Aanbiedingsformulier Nr. : Dnst. : C&E. Nieuwe exploitatie-opzet zwembad De Zijl. Leiden, 10 maart 2003.

Transcriptie

1 Aanbiedingsformulier Onderwerp Nieuwe exploitatieopzet zwembad De Zijl In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr: / Dienst : C&E C&E VOCS Agenda Sector : Sportbedrijf FCI Openbaar: ja Naam : Schippers & de Boer R.V nr: Tst.nr : Commissie: Datum : Nr. : Dnst. : C&E Nieuwe exploitatie-opzet zwembad De Zijl. Leiden, 10 maart In 1999 werd de beleidsnota Zwemmen in Leiden, nu en in de toekomst vastgesteld. In deze nota stond te lezen dat er in de Leidse baden relatief weinig werd gezwommen; het animocijfer voor Leiden was laag zowel ten opzichte van de regio als ten opzichte van het landelijke cijfer. Dit had met name te maken met de lage recreatieve waarde van de zwembaden. Op basis van deze nota zijn daarna plannen ontwikkeld voor zwembad de Zijl, zodat er ook een echt recreatiebad binnen de Leidse gemeentegrenzen zou komen. In de zomer van 2001 is door de raad een kredietvoorstel aangenomen voor de overkapping van zwembad de Zijl. Met de overkapping wordt een geheel nieuw overdekt recreatiebad gerealiseerd, inclusief een whirlpool, een glijbaan en een peuterbad. Door de overkappping komt er een geheel nieuw recreatief bad bij voor de Leidse bevolking. Het is mogelijk om de gehele dag recreatief te zwemmen. Hierdoor komen er ook uren vrij voor de verenigingen, voor doelgroepen en voor het extra inplannen van zwemlessen waardoor de wachtlijsten kunnen worden weggewerkt. Met de verbetering van het zwembad wordt ook een extra impuls gegeven aan de buurt en het Wijkontwikkelingsplan, zeker gezien de architectonische kwaliteit. Bij het beschikbaar stellen van het krediet is vermeld dat de exploitatie van het nieuwe bad kostendekkend is; het beschikbaar gestelde krediet dekt de kapitaallasten. Uitgangspunt bij de nieuwe exploitatieopzet is dat het bad moet voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen die gesteld worden aan kwaliteit, hygiëne en veiligheid. Met name de normen van toezicht zijn sterk verscherpt hetgeen ook betekent extra inzet van personeel.

2 Hieronder zullen we nog kort ingaan op de vier hoofdpunten, te weten de tarieven, de openingstijden, de formatie en de exploitatie. Tarieven In de tarieven is een splitsing aangebracht voor de toegangsprijs voor het recreatiebad en voor de toegang van het huidige bad. Dit tarief is vergeleken met het recreatie-tarief van baden in de regio. Het voorgestelde tarief is marktconform. Openstellingsuren Het bad zal in principe van tot uur geopend zijn. In de zomerperiode kan hiervan afgeweken worden. Formatie Om het totale complex te kunnen exploiteren zal er, om aan de huidige wet- en regelgeving te kunnen voldoen, een aanpassing doorgevoerd moeten worden in de personeelsformatie. In de berekening van de nieuwe formatiebehoefte is er uitgegaan van de minimale bezetting om aan de wet te kunnen voldoen. Tevens is er een locatiemanager voorzien bij de uitbreiding. Door deze uitbreiding kan er direct leiding worden gegeven aan zowel het zwembad- als aan het sportcomplex wat de samenwerking, efficiëntie en effectiviteit absoluut zal verbeteren. Exploitatie De totstandkoming van het nieuwe recreatiebad brengt extra inkomsten en extra uitgaven met zich mee. Zoals bij de kredietaanvraag van de overkapping reeds is vermeld zijn deze extra inkomsten en uitgaven aan elkaar gelijk. De extra inkomsten zijn gebaseerd op een extra bezoekersaantal van Uit een recent onderzoek van Marktplan Advies blijkt dat het animocijfer in Leiden nu zeer laag is (3,9) vanwege de soberheid van de accommodaties. In het advies wordt gesteld dat de upgrading van de Zijl het animocijfer kan terugbrengen tot het regionaal gemiddelde (animocijfer 6).

3 Dit zou een toename van bezoekers betekenen. We zijn in dit exploitatieoverzicht uitgegaan van een extra bezoekersaantal van recreanten, en in totaal een toename van bezoekers. Onze aanname is hiermee aan de voorzichtige kant, dit om risico s te vermijden. Naast de recreanten vindt er een uitbreiding plaats van het aantal zwemlessen met ruim 100 leerlingen, uitbreiding van het aantal uren voor de verenigingen, uitbreiding van de bestaande doelgroepactiviteiten en opstart van nieuwe doelgroepactiviteiten, bedrijfsfeesten en verhuur van vergaderruimte, extra verhuur zonneapparatuur en kinderpartijtjes. De extra kosten houden met name verband met uitbreiding van de personeelsformatie, energie en onderhoud. De extra inkomsten en uitgaven voor een volledig jaar worden geschat op ,--. Aangezien 2003 een opstartjaar is zullen de extra inkomsten en uitgaven in dit jaar lager zijn. Vooralsnog gaan we ervan uit dat het bad per 1 juni 2003 kan gaan draaien, waarbij een deel van de activiteiten per 1 september 2003 wordt opgestart. Voor de bepaling van de begrotingswijziging van 2003 zijn we uitgegaan van 7/12 e deel van een normale jaarexploitatie. In het onwaarschijnlijke geval dat dit bezoekersaantal niet gehaald zal worden bestaat de mogelijkheid om te bezuinigen, onder andere door het bad op onrendabele uren te sluiten. Om dit mogelijk te maken zal in eerste instantie de nieuw aan te nemen medewerkers een jaarcontract worden aangeboden. Wij stellen uw Raad voor het hierna in ontwerp afgedrukte besluit te nemen. Leiden, (wnd.), LEMSTRA. Burgemeester en Wethouders van de Secretaris, de Burgemeester P.I.M. v.d. WIJNGAART. W. De Raad der gemeente Leiden; Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders (raadsvoorstel nr van 2003); B E S L U I T: 1. de begroting van het Sportbedrijf als volgt te wijzigen: - de inkomstenkant van het beleidsproduct te verhogen voor 2003 met ,--; - de uitgavenkant van beleidsproduct te verhogen met ,-; 2. onderstaande tarieven met betrekking tot het nieuwe recreatiebad met ingang van 2 juni 2003 vast te stellen: Los bad 3,25

4 Los bad 65 en jeugd 4 t/m 11 jaar 2,75 Los bad kind tot en met 3 jaar 1,75 Los bad gezin vader/moeder en max 3 kinderen t/m 11 jaar 9,75 10 badenkaart 29,25 10 badenkaart 65 en jeugd 4 t/m 11 jaar 24,75 25 badenkaart 65,00 25 badenkaart 65 en jeugd 4 t/m 11 jaar 55,00 50 badenkaart 113,75 50 badenkaart 65 en jeugd 4 t/m 11 jaar 96,25 Gedaan ter openbare vergadering van BW BESLUITEN de Griffier, de Voorzitter, 1. de tarieven voor het recreatiebad vast te stellen overeenkomstig het voorstel in de bijlage; 2. bijgaand raadsvoorstel vast te stellen, waarin opgenomen een voorstel tot wijziging van de begroting van het Sportbedrijf inhoudende - de inkomstenkant van beleidsproduct te verhogen voor ,--; - de uitgavenkant van beleidsproduct te verhogen ,--; 3. aan de dienstdirecteur C&E op te dragen de gevolgen in de exploitatie-opzet en de feitelijke bedrijfsvoering te doen wijzigen; 4. dit besluit te doen toekomen aan de Griffie, met het verzoek behandeling in de raadscommissie en Gemeenteraad te bevorderen. Korte overwegingen In de zomer van 2001 is besloten tot het bouwen van de overkapping van zwembad de Zijl. Bij het beschikbaar stellen van het krediet is vermeld dat de exploitatie van het nieuwe bad kostendekkend is; het beschikbaar gestelde krediet dekt de kapitaallasten. Momenteel is de bouw voor de overkapping van zwembad de Zijl in volle gang. Rond juni 2003 wordt de oplevering verwacht. Voor dit nieuwe bad is een nieuwe exploitatie-opzet gemaakt. In deze exploitatie-opzet is uitgegaan van gewijzigde tarieven voor het nieuwe bad, andere openingstijden en een uitbreiding van de formatie hetgeen leidt tot een andere exploitatie. In de tarieven is een splitsing aangebracht voor de toegangsprijs voor het recreatiebad en voor de toegang van het huidige bad. Dit tarief is vergeleken met het recreatie-tarief van baden in de regio. Het voorgestelde tarief is marktconform. Ten opzichte van de Does, Aquamar en het Wedde is het tarief lager, zwembad Poelmeer zit uitsluitend met het volwassen tarief iets onder de prijs (zie de bijlage). Het zwembadcomplex zal in principe van 7.00 tot uur geopend zijn, het recreatiebad van tot uur. Dit is een zeer breed aanbod in vergelijking met de regio, met name in het weekend. In de zomerperiode kan van de openingstijden afgeweken worden. Om het totale complex te kunnen exploiteren zal er, om aan de huidige wet- en regelgeving te kunnen voldoen, een aanpassing doorgevoerd moeten worden in de personeelsformatie. Met name een uitbreiding van de toezichthouders en

5 zwemonderwijzers is hierbij cruciaal. Zonder gediplomeerde zwemonderwijzers voldoen we niet aan de wet- en regelgeving bij het exploiteren van een recreatiebad. De totstandkoming van het nieuwe recreatiebad brengt extra inkomsten en extra uitgaven met zich mee. Extra lasten ontstaan met name vanwege extra personeelsinzet om te voldoen aan de huidige eisen van veiligheid en hygiene. Extra baten ontstaan vanwege langere openingstijden, uitbreiding van de zwemlessen, een verhoogd prijskaartje voor het recreatiebad en een verhoogd aantal bezoekers. Uit een recent onderzoek van Marktplan Advies blijkt dat het animocijfer in Leiden nu zeer laag is (3,9) vanwege de soberheid van de accommodaties. In het advies wordt gesteld dat de upgrading van de Zijl het animocijfer kan terugbrengen tot het regionaal gemiddelde (animocijfer 6). Dit zou een toename van bezoekers betekenen. We zijn in dit exploitatieoverzicht uitgegaan van een extra bezoekersaantal van recreanten, en in totaal een toename van bezoekers. Onze aanname is hiermee aan de voorzichtige kant, dit om risico s te vermijden. In het onwaarschijnlijke geval dat dit bezoekersaantal niet gehaald zal worden bestaat de mogelijkheid om te bezuinigen onder andere door het bad op onrendabele uren te sluiten. In eerste instantie zullen de nieuwe aan te nemen medewerkers een jaarcontract worden aangeboden. Formatieve consequenties Formatiewijziging per: 1/6/2003 Formatieplaats Formatienr. Dienstonderdeel/afdeling SB/Zwb De Zijl/ zwemonderwijzer Aantal uren Fnct Wijziging schl was wordt , , Idem/ toezichthouder ,31 93, Idem/ ,21 +94, receptiemedewerker/ schoonmaker Idem/ locatiemanager* * nieuwe functies welke nog dienen te worden gewaardeerd Begrotingsconsequenties Op beleidsproduct Zwembaden dienen in begrotingsjaar 2003 zowel de baten als de lasten met verhoogd te worden. Voor wat betreft de jaren 2004 en verder zullen in de perspectiefnota en in de concernbegroting aan de ontwikkelingen aangepaste schattingen worden opgenomen. Communicatie Openbaar: B&W-besluitenlijst Samenvatting Momenteel is de bouw voor de overkapping van zwembad de Zijl in volle gang. Rond juni 2003 wordt de oplevering verwacht. Met de overkapping wordt een geheel nieuw

6 overdekt recreatiebad gerealiseerd, inclusief een whirlpool, een glijbaan en een peuterbad. Voor dit nieuwe bad is een nieuwe exploitatie-opzet gemaakt. Hierbij is opgenomen de extra inkomsten vanwege langere openingstijden, uitbreiding van de zwemlessen, een verhoogd prijskaartje voor het recreatiebad en extra personeelsinzet om te voldoen aan de huidige eisen van veiligheid en hygiene. Aanpak verdere communicatie Geen, behalve de werving van personeel via personeelsadvertenties.

7 Bijlage 1 Concept exploitatie zwembad de Zijl (exclusief huidige bad ) Kosten Salariskosten Uitzendkrachten/ziektevervanging Energie Water Doorberekening energielasten Algemene kosten Telefoonkosten Advertentiekosten Dagelijks onderhoud Groot onderhoud Onroerend zaakbelasting Overige belastingen Schoonmaakmiddelen Schoonmaakmaterialen Laboratoriumkosten Drukkosten EHBO materialen 500 Lease kledingkasten Waterzuiveringsmiddelen Bedrijfskleding Omzet SB verhuur verenigingen SB verhuur scholen SB opbrengst pacht horeca Overige inkomsten Aquajogging Aquarobics Baby- en peuterzwemmen Garderobekasten MBVO Ouderen zwemmen Privezwemlessen Recreatief Zonnebank Nieuwe aktiviteit Aqua Fit Zwemles jeugd Zwemles volwassenen Hart in beweging Verkoop 50 keer kaarten Afgerond

8 Bijlage 2 Tarieven Concept tarieven recreatiebad de Zijl 2003 Losse baden Recreatiebad Los bad 3,25 Los bad 65 en jeugd 4 t/m 11 jaar 2,75 Los bad kind t/m 3 jaar 1,75 Los bad gezin vader/moeder en max 3 kinderen t/m 11 jaar 9,75 Meerbadenkaarten Recreatiebad 10 badenkaart 29,25 10 badenkaart 65 en jeugd 4 t/m 11 jaar 24,75 25 badenkaart 65,00 25 badenkaart 65 en jeugd 4 t/m 11 jaar 55,00 50 badenkaart 113,75 50 badenkaart 65 en jeugd 4 t/m 11 jaar 96,25

9 Bijlage 3 Effecten uitbreiding op bezoekersaantallen Bezoekersaantallen Realisatie 2001 Realisatie 2002 Extra agv uitbreiding Aangepaste begroting 2003 Zwembad de Zijl binnen Recreatiezwemmen Doelgroepen Leszwemmen Schoolzwemmen Verenigingen Totaal Zwembad de Zijl buiten Recreatiezwemmen Verenigingen Totaal Het overzicht van bijlage 3 geeft de vergelijkende gegevens van het huidige zwembad ten opzichte van de nieuwe situatie weer. Gezien de nieuwe opzet van het bad is een vergelijking moeilijk te maken. In de nieuwe situatie is rekening gehouden met een forse uitbreiding van het aantal recreatieve zwemmers. De verwachting is dat dit goed te halen is, aangezien dit bad de eerste mogelijkheid biedt in Leiden als recreatiebad, waar men van 10 uur s morgens tot 22 uur s avonds terecht kan. Door de upgrading zullen er naar verwachting ook bezoekers worden getrokken uit de regio. Uitgegaan is van gemiddeld 250 bezoekers per dag. In de huidige situatie kan er op primetime (tussen en uur) slechts sporadisch gebruik worden gemaakt van het bad door de recreatiezwemmer, omdat het bad dan vaak in gebruik is voor de verenigingen. Uit een recent onderzoek van Marktplan Advies blijkt dat het animocijfer in Leiden nu zeer laag is (3,9) vanwege de soberheid van de accommodaties. In het advies wordt gesteld dat de upgrading van de Zijl het animocijfer kan terugbrengen tot het regionaal gemiddelde (animocijfer 6). Dit zou een toename van bezoekers betekenen. We zijn in dit exploitatieoverzicht uitgegaan van een extra bezoekersaantal van recreanten, en in totaal een toename van bezoekers. Onze aanname is hiermee aan de voorzichtige kant, dit om risico s te vermijden. In de nieuwe situatie is er een zelfstandig recreatiebad, zodat ook extra badwater beschikbaar komt voor de verenigingen, de zwemlessen en de doelgroepen. De verenigingen vragen al langere tijd om uitbreiding van het badwater; met het nieuwe bad kan gedeeltelijk in die vraag worden voorzien. Bij de zwemlessen zijn lange wachtlijsten; deze kunnen nu worden weggewerkt. Uitbreiding van de doelgroepen kan nu ook plaatsvinden in de avonden, traditioneel een goed tijdstip. In het onwaarschijnlijke geval dat dit bezoekersaantal niet gehaald zal worden bestaat de mogelijkheid om te bezuinigen onder andere door het bad op onrendabele uren te sluiten. In eerste instantie zullen de nieuwe aan te nemen medewerkers een jaarcontract worden aangeboden.

10 Bijlage 4 Effecten uitbreiding op de exploitatie Exploitatie Werkbegroting Zwembad de Zijl (huidige bad) 2003 Extra agv uitbreiding Aangepaste begroting zwembad de Zijl (incl. nieuwe gedeelte) 2003 Lonen en salarissen Energie en water Huisvesting Onderhoud Algemene kosten Overige kosten Kapitaallasten *) Overhead Recreatief Doelgroepen Zwemles Verenigingen, scholen Pacht horeca Overige Totaal (gemeentelijke bijdrage) In de kapitaallasten 2003 is reeds de rente-component over de boekwaarde van de investering per 1 januari 2003 begrepen. De volledige kapitaallasten van de nieuwe investering vanaf 2004 zijn in het meerjarenbeeld verwerkt op basis van de kredietaanvraag. Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, blijft de gemeentelijke bijdrage per saldo gelijk voor de exploitatie van het gehele zwembad de Zijl te weten ,-. De extra kosten worden voornamelijk veroorzaakt door het personeel ( ,-) en de extra inkomsten met name door het bezoek van de recreatiezwemmer ( ,-).

11 Bijlage 5 Vergelijking van de tarieven met zwembaden in de regio Zwemba d De Does Leiderdorp Poelmeer Oegstgees t Aquamar Katwijk Het Wedde Voorschoten De Zijl Leiden Volwas -senen Kind tm 3 Kind 4 tm 6 baden 10 baden 11 n 3,30 3,30 3, , baden 25 bade 50 baden 3,10 3,10 3, ,50 3,50 3,50 17, Jaarkaart 3,40 0,80 3, ,- 68, ,- 3,25 1,75 2,75-29,25-65,- 113,75 -