Barneveld en de Recessie

Transcriptie

1 Barneveld en de Recessie 1

2 Totstandkoming December 2008: actualisatie van risico s gemeente Het proces vanaf december 2008 tot nu toe Landelijke ontwikkelingen en daarna vertaling naar Barneveld Bespreekstuk in Commissie op 23 april Uitkomst is input voor de behandeling van de kadernota 2

3 Structuur van deze presentatie 1. Landelijke ontwikkelingen 2. Mogelijke effecten voor Barneveld 3. Waar hebben we aan gedacht 4. Conclusies bedrijfsvoering en ontwikkelingen 3

4 Landelijke ontwikkelingen Belangrijkste gevolgen van de recessie op landelijke maatschappelijke ontwikkelingen 4

5 Gevolgen van recessie Langdurige recessie is uitgangspunt 2009 werkzame bevolking 7,33 miljoen, werkloos 420 duizend is 5,7% 2010 werkzame bevolking 7,05 miljoen, werkloos 675 duizend is 9,6% (CPB) Meer stimulering van de overheid dus anticyclisch beleid Gemeenten en provincies gaan economie flinke impuls geven (1,5 miljard) Financieringstekort (meer dan 2 %) neemt toe maar vroeg of laat moeten deze op orde worden gebracht 5

6 Gevolgen economie en gemeentefonds Rijksuitgaven lopen altijd achter de economische ontwikkeling aan Uitkering over 2009 en 2010 zullen naar verwachting niet sterk gekort gaan worden 2011 en later zijn nog ongewis maar kunnen in het teken staan van bezuinigingen 6

7 Specifieke uitkeringen Moeilijk te bepalen maar ook hier is een ombuiging waarschijnlijk Nieuwe uitkeringen of verhogingen van bestaand beleid zullen voorlopig achterwege blijven Geen geld voor nieuw beleid (beleidstoevoegingen) vanuit Den Haag Consequenties voor Wet werk en bijstand is wel duidelijk 7

8 Wet werk en bijstand Afspraken op macro basis over de volumes. Voor 2009 gaat met uit van mensen/gezinnen De eerste duizend afwijking wordt niet gecompenseerd Alleen boven de dit aantal wordt het macrobudget aangepast Eigen risico van gemeenten neemt toe met 163 miljoen. Wellicht nieuwe afspraken omdat de economische toestand oude afspraken heeft achterhaald 8

9 Belastingen en heffingen Bij de belastingen gaat het met name over OZB Meer leegstand uit de gebruikersheffing niet-woningen. Kosten kwijtschelding nemen toe als algemene inkomensdaling doorzet Bij heffingen staan met name de bouwleges staan onder druk 9

10 Rentevisie Variabele (=korte) rente is hard gedaald, lange rente volgt deze beweging (nog) niet Verwachting op korte termijn is dat de lange rentes voor opgenomen geld gaat dalen Verwachting op lange termijn is dat gezien de gelduitbreiding (extra koopkracht) de lange rente zal stijgen De kunst is om hier vanuit treasury optimaal op in te spelen 10

11 Bouwgrondexploitaties Ontwikkeling van nieuwbouwlocaties is aan het vertragen Resultaten van exploitaties zullen mogelijk naar beneden bijgesteld moeten worden Inkomsten zullen later gerealiseerd worden Dus dubbel nadeel: minder en latere inkomsten Positief: Landelijke garanties woningaankopen gaan omhoog 11

12 Overige ontwikkelingen Druk op sponsorgelden vanuit bedrijfsleven voor sport en cultuur Stimuleringsgelden vanuit Europa, het Rijk en Provincies nemen af Betaalbaarheid van afspraken tussen Rijk,Provincies en Gemeenten over specifieke onderwerpen (bijv. CJG) 12

13 Lonen en prijzen Gematigde loonkostenontwikkeling; afspraken in SER- verband Lage inflatie; gematigde prijsontwikkeling Goedkopere grondstoffen Gunstige aanbestedingen 13

14 Mogelijke effecten voor Barneveld 14

15 Effecten economie Op termijn voldoende budgetten om huidig investeringsprogramma uit te voeren? Werkgelegenheid en bedrijvigheid worden getroffen. Vooralsnog valt dit in Barneveld mee Projectontwikkelaars staan onder druk. Mogelijk gevolgen voor uitgifte bedrijventerreinen 15

16 Effecten Werk, Inkomen en Zorg Stijging aantal werklozen vanaf half 2009 Meer aanvragen voor bijstand. Kosten per client. Groei van 80 a 90 Toename BBZ (zelfstandigen) met 40% (gemeentelijke kosten 25%) Toename aantal SHV aanvragen. Bemiddeling bij schulden of saneren van schulden Aflossingscapaciteit van klanten wordt minder Meer beroep op diverse vormen van maatschappelijke dienstverlening 16

17 Effecten Ruimte, bouwen en wonen Aantallen Bouwaanvragen (nemen nog niet af in Barneveld) Verkoop kavels/woningen (vallen in duurdere segment terug) Innemen van grondposities mogelijk tegen gunstige condities Omvallende marktpartijen 17

18 Effecten Bedrijfsvoering Verhoging pensioenpremie (Herstelprogramma ABP) Mensen moeten langer doorwerken Minder krapte op arbeidsmarkt werkt kwaliteitsverhogend voor organisatie Minder loonkostenstijgingen Goedkoper inkopen (Inflatie / concurrentie) Aanbestedingswinsten door ruimer aanbod Rente-effect kort / lang 18

19 Pensioenfonds ABP Dekkingsgraad per eind 2008 is 89,5% In 5 jaar moet dit naar 105% In 15 jaar moet dit naar 126 % Daartoe herstelplan ingediend met maatregelen, waaronder premieverhoging van 1 % per 1 juli 2009 en 3 % per januari

20 Waar hebben we aan gedacht Dienstverlening bekijken op verbeteringen Extra verzoeken bij Provincie en Rijk ter stimulering van economie Naar voren trekken van een aantal investeringen uit investeringsprogramma 20

21 Conclusie bedrijfsvoering Dienstverlening waar nodig aanpassen aan actuele omstandigheden van burgers en bedrijven o.a. ondernemersloket en accountmanagement Nieuwe aanbestedingsbeleid toepassen Extra aandacht voor risicobewaking 21

22 Conclusie Ontwikkelingen Concentreren op grote geplande investeringen. Ruim 70 miljoen t/m 2012 Geen investeringen naar voren halen en geen extra projecten; claims bij Rijk en Provincie alleen voor realisering van geplande investeringen Voorzichtigheid met nieuwe beleid Discussie en conclusies deel uit laten maken van de behandeling van de kadernota 22