Kwartaalrapportage 2006 Q3 Spits mijden

Transcriptie

1 Kwartaalrapportage 2006 Q3 Spits mijden

2 Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider (2006 Q3) (PM04.012b) (Spits mijden) ( ) (Rabobank Nederland) (Tom Gerritsen) Doel van de kwartaalrapportage is om het (programma)management op summiere doch effectieve wijze te informeren over de voortgang van uw project. Een kwartaalrapportage beslaat maximaal 3 A4, waarin wordt beschreven wat de stand van zaken is van uw project, hoe de realisatie van de deliverables vordert en welke externe communicatie over het project heeft plaatsgevonden. De kwartaalrapportage meldt eventuele stagnaties in het project en de noodzakelijke acties om het project dan weer op koers te krijgen. Geadviseerd wordt de in dit format aangegeven voorbeeldtabellen te hanteren. De financiële paragraaf in de kwartaalrapportage zal worden gebruikt als basis voor de betaling van voorschotten aan uw project. De kwartaalrapportage wordt binnen 2 weken na afloop van elk kwartaal opgesteld en digitaal én als hardcopy gestuurd aan de Directie Transumo. De kwartaalrapportage maakt deel uit van het monitoringstraject van Transumo-projecten. Het Transumo-programma als geheel wordt door BSIK (SenterNovem) gemonitord. In verband met deze externe rapportageverplichting -die voorwaarde is voor subsidieverlening vanuit BSIK- is het niet mogelijk om af te wijken van de termijnen die Transumo voor de projecten hanteert (oplevermomenten voor jaarbegrotingen, kwartaalrapportages, jaarrapportages en accountantsverklaringen). 2

3 1. Inhoudelijke voortgang (max. 1 A4) De opzet van de proef is nader uitgewerkt inclusief controlemechanismen etc. Ook is de communicatie richting deelnemers voorbereid. Begin april zal de wervingsbrief de deur uitgaan. De modellering licht op schema. Op het gebied van Transitie is een duidelijke onderzoeksopzet bepaalt en in uitvoering. 1.1 Korte beschrijving van de OUTPUT: Voorbeeld: Deliverable Afgesproken opleverdatum Realisatie eind Q3 Draagt bij aan mijlpalen SenterNovem (zie bijlage 1) 1 Plan van aanpak 2005 Q4 ( ) 100% 2 Modelleringsraamwerk opgezet voor het analyseren van het effect van prijs- en/of beloningsmaatregelen op het gedag van individuele reizigers en daarmee op de verkeersstromen.het model INDY (dynamisch verkeersmodel) is geïmplementeerd, getest en gekalibreerd ( grove en fijne kalibratie) Q3 ( ) 100% W1, M1 3 Functioneel ontwerp van de benuttingsproef 2006 Q3 ( ) 100% 4 Sanity check. Registratiesystemen voor de 2005 Q4 ( ) 100% W1, M5 benuttingsproef. 5 Inleidende oriëntatie t.a.v. de modules Gedrag en 2005 Q4 ( ) 100% W1 Modellering 6a Notitie Samenvatting transities en transitiemanagement Q4 ( ) 100% W1, M8 6b Uitwerking missie, visie en beliefs t.a.v. de proef 2005 Q4 ( ) 100% W1, M10 6c Ontwerp onderzoek bestuurlijke transitie prijsbeleid 2006 Q1 ( ) 95% W1 6d Ontwerp nulmeting bestuurlijke transitie prijsbeleid 2006 Q1 ( ) 100% W1 6e Dataverzameling proces Spits Mijden 2006 Q1 ( ) 60% W1, M1, M4, M10 6f Raamwerk evaluatie project Spits Mijden 2006 Q1 ( ) 100% W1 7 Modelbouw verkeersmodel INDY 2006 Q3 ( ) 100% W1, M10 8 Ontwerp werkstroom Meten en Registreren 2006 Q3 ( ) 75% M5 9 Afspraken met gemeente Zoetermeer (data en 2006 Q1 ( ) 90% M9 verkeersmodel) 10 Specificaties van Yeti gebruik 2006 Q2 ( ) 75% M5, 3

4 11 Ontwikkelingen van Yeti 2006 Q3 ( ) 50% M5, 12 Specificatie van software modules voor het projectbureau 2006 Q2 ( ) 40% 13 Definitie benuttingsproef 2006 Q3 ( ) 100% 14 Functioneel ontwerp Gedragsonderzoek 2006 Q1 ( ) 90% M6 15 SP onderzoek (incl. literatuur bestuderen) 2006 Q1 ( ) 90% M6 16 SP enquête 2006 Q1 ( ) 90% M6 16b 2 e SP enquete 2006 Q3 ( ) 85% M6 16c Eind-enquete 2006 Q4 ( ) 5% M6 17 Ledenwerving opzet 2006 Q1 ( ) 100% 18 Ledenwerving afgerond 2006 Q2 ( ) 100% M8 19 Transitieonderzoek 2006 Q4 ( ) 75% W1, M8, M9, M10 20 Ambassadeur voor project 2006 Q1 ( ) 80% 21 Hardware EVO bepalen 2006 Q2 ( ) 75% M5, 22 Communicatieplan opstellen 2006 Q2 ( ) 100% 23 Website bouwen en operationaliseren 2006 Q1 ( ) 90% K1a, 24 Telefonische opvang regelen 2006 Q1 ( ) 90% 25 Specificaties model: INDY 2005 Q4 ( ) 100% 26 Model INDY literatuur onderzoek 2005 Q4 ( ) 100% 27 Modificatie INDY model voor SpitsMijden 2006 Q1 ( ) 80% 28 Economische model VU (literatuur onderzoek) 2006 Q1 ( ) 100% 29 Kalibratie van netwerk (INDY) 2006 Q2 ( ) 100% 30 Model simulatie - SP enquête resultaten (Modellen: 2006 Q3 ( ) 50% INDY) 31 Model simulatie - RP data (Modellen: INDY -) 2006 Q4 ( ) 32 Analyse meetgegevens 2006 Q4 ( ) 10% M6 33 Model bouw (VU model) 2006 Q3( ) 80% 34 Data analyse op de A12 (Zoetermeer- Den Haag) voor 2006 Q3( ) 90% beide modellen (INDY en VU) 35 Aanzetten ontwerp fase II in transitiecontext 2006 Q4 ( ) 10% W1, M8, M9, M10 Geef in percentages aan hoe de mate van realisatie van de deliverables is. U kunt hierbij het volgende hanteren: 100%: gereed, ingediend en geaccepteerd; 90%: ingediend, nog niet geaccepteerd; 80%: inhoudelijk compleet, correctieslag en toetsing volgen nog; 10-80%: inhoudelijke voortgang zelf in te schatten (% naar rato van de tijd); 10%: taakgroep bemenst, inhoudsopgave bekend. 4

5 1.2 Overzicht bijeenkomsten, activiteiten en communicatiemomenten: Datum Activiteit Draagt bij aan mijlpalen SenterNovem (zie bijlage 1) ev Communicatie naar aanleiding van publicatie in Algemeen dagblad Doorlopend Enkele Stuurgroepen Doorlopend Bijeenkomsten kernteam en werkgroepen per werkstroom (Werving, Transitie, Projectbureau, Modelbouw) Q Factsheet aangeleverd aan Transumo K1b Q Koppeling gelegd met Werkgeversinitiatief Haaglanden van VNO/NCW West M8 Q De werving is gestart en er zijn nu ruim 300 deelnemers geworven middels brieven. Q Congressen (Prijsbeleid, IATBR) W2,W3 Q Ontwerp van website is gemaakt en eerste versie ontwikkeld Q Aanpassingen Yeti smartphone zijn gedefinieerd en het ontwikkelwerk is gestart Q De werving is afgerond en er zijn ruim 440 potentiële deelnemers geworven, waarvan er uiteindelijk ca. 350 actief deelnemen 5

6 2. Planning en fasering (max. 1 A4) Geef aan of de planning conform de projectplanning verloopt. Doe dit aan de hand van 4 sleutels: a. Projectuitvoering (doelstelling, planning, tussenresultaten, kwaliteit e.d.); b. Projectconsortium (samenwerking binnen project, taakverdeling, onderlinge communicatie e.d.); c. Kennisverspreiding en communicatie (bijeenkomsten, publicaties, betrokkenheid eindgebruikers, samenwerking buiten project e.d.); d. Financieel/administratief (kosten, financiering, rapportage e.d.). Voor elke sleutel beantwoordt u de volgende 2 vragen: a. Zijn er afwijkingen ten opzichte van het goedgekeurde Jaarplan en de Jaarbegroting of voorziet u die op korte termijn? b. Zo ja, motiveer waarom, geef aan welke acties u onderneemt om bij te sturen en beschrijf de eventuele consequenties voor de deliverables en mijlpalen. Bij elke sleutel geeft u uw oordeel: Sleutel Actie Groen Alles verloopt volgens plan Geen actie nodig Oranje Kleine afwijking: in tijd en/of budget < 10% van het Jaarplan Bijsturing nodig Rood Grote afwijking: in tijd en/of budget 10% van het Jaarplan Direct actie ondernemen Spitsmijden: Sleutel 2006 Q1 Oordeel Toelichting Actie a. Projectuitvoering Groen Plan van aanpak is tijdig opgeleverd en geaccordeerd door de stuurgroep. Functioneel ontwerp is af. Vrijwel alle werkstromen liggen op schema. Geen vertraging op het kritieke pad. b. Projectconsortium Groen Partijen werken goed samen. Transitieaspecten duidelijk in beeld. c. Kennisverspreiding en communicatie Groen Door vroegtijdige publicatie in de pers kreeg het project eerder dan verwacht publiciteit. Inmiddels is duidelijk dat dit geen negatief effect heeft gehad op de proef 6

7 d. Financieel/administratief Oranje Financieel ligt het project op schema. Projectmanagement kosten zijn hoger dan begroot. Dat werk ligt ook meer dan gemiddeld in de voorbereiding. Alle overige budgetposten liggen op schema. Geen problemen te verwachten op dit moment Projectmanagement kosten zullen nauwkeurig gemonitord worden door de stuurgroep om te waarborgen dat deze niet boven budget eindigen. 7

8 Bijlage 1 Mijlpalen SenterNovem De deliverables van Transumo dienen gecategoriseerd te worden in de outputcategorieën W (Wetenschappelijke output), M (Economische en maatschappelijke output) en K (Innovatietraject en kennistransfer). Door middel van wetenschappelijke publicaties worden de relevante) resultaten van Transumo wereldkundig gemaakt. W1 Promotietrajecten Aantal afgeronde dissertaties/theses; W2 Wetenschappelijke publicaties (alleen als ze onderworpen zijn geweest aan een internationale reviewprocedure; ook gereviewde congresproceedings); W3 Wetenschappelijke seminars (voor, door of met Transumo georganiseerd); W4 Activiteiten die aansluiten bij internationale programma s en netwerken (publieke en private initiatieven zoals de EU KP s, National Science Foundation etc. W5 Participatie internationale onderzoekers; W6 Wetenschappelijke doorwerking/toepassingen/valorisaties (rapportages waarin aangegeven wordt hoe Transumo resultaten worden toegepast). Duurzame kennisinfrastructuur: M1 Meer-partij, interdisciplinaire onderzoekstrajecten; M2 Best Practices samenwerking (rapportages over best-practices in (het opzetten van) succesvolle samenwerking); M3 Samenwerkingsverbanden (duurzaam, verankerd in convenanten tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheden). Kennis over duurzame mobiliteit: Transumo genereert ook nieuwe kennis over duurzame mobiliteit die vervolgens toegepast kan worden in de praktijk. M4 Ontwikkelde concepten (nieuwe diensten, optimaliseringsprocessen e.d.); M5 Kennis over technologische vernieuwing en nieuwe toepassingen van bestaande technologieën (accent ligt op de transitie- en implementatievraagstukken); M6 Kennis van gebruikers (alleen als er expliciet onderzoek wordt gedaan naar gebruikerswensen/behoeften). Ervaring t.b.v. succesvolle implementatietrajecten: Transumo wil benaderingswijzen die tot succesvolle implementaties en transities in de mobiliteitssector kunnen leiden aanschouwelijk en aantoonbaar maken. M7a Gebruikersoriëntatie in projecten (projecten waarin concreet is aangegeven wat het nut van het onderzoek is voor (eind-) gebruikers); M7b Gebruikersparticipatie in projecten (projecten waarin gebruikers feitelijk participeren); M8 Praktijkcases (waar concepten/ideeën in de praktijk worden getoetst en op basis van bevindingen van praktijkcases worden aangepast); M9 Proeftuinprojecten (projecten die uitgevoerd worden binnen een proeftuin); M10 Bijdragen aan of benutten van transitiekennis (projecten waarin expliciete aandacht aan het verwerven/toepassen van transitiekennis wordt gegeven). Concretiseringen: M11 Investeringsprojecten (aankondigingen van feitelijke investeringsvoornemens of besluiten); M12 Ontwikkelde commerciële of vercommercialiseerbare tools. 8

9 Communicatie-uitingen: Transumo-brede communicatie K1a Website; K1b Factsheets; K1c Leaflets; K1d Jaarverslagen; K1e (Jaar)congressen. Toegepaste publicaties: K2 Onderzoeks(tussen)rapportages (jaarlijks); K3 Vakpublicatie (publicatie van (tussen)resultaten van in niet wetenschappelijke tijdschriften, kranten e.d.); K4 (Bijdragen) Vaksymposia (presentaties/papers tijdens door derden georganiseerde vaksymposia); K5 Lezingen, interviews. Onderwijs: K6 Onderwijscases HBO/WO (door Transumo ontwikkelde en aangeboden onderwijscases); K7 Afstudeerprojecten/stages HBO/WO; K8 Communities/Networks of Practice (mede door Transumo ingesteld). 9