We hebben te maken met een nieuwe realiteit.

Transcriptie

1 Welkom. Vandaag presenteren wij het collegewerkprogramma voor de jaren aan u. Het CWP heeft de titel Nieuwe realiteit, Westlandse oplossingen gekregen. Het beschrijft de activiteiten die het nieuwe college van burgemeester en wethouders in deze bestuursperiode wil uitvoeren. Ik sta hier met gepaste trots. Enerzijds omdat de inhoud van het CWP stevig en goed doordacht is. Onze aanpak voor de komende vier jaren is Westlands: actie- en resultaatgericht, duurzaam en met een sterke wisselwerking tussen samenleving, bedrijfsleven, gemeenteraad en college. Anderzijds omdat dit CWP drie maanden na de verkiezingen wordt gepresenteerd. Dat zegt iets over de missie en slagvaardigheid van deze coalitie en dit college. 1

2 Het collegewerkprogramma geeft aan hoe de ambities uit het op 1 mei jl. gepresenteerde Bestuursakkoord van de fracties CDA Westland, Gemeentebelang Westland, VVD Westland en Progressief Westland zullen worden waargemaakt. We hebben te maken met een nieuwe realiteit. Structurele verandering economie. De economie verandert structureel. Grondstoffen voor productie komen van over de hele wereld en de hele wereld is onze afzetmarkt. Westland opereert in toenemende mate internationaal. Uitdaging is om de economie in Westland zo sterk te maken dat economische schommelingen kunnen worden opgevangen. Decentralisaties sociaal domein Nederland is op sociaal vlak aan het veranderen. Dat is te merken in de jeugdzorg, op het terrein van werk en inkomen en in de zorg voor ouderen. Verzorgingshuizen sluiten en mantelzorg en thuiszorg komen er voor in de plaats. De drie decentralisaties op het gebied van Jeugdzorg, Awbz en participatie zorgen per 1 januari 2015 voor nieuwe gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden. Van een samenleving met veel collectieve rechten moet een omslag plaatsvinden naar een 2

3 participatiemaatschappij waarbij inwoners en samenleving meer verantwoordelijkheden krijgen. Voorzichtig economisch herstel Na een aantal jaren van economische tegenwind, zijn er in Nederland nu tekenen van voorzichtig herstel. Ons land begint langzaam uit het dal te klimmen. Ondanks het feit dat het herstel nog pril is en nog niet zichtbaar wordt in een toename van de binnenlandse bestedingen en een daling van de werkloosheid, is er reden voor voorzichtig optimisme, wat onverlet laat dat in Westland de gevolgen van de crisis nog steeds goed merkbaar zijn. Veel ondernemers (zowel glastuinbouw- als MKBbedrijven) beleven uiterst moeizame jaren, met slechte prijzen, tegenvallende omzetten en beperkingen in de financiering. Nieuwe balans De nieuwe realiteit op economisch en sociaal vlak vraagt om een nieuwe balans tussen overheid, samenleving en bedrijfsleven. Wij willen een overheid zijn die in regie zaken met het bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld kan realiseren. Daarbij gaat het om het verbinden van partijen en het faciliteren en ondersteunen van initiatieven. 2

4 Meer dan ooit moeten we het met elkaar doen. Wij vragen de gemeenteraad, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om samen met ons te bouwen aan een economisch sterk, sociaal krachtig en aantrekkelijk Westland. Want de uitdagingen die er liggen, met name de noodzakelijke grote transities, vergen een eensgezinde aanpak. We kunnen het niet alleen! Voor verschillende onderdelen uit dit CWP leggen wij dan ook in de loop van de bestuursperiode nadere uitwerkingsvoorstellen aan de raad ter besluitvorming voor. In lijn met het Bestuursakkoord, dat mede op basis van input van andere partijen in de raad en samenleving is gevormd, willen wij ook de uitwerking van het CWP in open en constructieve samenwerking met raad en samenleving nader vorm geven. 3

5 Binnen die nieuwe realiteit ligt er voor Westland een groot aantal uitdagingen. In het CWP is te lezen hoe we die uitdagingen aanpakken. Dat beschrijven we aan de hand van de vijf thema s die ook in het Bestuursakkoord staan: Sterke economie Sociale kracht Aantrekkelijk Westland Eigentijdse dienstverlening Financiën Per thema is een aantal accenten (speerpunten) geformuleerd. 4

6 Duurzame en innovatieve greenport Het greenportcluster, de belangrijkste economische pijler van de gemeente Westland, heeft nog steeds te maken met de gevolgen van de crisis. Marges staan onder druk en er is weinig investeringsruimte. Om welvaart op de lange termijn in Westland te behouden moet de verdiencapaciteit omhoog. Door nieuwe producten, nieuwe markten en nieuwe product-marktcombinaties kan er meer verdiend worden. Uitgangspunt is dat Westland zich ontwikkelt tot hét internationale kenniscentrum op het gebied van veredeling, inhoudsstoffen, gebruik van restmaterialen, teelt en techniek en specialisaties in niches. Als gemeente hebben we een verbindende en faciliterende rol. Ook gaan we er voor zorgen dat de ruimte in Westland zo is ingericht dat de uitvoering van nieuwe activiteiten mogelijk is. Daarnaast bevorderen en faciliteren we de omslag van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Dit versterkt de economische positie van Westland en is ook vanuit duurzaamheidsoogpunt noodzakelijk. Voorbeelden van concrete activiteiten: realisatie Greenport Horti Campus, uitvoering Bio Based Westland, uitvoering project Modernisering glastuinbouwareaal, versterken agrologistiek en zaadveredeling, nieuwe aardwarmteboringen Externe positionering 5

7 Het is belangrijk dat men buiten Westland weet wat we hier allemaal kunnen, weten en doen. Een sterke externe positie zorgt voor ondersteuning van beleid en geld, bijvoorbeeld vanuit Europa. Daarom gaan we ons deze bestuursperiode inzetten om Westland in binnen- en buitenland goed te positioneren. De organisatie wordt versterkt op het gebied van public affairs, waarbij wordt ingespeeld op de politieke besluitvorming bij andere overheden. Ook blijven we onze bedrijven ondersteunen bij hun internationale contacten. Bijvoorbeeld door mee te gaan met handelsreizen en programma s te organiseren voor buitenlandse delegaties. Internationalisering moet in het dna van de Westlandse samenleving zitten. Internationaal denken en handelen is een absolute must om onze greenport verder te brengen. Wij gaan de dialoog aan met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om in beeld te brengen wat er nodig is om de internationale oriëntatie in onze gemeente te vergroten. Ook gaan we inzetten op het verbeteren van het vestigingsklimaat. Nieuwe bedrijvigheid Om de Westlandse economie in de breedte te versterken en de werkgelegenheid te vergroten zetten wij actief in op acquisitie van nieuwe bedrijven op basis van een open armen beleid. Daarbij gaat het om bedrijven die de greenport versterken: agro-gerelateerd en innovatief ten aanzien van product, logistiek, marketing en bedrijfskunde/financiering. De mate waarin deze bedrijven crossovers met andere sectoren realiseren is belangrijk voor een duurzame Greenport. Daarnaast staan wij open voor bedrijven die niet tot de categorie greenport behoren, maar wel veel werkgelegenheid bieden. Gezonde detailhandel en horeca Voor een gezonde detailhandel en horeca is het nodig dat de centra aantrekkelijker worden. Samen met het MKB gaan we investeringsagenda opstellen. Daarbij kunnen aspecten als bereikbaarheid, parkeren en cameratoezicht aan de orde komen. Goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid Bereikbaarheid is een belangrijke randvoorwaarde voor een sterke economie. Daarom is de inzet onverminderd gericht op een adequaat wegennet. Zo legt de gemeente deze bestuursperiode de Oostelijke Randweg De Lier, de ontsluiting van bedrijventerrein Teylingen en nieuwbouwwijk Waelpark in s-gravenzande en de verbindingsweg Honderdland-Maasdijk aan. Verder worden fysieke knelpunten opgelost en gaan we actief inzetten op gedragsbeïnvloeding via onder andere educatie (bijvoorbeeld het programma School op seef voor basisscholen en de Kunst van veilig fietsen voor voortgezet onderwijs). 5

8 Thema economie Voor het hiervoor aangegeven versterken van de positionering (o.a. open armen beleid, internationalisering) trekken we 0,4 miljoen structureel uit. Daarnaast willen met een budget va eveneens 0,4 miljoen ook het vestigingsklimaat verbeteren (public affairs, lobby. Accountmanagement). Ook stellen we in totaal 1 miljoen beschikbaar in een fonds voor het MKB. 6

9 Participatiemaatschappij met goede basisfuncties dichtbij De decentralisaties in het sociaal domein vragen van de gemeente met minder middelen de ondersteuning slimmer en beter te organiseren. We zijn hard bezig om onze nieuwe verantwoordelijkheden in te passen. Dit is een enorm grote klus die niet te vergelijken is met eerdere uitvoeringsvraagstukken. Er komt een omslag van aanbod- naar vraaggericht werken. Ook inwoners en de samenleving als collectief krijgen meer verantwoordelijkheden. Er zal nog meer naar elkaar moeten worden omgezien. Per kern worden netwerken gevormd van professionele en vrijwilligersorganisaties die samenwerken om de eigen kracht van inwoners te vergroten. De gemeente gaat sociale wijkteams inzetten die mensen met een hulpvraag snel in beeld hebben en helpen bij het vinden van ondersteuning. Ook wordt onderzocht welke preventieve maatregelen mogelijk zijn om te voorkomen dat mensen instromen in dure eerste- of tweedelijnszorg. Uitgangspunt is dat ondersteuning van mensen die dat nodig hebben, blijft bestaan. We zien het jaar 2015 als overgangsjaar waarin we de continuïteit 7

10 van zorg voor zowel jeugd als Wmo-cliënten moeten borgen. Duurzame arbeidsmarkt Westland is een ondernemende gemeente. Naast het economisch belang geldt in steeds sterkere mate dat ondernemers als werkgevers nodig zijn voor werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en voor stage- en leerwerkplekken. Er komt een lokaal sociaal akkoord met afspraken tussen gemeente en werkgevers over een duurzame arbeidsmarkt. Als gemeente geven we het goede voorbeeld door ook zelf stage- en werkplekken en traineeships te creëren. MVO Westland wordt verder uitgebouwd (meer proud partners die werk maken van werk). Goed onderwijs en adequate onderwijsvoorzieningen In de gemeente Westland kunnen alle kinderen en jongeren goed onderwijs volgen. Elke kern heeft minimaal één school. De scholen moeten ook na schooltijd een belangrijke rol in een buurt gaan spelen. De gemeente ondersteunt de ontwikkeling van brede scholen en faciliteert dit. WNME/SOB Westland: we gaan stimuleren dat nog meer scholen aansluiten bij het programma Westlandse Natuur- en Milieueducatie. WNME en Samenwerking Onderwijs en Bedrijfsleven (SOB) Westland worden programmatisch samengevoegd. Techniek wordt een nieuw thema binnen het programma WNME. Innovatieve woon- en vervoersconcepten We gaan samen met andere partijen een pilot uitvoeren met een innovatief woonconcept, zoals je al voorbeelden in onze gemeente ziet. Doel is dat mensen langer thuis kunnen wonen. Ook op het terrein van vervoer zoeken we naar nieuwe concepten die maken dat mensen langer kunnen participeren in de samenleving en de maatschappelijke kosten verlagen. Denk bijvoorbeeld aan combinaties van Wmo-doelgroepenvervoer, reguliere openbaar vervoer en leerlingenvervoer. Sociale Westland Agenda Samen met maatschappelijke instellingen, bedrijven en inwoners gaat het college een Sociale Westland Agenda opstellen. Dit is een programma met innovatieve projecten en diensten die de omslag naar een participatiemaatschappij ondersteunen. 7

11 Thema Sociale Kracht Bij het thema Sociale Kracht is de belangrijkste financiële mutatie het verruimen van het minimabeleid met 0,4 miljoen. Een integraal voorstel hiervoor volgt. Daarnaast wensen wij de wachttijden voor voorzieningen zoals schuldhulpverlening ook zo veel als mogelijk te voorkomen. Hier zetten we structureel extra voor in. 8

12 Het college wil de aantrekkelijkheid van Westland verder vergroten. Veilig Westland Veiligheid is een belangrijke basisvoorwaarde voor een aantrekkelijk Westland. Daarom blijft de gemeente samen met politie, Openbaar Ministerie, buurtpreventie, Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA s) en particuliere beveiligingsbedrijven werken aan het verder vergroten van de veiligheid. Specifiek wordt ingezet op het vergroten van burgerparticipatie (door intensivering communicatie en wervingscampagnes) en preventie (bijvoorbeeld overvaltrainingen voor winkeliers). Levendige dorpscentra De uitvoering van de verschillende centrumplannen en herontwikkeling van de locaties van de huidige gemeentekantoren zullen leiden tot een toename van de levendigheid in de dorpscentra. Ik noem s-gravenzande, Kwintsheul, Honselersdijk, Poeldijk Het wordt in deze bestuursperiode écht zichtbaar. 9

13 Wonen naar behoefte Wij willen dat er in Westland voldoende betaalbare woningen zijn voor iedere doelgroep. Er is door de economische recessie sprake van overprogrammering. Dit noodzaakt tot een nieuwe afweging tussen de planvoorraad en de verwachte behoefte aan de verschillende type woningen. Faseren, herprogrammeren of schrappen van programma s kan daarbij aan de orde zijn. Dat heeft ook financiële consequenties. Er komt een Westlands Woonprogramma dat zowel qua aantallen als woningtypen aansluit op de Westlandse behoefte. Droge voeten en schoon water Samen met het Hoogheemraadschap van Delfland en het Westlandse bedrijfsleven worden ook deze bestuursperiode maatregelen genomen die de kans op wateroverlast verkleinen en de waterkwaliteit verbeteren. Naast het nemen van maatregelen in het watersysteem starten we met een programma om regenwater meer vast te houden op de plek waar het valt. Kwalilteit in toerisme en recreatie Het bevorderen en faciliteren van de samenwerking tussen ondernemers en uitbreiding van de vaarrecreatie zijn voorbeelden van activiteiten die de kwaliteit en het imago van toerisme en recreatie in Westland moeten verbeteren. Duurzame leefomgeving Ten slotte wil het college de leefomgeving verder verduurzamen, onder andere door het stimuleren en faciliteren van duurzaamheidsinitiatieven van inwoners en bedrijven. Denk aan duurzame woningbouw (bijvoorbeeld toepassing zonnepanelen). Als gemeente geven we ook zelf het goede voorbeeld door verduurzaming van ons wagenpark en de openbare verlichting. 9

14 De bezuiniging op de kwaliteit van de buitenruimte wordt heroverwogen en er komt aandacht voor meer groen. In totaal gaat het hierbij om een bedrag 1,1 miljoen. Daarnaast stellen we een budget van 0,2 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van het Waterplan. Dat zijn de grootste mutaties binnen het thema Aantrekkelijk Westland. 10

15 Om de ambities op het gebied van economie, sociale kracht en leefbaarheid te realiseren is adequate, eigentijdse dienstverlening nodig. Digitaal aanbod van producten en diensten In 2017 moet de gehele gemeentelijke dienstverlening gedigitaliseerd zijn. Activiteiten: digitaliseren van de informatievoorziening, alle gemeentelijke informatie toegankelijk maken via de website, mogelijkheid om volledig digitaal zaken te doen. Aantrekkelijke dienstverlening voor ondernemers Wij willen een bijdrage leveren aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor onze huidige en (potentiële) nieuwe bedrijven door belemmeringen in onze dienstverlening weg te nemen. Vermindering van de regeldruk is daarbij een belangrijk speerpunt. Ook gaan we het digitale Ondernemingsdossier, waarbij ondernemers hun informatie eenmalig vastleggen en beschikbaar stellen aan verschillende overheden, voor meer branches invoeren. 11

16 Maatwerk dienstverlening in sociaal domein We willen gemeentebreed één integrale front-office aanpak van dienstverlening aan alle inwoners. Als het gaat om kwetsbare inwoners wordt maatwerk geboden. In de Dienstverleningsaanpak Sociaal Domein, die dit jaar verschijnt, wordt dit uitgewerkt. Naar buiten gerichte en slagvaardige organisatie Eigentijdse dienstverlening vraagt om een naar buiten gerichte houding van onze medewerkers. Wij investeren in interne werkprocessen, zowel op het vlak van doelmatigheid als ten aanzien van het digitaal inrichten, om onze externe dienstverlening te optimaliseren. Via accountmanagement, inspraak, burgerconsultatie en interactieve beleidsvorming betrekken wij onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners bij ons beleid en onze projecten om deze continu te verbeteren. 11

17 Voor de digitalisering en daarmee ook de ontwikkeling van de eigentijdse Dienstverlening stellen we deze bestuursperiode een incidenteel bedrag beschikbaar van 3 miljoen. Dit bedrag is onder andere bestemd voor het (verder) digitaliseren van processen en archieven. 12

18 Na een aantal jaren van economische tegenwind zijn er in Nederland tekenen van voorzichtig herstel. Ingrijpende Rijksbezuinigingen lijken op korte termijn niet aan de orde. Toch zal het college deze bestuursperiode een voorzichtig en duurzaam financieel beleid voeren. We zullen scherp kijken naar inkomsten en uitgaven. Er mag niet meer geld worden uitgegeven dan er binnen komt. Als er extra uitgaven moeten worden gedaan, kunnen andere dingen niet door gaan. Dat betekent dus keuzes maken. De schuldpositie van de gemeente is fors. Dat heeft te maken met genomen besluiten over nieuwe en vervangingsinvesteringen. Denk aan wegen, scholen en riolering. Het grootste deel van de schulden hangt echter samen met de grondpositie van de gemeente. We bezitten veel gronden. Die zijn aangekocht voor woningbouw, maar de economische recessie gooide roet in het eten. We proberen onze grondpositie af te bouwen maar moeten realistisch zijn. Heel Nederland heeft te maken met de gevolgen van de crisis. We zijn de gronden niet zomaar kwijt. De komende periode gaan we met partijen op de woningmarkt in overleg om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. 13

19 Financiële duurzaamheid: Wij geven deze periode concreet invulling aan het begrip financiële duurzaamheid door: Structureel sluitende meerjarenbegroting Geen nieuwe belastingen Voldoende weerstandsvermogen Kostendekkende tarieven Verkleinen grondpositie en rentelast Minimaliseren gemeentelijke vastgoedportefeuille Kengetal sociaal domein Beperken woonlasten De gemeentelijke woonlasten (de som van onroerende zaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing) stijgen gemiddeld niet meer dan met het inflatiepercentage. Hoe lager de woonlasten, hoe kleiner de financiële druk op onze inwoners en bedrijven. Mocht onze financiële positie deze bestuursperiode verbeteren, dan zullen we de onroerende zaakbelasting niet meer verhogen dan met het inflatiepercentage. We willen niet alleen de lasten, maar ook de lusten delen. 13

20 In deze bestuursperiode zijn we kritisch op de schuldpositie van de gemeente. Via de verkoop van grond proberen wij deze positief te beïnvloeden. Aan de andere kant blijven wij wel investeren in een economisch sterk, sociaal krachtig en aantrekkelijk Westland. In het verleden genomen raadsbesluiten voor belangrijke investeringen zoals de Oostelijke Randweg, de ontsluiting Teylingen / Waelpark en de verbindingsweg Honderdland-Maasdijk, nemen wij in deze bestuursperiode actief ter hand. Daarnaast blijven we investeren in onder andere schoolgebouwen en riolering. In totaal bedraagt het investeringsvolume in deze bestuursperiode 137 miljoen. Door deze investeringen zal er geen trendbreuk zichtbaar zijn in de ontwikkeling van de schuldpositie. 14

21 Onder financiële duurzaamheid verstaan wij ook een relatie met externe financiële toezichthouders die is gebaseerd op vertrouwen en waarbij zelfsturing van de gemeente uitgangspunt is. In navolging van de bestuursovereenkomst die daarvoor met de provincie gesloten is, willen wij met de Belastingdienst een arrangement voor Horizontaal Toezicht aangaan. Bij deze vorm van toezicht staat samenwerking centraal. Dat betekent afstemming vooraf waar nodig, in plaats van controles achteraf. Met duidelijke afspraken over de kwaliteit van de fiscale werkzaamheden wordt daarmee dubbel werk en risico s op naheffing voorkomen. We ramen een eenmalig budget van om o.a. de processen voor de belastingdienst aantoonbaar op deze vorm van toezicht in te richten. 15

22 Totaaloverzicht financiële positie De huidige meerjarenbegroting kende tekorten in de jaren 2016 / 2017 die opliepen naar 2 miljoen. Tijdens de vaststelling van de begroting in november 2013 heeft de raad besloten om geen dekkingsplan voor deze jaren op te stellen. Dit omdat er door de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 in die jaren sprake is van een nieuwe raad / een nieuwe bestuursperiode en het recht doet aan de verantwoordelijkheid van die nieuwe raad om de keuzes voor die jaren te maken. Afgesproken is dat een dekkingsvoorstel betrokken zou worden bij de coalitieonderhandelingen en vervolgens het op te stellen coalitieakkoord / CWP. Aan deze afspraak is voldaan, daar kom ik zo op. De huidige begroting is geactualiseerd waarbij rekening is gehouden met exogene, onontkoombare omstandigheden. Dit laat tekorten zien die iets hoger zijn dan in de huidige meerjarenraming (o.a. door uitbreiding college en ICT 3-Decentralisaties). In 2018 is sprake van een hoger tekort, met name door het vervallen van dekking uit de reserve Greenport van 0,5 miljoen die de jaren daarvoor nog wel beschikbaar was. 16

23 Het vertrekpunt vanuit de begroting bestaand beleid en vervolgens de intensiveringen van het CWP leiden tot het volgende financiële beeld. Er is sprake van een tekort dat oploopt naar zo n 6,3 miljoen structureel. Conform de afspraken met de raad bieden wij voor deze tekorten een dekkingsvoorstel aan. 17

24 Ons dekkingsvoorstel bestaat in hoofdlijn uit de volgende componenten: Indexering belastingen / verhoging ozb naar macronorm De belastingen worden in 2015 met 1,5% verhoogd. Bovenop de inflatie wordt de ozb aanvullend met 2% verhoogd tot de macronorm van 3,5%. Dit past binnen het uitgangspunt dat de woonlasten niet meer stijgen dan de inflatie, omdat de tarieven van de reinigings- en rioolrechten, gelet op de kostenontwikkeling, gelijk kunnen blijven of zelfs neerwaarts kunnen worden bijgesteld. Ons uitgangspunt is, dat zodra de financiële ruimte het toelaat maar uiterlijk in 2018, verhoging van de ozb tot de macronorm achterwege blijft. Dividend Westland Infra Op basis van recente informatie van Westland Infra wordt het huidige dividend beleid in de komende jaren gecontinueerd. Daarmee is er geen sprake van de eerder aangekondigde terugval in dividend in het jaar Hierdoor ontstaat een structureel voordeel van 2,1 miljoen. 18

25 Verhoging stelpost kapitaallasten Wij kijken kritisch naar het huidige investeringsschema, zowel naar noodzaak, moment van vervanging als naar de fasering over de diverse jaren). Daarnaast nemen we in principe geen nieuwe investeringen op, anders dan in het huidige meerjarenschema opgenomen. Gebaseerd op het investeringsvolume in de komende jaren ( 137 miljoen) achten wij het daarmee mogelijk om een voordeel op de lasten van investeringen te halen. Dit voordeel hebben wij vertaald in een verhoging van de zogenaamde stelpost achterblijvende kapitaallasten zoals die al eerder als dekkingsmaatregel in de begroting is opgenomen. Rentevrij maken weerstandsvermogen In het kader van de financiële soliditeit is in de vorige bestuursperiode het weerstandsvermogen voor 50% rentevrij gemaakt. Hiermee werd voorkomen dat, indien een beroep op het weerstandsvermogen wordt gedaan, dit direct tot een nadelig rente-effect in de begroting leidt. Tot op heden is echter gebleken dat in de jaarrekening hierdoor altijd een positief effect ontstond omdat het beroep op het weerstandsvermogen beperkt was. Daarom achten wij het, ook met als uitgangspunt financiële duurzaamheid, mogelijk om het rente vrijmaken te beperken tot 25%. Taakstelling op de organisatie De taakstelling op de ambtelijke organisatie bedraagt na dit dekkingsvoorstel 9,3 miljoen structureel. Voor het eerste deel daarvan, uiteindelijk 6,8 miljoen met ingang van 2015, heeft de organisatie al de nodige inspanningen geleverd, onder andere door het herontwerp van processen en digitalisering. Daarmee is dat deel ingevuld. Voor de realisatie van het tweede deel zien wij onder meer kansen in de realisatie van de centrale huisvesting. Dekking uit reserve Voor de noodzakelijke ontwikkeling op het gebied van ICT en digitalisering is in de komende jaren een budget opgenomen van maximaal 3 miljoen. De exacte hoogte en verdeling over de jaarschijven wordt nog nader uitgewerkt. Dekking vindt plaats vanuit een nog nader te bepalen reserve. 18

26 19

27 We staan de komende jaren voor flinke uitdagingen. Daarbij zijn de gemeente én de samenleving aan zet. Meer dan ooit moeten we het met elkaar doen. Wij vragen de gemeenteraad, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om samen met ons te bouwen aan een economisch en sociaal sterk en aantrekkelijk Westland. 20

28 21