JAARSTUKKEN Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 28 juni Pagina 1 van 157

Transcriptie

1 JAARSTUKKEN 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 28 juni 2012 Pagina 1 van 157

2 Pagina 2 van 157

3 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 LEESWIJZER... 9 I. JAARVERSLAG PROGRAMMAVERANTWOORDING Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Openbare werken Publiekszaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien PARAGRAFEN A Lokale heffingen B Weerstandsvermogen C Onderhoud kapitaalgoederen D Financiering E Bedrijfsvoering F Verbonden partijen G Grondbeleid H Subsidies II. JAARREKENING PROGRAMMAREKENING Overzicht baten en lasten Toelichting overzicht baten en lasten Overzicht incidentele baten en lasten BALANS Overzicht balans per 31 december Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans SISA-VERANTWOORDINGSINFORMATIE III. OVERIGE GEGEVENS Bestuurlijke gegevens Accountantsverklaring Transponeringstabel oud versus nieuw Transponeringstabel nieuw versus oud Pagina 3 van 157

4 Pagina 4 van 157

5 INLEIDING Voor u liggen de jaarstukken van de gemeente Waterland over het jaar In de leeswijzer vindt u vanaf bladzijde 9 een overzicht van de verschillende onderdelen van deze jaarstukken en hoe deze onderdelen zich tot elkaar verhouden. Samenvattend overzicht De jaarrekening 2011 geeft een positief resultaat vóór bestemming van en een positief resultaat na bestemming van In onderstaande tabel treft u een samenvattend overzicht van de jaarrekening met daarbij de vergelijkende cijfers van de voorgaande twee jaren. In verband met de in 2011 ingevoerde structuurwijziging zijn de cijfers voor 2009 en 2010 voor vergelijkingsdoeleinden aangepast. Progr Omschrijving Saldi jaarrekening Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Openbare werken Publiekszaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Gerealiseerd resultaat voor bestemming Mutaties in reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming Overhevelingsvoorstellen Omdat bepaalde werkzaamheden die gepland waren voor 2011 zijn doorgeschoven naar 2012, is het wenselijk de daarmee samenhangende budgetten over te hevelen naar Concreet wordt voorgesteld om een bedrag van over te hevelen naar de budgetten van boekjaar Omschrijving Bedrag Gerealiseerd resultaat na bestemming Gerealiseerd resultaat na overheveling Overhevelingssvoorstellen 1. Actualisering bestemmingsplannen Bestemmingsplan Monnickendam Buiten de Vesting Prijsvraag zwemwater Ilpendam Sollicitatieprocedure nieuwe burgemeester Kosten bestuurcrisis Uitvoering jeugd en jongerenwerk (JOP) Clubgebouw scouting Hemmeland Bijdrage werkvoorzieningschap Baanstede Brede schoolcoördinator Subsidie Stichting Co-Nijntje Fundering van de Speeltoren Pagina 5 van 157

6 Toelichting overhevelingsvoorstellen 1. Actualisering bestemmingsplannen Het project Actualisering bestemmingsplannen gemeente Waterland loopt van 2010 tot en met het jaar Zoals beschreven in het projectplan worden de grootste uitgaven verwacht in de periode Het benodigde budget voor dit project wordt gedurende de jaren 2010 t/m 2013 opgebouwd. Tot en met de oplevering van het project wordt daarom het resterende bedrag jaarlijks overgeheveld. 2. Bestemmingsplan Monnickendam Buiten de Vesting Het bestemmingsplan Monnickendam Buiten de Vesting is in ontwikkeling. De bedoeling was om in 2011 het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te hebben gelegd. Dit proces heeft vertraging opgelopen, mede omdat extra onderzoek nodig was ten behoeve van de implementatie van het amendement d.d. 13 oktober 2011 (raadsbesluit nr ). De verwachting is dat het ontwerpbestemmingsplan in 2012 ter inzage wordt gelegd. Verzocht wordt om het resterende budget van 2011 voor dit bestemmingsplan over te hevelen, omdat in 2012 de werkzaamheden voor de vaststelling van het bestemmingsplan worden verricht. 3. Prijsvraag zwemwater Ilpendam Op 24 maart 2011 is door de raad besloten dat er incidenteel beschikbaar gesteld wordt voor de prijsvraag ter bevordering van het kleinschalig toerisme en recreatie in Ilpendam. De opdracht bevindt zich nog in de onderzoeksfase; besteding van het bedrag wordt verwacht in Sollicitatieprocedure nieuwe burgemeester Bij de vaststelling van de 1 e IBU 2011 heeft de raad een bedrag van beschikbaar gesteld voor het sollicitatietraject van het zoeken naar een nieuwe burgemeester. Dit traject zal in 2012 plaatsvinden. 5. Kosten bestuurscrisis Op 30 juni 2011 is door de raad besloten (1 e IBU 2011) dat er beschikbaar wordt gesteld in verband met de door de bestuurscrisis veroorzaakte extra kosten. Door vertraging in de afwikkeling wordt van deze kosten doorgeschoven naar Uitvoering jeugd- en jongerenwerk (JOP) Door bezwaren van bewoners inzake de locatie van de JOP op Marken is het bedrag van de prijs van de kindergemeenteraad 2010 ad nog niet besteed. Dit geldt ook voor het winnende voorstel van de kindergemeenteraad 2011: het plan W.O.W. (klimtoestel plus bijbehoren) op het Hemmeland. Tot slot was er een bedrag gereserveerd van voor het plan (pimp my) JOP (in Monnickendam). De voorbereiding van deze plannen is in gang gezet. De uitvoering zal in 2012 plaatsvinden 7. Clubhuis scouting Hemmeland Voor het realiseren van een clubhuis voor de scouting op het Hemmeland is een bedrag gereserveerd van De voorbereiding is in volle gang. Uitvoering zal in 2012 plaatsvinden. 8. Bijdrage werkvoorzieningschap Baanstede Wij hebben in 2011 een doeluitkering begeleid werken Wsw ontvangen van het ministerie. Deze doeluitkering is per abuis niet overgemaakt aan het werkvoorzieningschap (Baanstede). In 2012 moet dit bedrag alsnog worden overgemaakt. 9. Brede-schoolcoördinator Het budget voor de activiteiten die de brede-schoolcoördinator in 2011 heeft georganiseerd is nog niet vergoed aan SPOOR en worden nu in 2012 uitbetaald. 10. Subsidie Stichting Co-Nijntje In december 2011 een eenmalige subsidie toegekend aan Stichting Co-Nijntje voor de aanschaf van materialen in het kader van de Wet OKE. Binnen het subsidieplafond was daarvoor een budget beschikbaar van De verstrekking van subsidie vindt in 2012 plaats. Pagina 6 van 157

7 11. Fundering van de Speeltoren Conform raadsbesluit d.d. 9 juni 2011 is een voorstel aangenomen om uit de algemene reserve te onttrekken ten behoeve van werkzaamheden aan de Speeltoren. Dit bedrag is grotendeels uitgegeven, onder meer aan het maken van een ringbalk rondom de fundamenten van de toren. Een bedrag van is nog niet uitgegeven, omdat er nog enkele aanpassingen aan de toren niet uitgevoerd konden worden. Verzocht wordt het resterende budget over te hevelen naar 2012 omdat dan de uitgaven zal worden gedaan. Verschil begroting na wijziging versus jaarrekening In de 2 e IBU 2011 werd nog uitgegaan van een begroot negatief resultaat na bestemming van Een gedetailleerde analyse van de afwijkingen per programmaonderdeel tussen deze begroting en de voorliggende jaarstukken vindt u vanaf badzijde 88. In onderstaand overzicht treft u een overzicht met de voornaamste verschillen. Verschil Omschrijving Gerealiseerd resultaat na overheveling Begroot resultaat na bestemming Bedrag Toelichting Lagere opbrengsten leges Hogere opbrengsten grondexploitatie Hogere besteding monumentenzorg Lagere opbrengsten centrumvoorziening Monnickendam Hogere opbrengsten riolering Lagere besteding ICT-beleid Hogere opbrengsten loonkosten Hogere algemene uitkering Overigen Totaal Toelichting De lagere legesopbrengsten worden veroorzaakt door aanpassing van de plannen van een groot bouwproject. De verkoop van de gronden Veenderijvaart te Broek in Waterland leidt tot opbrengsten grondexploitatie. De besteding op monumentenzorg betreft de uitbetaling van de subsidie voor museum de Speeltoren. De weergegeven hogere opbrengsten riool zijn technisch van aard, het betreft een onttrekking uit de voorziening in verband met hogere lasten. De lagere besteding ICT betreft de projectmatige aanpak van het EGEM-i/NUP project. De frictiekosten hebben betrekking op de totale projectduur, het budget wordt lopende het project jaarlijks overgeheveld. Er zijn in 2011 meer uren dan begroot besteed aan projecten en diensten voor derden, dit leidt tot een hogere opbrengst loonkosten. De voorlopige vaststelling van de uitkering uit het gemeentefonds pakt hoger uit dan bij de laatste begrotingswijziging was voorzien. Pagina 7 van 157

8 Pagina 8 van 157

9 LEESWIJZER De jaarstukken zijn onderverdeeld in de beleidsmatige verantwoording (het jaarverslag) en de financiële verantwoording (de jaarrekening). Het jaarverslag en de jaarrekening zijn op hun beurt weer verdeeld in verschillende onderdelen. Schematisch ziet de onderverdeling van de jaarstukken er als volgt uit: Programmaverantwoording Jaarverslag Jaarstukken Paragrafen Programmarekening Jaarrekening Balans SISA-verantwoordingsinformatie Programmaverantwoording De programmaverantwoording biedt per programma inzicht in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd, de wijze waarop getracht is de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken en de gerealiseerde baten en lasten. Een programma wordt gedefinieerd als een samenhangend geheel van activiteiten. In de gemeente Waterland zijn de volgende programma s vastgesteld: 1. Zorg & welzijn 2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer 3. Openbare werken 4. Publiekszaken 5. Brandweer 6. Financiën 7. Facilitaire zaken 8. Algemene en juridische zaken 9. Personeel & organisatie 10. Bestuur en directie Per programma wordt in algemene zin de doelstelling aangegeven. Om deze doelstelling te realisering zijn in de begroting onder prioriteiten concrete activiteiten genoemd die nodig zijn om deze doelstelling te realiseren. In de programmaverantwoording wordt per prioriteit verantwoording afgelegd. Naast de programma s wordt in dit onderdeel van de jaarstukken ook het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien weergegeven. Paragrafen De paragrafen bij het jaarverslag geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten bezien vanuit een bepaald perspectief. Alle baten en lasten die vermeld worden in de paragrafen zijn verwerkt in de verschillende programma s. Het is dus niet zo dat de bedragen in de paragrafen nog boven op de baten en lasten van de programma s komen. Pagina 9 van 157

10 In de gemeente Waterland zijn de volgende paragrafen opgenomen: A Lokale heffingen B Weerstandsvermogen C Onderhoud kapitaalgoederen D Financiering E Bedrijfsvoering F Verbonden partijen G Grondbeleid H Subsidies Programmarekening De programmarekening bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Overzicht van baten en lasten: alle gerealiseerde baten en lasten van het programmaplan in een samenvattende tabel. Het betreft hier een integraal overzicht van alle baten en lasten en het saldo van het verslaggevingsjaar. Alle baten en lasten van de programma s leiden tot een gerealiseerd resultaat voor bestemming. Vervolgens wordt aangegeven welke bedragen aan de reserves worden onttrokken of toegevoegd. Na deze toevoegingen en onttrekkingen volgt het gerealiseerde resultaat na bestemming. Naast de realisatie over 2011, bevat de tabel ook de vergelijkende cijfers over 2010 en de ramingen uit de oorspronkelijke begroting en de begroting zoals deze na alle begrotingswijzigingen is komen te luiden. 2. Toelichting: in de toelichting wordt een analyse gegeven van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de incidentele baten en lasten. Balans De balans geeft een overzicht van de financiële positie van de gemeente. Op de balans wordt een overzicht gegeven van de bezittingen, de schulden, de voorzieningen en het eigen vermogen van de gemeente op 31 december. Daarnaast worden de vergelijkende cijfers gepresenteerd van het voorgaande boekjaar. In de toelichting worden de waarderingsgrondslagen uiteengezet en worden de verschillende balansposten nader uitgesplitst. SISA-verantwoordingsinformatie Naast de algemene uitkering uit het gemeentefonds krijgt de gemeente jaarlijks extra geld om specifieke beleid van het Rijk uit te voeren. Met betrekking tot deze specifieke uitkeringen bepaalt de rijksoverheid waar het geld aan besteed wordt, of de gemeente de specifieke uitkering krijgt en hoeveel geld de gemeente krijgt. Om de verantwoordingsbureaucratie te verminderen is met betrekking deze specifieke uitkeringen het zogenoemde principe van single information en single audit (SISA) ingevoerd. Tegenwoordig volstaat eenmalige informatieverstrekking en een eenmalige accountantscontrole. Op basis van een door de rijksoverheid vastgesteld format wordt in de jaarrekening een bijlage opgenomen met de verantwoordingsinformatie over de specifieke uitkeringen. Pagina 10 van 157

11 I. JAARVERSLAG Pagina 11 van 157

12 Pagina 12 van 157

13 PROGRAMMAVERANTWOORDING Pagina 13 van 157

14 Pagina 14 van 157

15 1. Zorg & welzijn Doelstelling De afdeling Zorg & welzijn stelt zich tot doel om vanuit het beginsel van klantgericht werken de dienstverlening op de taakvelden sociale zaken, maatschappelijke ondersteuning, leerplicht, leerlingenvervoer en inburgering nieuwkomers op peil te houden en binnen de beschikbare budgetten uit te voeren. De afdeling draagt bij aan de leefbaarheid van de gemeente door het in samenhang realiseren van goede en gedragen voorzieningen, onder meer op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, maatschappelijke ondersteuning, gezondheid, dierenwelzijn, minima en jeugd en gezin. Verantwoording prioriteiten a. Dienstverlening: de afdeling richt zich bij de dienstverlening op efficiencywinst in relatie tot administratieve lastenvermindering. In 2011 zullen drie nieuwe digitale aanvraagformulieren worden opgesteld. Door middel van een open spreekuur wordt de dienstverlening laagdrempelig gehouden. Realisatie: Wij hebben vier aanvraagformulieren laten opstellen voor de aanvraag van bijzondere bijstand, de bijdrage voor chronisch zieken en gehandicapten, de langdurigheidstoeslag en de kwijtschelding van gemeentebelastingen. De wijzigingen van de Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 worden in deze formulieren nog verwerkt. Wij verwachten de formulieren in de eerste helft van 2012 in gebruik te nemen. b. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): binnen de door de rijksoverheid beschikbaar gestelde middelen wordt de Wmo op alle prestatievelden ruim uitgevoerd. Daarbij zal bij de uitvoering niet alleen op geld worden gestuurd, maar ook op kwaliteit. In 2011 zullen de Wmo-indicatiestellingen en de Wmo-hulpmiddelen aanbesteed worden, mede om de doorlooptijden van de Wmo-aanvragen te verlagen. De nieuwe contracten gaan respectievelijk in op 1 maart en 1 april Realisatie: Wij hebben inwoners (financiële) ondersteuning geboden en medische hulpmiddelen en/of andere voorzieningen in het kader van de Wmo verstrekt. We hebben de contracten voor de Wmo-dienstverlening, waaronder die voor Wmo-indicatiestelling en Wmo-hulpmiddelen, gemonitord. c. Wijksteunpunten: de nieuwbouw van het wijksteunpunt in Marken wordt afgerond. Daarnaast zal het wijksteunpunt in Broek in Waterland in 2011 gereed komen en wordt de bouw in Ilpendam verder uitgewerkt. Realisatie: Het wijksteunpunt in Marken is al in september 2010 in gebruik genomen en het wijksteunpunt in Broek in Waterland is voor de zomervakantie opgeleverd en op 23 september 2011 officieel geopend. Met Stichting Dorpshuis Het Trefpunt en Stichting Wijksteunpunt Broek in Waterland zijn afspraken gemaakt over het beheer van de wijksteunpunten en de vergoeding die daar tegenover staat. d. Scholenbouw: de nieuwbouw van de brede school te Ilpendam wordt afgerond. Daarnaast wordt voortvarend uitvoering gegeven aan de nieuwbouw van OBS de Gouwzee te Monnickendam. Volgens de volgorde van het Integraal huisvestingsplan onderwijs werkt de afdeling verder mee aan de totstandkoming van brede scholen. Dit betekent dat in 2011 verder gegaan zal worden met de ontwikkeling van de brede school op het scholeneiland in Monnickendam. Daarnaast zal de afdeling zich oriënteren op de ontwikkeling van de brede school in Broek in Waterland. Uiterlijk in 2015 zal gestart worden met de nieuwbouw daarvan. Om dit mogelijk te maken is een bedrag van toegevoegd aan de nieuw ingestelde reserve Nieuwbouw brede school Broek in Waterland. Realisatie: De brede school Ilpendam is in de zomervakantie van 2011 opgeleverd en op 9 en 10 oktober 2011 officieel in gebruik genomen. In de initiatieffase van het project Brede School Scholeneiland (BSS) hebben wij onderzoeken uitgevoerd naar de gewenste locatie van de BSS, de omvang van de behoefte aan onderwijsruimte, de omvang van de brede school (i.c. deelnemende partijen) en de financiële consequenties. Deze onderzoeken hebben geleid tot een aantal kaders, die wij hanteren voor de volgende fase (definitiefase) van het project. Pagina 15 van 157

16 Bij het onderzoek naar de omvang van de behoefte aan onderwijsruimte hebben wij de totale behoefte in Monnickendam in beeld gebracht. Dit betekent dat de leegstand (twee lokalen) in de Gouwzeeschool hierbij is betrokken. Met betrekking tot de brede school in Broek in Waterland, ten behoeve waarvan in de jaarrekening 2010 een bestemmingsreserve is gevormd van , heeft de projectgroep Visie op Broek in het najaar de ideeën over het gebied rondom de school gepresenteerd aan de bevolking. De projectgroep is nu bezig de reacties van de bevolking te verwerken. e. Fusie openbaar onderwijs: een fusie tussen het SPOOR (Stichting Primair Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan) en OPSO (Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Purmerend) zal door de gemeente Waterland niet gesteund worden. Ook voor het (laten) uitvoeren van nieuwe onderzoeken naar een eventuele fusie is de gemeente geen voorstander. Realisatie: SPOOR en OPSO zijn tevreden met de huidige vorm van samenwerken. Zij ambiëren geen fusie meer op korte termijn. f. Jongerenwerk: in 2011 en 2012 zullen in totaal drie extra projecten voor de jeugd van 12 jaar en ouder worden uitgevoerd. De evaluatie staat gepland voor het einde van Realisatie: De drie projecten (Hyves-site voor en door jongeren, Pimp my JOP en Participatiecampagne) zijn in 2011 van start gegaan. De Hyves-site is ingericht en wordt in 2012 door jongeren en jongerenwerker gezamenlijk beheerd. De participatiecampagne betrof voor 2011 tien kleine deelprojecten waarin het zelforganiserend vermogen van jongeren en maatschappelijke betrokkenheid voorop stonden en gemeentelijke speerpunten zoals alcohol en drugs zijn meegenomen. Het project rond de JOP s heeft geleid tot de vorming van een werkgroep waarin bewoners (volwassenen en jongeren) hebben geparticipeerd. De werkgroep heeft ultimo 2011 een plan opgeleverd voor de plaatsing van een JOP. Dit plan wordt aan het college voorgelegd. Het jongerenwerk wordt in 2012 gecontinueerd met een nieuwe jongerenwerker. g. Kunstgrasvelden: in 2011 zullen de voorbereidingen worden getroffen om uiterlijk in 2012 minimaal twee cradle to cradle -kunstgrasvelden aan te leggen. Hierbij zal ook van de sportverenigingen een financiële bijdrage worden verlangd. Realisatie: In 2011 zijn de voorbereidingen getroffen voor de aanleg van minimaal twee cradle to cradle -kunstgrasvelden. Met de sportverenigingen is een financiële bijdrage afgesproken. h. Kunst- en cultuur: van de 19 in de kunst- en cultuurnota geformuleerde acties zullen er in 2011 ten minste 5 worden uitgevoerd. Realisatie: De volgende acties zijn uitgevoerd: 1. De evenementenkalender van de Stichting Promotie Waterland tweemaal per jaar uitgeven. 2. Het culturele veld informeren over de mogelijkheden via de Stichting Promotie Waterland informatie te verspreiden. Stimuleren van het doorlinken van de site voor culturele initiatieven. 3. De gemeentelijke website een cultureel gezicht geven, via woord en beeld. Doorlink met de site van de Stichting Promotie Waterland en met de websites van alle gesubsidieerde initiatieven. 4. Organisatie van een cultuurplatform. 5. Organisatie van de aftrap van het nieuwe culturele seizoen. 6. Evaluatie Kennis en materialenbank (voormalige) SPWE. i. Centrum voor Jeugd en Gezin: het aanbod van het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt verbreed naar Marken, Broek in Waterland en Ilpendam. Realisatie: De verbreding is vormgegeven door de inzet van schoolmaatschappelijk werk en competentietrainingen (sociale vaardigheidstrainingen) op de basisscholen. Dit aanbod is verzorgd door de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening, ketenpartner van het CJG. Daarnaast hebben wij aan scholen en instellingen voor kinderopvang (de vindplaatsen) folderborden en foldermateriaal uit de CJG folderlijn ter beschikking gesteld. Pagina 16 van 157

17 j. Evaluatie beleid: jaarlijks worden onderdelen van het beleid geëvalueerd. Daarbij worden de mogelijkheden onderzocht om kosten te besparen en om extra middelen te werven. In 2011 zal in elk geval het gezondheidsbeleid worden geëvalueerd. Realisatie: De termijn van de huidige nota gezondheidsbeleid liep in 2011 ten einde. Een wetswijziging in de Wet publieke gezondheid (de zogeheten Wpg 2 e tranche) zorgt ervoor dat een evaluatie en ontwikkeling van een nieuwe nota gezondheidsbeleid in 2011 niet wettelijk verplicht is. Op 15 december 2011 hebben wij de raad geinformeerd over de verlenging van de huidige nota gezondheidsbeleid met één jaar (tot en met 2012). In 2012 wordt de huidige nota geëvalueerd en ontwikkelen wij een nieuwe nota gezondheidsbeleid. De huidige nota blijft tot die tijd van kracht. k. Uitbreiding wettelijke taken: de afdeling houdt er onder meer op het gebied van de AWBZ en jeugdzorg rekening mee dat de rijksoverheid ook in 2011 taken zal overdragen aan de gemeente. Voorbereidingen hiervoor worden getroffen. Realisatie: Voor de transitie begeleiding, die van de AWBZ overgaat naar de Wmo, hebben wij in 2011 werkbezoeken afgelegd bij organisaties die begeleiding aanbieden. Voor deze werkbezoeken hebben wij ook de gemeenteraad uitgenodigd. Aanvullend hebben wij met de regiogemeenten een aantal verdiepingsbijeenkomsten georganiseerd met aanbieders van begeleiding. Hier zijn thema s rondom begeleiding nader besproken. Ook hebben we met diverse cliënten gesproken over wat begeleiding voor hun betekent. Ook voor de decentralisaties op het gebied van de Wet werken naar vermogen en de jeugdzorg hebben wij voorbereidingen getroffen. Over onze voorbereidingen op de drie decentralisaties hebben wij u in november 2011 schriftelijk geïnformeerd. Ten slotte hebben wij overleg gevoerd met het Samenwerkingsverband Waterland Primair Onderwijs over de gevolgen van de nieuwe Wet passend onderwijs voor de zorgstructuur in het primair onderwijs. l. Klanttevredenheid: in het kader van de Wmo-voorzieningen wordt een klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Dit onderzoek breiden wij uit met vragen over mantelzorgondersteuning, om de uitvoering ook op dit punt bij te kunnen stellen. Realisatie: In 2011 is er onderzoek geweest naar de tevredenheid en ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers in onze gemeente. De resultaten van dit onderzoek zijn in mei 2011 verschenen. Pagina 17 van 157

18 Gerealiseerde baten en lasten Nr. Omschrijving Begroting na wijziging 2011 Baten 2011 Realisatie Begroting na wijziging Realisatie Begroting na wijziging Saldo Realisatie Algemene bijstandsverlening Basisgezondheidszorg Dierenbescherming Fraudebestrijding en controle Wmo Inkomensvoorziening Maatschappelijke hulpverlening Minimabeleid Ouderenzorg Werkvoorzieningsschap Participatiebudget Beleidsadvisering lokaal onderwijs Gymnastiekonderwijs Huisvesting bijzonder onderwijs Huisvesting openbaar onderwijs Kinderopvang Leerlingenvervoer Leerplicht Schoolbegeleiding Schoolzwemmen Integrale veiligheid Amateuristische kunstbeoefening Bibliotheekwerk Club- en buurthuiswerk Jeugd- en jongerenwerk Kunstzinnige vorming Sociaal-cultureel werk Speelplaatsen Sport Verzelfstandigde dorpshuizen Volksfeesten Welzijnsjaarprogramma Loonkosten Zorg & welzijn Kapitaallasten Zorg & welzijn Totaal Pagina 18 van 157

19 2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Doelstelling De afdeling Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (VROM) stelt zich tot doel om: - de goede ruimtelijke kwaliteit van de gemeente te behouden en waar nodig te verbeteren; - het economische en toeristische klimaat van de gemeente te verbeteren; - het woningaanbod in de gemeente aan te laten sluiten bij de behoefte binnen de gemeente; - de monumentale waarden, de karakteristieke waarden van de beschermde stads- en dorpsgezichten en de archeologische waarden binnen de gemeente te behouden. Verantwoording prioriteiten a. Bouwplannen en omwonenden: als gemeente zullen we particuliere ontwikkelaars en initiatiefnemers van (woning)bouwplannen aansporen om vóóraf in contact te treden met belanghebbenden. Realisatie: In 2011 is het gewijzigde stappenplan majeure projecten vastgesteld. Met deze wijziging wordt projectontwikkelaars standaard gevraagd om hun schetsontwerp in het voortraject te presenteren aan de omwonenden. Terugkoppeling naar de gemeente vindt plaats via verslag/rapportage en gehouden presentaties. In 2011 is op deze wijze het project De Hooiwagen (Noordeinde in Monnickendam) gepresenteerd en besproken met omwonenden. In besluitvorming rond bouwplannen (geen majeur project) van initiatiefnemers wordt standaard meegenomen dat initiatiefnemers van bouwplannen eerst dienen te overleggen met de omgeving (omwonenden). Terugkoppeling naar de gemeente vindt ook hier plaats via verslag/rapportage en gehouden presentaties. b. Woningbouwprogramma: eind 2010 zal een woningbouwprogramma worden voorgelegd met een realistische planning. Aan de in dit programma gestelde termijnen zal voor wat betreft de gemeente strak de hand worden gehouden. Realisatie: Eind 2010 is het woningbouwprogramma met een nieuwe planning voorgelegd aan de gemeenteraad. c. Sociale woningbouw: bij woningbouwprojecten wordt gestreefd naar 30% sociale woningbouw. De in onze gemeente werkzame woningbouwcorporaties zal dringend worden verzocht te stoppen met het verkopen van het huurwoningenbestand. Indien hierover geen overeenstemming kan worden bereikt, zal de betreffende corporatie geen voorkeurspositie worden gegund ten opzichte van andere projectontwikkelaars. Voorts zullen in 2011 de met de woningbouwcorporaties gemaakte prestatieafspraken worden geëvalueerd. Realisatie: De huidige prestatieafspraken liepen tot eind 2011 en zijn in overleg met de corporaties verlengd tot eind Thans wordt in samenwerking met de corporaties gewerkt aan een volkshuisvestingsplan voor de gemeente Waterland. Dit volkshuisvestingsplan dient in de tweede helft van 2012 te zijn vastgesteld door het college. Aangezien het volkshuisvestingsplan als onderlegger dient voor de nieuw vast te stellen prestatieafspraken, is het zaak dat het plan zo snel mogelijk wordt vastgesteld, zodat een aanvang met de prestatieafspraken gemaakt kan worden. De corporaties hebben onlangs weer bevestigd dat een verbod op de verkoop van hun sociale huurwoningen (zoals is verwoord in het huidige coalitieakkoord) niet kan worden opgelegd door de gemeente. De corporaties blijven van mening dat de verkoop van sociale huurwoningen een onderdeel is van hun eigen bedrijfsvoering. d. Galgeriet: vóór 1 mei 2011 zal worden besloten of met de herontwikkeling van het Galgeriet te Monnickendam zal worden doorgegaan. Uitgangspunt is dat het plan doorgaat, waarbij door middel van een volksraadpleging aan de inwoners drie mogelijke plannen worden voorgelegd. Realisatie: Op 14 juli 2011 heeft de raad besloten om het initiatief voor de herontwikkeling van het Galgeriet over te laten aan de markt. Dit betekent dat de gemeente alle eigen initiatieven (waaronder eventuele aankopen in het gebied van het Galgeriet) heeft stilgelegd. De aanwijzing als gevolg van de Wet voorkeursrecht gemeenten is per 1 augustus 2011 komen te vervallen. In het gebied van het Galgeriet beschikt een projectontwikkelaar over diverse panden. Deze ontwikkelaar heeft aangegeven dat hij voor het gebied, waarin zijn eigendommen zijn gelegen, het Pagina 19 van 157

20 initiatief wil nemen tot een herontwikkeling. De gemeente heeft in overleg met de ontwikkelaar procesafspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een intentieovereenkomst. Bovengenoemd beleidsuitgangspunt, het voorleggen van drie mogelijke plannen aan de burgers, is gekoppeld aan het zelf ontwikkelen van het Galgeriet. Door het raadsbesluit van 14 juli 2011 is het initiatief verschoven naar de markt, waardoor conform het stappenplan majeure projecten wordt gewerkt. e. Windmolens: in de komende raadsperiode zal geen medewerking worden verleend aan de uitbreiding van het aantal windmolens in de gemeente Waterland. In de nieuw op te stellen bestemmingsplannen zal dit uitgangspunt worden verankerd. Realisatie: In de vier nota s van uitgangspunten die inmiddels zijn opgesteld voor de bestemmingsplannen behorend bij het project Actualisering bestemmingsplannen gemeente Waterland, staat de volgende tekst: windturbines worden niet toegestaan. Deze tekst wordt in 2012 vertaald in de planregels van de nog op te stellen bestemmingsplannen. Aangaande het verzoek om toepassing te geven aan de wijzigingsbevoegdheid van het bestemmingsplan Landelijke gebied voor de realisatie van zes windturbines in de Purmer, is op 15 december 2011 door de gemeenteraad besloten geen toepassing te geven aan deze wijzigingsbevoegdheid. Vervolgens is de aanvraag om bouwvergunning door ons geweigerd. De besluitvorming is nog niet onherroepelijk. f. Zonne-energie: in 2011 zullen regelingen getroffen worden op basis waarvan het mogelijk wordt om onder bepaalde voorwaarden zonnepanelen te plaatsen op panden in beschermde stads- en dorpsgezichten. Voorts zal een subsidieregeling in het leven worden geroepen voor de leges van bouwvergunningen voor zonnepanelen. Hiervoor stellen wij vanaf 2011 jaarlijks beschikbaar. Realisatie: In mei 2011 is de subsidieverordening vastgesteld voor het treffen van energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen. Er is nog geen aanvraag ingediend voor het plaatsen van zonnepanelen op panden in beschermde stads- en dorpsgezichten. In 2011 is circa uitbetaald aan maatregelen ter bevordering van duurzame energie. Deze maatregelen betreffen onder meer vloer-, dak- en spouwisolatie, zonneboilers en HR+++-glas. g. Bestemmingsplannen: de actualisatie van de bestemmingsplannen zal geïntensiveerd worden. Uiterlijk in 2013 zal voor het gehele grondgebied van de gemeente een actueel bestemmingsplan gelden. Realisatie: In mei 2011 is de Europese aanbestedingsprocedure afgerond. Wij hebben op 26 juli 2011 de algemene nota van uitgangspunten vastgesteld. Deze nota geldt voor de vier bestemmingsplannen die binnen dit project worden geproduceerd, namelijk de bestemmingsplannen Buitengebied 2013, Kernen Waterland 2013, Marken 2013 en Binnen de Vesting Op 20 december 2011 is de nota van uitgangspunten voor het bestemmingsplan Buitengebied 2013 vastgesteld en op 3 januari 2012 de nota van uitgangspunten voor het bestemmingsplan Kernen Waterland Bij het opstellen van de hierboven genoemde nota s van uitgangspunten is duidelijk geworden dat voor de bestemmingsplannen Buitengebied 2013 en Marken 2013 ook een milieueffectrapportage (MER) noodzakelijk is. Het gevolg hiervan is dat een zogenoemde planmer-procedure gevoerd moet worden. Deze procedure loopt parallel aan de bestemmingsplanprocedures en moet zijn afgerond voordat de ontwerpbestemmingsplannen Buitengebied 2013 en Marken 2013 ter inzage worden gelegd. Er is op dit moment geen reden om aan te nemen dat de deadline van 1 juli 2013 niet gehaald kan worden. Het bestemmingsplan Monnickendam Buiten de Vesting is ook in ontwikkeling. De bedoeling was om het ontwerpbestemmingsplan eind 2011 ter inzage te leggen. De terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan heeft vertraging opgelopen, omdat extra onderzoek is uitgevoerd naar de gevolgen van het amendement d.d. 13 oktober 2011 (raadsbesluit nr ). De verwachting is dat in het voorjaar van 2012 het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan kan dan ook in 2012 worden vastgesteld. Het afgelopen jaar is tevens het postzegelbestemmingsplan De Bankier vastgesteld. Een aantal postzegelbestemmingsplannen is nog in voorbereiding. Voor het perceel Nieuwe Zijds Burgwal te Monnickendam (De Bankier) geldt dus al een actueel bestemmingsplan. Pagina 20 van 157

21 h. Grondbeleid: uiterlijk in 2011 zal een nota grondbeleid aan de raad worden aangeboden waarin het bestaande beleid wordt geëvalueerd en indien nodig aanpassingen worden voorgesteld. Realisatie: Het opstellen van de nota grondbeleid heeft vertraging opgelopen en zal in mei 2012 aan de gemeenteraad worden aangeboden. i. Ondernemersloket: in 2011 zal in overleg worden getreden met de ondernemers in de gemeente Waterland om aan de hand van ervaringen van een aantal omliggende gemeenten te komen tot een zogenoemd ondernemersloket. De bedoeling is dat er uiterlijk in 2012 een vast aanspreekpunt komt voor ondernemers voor al hun vragen aan de gemeente. Advies over maatschappelijk verantwoord ondernemen zal deel uitmaken van het dienstenpakket richting ondernemers. Realisatie: Na overleg met ondernemers en inventarisatie bij buurgemeenten is er een voorstel gemaakt voor een ondernemersloket. In augustus 2011 is er besloten om een vrijwilliger voor een periode van twee jaar (als pilot) aan te stellen. Per 1 januari 2012 is voor drie dagdelen per week een bedrijfscontactfunctionaris beschikbaar voor de advisering van ondernemers over allerlei thema s en is er een maandelijks spreekuur. Op de website is een ondernemerspagina gemaakt met contactgegevens, zoals het adres ondernemersloket@waterland.nl. j. Kleinschalige overnachtingsmogelijkheden: het beleid ten aanzien van bed & breakfast (B&B) wordt in 2011 vastgesteld. Realisatie: Op 5 juli 2011 is het beleid inzake kleinschalig toeristisch overnachten vastgesteld. Bij besluiten om af te wijken van de regels van het bestemmingsplan vormt het beleid een toetsingskader. Het beleid wordt geïmplementeerd in alle nieuwe bestemmingsplannen. k. IJmeer: in samenwerking met alle partijen die tegen de plannen van de gemeente Almere en Amsterdam zijn om te bouwen in het IJmeer, zullen wij proberen deze ontwikkeling te keren. Realisatie: Wij hebben, al dan niet in ISW-verband, geïnvesteerd in ambtelijke en/of bestuurlijke afvaardiging bij presentaties en bijeenkomsten waarbij meebeslist en/of meegedacht kan worden over alle toekomstige ontwikkelingen in het Markermeer en IJmeer. In ISW-verband is gereageerd op de notitie Reikwijdte en detailniveau. Deze notitie geeft uitgangspunten en kaders voor onderzoeken zoals planmer (milieueffectrapportage) en de MKBA (Maatschappelijke Kosten-BatenAnalyse). In de reactie hebben wij kritische kanttekeningen geplaatst en het nut en noodzaak ter discussie gesteld. Wij zullen de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen. In de notitie Kansrijke oplossingsrichtingen wordt een grootschalige buitendijkse ontwikkeling in de vorm en op de locatie van een IJland niet meer als kansrijk gezien. Dit wordt nu niet verder onderzocht. De IJmeerverbinding Amsterdam/Almere zal wel verder als brug en als tunnelverbinding onderzocht worden. De notitie is op 15 december 2011 vastgesteld door het bestuurlijk overleg RRAAM (Rijk- en Regioprogramma Amsterdam Almere Markermeer) en in de Tweede Kamer behandeld op 21 december in het algemeen overleg. Pagina 21 van 157

22 Gerealiseerde baten en lasten Nr. Omschrijving Begroting na wijziging 2011 Baten 2011 Realisatie Begroting na wijziging Realisatie Begroting na wijziging Saldo Realisatie Bouw- en woningtoezicht Ruimtelijke ordening Stedelijke vernieuwing Volkshuisvesting Milieu Bouwgrondexploitatie Grondzaken Monumentenzorg Bedrijfscontacten/economische Toerisme Centrumvoorzieningen Monnickendam Loonkosten VROM Kapitaallasten VROM Totaal Pagina 22 van 157

23 3. Openbare werken Doelstelling De afdeling Openbare werken stelt zich tot doel om: - door middel van het planmatig uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden een optimale tevredenheid te creëren bij burgers, ondernemers en gebruikers met betrekking tot de openbare ruimte in alle kernen van de gemeente; - optimaal zorg te dragen voor de inzameling en het transport van afvalwater door middel van de riolering; - optimaal zorg te dragen voor de inzameling en beheer van huishoudelijk en bedrijfsafval. Verantwoording prioriteiten a. (Beheer)plannen: bij het opstellen dan wel actualiseren van de verschillende beheer(jaar)plannen (zoals bijvoorbeeld beheerplan straatmeubilair, het waterplan, het verkeer- en vervoerplan, het beheerplan wegen, het uitvoeringsplan groen, het uitvoeringsplan speeltoestellen en het gebouwenbeheerplan) wordt gebruik gemaakt van de inbreng van de verschillende kernraden. Realisatie: In het met de kernraden gesloten convenant is aangegeven dat de gemeente twee keer per jaar overleg voert met de afzonderlijke kernraden. Tijdens één van deze overleggen wordt er vooraf ook een schouw gelopen. In sommige gevallen levert dit input op voor het op te stellen beheerplan of een aanpassing van de uitvoering van de werkzaamheden zoals in het beheerplan aangegeven. Gedacht kan hierbij worden aan een andere uitvoering van een te renoveren brug, zodat het gebruiksgemak wordt bevorderd, of het aanbrengen van enkele parkeerplaatsen langs een weg in verband met parkeerproblemen. Het conceptjaarplan 2012 van de afdeling, dat een samenvatting geeft van de activiteiten uit de verschillende beheerplannen, is tijdens het gezamenlijk overleg met de kernraden in oktober ter beschikking gesteld. Doordat de input voor de afzonderlijke beheerplannen tijdens de schouw wordt geleverd, waren hier verder geen opmerkingen op. b. Gemeentewerf: ook in 2011 zal binnen de gemeentegrenzen een gemeentewerf inclusief milieustraat en afvalinzamelpunt aanwezig zijn. De huidige werf voldoet niet langer aan de arbo- en milieueisen en moet in de huidige vorm op last van de provincie in 2011 haar deuren sluiten. Het college zal dan ook een voorstel doen voor een nieuwe locatie, dan wel overgaan tot aanpassing van de gemeentewerf op de huidige locatie, zodat deze voldoet aan alle gestelde arbo- en milieunormen. Uiteraard is deze keuze afhankelijk van het al dan niet doorgaan van de herontwikkeling van het Galgeriet (zie programma 2 VROM). Realisatie: De provincie Noord-Holand stemt, op verzoek van de gemeente, in met het gedogen van de openstelling van de gemeentewerf inclusief afvalstraat tot april Voorbereidingen worden getroffen voor verplaatsing van de milieustraat en gemeentewerf naar het bedrijfserf Katwoude. Aan de hand van een programma van eisen wordt het plan verder uitgewerkt en worden de kosten berekend. Speciale aandacht gaat uit naar de inpassing in de omgeving, de ontsluiting van het terrein en de afwikkeling van het verkeer. Daarnaast wordt onderzocht of samenwerking met de omliggende gemeenten mogelijk is en in welke vorm. c. Hondenpoep: in 2011 wordt door middel van bebording duidelijker aandacht gevraagd voor de naleving van de bepalingen betreffende het uitlaten van honden. Realisatie: In 2011 is een begin gemaakt met het opstellen van hondenbeleid. De huidige bepalingen voor het opruimen van hondenpoep zijn onvoldoende om de openbare ruimte schoon te houden. In 2012 worden deze bepalingen aangepast en worden hondenbezitters hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld. Bij ingerichte speelplaatsen en speelvelden die overlast hebben van hondenpoep, zijn borden geplaatst. Pagina 23 van 157

24 d. Fietsvriendelijkheid: om de gemeente Waterland fietsvriendelijker te maken zullen er in 2011 bij ten minste vier bushaltes voorzieningen worden getroffen om meer fietsen te stallen Realisatie: Alle acht bestaande gemeentelijke bushaltes zijn in het kader van de toegankelijkheid aangepast. Daarbij zijn naast een verhoging van de verharding van de halte ook extra fietsparkeerplaatsen gerealiseerd. De nieuwe haltes in Monnickendam in de richting Amsterdam (de tegenrichting) zijn nog niet aangepast e. Blauwe zone: in de komende raadsperiode zal door het college geen verkeersbesluit worden genomen waarbij de gehele binnenstad van Monnickendam wordt aangewezen als blauwe zone. Realisatie: Een besluit om de gehele binnenstad van Monnickendam aan te wijzen als blauwe zone is niet genomen. Wel zijn zes tot acht parkeerplaatsen in de binnenstad van Monnickendam aangewezen als kort parkeren, met een maximum parkeertijd van 30 minuten. Eind 2012 worden deze geëvalueerd. De bestaande blauwe zone op t Prooyen wordt terug gebracht tot alleen op de zaterdag. f. Parkeren: in 2011 zal in verband met evenementenparkeren extra parkeergelegenheid worden gerealiseerd aan de Nieuwpoortslaan. Indien deze aanvulling onvoldoende blijkt te zijn, zullen aanvullende locaties in kaart worden gebracht. Daarbij zal het schapenweitje aan de Bernhardlaan groen blijven. Realisatie: Indien de provincie akkoord gaat met de aankoop van de loswal door de gemeente dan zal daar extra parkeergelegenheid worden gerealiseerd. Met een aanpassing van de inrichting van de loswal kunnen hier circa 30 parkeerplaatsen worden aangebracht. Samen met de uitgevoerde uitbreiding van parkeerplaatsen op het Bolwerk is op deze manier voorlopig voorzien in de behoefte aan parkeerplaatsen tijdens evenementen. g. Waterrecreatie/toerisme: gelet op de toeristische en recreatieve belangen wordt het aantal plaatsen waar men een boot in het water kan laten, in stand gelaten. Ook wordt in 2011 een aanvang gemaakt met het verbeteren van de doorvaartmogelijkheden door op knelpunten te baggeren. Tot slot wordt in overleg getreden met de provincie om de mogelijkheid te verkennen passantenligplaatsen te creëren in het provinciale water langs de N247 ter hoogte van het Bolwerk in Monnickendam. Realisatie: In 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om een tewaterlaatplaats aan te leggen in Ilpendam. Begin 2012 wordt hieraan nadere uitvoering gegeven. Daarnaast zijn de bekendgemaakte (kleine) knelpunten in het gemeentelijke water aangepakt en opgelost. Bovendien is er uitvoering gegeven aan het baggerplan waardoor er baggerwerkzaamheden zijn uitgevoerd in Watergang, Zuiderwoude en Monnickendam. Daarnaast is er een grote stap gemaakt met het schrijven van beleid voor ons binnenwater, hierin zijn onder meer de passantenligplaatsen langs de vesting meegenomen. Begin 2012 is het beleid aangeboden aan de gemeenteraad. h. Planten- en afvalbakken: in 2011 zullen in de toeristische centra van Monnickendam, Marken en Broek in Waterland afhankelijk van de behoefte (extra) plantenbakken en afvalbakken worden geplaatst. Realisatie: Naast een verfraaiing van het straatbeeld die een plantenbak oplevert is een combinatie als verkeersmaatregel mogelijk. Om die reden zijn in 2011 op de Gooische Kaai twee plantenbakken geplaatst. Op de Kermergracht was het ook de bedoeling om plantenbakken te plaatsen. Uiteindelijk bleek hier bij de omwonenden geen behoefte aan te zijn. i. Vaartuigwrakken: in 2011 zal een aanvang worden gemaakt met het verwijderen van in openbaar water gelegen bootjes die bijvoorbeeld half gezonken het aanzicht verrommelen. Realisatie: In juni en juli is er veel aandacht besteed door handhaving aan de (half) gezonken boten en wrakken welke op grond van artikel 5.24, eerste lid, van de APV zijn gepubliceerd. Uiteindelijk zijn 11 boten/wrakken in beslag genomen volgens de vastgestelde procedure. Aansluitend zijn alle boten/wrakken vernietigd. De actie is uitgevoerd door handhavingsambtenaren met assistentie van medewerkers van de buitendienst. De wrakken konden tijdelijk worden opgeslagen in een leegstaand pand. Pagina 24 van 157

25 Gerealiseerde baten en lasten Nr. Omschrijving Begroting na wijziging 2011 Baten 2011 Realisatie Begroting na wijziging Realisatie Begroting na wijziging Saldo Realisatie Gemeentelijke woningexploitatie Afval Afvalstoffenheffing Ongediertebestrijding Haven Openbaar groen Ringshemmen Riolering Rioleringheffing Verkeer Waterbeheer Wegen Begraven Gebouwenbeheer Huisvesting buitendienst Administratie en beheer buitendienst Gereedschappen buitendienst Tractiemiddelen Loonkosten Openbare werken Kapitaallasten Openbare werken Totaal Pagina 25 van 157

26 Pagina 26 van 157

27 4. Publiekszaken (voorheen: Burgerzaken) Doelstelling De afdeling Publiekszaken stelt zich tot doel om: - een dienstverlening te verzorgen van al haar producten, diensten en informatie aan de burger; - als gegevensleverancier voor andere afdelingen binnen de gemeente gegevens van hoog niveau te verstrekken. Verantwoording prioriteiten a. Balie publiekszaken: de inzet van medewerkers van de balies is flexibeler gemaakt, zodat bij drukte extra balies kunnen worden geopend. Wachttijden voor de burger worden daardoor verkort. Ondanks de vrij stringente landelijke regelgeving wordt zo veel mogelijk meegedacht met de burgers. Een voorbeeld daarvan is de mogelijkheid van huisbezoek voor burgers die zelf fysiek niet in staat zijn naar het gemeentehuis te komen. Realisatie: Er worden dagelijks drie balies ingedeeld, die allemaal open gaan als het druk is. Daardoor zijn over het algemeen de wachttijden beperkt. Wel is er in de kerstvakantie een grote toeloop geweest in verband met de vraag naar identiteitskaarten vanwege de verandering in prijs per 1 januari. Toen zijn de wachttijden enigszins opgelopen. Ook op de donderdagavonden zijn de wachttijden soms nog hoog. Na de verbouwing beschikken wij over meer informatie om onze inzet nog beter te kunnen verdelen en kunnen we op de donderdagavond een extra balie inzetten. Gemiddeld gaan wij ongeveer eens per maand naar Swaensborch om daar ter plekke aanvragen voor reisdocumenten te regelen. b. Klanten Contact Centrum (KCC): de komende periode wordt een KCC opgezet. Hierbij kan de burger ook terecht voor producten en diensten die niet onder de afdeling Publiekszaken vallen. Burgers kunnen dan alles bij één balie regelen en hoeven niet langer meer bij verschillende balies langs. Om de komst van producten van andere afdelingen mogelijk te maken, zal de inrichting van de afdeling Publiekszaken aangepast worden. Als markeringspunt zal in 2011 de naam van de afdeling gewijzigd worden in afdeling Publiekszaken (zie ook programma 7 Facilitaire zaken). Realisatie: Al heel veel producten van andere afdelingen worden nu door de afdeling Publiekszaken verzorgd. Met name producten van de afdelingen Zorg & welzijn en Openbare werken. Na de verbouwing zal ook het telefoonverkeer van de verschillende afdelingen worden overgenomen en meerdere producten door Publiekszaken worden afgehandeld. c. Kwaliteit gegevens: om de kwaliteit van de gegevens van de afdeling op een hoog niveau te houden, is een kwaliteitssysteem opgezet dat elk kwartaal de kwaliteit binnen Publiekszaken op een groot aantal onderdelen controleert. Realisatie: Het kwaliteitssysteem wordt nog steeds elk kwartaal ingezet. Ook de opleidingen die door diverse medewerkers worden gevolgd werpen hun vruchten af. Het aantal fouten neemt nog steeds verder af. Wij zitten inmiddels ver onder de landelijke norm. Wij zijn inmiddels overgestapt op een nieuw systeem dat betere informatie geeft en goedkoper is. Ook de begeleiding die wij tijdelijk hadden ingehuurd is stopgezet. Pagina 27 van 157