BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015:

Transcriptie

1

2 BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 215: 1. AANPASSING GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT 1/1/214: 1.1. Thesauriebewijzen: Het OCMW Hasselt maakt voor de financiering en préfinanciering (Zorgproject) van zijn investeringen in beperkte mate gebruik van thesauriebewijzen. Dit zijn kortlopende kredieten die we via het CP-programma van de stad Hasselt kunnen opnemen. We maken hiervan gebruik o.w.v. de flexibiliteit en de bijzonder lage tarieven van dit krediet. Aangezien hier toch een renterisico aan verbonden is, beperken we dit in bedrag. Op 1/1/214 had het OCMW voor een bedrag van 5.., eur aan thesauriebewijzen opgenomen. Als investeringsfinanciering behandelden wij dit in onze budgetopmaak als een reeds opgenomen lening en niet als een financiële kortlopende schuld tav financiële instelling. Dit betekent dat we de berekening van aflossingen en intresten (belangrijk voor de berekening van de autofinancieringsmarge) direct meenemen, hetgeen ook de juiste manier van werken is. Aangezien in de sector enig misbruik werd vastgesteld van deze kredietvorm (om te voldoen aan de normen van financieel evenwicht) heeft ABB ondertussen strikte richtlijnen uitgevaardigd over de manier waarop deze kredieten verwerkt moeten worden in het meerjarenplan (gecumuleerd budgettair resultaat vorige jaren, Staat van financieel evenwicht schema M2). Deze richtlijnen geven aan dat het bedrag van 5.., eur aan thesauriebewijzen op 1/1/214 niet mag meegenomen worden in het gecumuleerd budgettair resultaat vorige jaren maar als Andere ontvangsten (III.B.1.) op te nemen leningen moet verwerkt worden Correcties: In de verwerking van de financiering van het Zorgproject werd bij de samenstelling van het gecumuleerd budgettair resultaat ten onrechte rekening gehouden met een bedrag van ,44 eur aan eigen middelen (verkoop gronden) dubbeltelling. Bij de berekening van het gecumuleerd budgettair resultaat 1/1/214 werd door ons rekening gehouden met de overlopende rekeningen 31/12/213. Volgens de huidige richtlijnen van ABB is dit niet toegelaten Eigen middelen uit desinvesteringen 215: In 215 werden en worden nog een aantal verkopen gerealiseerd van gronden, eigendom van het OCMW. De opbrengst hiervan werd niet meegenomen in het budget en meerjarenplan We kunnen deze opbrengst voor 215 nu voorzichtig ramen op een bedrag van , eur. Deze raming wordt in deze budgetwijziging meegenomen als ontvangsten investeringsbudget.

3 Aangezien in het oorspronkelijk meerjarenplan rekening gehouden werd met alle kredieten en leningen (incl. thesauriebewijzen) voor de berekening van de aflossingen en intresten vanaf hebben bovenvermelde wijzigingen geen invloed op het financiële resultaat van het budget en MJP, noch op het financieel evenwicht (resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge). Dit kan afgeleid worden uit bijgevoegde tabel Wijziging staat van financieel evenwicht). 2. AANPASSING INVESTERINGSBUDGET (ZORGMEDEWERKERS ZETTEN EEN TABLET UITGERUST MET APPS IN ALS MOBIELE ZORGTERMINAL): De aankoop van tablets voor de zorgmedewerkers werd in het budget van 216 voorzien, terwijl de aankoop in 215 zal gebeuren. Daarom is er een verschuiving van 4.6eur gebeurd van 216 naar 215 op de transactiekredieten binnen deze enveloppe. Het budget voor onvoorziene investeringen werd eveneens gewijzigd voor hetzelfde bedrag: een bedrag van 4.6eur werd daar verschoven van 215 naar 216. Hierdoor is er geen impact op de exploitatieuitgaven. 3. AANPASSING INVESTERINGSENVELOPPES PLANNEN/STUDIES EN HET ANALYSEREN VAN PROCESSEN: Ramingen (studie mbt documentenbeheer) en (haalbaarheidsstudie herbestemming patrimonium) behoren tot het prioritair beleid, maar werden onterecht voorzien in investeringsenveloppe Plannen en oprichtingskosten (reguliere werking). De wetgeving schrijft voor dat een prioritair investeringsbudget in een aparte investeringsenveloppe dient voorzien te worden. Daarom werden deze ramingen overgezet naar de investeringsportefeuille Analyseren van processen. Deze aanpassing is dus enkel om tegemoet te komen aan de vereisten binnen de wetgeving en heeft geen verdere impact. 4. AANPASSING BELEIDSVELD MINDERWAARDEN: De wetgeving schrijft voor dat minderwaarden centraal op beleidsveld 3 financiële aangelegenheden voorzien dienen te worden. Wij hadden deze kosten voorzien binnen de diensten zelf. Deze aanpassing is dus enkel om tegemoet te komen aan de vereisten binnen de wetgeving en heeft geen verdere impact. Met ABB werd overeengekomen dat er voor 214 geen rechtzetting dient te gebeuren, enkel vanaf PROJECT HOUSING FIRST LIMBURG: Housing First is een sociaal innovatief experiment dat gericht is op het huisvesten en ondersteunen van dak- en thuislozen. Voor dit project zal OCMW Hasselt 29.2eur subsidie ontvangen. Hiervoor kunnen 2 personeelsleden voor elk 15u/week gefinancierd worden. Deze interne kredietaanpassing voorziet dus een verhoging van de inkomsten op beleidsveld 99 en een verhoging van de personeelskost, beiden voor 29.2eur.

4 6. OVERDRACHT TRANSACTIEKREDIETEN INVESTERINGEN: De wetgeving schrijft voor dat alle niet-opgebruikte transactiekredieten van de nog niet afgesloten investeringsenveloppes automatisch overgedragen worden naar het volgende boekjaar. Hierdoor werden volgende transactiekredieten overgedragen van 214 naar 215: BELEIDSDOMEIN UITGAVEN ONTVANGSTEN Algemene en ondersteunende diensten Sociaal Maatschappelijke dienstverlening (Ouderen)Zorg TOTAAL

5 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Wijziging van het overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkingsen investeringssubsidies Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota OCMW Hasselt 7122 Albrecht Rodenbachstraat 2 35 Hasselt

6 Wijziging van het overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet BV Ramingnummer Bijdrage voor prest. co-financ LDE vzw Alternatief Bijdrage voor prest. co-financ LDE Training, opleiding, orientatie- en trajectonderzoek Training, opleiding, orientatie- en trajectonderzoek Bijdrage voor prest. co-financ LDE vzw Vriendschap Totaal : Project kansarmoede Samenwerkingsverband GGZ Andere samenwerkingsverbanden Centrum voor drugs en alcoholverslaafden Andere samenwerkingsverbanden Sociaal verhuurkantoor samenwerkingsverband Groepswerk Project Winterdagopvang Project Winternachtopvang Totaal : Ondersteuning begeleid wonen Totaal : Project careville en jobtime Andere samenwerkingsverbanden Totaal : B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet BV Ramingnummer OCMW Hasselt / Budgetwijziging 215 Pagina 2 van 2

7 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota OCMW Hasselt 7122 Albrecht Rodenbachstraat 2 35 Hasselt

8 Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget Uitgaven Ontvangsten Nieuw Saldo Algemene en Ondersteunende Diensten Algemene Financiering Sociaal-Maatschappelijke Dienstverlening (Ouderen)Zorg Totalen OCMW Hasselt / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 2 van 2

9 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe Budgetwijziging / Herziening financiële nota OCMW Hasselt 7122 Albrecht Rodenbachstraat 2 35 Hasselt

10 IVOB3 - Plannen en oprichtingskosten : Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe DEEL 1 : UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. TOTAAL UITGAVEN A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Verleden Code /8 22/ /8 23/ /4 265/ Bestuur : OCMW Hasselt / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 2 van 17

11 IVOB3 - Plannen en oprichtingskosten : Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Verleden Code /8 22/ /8 23/ /4 265/ /2 Bestuur : OCMW Hasselt / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 3 van 17

12 IVOB6 - Meubilair en uitrusting : Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe DEEL 1 : UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. TOTAAL UITGAVEN A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Verleden Code /8 22/ /8 23/ /4 265/ Bestuur : OCMW Hasselt / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 4 van 17

13 IVOB6 - Meubilair en uitrusting : Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Verleden Code /8 22/ /8 23/ /4 265/ /2 Bestuur : OCMW Hasselt / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 5 van 17

14 IVOB9 - ICT : Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe DEEL 1 : UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. TOTAAL UITGAVEN A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Verleden Code /8 22/ /8 23/ /4 265/ Bestuur : OCMW Hasselt / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 6 van 17

15 IVOB9 - ICT : Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Verleden Code /8 22/ /8 23/ /4 265/ /2 Bestuur : OCMW Hasselt / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 7 van 17

16 IVOB12 - Gebouwen : Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe DEEL 1 : UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. TOTAAL UITGAVEN A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Verleden Code /8 22/ /8 23/ /4 265/ Bestuur : OCMW Hasselt / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 8 van 17

17 IVOB12 - Gebouwen : Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Verleden Code /8 22/ /8 23/ /4 265/ /2 Bestuur : OCMW Hasselt / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 9 van 17

18 IVOB15 - Rollend materieel : Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe DEEL 1 : UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. TOTAAL UITGAVEN A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Verleden Code /8 22/ /8 23/ /4 265/ Bestuur : OCMW Hasselt / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 1 van 17

19 IVOB15 - Rollend materieel : Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Verleden Code /8 22/ /8 23/ /4 265/ /2 Bestuur : OCMW Hasselt / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 11 van 17

20 IVOB16 - Onvoorziene projecten : Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe DEEL 1 : UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. TOTAAL UITGAVEN A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Verleden Code /8 22/ /8 23/ /4 265/ Bestuur : OCMW Hasselt / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 12 van 17

21 IVOB16 - Onvoorziene projecten : Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Verleden Code /8 22/ /8 23/ /4 265/ /2 Bestuur : OCMW Hasselt / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 13 van 17

22 IVPR1 - Zorgproject : Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe DEEL 1 : UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. TOTAAL UITGAVEN A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Verleden Code /8 22/ /8 23/ /4 265/ Bestuur : OCMW Hasselt / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 14 van 17

23 IVPR1 - Zorgproject : Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Verleden Code /8 22/ /8 23/ /4 265/ /2 Bestuur : OCMW Hasselt / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 15 van 17

24 Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe IVPR2 - Het analyseren en optimalieseren van processen : DEEL 1 : UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. TOTAAL UITGAVEN A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Verleden Code /8 22/ /8 23/ /4 265/ Bestuur : OCMW Hasselt / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 16 van 17

25 Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe IVPR2 - Het analyseren en optimalieseren van processen : DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Verleden Code /8 22/ /8 23/ /4 265/ /2 Bestuur : OCMW Hasselt / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 17 van 17

26 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Budgetwijziging / Herziening financiële nota OCMW Hasselt 7122 Albrecht Rodenbachstraat 2 35 Hasselt

27 Algemene en Ondersteunende Diensten Vorig Krediet Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Overdracht van vorig boekjaar Uitgaven Budgetwijziging Nieuw krediet Vorig Krediet Overdracht van vorig boekjaar Ontvangsten Budgetwijziging Nieuw krediet Nieuw saldo Algemene Financiering Sociaal-Maatschappelijke Dienstverlening (Ouderen)Zorg Totalen OCMW Hasselt / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 2 van 2

28 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget Budgetwijziging / Herziening financiële nota OCMW Hasselt 7122 Albrecht Rodenbachstraat 2 35 Hasselt

29 Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Vorig bedrag/ krediet Wijziging Nieuw bedrag/ krediet I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) OCMW Hasselt / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 2 van 3

30 Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget Mutatie Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Vorig bedrag Wijziging Nieuw bedrag Bedrag op 31/12 I. Exploitatie Voorziening 2de pensioenpijler II. Investeringen Eigen middelen uit desinvesteringen Zilverfonds Terugbetalingsfonds Juniperus III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden OCMW Hasselt / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 3 van 3

31 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Motivering van de wijzigingen van het budget Budgetwijziging / Verklarende nota OCMW Hasselt 7122 Albrecht Rodenbachstraat 2 35 Hasselt Creatiedatum van : 1/1/199 Creatiedatum tot : 31/12/21

32 Motivering van de wijzigingen van het budget 4-jun :18 OCMW Hasselt Reguliere werking Reguliere werking Lonen en wedden G Sectormanager : Ibnou-Cheikh Idriss Uitvoerende dienst : SD Overige verrichtingen sociaal beleid Ibnou-Cheikh Idriss - SMD99 G 215/62312/SMD/99/SD41 E Wedde + verlofgeld admin. personeel Gesco's/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/sd Projecten en samenwerkingsverbanden SD Overige verrichtingen sociaal beleid BW: (IKA) G project Housing First Limburg Verschuiving: O /7475/SMD/ 99/SD41 Subsidie housing first (Provincie Limburg)/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/ SD Projecten en samenwerkingsverbanden - P&O 6.912, 29.2, 9.112, Reguliere werking ALG Algemeen G Uitvoerende dienst : TFD Aankoopdienst, hoteldiensten en ontwerpbureau - OD33 G 215/221/AOD/119/OD6 I Gebouwen gemeenschapsgoederen/ Overige algemene diensten/algemeen TFD Aankoopdienst, hoteldiensten en ontwerpbureau BW: (BW) G Tablet zorgmedewerkers TK216 naar TK 215 Verschuiving: U /2491/ZRG/ 953/WZ37 Informaticamaterieel bedrijfsmatige MVA/Woon- en zorgcentra/administratie en algemeen - WZ27 2., -4.6, 159.4, Reguliere werking SD Sociale bijstand G Uitvoerende dienst : SD Sociale bijstand OCMW Hasselt / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 2 van 18

33 Motivering van de wijzigingen van het budget 4-jun :18 - SMD9 G 215/642/FIN/3/SD99 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 748/Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U /642/SMD/ 9/SD1 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen (748)/Sociale bijstand/rmi en RMH - SMD9, 8.5, 8.5, - OD21 G 215/642/SMD/9/SD1 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen (748)/Sociale bijstand/ RMI en RMH FIN Financiële dienst BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U /642/FIN/ 3/SD99 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 748/Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD - SMD9 8.5, -8.5,, - SMD9 G 215/6429/FIN/3/SD99 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen niet cfr /Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U /6429/SMD/ 9/SD1 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen niet cfr /Sociale bijstand/sd RMI en RMH - SMD9, 5., 5., - SMD9 G 215/6429/SMD/9/SD1 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen niet cfr /Sociale bijstand/sd RMI en RMH SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U /6429/FIN/ 3/SD99 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen niet cfr /Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD - SMD9 5., -5.,, OCMW Hasselt / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 3 van 18

34 Motivering van de wijzigingen van het budget 4-jun :18 - SMD9 G 215/6422/FIN/3/SD99 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7482/Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U /6422/SMD/ 9/SD1 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7482/Sociale bijstand/sd RMI en RMH - SMD9, 4, 4, - SMD9 G 215/6422/SMD/9/SD1 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7482/Sociale bijstand/sd RMI en RMH SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U /6422/FIN/ 3/SD99 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7482/Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD - SMD9 4, -4,, - SMD9 G 215/6424/FIN/3/SD99 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7484/Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U /6424/SMD/ 9/SD1 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7484/Sociale bijstand/sd RMI en RMH - SMD9, 1, 1, - SMD9 G 215/6424/SMD/9/SD1 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7484/Sociale bijstand/sd RMI en RMH SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U /6424/FIN/ 3/SD99 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7484/Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD - SMD9 1, -1,, OCMW Hasselt / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 4 van 18

35 Motivering van de wijzigingen van het budget 4-jun :18 - SMD9 G 215/64245/FIN/3/SD99 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U /64245/SMD/ 9/SD1 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Sociale bijstand/sd RMI en RMH - SMD9, 1, 1, - SMD9 G 215/64245/SMD/9/SD1 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Sociale bijstand/sd RMI en RMH SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U /64245/FIN/ 3/SD99 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD - SMD9 1, -1,, - SMD9 G 215/6425/FIN/3/SD99 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7485/Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U /6425/SMD/ 9/SD1 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7485/Sociale bijstand/sd RMI en RMH - SMD9, 2, 2, - SMD9 G 215/6425/SMD/9/SD1 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7485/Sociale bijstand/sd RMI en RMH SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U /6425/FIN/ 3/SD99 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7485/Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD - SMD9 2, -2,, OCMW Hasselt / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 5 van 18

36 Motivering van de wijzigingen van het budget 4-jun :18 - SMD9 G 215/6426/FIN/3/SD99 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7486/Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U /6426/SMD/ 9/SD1 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7486/Sociale bijstand/sd RMI en RMH - SMD9, 1, 1, - SMD9 G 215/6426/SMD/9/SD1 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7486/Sociale bijstand/sd RMI en RMH SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U /6426/FIN/ 3/SD99 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7486/Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD - SMD9 1, -1,, - SMD9 G 215/6421/FIN/3/SD99 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7481/Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U /6421/SMD/ 9/SD3 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7481/Sociale bijstand/sd Nietgesubsidieerde steun - SMD9, 5., 5., - SMD9 G 215/6421/SMD/9/SD3 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7481/Sociale bijstand/sd Niet-gesubsidieerde steun SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U /6421/FIN/ 3/SD99 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7481/Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD - SMD9 5., -5.,, OCMW Hasselt / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 6 van 18

37 Motivering van de wijzigingen van het budget 4-jun :18 - SMD9 G 215/64212/FIN/3/SD99 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U /64212/SMD/ 9/SD1 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Sociale bijstand/sd RMI en RMH - SMD9, 2, 2, - SMD9 G 215/64212/SMD/9/SD1 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Sociale bijstand/sd RMI en RMH SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U /64212/FIN/ 3/SD99 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD - SMD9 2, -2,, - SMD9 G 215/642122/FIN/3/SD99 E Minderwaarde op de realisatie van vorderingen cfr /Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U /642122/SMD/ 9/SD3 Minderwaarde op de realisatie van vorderingen cfr /Sociale bijstand/sd Nietgesubsidieerde steun - SMD9, 2., 2., - SMD9 G 215/642122/SMD/9/SD3 E Minderwaarde op de realisatie van vorderingen cfr /Sociale bijstand/sd Niet-gesubsidieerde steun SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U /642122/FIN/ 3/SD99 Minderwaarde op de realisatie van vorderingen cfr /Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD - SMD9 2., -2.,, OCMW Hasselt / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 7 van 18

38 Motivering van de wijzigingen van het budget 4-jun :18 - SMD9 G 215/64213/FIN/3/SD99 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U /64213/SMD/ 9/SD1 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Sociale bijstand/sd RMI en RMH - SMD9, 1, 1, - SMD9 G 215/64213/SMD/9/SD1 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Sociale bijstand/sd RMI en RMH SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U /64213/FIN/ 3/SD99 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD - SMD9 1, -1,, - SMD9 G 215/64214/FIN/3/SD99 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U /64214/SMD/ 9/SD1 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Sociale bijstand/sd RMI en RMH - SMD9, 1, 1, - SMD9 G 215/64214/SMD/9/SD1 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Sociale bijstand/sd RMI en RMH SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U /64214/FIN/ 3/SD99 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD - SMD9 1, -1,, OCMW Hasselt / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 8 van 18

39 Motivering van de wijzigingen van het budget 4-jun :18 - SMD9 G 215/64222/FIN/3/SD99 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U /64222/SMD/ 9/SD1 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Sociale bijstand/sd RMI en RMH - SMD9, 5, 5, - SMD9 G 215/64222/SMD/9/SD1 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Sociale bijstand/sd RMI en RMH SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U /64222/FIN/ 3/SD99 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD - SMD9 5, -5,, - SMD9 G 215/64223/FIN/3/SD99 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U /64223/SMD/ 9/SD1 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Sociale bijstand/sd RMI en RMH - SMD9, 1, 1, - SMD9 G 215/64223/SMD/9/SD1 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Sociale bijstand/sd RMI en RMH SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U /64223/FIN/ 3/SD99 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD - SMD9 1, -1,, OCMW Hasselt / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 9 van 18

40 Motivering van de wijzigingen van het budget 4-jun :18 - SMD9 G 215/64224/FIN/3/SD99 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U /64224/SMD/ 9/SD1 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Sociale bijstand/sd RMI en RMH - SMD9, 5, 5, - SMD9 G 215/64224/SMD/9/SD1 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Sociale bijstand/sd RMI en RMH SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U /64224/FIN/ 3/SD99 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD - SMD9 5, -5,, - SMD9 G 215/642213/FIN/3/SD99 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U /642213/SMD/ 9/SD1 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Sociale bijstand/sd RMI en RMH - SMD9, 1., 1., - SMD9 G 215/642213/SMD/9/SD1 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Sociale bijstand/sd RMI en RMH SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U /642213/FIN/ 3/SD99 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD - SMD9 1., -1.,, OCMW Hasselt / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 1 van 18

41 Motivering van de wijzigingen van het budget 4-jun :18 - SMD9 G 215/642218/FIN/3/SD99 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U /642218/SMD/ 9/SD1 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Sociale bijstand/sd RMI en RMH - SMD9, 1, 1, - SMD9 G 215/642218/SMD/9/SD1 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Sociale bijstand/sd RMI en RMH SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U /642218/FIN/ 3/SD99 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD - SMD9 1, -1,, - SMD9 G 215/642222/FIN/3/SD99 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U /642222/SMD/ 9/SD3 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Sociale bijstand/sd Nietgesubsidieerde steun - SMD9, 18.5, 18.5, - SMD9 G 215/642222/SMD/9/SD3 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Sociale bijstand/sd Niet-gesubsidieerde steun SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U /642222/FIN/ 3/SD99 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD - SMD9 18.5, -18.5,, OCMW Hasselt / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 11 van 18

42 Motivering van de wijzigingen van het budget 4-jun :18 - SMD9 G 215/642223/FIN/3/SD99 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U /642223/SMD/ 9/SD1 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Sociale bijstand/sd RMI en RMH - SMD9, 1, 1, - SMD9 G 215/642223/SMD/9/SD1 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Sociale bijstand/sd RMI en RMH SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U /642223/FIN/ 3/SD99 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD - SMD9 1, -1,, - SMD9 G 215/642224/FIN/3/SD99 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U /642224/SMD/ 9/SD1 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Sociale bijstand/sd RMI en RMH - SMD9, 1, 1, - SMD9 G 215/642224/SMD/9/SD1 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Sociale bijstand/sd RMI en RMH SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U /642224/FIN/ 3/SD99 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD - SMD9 1, -1,, OCMW Hasselt / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 12 van 18

43 Motivering van de wijzigingen van het budget 4-jun :18 - SMD9 G 215/642225/FIN/3/SD99 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U /642225/SMD/ 9/SD3 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Sociale bijstand/sd Nietgesubsidieerde steun - SMD9, 1, 1, - SMD9 G 215/642225/SMD/9/SD3 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Sociale bijstand/sd Niet-gesubsidieerde steun SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U /642225/FIN/ 3/SD99 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD - SMD9 1, -1,, - SMD9 G 215/ /FIN/3/SD99 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U / /SMD/ 9/SD1 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Sociale bijstand/sd RMI en RMH - SMD9, 7., 7., - SMD9 G 215/ /SMD/9/SD1 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Sociale bijstand/sd RMI en RMH SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U / /FIN/ 3/SD99 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD - SMD9 7., -7.,, OCMW Hasselt / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 13 van 18

44 Motivering van de wijzigingen van het budget 4-jun :18 - SMD9 G 215/ /FIN/3/SD99 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U / /SMD/ 9/SD1 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Sociale bijstand/sd RMI en RMH - SMD9, 1, 1, - SMD9 G 215/ /SMD/9/SD1 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Sociale bijstand/sd RMI en RMH SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U / /FIN/ 3/SD99 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr /Financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD - SMD9 1, -1,, - SMD9 G 215/ /FIN/3/SD99 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr staatsaandeel/ Financiële aangelegenheden/ Minderwaarden SMD SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U / /SMD/ 9/SD1 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr staatsaandeel/sociale bijstand/sd RMI en RMH - SMD9, 1, 1, - SMD9 G 215/ /SMD/9/SD1 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr staatsaandeel/ Sociale bijstand/sd RMI en RMH SD Sociale bijstand BW: (BW) G minderwaarden BV3 Verschuiving: U / /FIN/ 3/SD99 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr staatsaandeel/financiële aangelegenheden/minderwaarden SMD - SMD9 1, -1, Reguliere werking SD Overige verrichtingen sociaal beleid G Uitvoerende dienst : SD Overige verrichtingen sociaal beleid, OCMW Hasselt / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 14 van 18