg van de Work First trajecten en de zorgtrajecten voor de gemeente Oosterhout. De toename van de arbeidskosten van deze twee onderdelen worden volledig gedekt door de stijging van de omzet van het Expertisecentrum. Het doorbetalen van de rijkssubsidie aan de buitengemeenten leidt hier tot een stijging van de arbeidskosten WSW. Bedrijfskosten In het jaar 2010 zijn de bedrijfskosten lager uitgevallen dan begroot. Wij zien hierin de effecten van het voortdurend sturen op kosten en zijn blij dit ook vertaald te zien in de resultaten. Hieronder worden de verschillen nader toegelicht. Afschrijvingen Afschrijven vaste activa (IVA en M&I) zijn lager uitgevallen dan begroot. In 2010 hebben er geen grote investeringen en vervangingsinvesteringen plaatsgevonden. Kosten gebouwen en terreinen De werkelijke kosten van gebouwen en terreinen zijn lager dan de begroting. Op 29 juni 2010 heeft de GR WAVA opnieuw de gebouwen in Oosterhout die het huurde in volledig eigendom verkregen. Voor 2010 betekent dit al een positieve bijdrage van meer de in het resultaat. In het jaar 2011 zal de positieve bijdrage hierin naar verwachting nog hoger kunnen zijn. Voor wat betreft de uitvoering van het onderhoud van deze panden heeft geen verandering plaatsgevonden. GR WAVA was tijdens de huur van de panden ook verantwoordelijk voor het onderhoud. Energie en water De kosten zijn lager dan begroot. De werkelijke kosten zijn ook lager dan in Een grote stijging van de kosten is uitgebleven in 2010, waardoor ruim binnen de begroting werd gepresteerd. Vooralsnog blijft het lastig deze kosten nauwkeurig te voorspellen, in verband met de gevoeligheid voor marktprijzen en wereldpolitiek. Jaarverslag 2010 WAVA/!GO Pagina 15 van 39

16 Facilitaire zaken De kosten zijn lager dan begroot. Door het in eigen beheer hebben van de catering zijn deze kosten ook lager dan in Het nog efficiënter inkopen van werkkleding levert een extra impuls aan de daling van deze kosten. Vervoermiddelen De kosten van vervoermiddelen zijn lager dan begroot. Dit is voornamelijk te danken aan de lagere afschrijvingskosten ten opzichte van voorgaande jaren. Ook het beter gebruik maken van beschikbare middelen en dientengevolge het terugdringen van huurvoertuigen heeft een bijdrage aan de verlaging van de kosten geleverd. Vervoer door derden De kosten van vervoer door derden overstijgen de begroting. Het aantal medewerkers met een medische indicatie, voorwaarde om van vervoer op maat gebruik te kunnen maken, bleek uiteindelijk hoger dan begroot. ICT en telefoon De kosten voor ICT en telefoon zijn ruim binnen de begroting gebleven. De stijging van de kosten kan met name worden toegeschreven aan het feit dat 2010 het eerste jaar was dat!go het gehele jaar van Equalit gebruik maakte. Opleidingskosten De opleidingskosten zijn beduidend hoger dan de begroting en hoger als in Door de overstap van productiegericht bedrijf naar mensontwikkelbedrijf is en wordt er veel geïnvesteerd in training en opleiding. Hoewel de kosten hoger zijn dan begroot wordt deze overschrijding meer dan gecompenseerd door vermindering van afdrachten als gevolg van toepassing van de Wet Vermindering Afdrachten (WVA). Overige kosten personeel Overige personeelskosten zijn lager dan begroot. In!GO zijn het met name de terug ontvangen ziekengelden en binnen GR WAVA zijn de kosten van arbodienstverlening de grootste post. Verkoopkosten Net als voorgaande jaren blijven de verkoopkosten ruim binnen de begroting en zijn ook lager dan in Rente en bankkosten Rente en bankkosten zijn zoals begroot. Jaarverslag 2010 WAVA/!GO Pagina 16 van 39

17 4.3 TOELICHTING PER PRODUCT-MARKT-COMBINATIE Groenvoorziening De omzet groenvoorziening laat in 2010 een kleine achterstand zien ten op zichte van de begroting echter in vergelijking met 2009 blijft de netto omzet gestaag groeien. Net als voorgaande jaren was de groei met name toe te wijzen aan de stijging van de omzet vanuit de deelnemende gemeenten. Industrie Ten opzichte van 2010 is de omzet van afdeling Industrie gestegen. De omzet is te verdelen over twee activiteiten. Loonwerk en groepsdetacheringen. De omzet van groepsdetacheringen is ruimschoots boven de begroting uitgekomen, de omzet van loonwerkactiviteiten is achtergebleven ten opzichte van de begroting, hierdoor is de totale begroting van omzet Industrie niet behaald. Mensontwikkeling (individuele detacheringen) De individuele detachering realiseerde eveneens een omzet onder het begrote niveau. Dit komt door de teruggang van het aantal detacheringpartners. Bij diverse detacheringpartners was er geen ruimte op de begroting om onze medewerkers nog een plaats aan te bieden waardoor een aantal detacheringovereenkomsten niet verlengd konden worden. Arbeidsintegratie De omzet van arbeidsintegratie is in 2010 een belangrijke aanvulling geweest op de totale omzet. Met name het aantal Work First trajecten zijn evenals vorige jaren gegroeid. De zorgtrajecten hebben tevens voor een omzetgroei gezorgd. De arbeidskosten zijn in lijn hiermee ook gestegen. Deze kosten worden volledig gedekt door de omzet. 4.4 OMZETANALYSE PER SECTOR Totale omzet 2009 en 2010 verdeeld over sectoren De totale omzet is verdeeld in overheid, semi-overheid en profit. De omzet die wij mochten boeken bij onze deelnemende gemeenten steeg ook in 2010 ten opzichte van De omzetten bij semi-overheid en in de private sector lieten een lichte daling zien Verschil Overheid Semi-overheid Profit Eenmalige verkopen en overige baten Jaarverslag 2010 WAVA/!GO Pagina 17 van 39

18 4.5 OMZETANALYSE PER GEMEENTE Net als voorgaande jaar blijft de omzet vanuit de overheid groeien. De totale omzet is ten opzichte van 2009 gestegen met ruim ,= Hieronder wordt een overzicht van de ontwikkelingen per gemeente weergegeven alsmede een indruk van de ontwikkelingen in de tijd. Bijna alle zes gemeenten hebben ten opzichte van 2009 meer omzet gegeneerd. Dit is per product verschillend. Gemeente Aalburg heeft meer opdrachten op het gebied van re-integratie vergeven en minder voor afdeling Groen. Bij gemeente Drimmelen is zowel een hogere omzet behaald in het Groen als in de reintegratie. Gemeente Woudrichem en gemeente Werkendam blijven verder achter ten op zichte van Gemeente Oosterhout heeft met re-integratie de hoogste omzet gehaald. Gemeente Aalburg en Oosterhout hebben net als in 2009 een hoge gemiddelde omzet re-integratie per inwoner behaald. In de overzichten hieronder hebben wij de verschillende omzetten gerelateerd aan enerzijds het aantal inwoners en anderzijds het aantal SW medewerkers bij ons in dienst. Deze laatste groep is het best te relateren aan detacheringsopdrachten, loonwerk/groepsdetachering en werkzaamheden in de groenvoorziening. De omzet voor arbeidsactivering en WIW- en overbruggingstrajecten kunnen het best in verband gebracht worden met het aantal inwoners per gemeente. De grafieken sluiten hierbij aan.!go januari t/m dec 2010 Naam Deta Loon opdrachten Groen Totaal werkzaamheden Arbeidsactivering & trajecten Bijdrage WIW en Overbrug. trajecten Gemeente Aalburg Gemeente Drimmelen Gemeente Geertruidenberg Gemeente Oosterhout Gemeente Werkendam Gemeente Woudrichem Buro Altena totaal Loon Totaal Arbeidsactivering Bijdrage WIW en Overbrug. Omzet per inwoner Deta opdrachten Groen werkzaamheden & trajecten trajecten totaal Gemeente Aalburg 0,00 0,01 14,25 14,27 11,04 5,12 30,43 Gemeente Drimmelen 0,40 0,03 18,81 19,23 1,06 0,98 21,27 Gemeente Geertruidenberg 1,14 0,01 28,87 30,01 0,16 2,30 32,48 Gemeente Oosterhout 11,09 0,25 29,95 41,29 82,27 12,70 136,27 Gemeente Werkendam 0,00 0,00 9,90 9,90 1,55 5,16 15,06 Gemeente Woudrichem 0,00 0,00 13,65 13,65 1,53 0,00 13,65 Gemiddeld 4,09 0,09 21,70 25,88 30,20 6,20 62,29 Omzet per SW medew (incl. overbruggingsbanen) Deta Groen Totaal werkzaamheden Arbeidsactivering & trajecten Bijdrage WIW en Overbrug. trajecten Gemeente Aalburg Gemeente Drimmelen Gemeente Geertruidenberg Gemeente Oosterhout Gemeente Werkendam Gemeente Woudrichem Gemiddeld Jaarverslag 2010 WAVA/!GO Pagina 18 van 39 totaal

19 Omzet per SW-medewerker excl.re-integratie / WIW/voortraj/Wsw Bedrag in Aalburg Drimmelen Geertruidenberg Oosterhout Werkendam Woudrichem Gemiddeld Gemeente Omzet re-integratie / WIW / voortrajc.wsw per inwoner 100,00 90,00 80,00 70,00 Bedrag in 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10, Aalburg Drimmelen Geertruidenberg Oosterhout Werkendam Woudrichem Gemiddeld Gemeente Noot: op aangeven van de deelnemende gemeenten is de omzetverdeling als volgt meegenomen: Loket Altena: 65% Werkendam, 35% Woudrichem Milieustation: 55% Woudrichem, 45% Aalburg Jaarverslag 2010 WAVA/!GO Pagina 19 van 39

20 4.6 PRO-FORMA GECONSOLIDEERDE BALANS 2010 Activa Pro-forma geconsolideerde Balans GR WAVA /!GO B.V. (x 1.000) Passiva Vaste Activa Eigen vermogen 673 Immateriële Vaste Activa Materiële Vaste Activa Voorzieningen Langlopende schulden Vlottende activa Voorraden 10 Kortlopende schulden Kortlopende Vorderingen Liquide middelen Totaal Activa Totaal Passiva Current Ratio Verhouding vlottende activa en kortlopende schulden : 1,66 Quick Ratio Verhouding vlottende activa -/- voorraden en kortlopende schulden : 1,66 Debt Ratio Verhouding vreemd vermogen en totaal vermogen : 4% Liquiditeit De Current- en de Quick ratio zijn beide normeringen voor de liquiditeit van de onderneming. Current Ratio De Current Ratio geeft een indicatie over de mate waarin de onderneming aan haar verplichtingen op korte termijn kan voldoen. De norm ligt normaal op een factor 1. Hierboven wordt de onderneming geacht voldoende liquide te zijn. Quick Ratio De Quick Ratio is nog iets strenger doordat de voorraden eerst in mindering worden gebracht op de vlottende activa. In het geval van WAVA/!GO is het verschil zeer gering, omdat wij nauwelijks voorraden aanhouden. De norm ligt eveneens normaal op een factor 1. Hierboven wordt de onderneming geacht voldoende liquide te zijn. Debt Ratio De Debt Ratio geeft inzicht in de verhouding tussen het eigen en het vreemde vermogen. In het normale bedrijfsleven wordt een percentage eigen vermogen tussen 30% en 40%, afhankelijk van de bedrijfstak als normaal gezien. Jaarverslag 2010 WAVA/!GO Pagina 20 van 39

21 5. BEDRIJFSVOERING 5.1 BEDRIJFSVOERING ALGEMEEN Project Pilot de Vries!GO heeft ,- subsidie toegekend gekregen voor een projectaanvraag in het kader van de door het ministerie opgestarte Pilot de Vries. Onderwerp van het project is de omschakeling van een productiegerichte organisatie naar een organisatie gericht op mensontwikkeling. Het project kent drie deelonderwerpen in cultuuromslag, de ontwikkeling van een loonwaardesysteem en een vergelijkend onderzoek over de bedrijfsvoeringresultaten van een productiebedrijf en een mensontwikkelbedrijf. Een onderdeel van het project vormt het geven van een feedbacktraining voor alle reguliere medewerkers, met uitzondering van reguliere voormannen. Deze training is gestart in het laatste kwartaal 2010 en loopt door in het eerste kwartaal Een tweede projectaanvraag op het gebied van de samenwerking tussen gemeenten, UWV en WAVA/!GO om de activiteiten van WerkLink ook te ontwikkelen voor de Altena-gemeenten is inhoudelijk positief beoordeeld, maar werd wegens geldgebrek niet financieel gesteund. ESF-subsidiëring Om ESF-subsidies te kunnen ontvangen hebben wij een administratie opgezet waardoor we op een betrouwbare en professionele manier de uren en facturen kunnen declareren. Met betrekking tot opleidingen voor de Wsw-doelgroep is een ESF-subsidie aanvraag ingediend en toegekend toegekend. Het betreft een aantal BBL- opleidingen en een aantal korte, vakgerichte opleidingen in de groenvoorziening. Ook heeft er een interim-controle ESF bedrijfsaanvraag 2009 plaatsgevonden. Vastgesteld is dat onze administratie in opzet en werking voldoet aan de wet- en regelgeving. Betere management- en stuurinformatie Het laatste kwartaal hebben we geïnvesteerd in het installeren en inrichten van de BI-tool. BI-tool staat voor Business Intelligence, wat staat voor verzamelen, analyseren presenteren en verspreiden van bedrijfsinformatie. Gegevens uit het financieel systeem (Axapta), personeelsinformatie systeem (IW3) en het salarispakket kunnen op eenvoudige wijze tegelijkertijd worden verzameld en omgezet in een rapport. Eind 2010 zijn een aantal rapporten in het bedrijf uitgerold. Het jaar 2011 wordt gebruikt om te komen tot meer controlerapporten en analyses. Interne controle inventaris Er heeft een interne controle plaatsgevonden op de afdelingen Groenvoorziening en Industrie met betrekking tot de inventaris. De inventarisatie is vergeleken met het!goa arbeidsmiddelen registratiesysteem. Projectadministratie Er heeft in 2010 een overdracht van werkzaamheden met betrekking tot projectadministratie loonopdrachten en contractbeheer detacheringen plaatsgevonden van de afdeling Verkoop naar Financiën en Administratie, Jaarverslag 2010 WAVA/!GO Pagina 21 van 39

22 waardoor nu alle administratieve handelingen rondom projectadministratie van geheel!go binnen deze afdeling worden uitgevoerd. Acties m.b.t. gebouwenbeheer Om tot een goede en planmatige kostenbeheersing te komen heeft ingenieursbureau Planon een onderhoudsrapportage gebouwen opgesteld. In het rapport staan heldere conclusies en aanbevelingen m.b.t. tot onderhoud en kosten van de panden voor de korte en lange termijn. Conform de Planon rapportage hebben wij in 2010 de verwarmingsketel en m 2 bitumen dakbedekking vervangen. Veiligheid verbeterd In 2010 hebben wij op de tweede verdieping van het pand aan de Esdoornlaan 45 een beveiligde ontvangstruimte gemaakt voor de lastige gesprekken met cliënten. Daarnaast hebben wij voorbereidingen getroffen om het verouderde toegangsysteem te vervangen. Eind 2010 is hiermee een aanvang gemaakt. Mogelijkheden voedselverpakking onderzocht We hebben onderzoek gedaan naar een eventuele HACCP-certificering om activiteiten op te starten op het gebied van voedselverpakking. Met enige aanpassing aan een van onze bedrijfsruimten kunnen we relatief snel voldoen aan de normering die vanuit de voedsel- en warenautoriteit geldt. In afwachting van concrete opdrachten vanuit de markt houden wij deze optie open. Opleidingen verder gestroomlijnd Binnen de opleidingsadministratie heeft in 2010 een efficiencyslag plaatsgevonden, waardoor opleidingaanvragen beter gestroomlijnd worden. Het tweede deel van de efficiencyslag vindt plaats in Ook hebben wij een opleidingsplan opgesteld voor Hierin beschrijven wij de doelen en activiteiten voor het kalenderjaar 2011 en geven wij inzicht in de activiteiten en resultaten over Twee belangrijke activiteiten voor 2011 zijn het opstellen van een inkoopprocedure en het vervaardigen van een opleidingencatalogus. Project hulpverlening GGZ opgestart Wij hebben in samenwerking met GGZ een project opgestart (hiervoor hebben wij ,- subsidie toegekend gekregen) om een gezamenlijk product op te zetten om hulpverlening voor onze medewerkers door GGZ te stroomlijnen. Wij hebben hiervoor in 2010 een projectplan opgesteld, welke in 2011 verder uitgewerkt en uitgevoerd wordt. Het is onze bedoeling om het product ook aan te bieden aan de zes gemeentelijke sociale diensten. Acties m.b.t. communicatie-uitingen Onze inspanningen om onze diverse communicatie-uitingen verder op orde te brengen en te verzorgen, hebben geleid tot een nieuwe, korte brochure en een vernieuwde en actuele belettering op de bedrijfsauto s. Op 24 april 2010 heeft er een succesvolle open dag plaatsgevonden: er zijn ongeveer 750 bezoekers geweest in 4 uur tijd. Ook hebben wij de voorbereidingen getroffen voor het uitbrengen van een digitale nieuwsbrief voor onze partners en medewerkers. Deze nieuwsbrief verschijnt met ingang van 2011 driewekelijks. Jaarverslag 2010 WAVA/!GO Pagina 22 van 39

23 !GO buiten de deur Doordat!GO zich als mensontwikkelbedrijf heeft ontwikkeld wordt steeds vaker gevraagd om mee te denken en te werken aan landelijke ontwikkelingen ter zake. Onze deelname aan een landelijke pilot is daar een voorbeeld van. Verder is!go lid van de branchevereniging Cedris. In 2010 hebben wij voor die branchevereniging actief meegedaan in het verder verbeteren van de benchmark. Ook is!go via de Algemeen directeur vertegenwoordigd in de commissie Besturing en Bekostiging van Cedris. Op provinciaal niveau komen de SW-bedrijven ook geregeld bijeen. Er zijn daartoe verschillende overleggroepen in het leven geroepen. Er is een overleg tussen algemeen directeuren, de controllers, de secretarissen van de besturen en de opleidingscoördinatoren. Omdat het provinciale voorzitterschap in 2011 door!go gedragen wordt, was het in 2010 de taak voor!go om een studiereis te organiseren. Vanuit!GO is die kans gegrepen om nadrukkelijk in te zetten op verbetering van de relaties tussen de landelijke partijen. Voor het eerst zijn medewerkers van Divosa, het ministerie van Szw en van het bureau van Cedris mee geweest. Met het oog op de toekomst draagt dit in belangrijke mate bij aan de verstandhouding. Jaarverslag 2010 WAVA/!GO Pagina 23 van 39

24 5.2 PERSONEEL EN ORGANISATIE Medewerkergroepen Eind 2010 waren er 853 medewerkers in dienst. De onderstaande tabel geeft een overzicht van alle werknemers (in fte s) die aan WAVA, Entrada of!go verbonden zijn op 31 december 2010 door middel van een arbeidsovereenkomst. Re-integratietrajecten en verkochte producten uit de productencatalogus zijn hier niet in vermeld. Medewerkergroep Wsw (WAVA) 515,5 502,1 489,4 Overbruggingsdienstverbanden (WAVA) 6,6 12,3 13,2 Wiw (Entrada) 22,6 18,5 18,6 Entrada overig 57,2 185,7 88,8 Regulier (!GO) 101,3 105,8 112,7 Ambtenaren (WAVA) 7,4 7,4 6,3 Totaal FTE 710,6 831,8 729,0 Aantal Fte per medewerkergroep 112,7 6,3 3,3 16,8 52,3 2,9 13,6 489,4 18,6 13,3 WAVA WSW WAVA WSW Overbruggingstraject Entrada WIW Entrada Opstapbanen Entrada Regulier Entrada Work First Entrada Zorgtrajecten Entrada Zorgtrajecten SA!GO Regulier WAVA Ambtenaren De belangrijkste ontwikkelingen zijn: De Wsw-doelgroep vertoont een lichte daling van 572 naar 564 dienstverbanden. Binnen de medewerkergroep Entrada overig vindt een forse terugloop van het aantal Work First dienstverbanden (van 124 naar 68) plaats als gevolg van de wijzigingen in het beleid vanuit de gemeente Oosterhout die vanaf medio 2010 hebben plaatsgevonden. Het aantal Zorgtrajecten is in 2010 teruggelopen van 49 naar 22; ook het aantal Zorgtrajecten Sociale Activering daalt stevig van 16 naar 4. Bij het reguliere personeel (regulier!go + ambtenaren) heeft een uitbreiding van het aantal dienstverbanden plaatsgevonden, welke voor rekening komt van de afdeling Groenvoorziening. Deze ontwikkeling komt overeen met de verschuiving van werkzaamheden van individuele detachering naar groenvoorziening en is het gevolg van de behoefte aan meer aansturing als gevolg van de sterke toename van het aantal reintegratiedienstverbanden in 2009/2010. Jaarverslag 2010 WAVA/!GO Pagina 24 van 39

25 De leeftijdsopbouw, verdeeld naar geslacht, ziet er eind 2010 als volgt uit: man vrouw 20 0 < 19 jaar 20 t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m 64 > De werkladder Voor 2010 kwam de verdeling van onze Wsw-doelgroep in het kader van de beoogde verdeling 1/3, 1/3, 1/3 uit op het volgende resultaat: 33% 3% 17% begeleid werken individueel gedetacheerd extern in groep: werken op lokatie beschermd / intern geplaatst 47% Ten opzichte van 2009 is het percentage begeleid werken en beschermd/intern geplaatst (nagenoeg) gelijk gebleven. Er vindt een verschuiving plaats binnen de groepen individueel gedetacheerden (daling met 5%) en extern in groep: werken op locatie (stijging met 5%). Jaarverslag 2010 WAVA/!GO Pagina 25 van 39

26 In-, door- en uitstroom werkladder In 2010 veranderden 75 Wsw-medewerkers van plaats op de werkladder: 27 omhoog en 48 omlaag. Dit effect wordt met name veroorzaakt door de instroom van nieuwe kandidaten. Wsw Wsw instroom 2010 uitstroom 2010 Begeleid werken 0 2 Individueel gedetacheerd 2 7 Extern in groep: werken op locatie Beschermd / intern geplaatst TOTAAL instroom 2010 uitstroom begeleid werken individueel gedetacheerd extern in groep: werken op lokatie beschermd / intern geplaatst omhoog omlaag Jaarverslag 2010 WAVA/!GO Pagina 26 van 39

27 5.2.3 Taakstelling en wachtlijst Taakstelling Gemeente Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem komen allen gelijk aan of boven de taakstelling uit. Aalburg Drimmelen Geertruidenberg Oosterhout Werkendam Woudrichem Taakstelling Gefinancierde taakstelling incl. naadloze overname Wachtlijst en wachttijd Het aantal personen op de wachtlijst is gestegen van 127 in 2009 naar 172 in Het aantal personen op de sub-wachtlijst (d.w.z. dat ze tijdelijk niet beschikbaar zijn voor werk) is gedaald van 16 naar 11. Per saldo is er sprake van een stijging. Dit is een landelijke tendens veroorzaakt doordat steeds meer mensen hier een beroep op doen vanuit andere regelingen zoals de WAO en de WWB. De gemiddelde wachttijd op de wachtlijst is gedaald van 14,7 maanden in 2009 naar 14,2 maanden in Hierbij dient het volgende bedacht te worden. Een gemiddelde wachttijd stijgt bij een lage instroom in het huidige jaar. Bij een hoge instroom in het huidige jaar zakt de gemiddelde wachttijd. Op deze manier kan het zijn dat ondanks een lage gemiddelde wachttijd de geïndiceerden die bovenaan de wachtlijst staan, een hele lange wachttijd hebben. Wachttijd op wachtlijst per gemeente in maanden WACHTLIJST AANTAL WACHTLIJST AANTAL SUBWACHTLIJST GEMIDDELDE WACHTTIJD IN MAANDEN Aalburg Drimmelen Geertruidenberg Oosterhout Werkendam Woudrichem TOTALEN ,2 Jaarverslag 2010 WAVA/!GO Pagina 27 van 39