Actiepunt: Uit: Producten Start Afronding Project/ Wie? Status per 01 juni 2006
|
|
- Lodewijk Goossens
- 8 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Missie, visie, kernwaarden, Vaststellen visie en Augustus Januari mijlpaal 1 missie De notitie Visie, missie & Strategie is door de raad op vastgesteld. De notitie is op basis van gesprekken in de organisatie (speciale afdelingsoverleggen) en een bijeenkomst met raads- en collegeleden, alsmede MTleden tot stand gekomen. Daarna is een mission statement opgesteld. Vaststellen kernwaarden Augustus De kernwaarden, uitgewerkt in kerncompetenties voor de medewerkers van de gemeente, zijn vastgesteld (in de notitie Visie, Missie & Strategie) en zullen worden geïmplementeerd in de organisatie via het werving- & selectietraject, alsmede in de functionerings-/beoordelingscyclus. Voorts is er een kettingbrief op Intranet gaande over de vijf kerncompetenties. Vaststellen Januari Enkele opmerkingen over de zijn verwerkt in de notitie bij het onderdeel positionering van de gemeente, de discussie zal voortgezet worden in de kerntakendiscussie.
2 Uitwerken managementstijl mijlpaal 2 Vaststellen managementstijl Juli Het MT heeft een tweetal sessies gehouden over Integraal Management. De uitkomsten zullen in de organisatie worden besproken. Kaders, spelregels besturingsmodel mijlpaal 9 Eindnotitie projectgroep missie & Dit aspect is een uitvloeisel van de hierboven gevoerde discussie Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden mijlpaal 3/4 Eindnotitie projectgroep missie & Dit aspect is een uitvloeisel van de hierboven gevoerde discussie Uitwerken budgethoudersprotocol mijlpaal 6 Toelichting op budgethoudersprotocol Een eerste aanpassing is doorgevoerd. Het verdere traject is een vervolg op de einduitkomsten van Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden. Inrichten organisatorische voorzieningen mijlpaal 5 Eindnotitie projectgroep missie & Uit de tot op heden gevoerde discussie vloeien geen organisatorische voorzieningen voort. De kerntakendiscussie wordt afgewacht. Organisatie financiële functie mijlpaal 12 Eindnotitie projectgroep missie & Uit de tot op heden gevoerde discussie vloeien geen organisatorische voorzieningen voort. De kerntakendiscussie wordt afgewacht. Kostenallocatie/tijdschrijven mijlpaal 26/29 Vaststellen kostenverdelingssystematiek De nota kostentoerekening is in concept gereed. Nadere discussie vindt nog plaats in het controllersoverleg. Daarna zal e.e.a. in MT-verband worden besproken en vastgesteld.
3 Handleiding tijdschrijven Mei De handreiking is gereed (B&W ). De implementatie wordt voortvarend opgepakt. Integreren info Grex en CODA mijlpaal 22 Inrichten projectorganisatie Augustus Januari De opzet voor organisatie voor grote projecten is geactualiseerd en vastgelegd in een notitie (STG 06& ). Voorts is een controlprotocol opgesteld. Afstemmen opbouw GREX en opbouw CODA September De rekeningschema s in CODA en de GREX-applicatie zijn met elkaar afgestemd. Het tijdschrijf-systeem is ingericht voor het registreren van uren voor de projectmedewerkers. Koppeling GREX- CODA d.m.v. rapportagetool Mei De koppeling is gecontroleerd adhv de werkelijke boekingen. Organisatie AO mijlpaal 13/14/15 Plan van aanpak Adviesfunctie De AO-adviesfunctie loopt via beleidsmedewerker AO/IC. E.e.a. is o.a. geformaliseerd in beheerplan AO en Intern Controle Statuut (B&W ). Auditplan 2006 is nog niet uitgevoerd. Deels afgedaan
4 Plan van aanpak beheerorganisatie Beheeromgeving (beheerplan) AO is inmiddels door het college vastgesteld (B&W ) Implementatie adviesen beheerfunctie Dit is een doorlopend traject (PDCAcyclus) Deels afgerond Controlestatuut mijlpaal 19 Programma van eisen accountant Het Intern Controle Statuut is vastgesteld (B&W ). De inbedding dient verbeterd te worden. Medio 2006 dient dit verbeterd te zijn. PvE accountant afgerond. Ontwikkelen liquiditeitsprognoses Format liquiditeitsprognose September Er is een nieuwe opzet opgesteld met betrekking tot de liquiditeitsprognoses.
5 Ontwikkelen prestatieindicatoren Meetinstrumentarium Mei mijlpaal 7 managementperformance De stuurgroep Sturing en Beheersing heeft een notitie vastgesteld ( ) waarin op het belang van de prestatieindicatoren op verschillende managementniveaus wordt ingegaan. Tevens is daarbij betrokken het daarvoor benodigde meetinstrumentarium. Voor het monitoren van de prestaties is een monitoringsysteem nodig. De noodzaak en mate van ontwikkeling van het systeem is in de notitie opgenomen. De implementatie van het instrumentarium loopt via tijdpad uit notitie. Prestatie-indicatoren vastgesteld Mei Zie hiervoor bij meetinstrumentarium. Kwartaalrapportages product mijlpaal 11 Format kwartaalrapportage product Januari Maart In het eerste kwartaal van is succesvol een pilot uitgevoerd met betrekking tot tussentijdse rapportages over producten en activiteiten. De stuurgroep heeft het betreffende format vastgesteld. Format programrekening Januari Maart In het format van de programrekening zijn wijzigingen doorgevoerd als gevolg van de BBV voorschriften.
6 Overige werkzaamheden Digitaal spoorboekje projectgroep P&C Er is een digitaal spoorboekje opgesteld. Dit dient de communicatie met betrekking tot de tijdstippen en inhoud van aan te leveren stukken te verbeteren. Herinrichten begrotingsproces Het interne begrotingsproces is opnieuw ingericht. Met name in de voorbereiding is efficiencyvoordeel tot stand gekomen door meer gebruik te maken van formats. Rapportages grondexploitaties Format rapportage Maart De tussentijdse rapportages gelden ook voor de grondexploitatie. Vanwege het specifieke karakter van grondexploitaties is ook onderzocht of het format van de tussentijdse rapportages volstaat voor de grondexploitaties. Rapportage van beide via de bestaande middelen. Risicomanagement mijlpaal 25 Opstellen uitgangspunten De uitgangspunten met betrekking tot risicomanagement zijn vastgesteld.
7 Nota risicomanagement en implementatie De nota risicomanagement is door de Stuurgroep Sturing en Beheersing vastgesteld (B&W ). De risico s worden in scores ingedeeld. Project AO mijlpaal 20 Beschrijvingen pilot - processen Augustus November Processen zijn beschreven Beschrijven processen fase 1 / (prioriteit 1 en 2) November Mei Afgerond. Processen zijn beschreven Publicatie processen op intranet Mei Begin 2006 zijn de processen middels Intranet toegankelijk gemaakt. Beschrijven overige processen Maart Processen zijn alle beschreven, nog niet alles is geaccordeerd door de proceseigenaren. Deels afgedaan Publicatie alle processen op intranet Begin 2006 zijn de processen middels Intranet toegankelijk gemaakt. Doorontwikkeling Treasury (incl. debiteuren beleid) Actualiseren Treasurystatuut Het treasurystatuut is aan de raad ter vaststelling aangeboden (24 november ).
8 Implementatie September debiteurenbeleid De nota debiteurenbeleid is geactualiseerd en geïmplementeerd (B&W ). Ontwikkelen monitorsysteem mijlpaal 8 Juli Zie hiervoor bij Meetinstrumentarium. Kwaliteitshandvesten mijlpaal 33 Juli De notitie over kwaliteitshandvesten is in de Stuurgroep Sturing en Beheersing vastgesteld (STG ) en wordt in fasen geïmplementeerd. Uitwerking verordening doelmatigheid ex 213a Gem.Wet mijlpaal 28 Format auditplannen Mei Afgerond. De uitvoering zal in samenwerking met de gemeenten Voorschoten en Leiderdorp geschieden Verdere uitwerking verordening ex art 212 Gem.Wet mijlpaal 27 Opstellen activaregistratie Maart De nota activaregistratie is opgesteld en vastgesteld (STG ). Opstellen subsidiebeleid Maart De nieuwe subsidieverordening is aan de raad aangeboden (29-09-) Opstellen aanbestedingsbeleid Maart De nota aanbesteding is door de stuurgroep Sturing en Beheersing vastgesteld (B&W ).
9 Rekenkamer Verordening mijlpaal 21 rekenkamer In samenwerking met de gemeenten Voorschoten en Wassenaar is een intergemeentelijke rekenkamercommissie opgezet. Zitting hebben raadsleden en buitenleden. De benodigde Verordening is op door de raad vastgesteld. Instellen rekenkamer Zie hierboven. NB: Deelprojecten: M&S: Visie, Missie & Strategie, AO/IC: Administratieve Organisatie/Interne Controle P&C: Planning & Control, FI: Financieel Instrumentarium
College-onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid o.g.v. art. 213a Gemeentewet
College-onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid o.g.v. art. 213a Gemeentewet Commissie Rekening & Audit 25 november 2015 Besturing & controlling/ Auditteam Onderwerpen Wat zijn college onderzoeken
Nadere informatieMEMO AAN DE GEMEENTERAAD
MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte
Nadere informatieVoortgangsrapportage
Rechtmatigheid Wat hebben we bereikt? Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Stand van zaken per 1 juli Behoort bij brief met kenmerk - 50651 Voortgangsrapportage Rechtmatigheid, juli 1 FASE 1 WET EN REGELGEVING
Nadere informatie3 e Voortgangsrapportage dienst
3 e Voortgangsrapportage dienst Inleiding De dienst OCW heeft een plan van aanpak verbetering kwaliteit jaarrekening opgesteld. Over de uitvoering van dit plan van aanpak is twee maal eerder via voortgangsrapportages
Nadere informatieEvaluatie / plan van aanpak rechtmatigheid
Evaluatie / plan van aanpak rechtmatigheid Rechtmatigheid In de jaarrekening 2005 is uitvoerig verslag gedaan van de stand van zaken betreffende het rechtmatigheidgebeuren Voor de jaarrekening 2005 is
Nadere informatieWij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:
Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting
Nadere informatieEen OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland
OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :
Nadere informatiePlanning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave
Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie
Nadere informatieNota Bedrijfsvoering RMH. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doelstelling nota. 3. Personeel. 4. Organisatie 5. ICT
Nota Bedrijfsvoering RMH Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling nota 3. Personeel 4. Organisatie 5. ICT 6. Financiën/Administratieve Organisatie 7. Communicatie 8. Huisvesting 9. Voorstel aan het Algemeen
Nadere informatieReactie op verslag van bevindingen bij jaarrekening 2005 van Deloitte.
Datum : 30 mei 2006 Aan Provinciale Staten Uw Kenmerk : 2006BEM52 bijlage t.b.v statencommissie BEM Ons kenmerk : 2006CGC000393i Contactpersoon : H.G.M. Rouschop E-mail : bert.rouschop@provincie-utrecht.nl
Nadere informatieOnderwerp: Stand van zaken Verbeterplan Norbert de Blaay (programmamanager) Datum: 8 november 2017
Onderwerp: Stand van zaken Verbeterplan Opsteller: Norbert de Blaay (programmamanager) Datum: 8 november 2017 Inleiding Gedurende de doorlooptijd van het Verbeterplan wordt over de voortgang periodiek
Nadere informatiePlan van aanpak 2009. Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden
Plan van aanpak Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aanbevelingen en voorgestelde acties 4 3 Voortgang en terugkoppeling 8 2 1. Inleiding Dit Plan van Aanpak is
Nadere informatieKennismakings- informatiebijeenkomst gemeente Utrecht (nieuwe) raadsleden Raadsleden centraal Goede raad voor een sterke gemeenteraad
Kennismakings- informatiebijeenkomst gemeente Utrecht (nieuwe) raadsleden Raadsleden centraal Goede raad voor een sterke gemeenteraad 10 juni 2014 Gemeente Utrecht Agenda 1. Wie is de gemeentelijke accountant?
Nadere informatieINRICHTING FINANCIËLE FUNCTIE. Omdat mensen tellen.
INRICHTING FINANCIËLE FUNCTIE Omdat mensen tellen. KNELPUNTEN & ONDERNOMEN ACTIES Omdat mensen tellen. KNELPUNTEN - FINANCIËLE FUNCTIE Belangrijke knelpunten in de rolverdeling financiële functie en het
Nadere informatiePortefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)
Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der
Nadere informatieAfdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014
FUNCTIEDOCUMENT CONTEXT De afdeling Planning & Control richt zich op de effectieve en efficiënte uitvoering van planning & controlcyclus governance, financiering & treasury en risicomanagement. De medewerker
Nadere informatiePlan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole
Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole Bij de aanbesteding van de accountantsdienstverlening zijn de volgende zaken van belang, die voorafgaand aan de eerste externe procedurestap helemaal helder
Nadere informatiePlan van aanpak transitie buitendienst
Plan van aanpak transitie buitendienst Gemeente Borne Status : Concept, versie 0.9 In opdracht van : Gemeente Borne, projectgroep transitie buitendienst Datum : 13 mei 2012 Inhoudsopgave Inhoud 1 INLEIDING......3
Nadere informatieDoorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP
Eggengoor, Harriet PO S1 RAD: RAD131211 2013-12-11T00:00:00+01:00 BW: BW131105 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 11 december 2013 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar
Nadere informatieNaam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion
Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale
Nadere informatieInformatieplanning financieel domein
Informatieplanning financieel domein Presentatie Directie Overleg 10 juni 2014 Scope project Centrale vraag informatieplanning financiën Hoe moet de informatievoorziening voor de financiële processen er
Nadere informatieOnderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid
Onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid Commissie Rekening & Audit Besturing en Controlling/Auditteam 23 november 2016 Onderwerpen Wat houdt het in? Onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid
Nadere informatieBestuurlijke integriteit
Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?
Nadere informatieDeelplan IC Investeringen en kredieten 2014. Gemeente Lingewaard
Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6.
Nadere informatiePlan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen
Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3
Nadere informatieRaadsklankbordgroep herindeling DAL
Raadsklankbordgroep herindeling DAL Vergadering 31 oktober 2018 Nr. 6 Onderwerp: Inrichten werkgroepen raad-specifieke onderwerpen. Delfzijl/Appingedam/Loppersum, 24 september 2018 Aanleiding. In de raadsklankbordgroep
Nadere informatieVerbetertraject beheersing grondexploitaties & Optimalisatie Vastgoed Stand van zaken
Verbetertraject beheersing grondexploitaties & Optimalisatie Vastgoed Stand van zaken Commissie Ruimte, Verkeer en Wonen, 2 februari 2015 Agenda Onderwerpen 1. Verbetertraject beheersing grondexploitaties
Nadere informatiePlan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010
Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop
Nadere informatieBESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad
BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid
Nadere informatieRisicomanagement en Weerstandsvermogen
Risicomanagement en Weerstandsvermogen Boxmeer, 28 september 2010 tbo . Inhoudsopgave Risicomanagement en weerstandsvermogen 1. Inleiding...3 1.1. Aanleiding... 3 1.2. Doelstelling en reikwijdte... 3 1.3.
Nadere informatie= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten
Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel
Nadere informatieDeelplan IC Begrotingsbeheer- en wijzigingen Gemeente Lingewaard
Deelplan IC Begrotingsbeheer- en wijzigingen 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave Inhoud 1. Aanleiding... 2 2. Structureel / incidenteel... 2 3. Opdrachtgever... 2 4. Opdrachtnemer... 2 5. Relevante
Nadere informatieCommissie bestuur college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014. De onderwerpen voor de 213a onderzoeken in 2013 en 2014.
Informatienota Aan: Commissie bestuur Van: college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014 Portefeuillehouder Laurens Verspuij Datum collegebesluit 5 november 2013 Geheimhouding: Nee Kennisnemen
Nadere informatieTreasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel
Treasurystatuut 2014 Gemeente Den Helder ieheersdeel Administratieve organisatie en interne controle. A. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle. Vanuit de treasuryfunctie zijn de
Nadere informatieWorkshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren. Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V.
Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V. Agenda 1. Introductie DEKRA Certification 2. Inventarisatie 3. Wat is een (prestatie) indicator?
Nadere informatieNotitie uitwerking governance HWH 2.0
Notitie uitwerking governance HWH 2.0 Opsteller Marianne van der Veen-Brouwer Aantal pagina s 6 Behandelend gremium Dagelijks bestuur Datum voorgelegd 11-06-2014 Agendapunt, Onderwerp 2.5a, Governance
Nadere informatieAan de raad van de gemeente Lingewaard
6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen
Nadere informatiePlanning en Control cyclus
Planning en Control cyclus Planning Perspectiefnota Begroting Control Jaarrekening Najaarsnota Jaarrekening Afsluiting van een jaar Inzicht in realisatie van begroting Antwoord op de vragen: Hebben we
Nadere informatieEvaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie
Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot
Nadere informatiecategorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 9 05/879 Concern Afd: B&F Steller: Oosterhoff (685554)
o~~çëîççêëíéä låçéêïéêéw Rechtmatigheid Portefeuillehouder: J.Kuper Concern Afd: B&F Steller: Oosterhoff (685554) ^~å=çé=öéãééåíéê~~ç sççêöéëíéäç=äéëäìáí 1. Kennis te nemen van het plan van aanpak Rechtmatigheid
Nadere informatieIntern controleplan gemeente Venray. Boekjaar 2011
Intern controleplan gemeente Venray Boekjaar 2011 Een onderzoeksplan om verder in control te komen Nicole Peeters Trifunovski en Henk Mijnster, adviseurs AO/IC gemeente Venray ICP 2011DEF Pagina 1 van
Nadere informatieDe impact en implementatie van de outsourcing op de bedrijfsvoering is als één van de 6 deelprojecten ondergebracht binnen het project outsourcing.
Bijlagen 1 en 2: Aanbevelingen en opvolging Gateway Reviews (corsa 2018017934) Bijlage 1: Aanbevelingen en opvolging Gateway Review 2018 Aanbeveling Opvolging Status Opmerking 1. Richt een apart project
Nadere informatieDeelplan IC Memoriaalboekingen 2014. Gemeente Lingewaard
Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6. Rapportage
Nadere informatieHet Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;
Besluit Belastingsamenwerking West-Brabant Van Het Dagelijks Bestuur van de BWB Onderwerp Planning & Control Cyclus 2018 Agendapunt 8 Datum 22 december 2017 Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke
Nadere informatieInformatieprotocol van de Raad van Toezicht en het Bestuur
Informatieprotocol van de Raad van Toezicht en het Bestuur Aldus gezamenlijk vastgesteld door de Raad van Toezicht en het Bestuur d.d.14 december 2015 Dit Informatieprotocol is een praktische uitwerking
Nadere informatieRegeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland
Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;
Nadere informatieOnderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0
Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken? 1. Aanleiding
Nadere informatieGeachte collega raadsleden,
Geachte collega raadsleden, Op 19 mei 2014 heeft het audit-overleg namens de Gemeenteraad gesproken over het accountantsverslag en de bevindingen van de huisaccountant PwC, bij de controle van de jaarrekening
Nadere informatieProgramma van eisen voor de Europese aanbesteding van Accountancydiensten.
Programma van eisen voor de Europese aanbesteding van Accountancydiensten. Kenmerk: CTM 169773 Versie CONCEPT Datum 12-12-2017 1.1. Omvang van de opdracht De accountantsdiensten omvatten de volgende werkzaamheden:
Nadere informatiePlan van aanpak verbetering sturing en beheersing gemeente Oegstgeest
Plan van aanpak verbetering sturing en beheersing gemeente Oegstgeest Oegstgeest, 25 december 2002 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Plan van aanpak verbetering sturing en beheersing... 3 3. Actualiseren
Nadere informatieRekenkamercommissie Oostzaan
Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur
Nadere informatiePlanning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan
Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6
Nadere informatieOns kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1
Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500
Nadere informatieBetreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus
Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de
Nadere informatiePlan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf
Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur
Nadere informatieKwartaalrapportage 2006 Q1 Spits mijden
Kwartaalrapportage 2006 Q1 Spits mijden Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider (2006 Q1) (PM04.012b) (Spits mijden) (13-3-2005) (Rabobank Nederland) (Tom Gerritsen)
Nadere informatieOnderzoeksplan doeltreffendheid en doelmatigheid 2018
splan doeltreffendheid en doelmatigheid 2018 Gemeente Groningen Oktober 2017-1 - 1. Algemeen Op grond van artikel 213a Gemeentewet moet ons college periodiek onderzoek doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid
Nadere informatieDeelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard
Deelplan IC Treasury 2014 Gemeente Lingewaard 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 4 7.
Nadere informatieOverzicht van ter inzage liggend materiaal en informatie over de interne organisatie en het systeem van interne beheersing.
Overzicht van ter inzage liggend materiaal en informatie over de interne organisatie en het systeem van interne beheersing. NB. Raadsbesluiten, verordeningen en de mandaatregeling worden gepubliceerd op
Nadere informatieBegroting /8 nov Collegeprogramma opstellen
Spoorboekje 2018 P&C Bloemendaal (versie 1.0) wknr datum (wo) Jaarverslag 5 juli raad Kadernota 2019 31 mei raad (alleen technische uitgangspunten) Voor + najaarsnota (5 juli en 13 december) functie: VERANTWOORDING
Nadere informatieVragen ex artikel 3.38 RvO raadslid de heer G. Kusters (Dorpslijst Oeffelt) inzake inhuur tijdelijk personeel en beantwoording
Vragen ex artikel 3.38 RvO raadslid de heer G. Kusters (Dorpslijst Oeffelt) inzake inhuur tijdelijk personeel en beantwoording Raadsvergadering 26-06-2008 Inleiding In vervolg op de Politieke avond van
Nadere informatieToelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker
Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker We organiseren de Jeugdhulp regionaal met 17 gemeenten: Opgaven groot Inhoudelijk complex
Nadere informatiePlanning & Control cyclus 'Spoorboekje' Opsteller Afdeling Middelen I Datum 7 januari 2015 I
& Control cyclus 2015 'Spoorboekje' Opsteller Afdeling Middelen I Datum 7 januari 2015 I Inhoudsopgave 1. Inleiding................................... 2 2. Ontwikkelingen & Controlcyclus...... 2 3. Overzicht
Nadere informatieGemeentelijke controleaanpak in perspectief. met adviezen voor een verantwoorde uitfasering van het landelijk accountantsprotocol
Gemeentelijke controleaanpak in perspectief met adviezen voor een verantwoorde uitfasering van het landelijk accountantsprotocol 19 december 2017 Opbouw 1. Inleiding 2. Bouwstenen gemeentelijke controleaanpak
Nadere informatieVoortgangsrapportage LAT Risicobeheersing Bedrijven jan t/m dec 2012
Voortgangsrapportage LAT Risicobeheersing Bedrijven jan t/m dec 1. Bijzonderheden LAT RB Op 16 juli is de monitor 'Naleving en handhaving BRZO-bedrijven 2011' aangeboden aan de Tweede Kamer. De rapportage
Nadere informatieWoonbeleid Vergelijking resultaten Kempengemeenten
Woonbeleid Vergelijking resultaten Kempengemeenten Rekenkamercommissie Kempengemeenten 13 september 2010 Voorwoord Het onderzoek naar het woonbeleid binnen de Kempengemeenten heeft in twee fasen plaatsgevonden.
Nadere informatieCONTROLPLAN 2013 Gemeente Doetinchem
CONTROLPLAN 2013 Gemeente Doetinchem Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 12 maart 2013 1 Inleiding De omgeving van gemeenten is snel aan het veranderen. In het kader van de decentralisatie
Nadere informatieOns kenmerk C220/ Aantal bijlagen 1
Directie Bestuur & Organisatie Bestuur en Veiligheid Integrale Veiligheid en Handhaving de leden van de commissie Algemeen Bestuur Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax
Nadere informatieLeren uit het buitenland Risicomanagement en interne audit bij de Nederlandse Rijksoverheid.
Leren uit het buitenland Risicomanagement en interne audit bij de Nederlandse Rijksoverheid. SBOV workshop Mark Vandersmissen, manager-auditor Interne Audit 31 januari 2005 1 Opbouw presentatie Situering
Nadere informatieOnderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering
COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart
Nadere informatieProjectopdracht. Herziening subsidiestelsel voor de vrijwilligersorganisaties + tarieven sportaccommodaties. Opgesteld door: M. van de Ven.
` Projectopdracht Herziening subsidiestelsel voor de vrijwilligersorganisaties + tarieven sportaccommodaties Opgesteld door: M. van de Ven. Ambtelijk opdrachtgever: T. Weekers. Bestuurlijk opdrachtgever:
Nadere informatieTreasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht
Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Versie: AB VRU 21 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 Algemeen 2 Wettelijke voorschriften 2 Opbouw statuut 2 2. Uitgangspunten en doelstellingen 3 Uitgangspunten
Nadere informatieBijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen
Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede
Nadere informatieGemeenteraad 16 april 2014
Gemeenteraad 16 april 2014 Inkomsten (primaire begroting 2014) (bedragen x 1 miljoen) Algemene uitkering 119 Inkomensoverdrachten van het Rijk 74 Belastingen en heffingen 53 Overige goederen en diensten
Nadere informatieR E K E N K A M E R C O M M I S S I E. Jaarverslag 2012
R E K E N K A M E R C O M M I S S I E Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie Heerhugowaard d.d. 7 januari 2013 1 1. Inleiding Taken en doelstelling De rekenkamercommissie van de gemeente Heerhugowaard (hierna
Nadere informatieRisicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam
Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Robert t Hart / Geert Haisma 26 september 2013 r.hart@risicomanagement.nl / haisma@risicomanagement.nl 1www.risicomanagement.nl Visie risicomanagement Gemeenten
Nadere informatieDeelplan IC Grondexploitaties 2014. Gemeente Lingewaard
Deelplan IC Grondexploitaties 2014 Gemeente Lingewaard 0 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6. Rapportage
Nadere informatieRekenkameronderzoek. Toekomstbestendigheid grondexploitaties. 10 april 2014
Rekenkameronderzoek Toekomstbestendigheid grondexploitaties 10 april 2014 Inhoud presentatie Wat is en wie zijn de Rekenkamer? Hoofdlijnen rapport Uitleg grondexploitatie Scenario s Vragen / Discussie
Nadere informatieDE BEGROTINGSAPP 2 BEHOEFTEN BIJ DE GEMEENTE BEVERWIJK ADVIES REKENKAMERCOMMISSIE
DE BEGROTINGSAPP 2 BEHOEFTEN BIJ DE GEMEENTE BEVERWIJK In de gemeenteraad van Beverwijk is een motie aangenomen waaruit blijkt dat er meer transparantie zou moeten zijn in de (toegankelijkheid van de)
Nadere informatieStadsdeel Zuidoost. illllllll. li', ü. Gemeente Amsterdam. COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN
Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost li', ü COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN ONDERWERP: Voortgangsrapportage (2e) Plan van aanpak Subsidies DOEL VAN DE BEHANDELING: Informeren
Nadere informatieInteractief bestuurlijk project voorbereiding en implementatie WMO
Interactief bestuurlijk project voorbereiding en implementatie WMO A. Aanleiding en context Naar aanleiding van de informatienotitie WMO die op 28 september 2004 aan uw college is voorgelegd heeft u de
Nadere informatieGemeente Delft 1 6 APR. 2009. Gescand r. Geachte dames en heren,
Centrale Staf Strategie en control Gemeente Delft Martinus Nijhofllaan 2 2624 ES Delft Retouradres : Centrale Staf, Postbus 78, 2600 ME Delft Leden van de gemeenteraad van de gemeente Delft Behandeld door
Nadere informatieDoel van het programma Beterr Haren is het creëren van toekomstbestendige voorwaarden voor de continuering van een zelfstandig gemeente Haren.
Programma Beterr Haren Plan van aanpak Inleiding Naar aanleiding van het onderzoek van de B & A groep en de door B & A daarin gegeven voorwaarden die zij noodzakelijk acht om een zelfstandig Haren te kunnen
Nadere informatieMinisterie van VROMI Land Sint Maarten
Ministerie van VROMI Land Sint Maarten Rapportage ten behoeve van de Voortgangscommissie Sint Maarten 1e kwartaal 2011 De Minister voor Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling Milieu en Infrastructuur
Nadere informatiegelet op artikel 212 van de Gemeentewet en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten;
Financiële Beheersverordening gemeente Dantumadeel (ook bekend als verordening artikel 212 Gemeentewet (GW)) De raad van de gemeente Dantumadeel besluit; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en het
Nadere informatieInterne controleplan gemeente Venray
Interne controleplan 2010 gemeente Venray Nicole Peeters Trifunovski en Henk Mijnster, adviseurs AO/IC gemeente Venray ICP 2010DEF2 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Doelstelling... 3
Nadere informatieNieuwsbrief nr. 2 Rekenkamercommissie Ermelo Harderwijk
Nieuwsbrief nr. 2 Rekenkamercommissie Ermelo Harderwijk Maart 2017 Met genoegen bieden wij u de tweede nieuwsbrief van de rekenkamercommissie Ermelo Harderwijk aan. Middels deze nieuwsbrief willen we u
Nadere informatieCOLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma
Nadere informatieTelefoonnummer Onderwerp: Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2015 Gemeente Harlingen
Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR15.00077* GR15.00077 Behandeld in Gezamenlijke commissie Mens & Bestuur en Omgeving Datum Commissie 17 juni 2015 Agendanummer 9 Datum Raad 1 juli 2015 Agendanummer
Nadere informatieBesluit vast te stellen de:
VERORDENING AUDITCOMMISSIE GEMEENTE WEERT De raad van de gemeente Weert, Gelezen het voorstel van het college d.d. 20 januari 2015, gelet op de artikelen 84, 147 en 149 van de Gemeentewet; Besluit vast
Nadere informatienota aan burgemeester en wethouders
nota aan burgemeester en wethouders dienst/projectdirectie afdeling Concerncontrol steller Tijmen Zentveld/ Lia Steffen onderwerp Intern Controle Plan 2011 (IC 2011) telefoon 0182-588516 div-nummer 645357
Nadere informatieWWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN.
WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. COMPLIANCE RADAR De Compliance Radar helpt gemeenten een brug te slaan tussen beleidsdoelstellingen en uitvoering. Door
Nadere informatieRaadsvoorstel: Nummer: Onderwerp: Nota Grondbeleid Gorinchem
Raadsvoorstel: Nummer: 2011-655 Onderwerp: Nota Grondbeleid Gorinchem 2011-2014 Datum: 2 mei 2011 Portefeuillehouder: B.J.P. van der Torren Raadsbijeenkomst: 31 mei 2011 Raadsvergadering: 16 juni 2011
Nadere informatieTraject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net
Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma
Nadere informatieJaarplanning en Activiteiten kalender AKC 2012. en verantwoording stand van zaken. Opdracht/Actie Beoogd resultaat Gereed op Stand van zaken
Jaarplanning en Activiteiten kalender AKC 2012 en verantwoording stand van zaken Opdracht/Actie Beoogd resultaat Gereed op Stand van zaken Opstellen begroting AKC 2012 Deel 1: Out of Pocket begroting Deel
Nadere informatieBestuurlijke bijlage Nota bedrijfsvoering (ambities en prioritering projecten m.n. Financieel)
Bestuurlijke bijlage ota bedrijfsvoering (ambities en prioritering projecten m.n. Financieel) Bedrijfsvoering: de sturing en beheersing van de inzet van middelen om zo de beleidsdoelstellingen (primaire
Nadere informatieFinanciële verordening RUD Zuid-Limburg
Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...
Nadere informatieI Postbus l501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor
L gemeente Schiedam Aan de gemeenteraad van Schiedam A.P. Mostert Wethouder voor Financiën, Deelnemingen, Grondbedrijf, Vastgoed, Herstructurering bedrijventerreinen, Sport en Reoreatie, Facilitaire zaken
Nadere informatieAudit Inkoop- en aanbestedingsproces 2012
Audit Inkoop- en aanbestedingsproces 2012 Aan: MT Van: Rianne van der Veen Datum: 5 juni 2013 Status: Defintief 1.0 Proceseigenaar/afdelingsmanager: Ron Zwart Inleiding en doelstelling Inleiding Deze rapportage
Nadere informatieOnderwerp Aanbesteding accountantsdienstverlening Land van Cuijk 2014-2017
Raadsvoorstel Onderwerp Aanbesteding accountantsdienstverlening Land van Cuijk 2014-2017 Raadsvergadering 17 december 2013 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar G.A.J. Adams Concerncontrol M.P.J.
Nadere informatie