AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Evaluatie seizoen Badstrand Rockanje

Transcriptie

1 AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: Sector: Inwonerszaken Team : Sport, Economische Zaken & Recreatie Ontworpen door: J.A.R. Littel Onderwerp: Evaluatie seizoen Badstrand Rockanje Besluit: 1. Kennis te nemen van het rapport Waardering Strand Rockanje De uitkomsten mee te nemen in de evaluatie seizoen Badstrand Rockanje. 3. Kennis te nemen van de evaluatie seizoen Badstrand Rockanje. 4. In te stemmen met de conclusies uit de evaluatie. 5. Het rapport en de evaluatie ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad. Portefeuillehouder: P.Y.J. Blok-van Werkhoven Vertrouwelijk: Nee Raadscommissie OR/GO Raad Ja Nee Nee datum 1

2 1. Aanleiding Sinds 1 januari 2015 heeft de gemeente het beheer en onderhoud van het Badstrand weer in eigen beheer teruggenomen. Deze beslissing is genomen omdat de onvrede over de aanpak van het Recreatieschap steeds groter werd. Door het parkeren op een andere manier te regelen zijn er financiële middelen vrijgespeeld om niet alleen het onderhoud te betalen maar ook om te investeren in het gebied. Hiermee wil de gemeente een kwaliteitsslag maken waarmee het Badstrand op de kaart moet blijven staan als aantrekkelijke strandlocatie. Nu het seizoen is afgelopen en de (financiële) balans opgemaakt kan worden is het verstandig om het eerste jaar goed te evalueren. De evaluatie wordt hierbij aan uw college ter besluitvorming voorgelegd. De evaluatie is ook gestoeld op een tevredenheidsonderzoek dat is uitgevoerd door I&O Research. Het onderzoek bestond uit drie elementen: Bezoekers. Voor de bezoekersenquête zijn eind augustus in twee weekenden face-to-face vragenlijsten afgenomen door veldwerkers, op locaties op en rond het strand. In totaal hebben 262 bezoekers meegedaan aan het onderzoek. Inwoners. De bewonersenquête bestaat uit een online enquête onder het burgerpanel van Westvoorne. Van de 694 benaderde panelleden hebben er 426 de enquête ingevuld. Het responspercentage komt daarmee op 61 procent. Omwonenden. Naast de panelleden zijn ook omwonenden benaderd. Er zijn 425 omwonenden aangeschreven. De direct omwonenden van het strand Rockanje kregen een schriftelijke uitnodigingbrief. Van de 425 benaderde omwonenden hebben er 45 de enquête ingevuld. Het responspercentage komt daarmee op 11 procent. Het totale rapport vindt u in de bijlage en wordt met dit advies ook ter vaststelling voorgelegd. 2. Argumenten In bijlage 1 op de volgende pagina vindt u een totaal overzicht van alle punten die geëvalueerd zijn. In bijlage 2 vindt u een totaaloverzicht van de gerealiseerde bedragen in de begroting, meting begin november. Hieronder worden de belangrijkste conclusies uit de evaluatie en kostenoverzicht weergegeven. Hierbij wordt direct een oplossingsrichting gegeven. Bij het vaststellen van de conclusies worden deze oplossingsrichtingen ook gelijk vastgesteld. Schoonmaak toiletten Vanwege het terugtrekken van de ondernemers van Havana en View zal een nieuwe constructie voor de schoonmaak van de toiletten gevonden moeten worden. Het uitgangspunt hierbij is dat de kwaliteit van de schoonmaak leidend is, met name op de drukkere dagen (die van grote invloed zijn op de beeldvorming). Als het hiervoor nodig is dat er een (vrijwillige) bijdrage van maximaal 0,50 gevraagd wordt, is dit acceptabel. Voetkranen De kapotte voetkranen op de strandpleinen moeten gemaakt worden. Mede om de drukte bij de douches op drukke dagen te verminderen. Indien dit niet binnen de reguliere budgetten mogelijk is, zal hiervoor een apart advies aan uw college aangeboden worden. Meer speeltoestellen voor kleine kinderen Uit de enquêtes kwam dat één van de belangrijkste aanvullingen voor het gebied meer speeltoestellen voor kleine kinderen op het strand is. Hier kan de komende jaren verder invulling aan gegeven worden. In overleg met de gebruikers en ondernemers zal bekeken worden waar behoefte aan is. Binnen de lopende budgetten is hiervoor geen ruimte waardoor dit apart aan uw college ter besluitvorming voorgelegd zal worden. Toegang mindervaliden Uit de enquêtes kwam naar voren dat er nog verbeteringen mogelijk zijn wat betreft de toegankelijkheid van het gebied voor mindervaliden. Dit zal de komende periode onderzocht worden en waar mogelijk verbeterd worden. 2

3 Parkeerautomaten De overgebleven kritiekpunten op de parkeerautomaten zijn: 1. De hoeveelheid parkeerautomaten is te beperkt voor drukke dagen. 2. De parkeerautomaten, vooral op de 1 e Slag, zijn slecht zichtbaar. Inmiddels is een offerte ontvangen van ,- voor de plaatsing van vier gelijkwaardige automaten, twee op iedere slag. Een kredietaanvraag hiervoor wordt in een apart advies voorgelegd aan uw college en de gemeenteraad. Door deze aanvullende automaten strategisch neer te zetten wordt kritiekpunt 2 ook direct opgepakt. Naast deze punten zal het optimaliseren van het gebruik een continu aandachtspunt blijven. Tarieven De uur- en dagtarieven zullen gehandhaafd blijven. Deze prijzen worden niet als hoog ervaren en bovendien is een verhoging niet nodig voor een sluitende begroting. De prijs van de parkeervergunningen is verhoudingsgewijs erg laag als tegemoetkoming richting de lokale bevolking. Daarom wordt gekozen voor een relatief kleine prijsverhoging van 2,50 en het aantal uit te geven vergunningen wordt verruimd met 50 stuks. Door extra vergunningen uit te geven kunnen meer bewoners hier gebruik van maken. Bereik mobiel parkeren Het mobiel parkeren wordt als één van de meest positieve punten beoordeeld van de nieuwe parkeerinrichting. Een vaak voorkomend minpunt is echter het bereik met de mobiele telefoon op de parkeerplaatsen. Hierdoor is mobiel parkeren soms gewoon niet mogelijk. Daarom wordt een onderzoek gestart hoe dit verbeterd kan worden. Uw college wordt hierover apart geadviseerd. Inrichting 2 e Slag en optimalisatie fietsenstallingen In een eerder stadium is gesproken over een herinrichting van het parkeerterrein van de 2 e Slag. Met een grondige herinrichting kan de wegenstructuur logischer aangelegd worden én kunnen meer parkeerplaatsen gecreëerd worden. Daarnaast komt uit de enquête dat op beide parkeerplaatsen een tekort aan fietsenstallingen is. Daarom wordt voorgesteld om een verkenning te starten hoe de fietsenstallingen geoptimaliseerd kunnen worden. Daarnaast wordt een verkenning gestart voor de herinrichting van de parkeerplaats van de 2 e Slag waarbij het parkeerterrein van t Kotje ook direct betrokken wordt. Uw college wordt over beide onderwerpen apart geadviseerd. Handhaving nadrukkelijker op de geconstateerde punten In de evaluatie worden punten genoemd waarop beter gehandhaafd kan worden. In 2016 worden deze punten nadrukkelijk meegenomen in de taken van de BOA s. Golfie De verpaupering van t Golfie is van grote invloed op de uitstraling van het parkeerterrein van de 1 e Slag. Vanuit de gemeente zal actief ingezet worden op herbestemming/ hergebruik van het terrein en het pand. 3. Aanpak/uitvoering Uw college wordt de volgende besluitpunten geadviseerd: 1. Kennis te nemen van het rapport Waardering Strand Rockanje De uitkomsten mee te nemen in de evaluatie seizoen Badstrand Rockanje. 3. Kennis te nemen van de evaluatie seizoen Badstrand Rockanje. 4. In te stemmen met de conclusies uit de evaluatie. 5. Het rapport en de evaluatie ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad. 3

4 4. Communicatie/Burgerparticipatie/Servicepunt De respondenten van de enquête worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de resultaten van de evaluatie. Daarnaast zal een presentatie in de commissie van december plaatsvinden waarbij de belangrijkste conclusies worden toegelicht. 5. Duurzaamheid Dit advies heeft geen directe relatie met duurzaamheid. De natuur is echter één van de grootste trekpleisters van het gebied. Daarom zal bij alle investeringen en acties gekeken worden naar de meest duurzame en natuurvriendelijke werkwijze. 6. Kosten, baten en dekking Met dit advies zijn geen kosten en baten gemoeid, er wordt enkel een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken. In de jaarrekening 2015 wordt de definitieve stand van zaken opgemaakt waarbij de financiële consequenties door vertaald kunnen worden. De schatting in deze evaluatie laat zien dat de inkomsten hoger zijn dan geraamd ( ,- ten opzichte van ,-). De kosten vallen echter ook hoger uit ( ,- ten opzicht van ,-). Uiteraard kunnen deze bedragen nog veranderen in de laatste maanden. Mocht dit echter zo uitkomen dan is de verwachting dat er ,- gestort kan worden (de begroting was ,-) in de egalisatiereserve Badstrand. 7. Risicomanagement en weerstandvermogen Aan dit advies zitten geen directe risico s. Ook heeft dit advies geen effect op het weerstandsvermogen. 8. Toelichting Aangezien de evaluatie ook gepresenteerd wordt aan de gemeenteraad, wordt het stuk eerst ter besluitvorming aan uw college voorgelegd. 9. Samenvatting (indien de omvang van dit advies daar aanleiding toe geeft) De omvang van dit advies geeft geen aanleiding tot een samenvatting. 4

5 Bijlage 1. Evaluatie Badstrand Rockanje 2015 Investeringen Toiletunit & douches Uit het tevredenheidsonderzoek komt naar voren dat een groot gedeelte van de mensen, dat bekend is met de toiletunits en de douches, (zeer) tevreden is. Op de 1 e Slag was er een probleem met de afvoer van de douches waardoor er water over het strandplein liep. Dit is inmiddels opgelost. Beide investeringen zijn welkome aanvullingen op het voorzieningenaanbod gebleken. Uit een van de antwoorden uit het tevredenheidsonderzoek bleek dat men behoefte heeft aan meer toilet- en douchevoorzieningen. Een dergelijke investering achten wij nu niet nodig. Wel zal er gekeken worden naar de voetenkranen bij beide strandpleinen (zie punt verderop). De ondernemers van de strandpaviljoens Havana en View waren dit seizoen verantwoordelijk voor de schoonmaak van de toiletten. Met name op drukke dagen zijn er echter veel klachten binnengekomen over vieze toiletten. In een evaluatiegesprek met de ondernemers hebben beide ondernemers aangegeven dat de toiletten zo succesvol zijn, dat de ondernemers dit niet meer kunnen bijhouden op drukke dagen. Daarom kiezen zij ervoor om dit volgend jaar niet meer te doen. Voor het nieuwe seizoen zijn er inmiddels offertes opgevraagd bij Verweel, Asito en een toiletjuffrouw. Er is ,- krediet aangevraagd en de werkzaamheden hebben ,- gekost. Hiermee zijn de werkzaamheden binnen het budget gebleven wat een positief effect zal hebben op de jaarlijkse afschrijving. De toiletunits moeten aan de MJOP worden toegevoegd. Speel- en spelvoorzieningen Uit het tevredenheidsonderzoek komt naar voren dat een groot gedeelte van de mensen, dat bekend is met speel- en spelvoorzieningen, (zeer) tevreden is. Er zijn uiteindelijk één groot speelschip, een kleiner speeltoestel voor jongere kinderen, vier doeltjes en twee volleybalnetten geplaatst. De aanwezigheid van deze voorzieningen wordt daadwerkelijk als meerwaarde ervaren. Uit de enquête komt wel naar voren dat er een behoefte bestaat aan meer speelvoorzieningen voor jongere kinderen op het strand. De speelbossen zijn daarvoor te ver weg. Hierin ligt nog een kans voor een verbeterslag. De speel- en spelvoorzieningen hebben uiteindelijk ,47 gekost. Voor de aanschaf en plaatsing was een budget van ,- aangevraagd. Aangezien het budget gedekt werd uit de algemene reserve, heeft dit geen effect op de jaarlijkse afschrijvingen. Boeienlijn Uit het tevredenheidsonderzoek komt naar voren dat een groot gedeelte van de mensen, dat bekend is met de boeienlijn, (zeer) tevreden is. De boeienlijn draagt bij aan het veiligheidsgevoel van de badgasten. Uit een van de antwoorden uit het tevredenheidsonderzoek bleek wel dat er meer controles moeten plaatsvinden, omdat er nog steeds boten binnen de boeienlijn varen. Mede door de komst van een 3 e BOA kan hier volgend jaar beter op gehandhaafd worden. De boeienlijn heeft 6.130,- gekost en er was 5.000,- begroot. De boeienlijn is bekostigd uit het krediet badstrand waardoor de overschrijding geen effect heeft op de jaarlijkse afschrijvingen. Bebording De nieuwe bebording komt als meest positief uit de enquête qua nieuwe investeringen. De ondervraagden zijn zeer tevreden met het uiterlijk én de inhoud van de nieuwe bebording. De 5

6 oude informatieborden zijn verwijderd en geïntegreerd in één duidelijk informatiebord. Daarnaast zijn de welkomstborden vernieuwd. In totaal was ,- beschikbaar uit het krediet badstrand. Uiteindelijk heeft het alles bij elkaar ,- gekost. Aangezien het budget gedekt werd uit het krediet badstrand, heeft dit geen effect op de jaarlijkse afschrijvingen. Voor de aanleg van de pleintjes voor de nieuwe informatieborden was een krediet van 5.000,- aangevraagd. Dit bedrag is volledig opgegaan aan de aanleg van de pleintjes. Dit bedrag kwam uit de algemene reserve. Voetkranen Op beide slagen zijn twee voetkranen aanwezig bovenaan de trappen. Dit seizoen is echter gebleken dat twee kranen niet meer functioneren. Uit de enquête blijkt dat door sommige bezoekers een tekort aan douches ervaren wordt. Dit kan enigszins aangepakt worden door de voetkranen weer te herstellen. Wifi Door onvoorziene omstandigheden is het niet gelukt om het openbare WIFI netwerk aan te leggen voor het badseizoen De besluitvorming wordt nu in orde gemaakt om het netwerk begin 2016 aan te leggen. Hierover wordt uw college apart geïnformeerd. Parkeren Hieronder wordt integraal de beoordeling uit de enquête weergegeven. Daaronder wordt per punt een toelichting gegeven. Werking & aantal parkeerautomaten De parkeerautomaten kunnen rekenen op een krappe voldoende in de enquête. Met name in de eerste maanden zijn veel kinderziektes geconstateerd en verholpen. Met de komst van de definitieve automaten, die kwalitatief veel beter zijn, zijn veel klachten verdwenen. Een ander signaal is dat de parkeerautomaten slecht zichtbaar zijn, dit is voornamelijk van toepassing op de 1 e Slag. Wat echter over blijft is dat de hoeveelheid automaten te weinig is op drukke dagen, de rijen kunnen soms erg lang zijn. Hierdoor is het noodzakelijk gebleken dat op drukke dagen ook 6

7 kaartjes met de hand verkocht werden. Dit is een onwenselijke situatie. Om dit beter op te kunnen vangen zijn meer parkeerautomaten nodig. Het budget voor de plaatsing van de vier automaten was ,-. Uiteindelijk is ,- uitgegeven. Dit heeft een klein negatief effect op de jaarlijkse afschrijving. Tarieven Hoewel de tarieven ook kunnen rekenen op een krappe voldoende, is een voldoende voor parkeertarieven uniek. In vergelijking met andere stranden vinden de bezoekers de prijs erg meevallen. Er is geen reden om de tarieven te herzien. Wat echter wel het heroverwegen waard is, is het bedrag voor de parkeervergunning. 35,- is weinig voor zeven maanden parkeren maar is wel bedoeld als tegemoetkoming aan de lokale bevolking. Ook zouden er meer vergunningen uitgegeven kunnen worden dan de huidige 300 om de druk op de parkeerautomaten te verminderen. Mobiel parkeren Het mobiel parkeren is begin juni ingevoerd. De bezoekers waarderen dit als één van de positieve punten van het Badstrand met een 7,1. Het gebruik is in de loop van de maanden ook gestaag toegenomen. Eind september was het totaal betaalde bedrag via mobiel parkeren ,84. Het enige kritiekpunt op het mobiel parkeren is het bereik voor de mobiele telefoon. Het komt geregeld voor dat bezoekers voor langere tijd te weinig bereik hebben om te betalen via mobiel parkeren. Parkeerregulering en aansturing (parking watchers) Dit is het eerste jaar dat is samengewerkt met Inpublic als parkeerbeheerder. De samenwerking is soepel verlopen en de kennis en ervaring van Inpublic was essentieel voor het slagen van het eerste jaar. Hoewel het evaluatiegesprek nog moet plaatsvinden, kan de samenwerking volgend jaar worden vervolgd op basis van de afgesloten overeenkomst. Een tweede steunpilaar dit parkeerseizoen is Klasse Verkeer geweest, de leverancier van de parking watchers. Met name op de drukke dagen met de piekbelasting op de parkeerautomaten hebben zij uitmuntend werk geleverd met de handmatige verkoop. De reguliere parking watch taken zijn wederom naar tevredenheid uitgevoerd. Ook deze samenwerking kan volgend jaar verlengd worden. Inrichting parkeerterreinen, inclusief bebording Afsluitend worden de parkeerterreinen beoordeeld met een 6,9. In de aanvullende commentaren geeft men aan dat de parkeerplaatsen er verzorgder uitzien dan de afgelopen jaren. Alleen de inrichting en de grootte van de fietsenstallingen worden als aandachtspunt meegegeven. De schelpen zijn vernieuwd en de grote wal op de parkeerplaats van de 1 e Slag is verwijderd. In totaal was ,- beschikbaar voor de werkzaamheden. De werkelijke kosten waren echter ,54. Dit heeft een klein negatief effect op de jaarlijkse afschrijving. Algemeen Beleid Tevredenheid bezoekers en ondernemers Uit het tevredenheidsonderzoek komt naar voren dat een groot gedeelte van de inwoners en de bezoekers, dat bekend is met de voorzieningen, (zeer) tevreden is. Ook overall scoort het badstrand goed. 7

8 Uit de gesprekken die gedurende het seizoen met de ondernemers gevoerd zijn, blijkt ook dat zij zeer te spreken zijn over de kwaliteitsslag die bereikt is. Het onderhoud van het strand is veel beter en de investeringen zijn een duidelijke toegevoegde waarde. Keurmerken Ook dit jaar zijn de jaarlijkse keurmerken weer uitgereikt aan het Badstrand. Zowel de Blauwe Vlag, Quality Coast Gold Award als de vier sterren voor Het Schoonste Strand zijn weer ontvangen. Uit het rapport van de Blauwe Vlag kwam naar voren dat het Badstrand aanmerkelijk beter scoort dan vorig jaar. Vooral de eerste aanzet tot het scheiden van afval werd gewaardeerd. In de toekomst zullen we hier nog meer op moeten inzetten. Het juryrapport van de Quality Coast Award moet nog ontvangen worden. Uitstraling gebied, onderhoud en straatmeubilair Het strandgebied krijgt gemiddeld een 7,8 en het duingebied gemiddeld een 8. Hiermee wordt de uitstraling van het totale gebied zowel door bezoekers als bewoners zeer hoog gewaardeerd. Hierbij is het zaak om het huidige kwaliteitsniveau te handhaven. Ook wordt aangegeven dat het onderhoudsniveau dit jaar een stuk beter is geworden. Dit is voor een groot gedeelte te wijten aan de afspraken die met de Welplaat gemaakt zijn door de gemeente. Er wordt meer gestuurd op outcome dan op output. De huidige werkwijze met de Welplaat kan doorgezet worden. Aanwezigheid van (commerciële) voorzieningen De commerciële voorzieningen worden zeer goed gewaardeerd, zowel door bezoekers (8,2) als bewoners (7,3). De strandpaviljoens zijn van hoge kwaliteit en divers waardoor een breed publiek wordt aangesproken. Het enige aandachtspunt op dit gebied is t Golfie. Dit pand staat al geruime tijd leeg en heeft een negatieve invloed op de uitstraling van de omgeving. Regelgeving en Veiligheid Regelgeving De bepalingen die van toepassing zijn op het Badstrand zijn overgenomen uit de Schapsverordening. De praktijk heeft uitgewezen dat de regelgeving nog steeds voldoet. Er zal echter één aanpassing plaatsvinden. In de nieuwe APV zal door middel van een tussentijdse wijziging het artikel over honden op het Badstrand worden gewijzigd. De mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen zal worden verwijderd. Vanuit het interactieve traject voor het aanpassen van de APV is tevens gekomen dat de ruime ontheffingsmogelijkheden voor gebruik van het strand ook verwijderd moeten worden. Handhaving regels Door het wegvallen van het toezicht door GZH, moest dit volledig door de BOA s van de gemeente gedaan worden. Met name op drukke dagen, wanneer er ook veel tijd en energie in parkeerbeheer gaat zitten, heeft dit tot knelpunten geleid. Dit heeft er mede toe geleid dat er een derde BOA is aangesteld. De volgende aandachtspunten zijn dit jaar gesignaleerd: o Binnen de boeienlijn wordt nog steeds weleens gekite en gevaren. 8

9 o Tussen 8.00 uur en uur worden nog steeds honden en paarden op het Badstrand gesignaleerd. o Er wordt dikwijls na uur (ook op erg drukke dagen) door leveranciers over de duinovergangen gereden. De huidige werking en bediening van de slagbomen is niet optimaal. o De paviljoens hebben ontheffing om 2 auto s bij hun paviljoen te parkeren. We hebben echter geconstateerd dat er vaak meer auto s staan. o Veel fietsers zetten hun fietsen op het strandplein neer. Reddingsbrigade De samenwerking met de Reddingsbrigade is in 2015 goed verlopen. De bezetting van de post is tijdens de zomermaanden echter soms een probleem. Aan de organisatie van de Blauwe Vlag zal worden voorgelegd wat hun concrete eisen zijn voor de Reddingsbrigade (qua beschikbaarheid). EHBO De EHBO taken op de 1 e Slag worden al een aantal jaren uitgevoerd door de Reddingsbrigade. Op de 2 e Slag is de EHBO unit geïntegreerd met de nieuwe toiletunit. De EHBO ers hebben het nieuwe onderkomen halverwege het seizoen betrokken. De gemeente heeft geïnvesteerd in een nieuwe EHBO-unit, omdat het oude onderkomen in slechte staat was. Een deel van de EHBO ers is echter zeer ontevreden over het nieuwe onderkomen terwijl een ander gedeelte juist wel tevreden is. Het is mogelijk dat een deel van de EHBO ers zal stoppen met het draaien van stranddiensten. Wanneer dit gebeurt zal gekeken moeten worden hoe dit opgevangen kan worden. 9

10 Bijlage 2. Financieel overzicht Hieronder worden de gerealiseerde bedragen weergegeven ten opzichte van de raming. De onderstreepte gedeelten zijn de ramingen, in de tekst eronder wordt de stand per begin november weergegeven. Pas bij de jaarrekening kan een definitieve balans opgemaakt worden, maar dit overzicht geeft al een goede indruk van de eindstand. Inkomsten ( ,-) Product Baten parkeerbelasting ,- (totaal) o Parkeerbelasting , ,27 opgehaald aan betaalde parkeerbelasting (o.a ,20 chartaal, ,77 giraal, ,76 mobiel parkeren). De overige inkomsten (circa 9.000,-) komen van het overloopterrein bij de Swinshoek. Hierbij is de opbrengst van oktober nog niet meegenomen. De opbrengst van oktober ligt naar verwachting boven de ,- waarmee het begrote bedrag opgehaald is. o Parkeervergunningen , ,- opgehaald aan betaalde parkeervergunningen. Deze meeropbrengst is te verklaren uit de vergunningen die aangeschaft zijn door de strandpaviljoens. Op deze post worden verder geen inkomsten meer verwacht. o Ingevorderde naheffingen ,- Eind september was de stand van de uitgeschreven naheffingen ,29. In oktober zijn er nog relatief veel bijgekomen. Veel naheffingen zijn toe te wijzen aan de onbekendheid van het nieuwe betaalsysteem. De verwachting is daarom dat de inkomsten op deze post volgend jaar een stuk lager zullen uitvallen. Product Eigendommen o Pachten ,- In totaal is ruim ,- ontvangen, dit is conform begroting. Jaarlijkse kosten ( ,-) Product Parkeren ,- (totaal) o Onderhoudskosten parkeerautomaten, parkeerplaats ,- Deze kosten komen ongeveer uit op ,- en blijven daardoor dichtbij de raming. Indien er meer parkeerautomaten komen, moet op deze post rekening gehouden worden met meer kosten. o Kosten parkeerdienstverlener ,- De uiteindelijke kosten zullen uitkomen op circa ,-. Dit is een overschrijding van ,- die voor de helft verklaard kan worden door de advieskosten voor Spark voor de invoering van het betaald én mobiel parkeren. Hiermee zijn de kosten voor de parkeerdienstverlener in totaal wel flink hoger uitgevallen dan begroot waarvan de helft eenmalig was. De overschrijding is een aandachtspunt voor Product Openbare orde en veiligheid uitvoering Parking watchers o Project parking watchers ,- Het budget voor de parking watchers is dit jaar fors hoger dan geraamd, namelijk ,- ten opzicht van een raming van ,-. Dit is voor een gedeelte te verklaren door de inzet bij extra evenementen, maar voor het overgrote gedeelte 10

11 door extra inzet bij de strandslagen. Naar schatting is 2/3 van het overschot toe te schrijven aan de nieuwe parkeerregulering. Deze schatting van ,- is daarmee fors hoger dan de geraamde 5.000,-. Zoals eerder genoemd was veel aanvullende inzet nodig voor handmatige verkoop. Ook is er in de eerste maanden meer personeel ingezet dan achteraf noodzakelijk was. Door de aanschaf van extra automaten en een scherpere aansturing is de verwachting dat deze overschrijding volgend jaar niet meer plaats zal vinden. Product Onderhoud Badstrand ,- (totaal) Deze kosten komen naar alle waarschijnlijkheid uit op ,-. De afspraken en samenwerking met de Welplaat zijn duidelijk en hier zijn geen onverwachte zaken naar boven gekomen. Personeelkosten BOA o Personeelskosten ,- De derde BOA is uiteindelijk pas in oktober in dienst gekomen waardoor op dit budget bespaard wordt. Uiteindelijk is maar 7.500,- toe te schrijven aan de derde BOA. 11