Onderwerp: Jaarstukken 2018, bijgestelde begroting 2019 en ontwerpbegroting 2020 Volkskredietbank Noord-Oost Groningen

Transcriptie

1 Vergadering gemeenteraad d.d. 29 mei 2019 Agenda nummer 10 Portefeuillehouder: wethouder de heer M. Joostens Onderwerp: Jaarstukken 2018, bijgestelde begroting 2019 en ontwerpbegroting 2020 Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Korte inhoud: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Volkskredietbank Noord- Oost Groningen heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2018, de bijgestelde begroting 2019 en de ontwerpbegroting 2020 voorgelegd aan de deelnemende gemeenten. De raad wordt voorgesteld geen zienswijze te geven op de ontwerpbegroting Delfzijl, 7 mei 2019 Aan de raad Voorstel Uw raad wordt voorgesteld een zienswijze naar voren brengen bij het dagelijks bestuur over de gewijzigde begroting 2019 en de ontwerpbegroting 2020 van de Volkskredietbank Noord-Oost Groningen. Aanleiding De gemeente Delfzijl heeft de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening grotendeels ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling Volkskredietbank Noord-Oost Groningen (hierna VKB). Dit is een publiekrechtelijk samenwerkingsverband van de gemeenten Appingedam, Bellingwedde (opgegaan in Westerwolde), Delfzijl, Eemsmond (opgegaan in het Hogeland), Oldambt, Pekela, Veendam en Loppersum. Het algemeen bestuur van de VKB heeft de jaarrekening 2018, de gewijzigde begroting 2019 en de ontwerpbegroting 2020 aangeboden. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) biedt de aan de gemeenschappelijke regeling (GR) deelnemende gemeenten de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de jaarstukken en een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting. Argumenten Jaarstukken 2018 Jaarverslag 2018 geeft een duidelijk beeld van de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen In de jaarstukken 2018 wordt verantwoording afgelegd over de (financiële) resultaten en doelstellingen zoals die zijn opgenomen in het beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening Het jaarverslag en de jaarrekening 2018 geven een helder beeld van de activiteiten en financiën van de VKB. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring voor zowel de getrouwheid als rechtmatigheid. Enkele opvallende zaken zijn: Rapport BDO In 2018 is door adviesbureau BDO een rapport uitgebracht over de afwikkeling van de gevolgen van de gemeentelijke herindelingen voor deelname aan de VKB. Het rapport ondersteunt de herindelende gemeenten bij het maken van een keuze voor toe- of uittreding. Ook krijgen de deelnemende gemeenten inzicht in de gevolgen van toe- en uittreding.

2 Verlaging rentepercentage leningen Het bestuur heeft besloten het rentetarief op persoonlijke leningen met ingang van 1 januari 2019 te verlagen van 11 % naar 6,4 %. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de motie die ook door de raad van Delfzijl is aanvaard. Wijziging Financieringssystematiek In 2018 heeft het bestuur eveneens besloten om de financieringssystematiek te wijzigen. Vanaf 2019 worden de kosten van de overhead op basis van inwonersaantal versleuteld over de deelnemende gemeenten. De afname van producten wordt + op basis van een afname per product in rekening gebracht. Gemeentelijke bijdrage De gemeentelijke bijdrage 2018 is Dit is hoger dan begroot. Per gemeente is een negatieve of positieve afwijking t.o.v. de begroting zichtbaar. De afwijking wordt veroorzaakt door een hogere of lagere productafname per gemeente en een hogere exploitatiebijdrage dan begroot. Jaarstukken geven inzicht in voortgang beleidsplan schuldhulpverlening De raden van de aan de GR deelnemende gemeenten hebben in 2016 het vierjarig beleidsplan vastgesteld. De vier doelstellingen en de behaalde resultaten voor het jaar 2018 worden hieronder nader toegelicht. a. Voorkomen van schulden Door aandacht te besteden aan preventie en nazorg wordt de kans verkleind dat grotere of nieuwe schulden en daarmee samenhangende problemen ontstaan. De VKB heeft een breed scala aan preventieactiviteiten ingezet. De doelstelling was dat het aantal deelnemers aan de deze activiteiten in 2018 met 9% zou stijgen ten opzichte van In 2018 hebben 557 jongeren en volwassenen deelgenomen aan de reguliere preventieactiviteiten van de VKB. Een activiteit die buiten dit reguliere aanbod valt is het vroegsignaleren bij Werkplein Fivelingo. Vanaf 1 januari 2018 is het vroegsignaleren van schulden daar opgenomen in de reguliere dienstverlening. Bij de inkomensintake wordt gevraagd of iemand behoefte heeft aan een adviesgesprek. In 2018 zijn door Werkplein Fivelingo 110 cliënten doorverwezen naar de financieel adviseur van de VKB. Een deel van hen is in verband met problematische schulden doorverwezen naar de VKB, een ander deel is met een of meerdere gesprekken geholpen. In totaal zijn in personen bereikt. Dit aantal ligt 31,4% lager dan het bereikte aantal van 973 in b. Duurzame resultaten Integrale schuldhulpverlening met aandacht voor het vergroten van de financiële zelfredzaamheid levert een langdurig resultaat en verkleint de kans op recidive. De doelstelling was dat het gemiddelde recidivepercentage in 2018 ten hoogste toeneemt tot 10%. In 2018 ligt het aantal recidive op 62, dit is 3,1%. Dit is een goed resultaat. c. Bevorderen participatie Het vergroten van de financiële zelfredzaamheid en het oplossen of beheersbaar maken van de schulden zorgen ervoor dat de financiële situatie geen belemmering meer vormt voor de burger om actief deel te nemen aan de samenleving. Voor 2018 zijn de te behalen doelstellingen als volgt omschreven: 1. Het aantal burgers dat binnen de schuldhulpverlening een oplossing voor de schulden krijgt aangeboden, groeit vanaf 2016 jaarlijks. 2. Het aantal crisissituaties dat wordt afgewend, neemt vanaf 2016 jaarlijks toe. De streefcijfers 2016 dienen als nulmeting. Uit onderstaand schema blijkt dat de eerste doelstelling niet behaald is, de tweede doelstelling wel.

3 d. Voorkomen van maatschappelijke kosten Investeren in integrale schuldhulpverlening levert een besparing op als het gaat om maatschappelijke kosten zoals kosten huisuitzetting, maatschappelijke opvang en afsluiting van energie. Er is een landelijke tool waarmee de eigen kostenbaten verhouding kan worden berekend. Voor 2018 is de doelstelling bepaald dat iedere euro die in schuldhulpverlening wordt geïnvesteerd, minstens 1,50 aan kostenbesparing oplevert. Deze doelstelling is behaald. De kostenbesparing bedraagt 1,80 per geïnvesteerde euro. Samenvattend betekent dit dat 2,5 van de 4 doelstellingen zijn behaald. Gewijzigde begroting 2019 aangepast op basis van gewijzigde omstandigheden In de bijgestelde begroting zijn extra kosten in verband met gewijzigde omstandigheden verwerkt. De begroting 2019 is aangepast om meerdere redenen. Op grond van de GR zijn voor het personeel van de VKB de arbeidsvoorwaarden van gemeente Appingedam van toepassing. De invoering van het drie-rangenstelsel werkt kostenverhogend voor de VKB. Per jaar worden de kosten geraamd op Omdat deze regeling in 2018 is ingegaan, is in de gewijzigde begroting 2019 rekening gehouden met twee keer dit bedrag, in totaal Ook het aantrekken van een interimdirecteur tot eind 2019 brengt hogere kosten met zich mee. Een andere reden is de eerder genoemde invoering van de gewijzigde financieringssystematiek per 1 januari Dit leidt bij een aantal gemeenten tot een verhoging van de bijdrage aan de VKB. Voor onze gemeente betekent het een verlaging van de bijdrage. Ontwerpbegroting 2020 De ontwerpbegroting 2020 geeft de kosten en baten die met de uitvoering van de opdrachten door de VKB gemoeid zijn weer. In de ontwerpbegroting 2020 zijn de gevolgen van het drie-rangenstelsel, de aanpassing van het rentepercentage en de nieuwe financieringssystematiek verwerkt. Voor onze gemeente betekent dit een verlaging van de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van 2018 met

4 Kanttekeningen Aanpassing begroting 2020 nog nodig De begroting 2020 dient voor 1 juli 2019 te worden verzonden naar de provincie Groningen. In 2020 zal er naar verwachting nog een bijgestelde begroting komen. Zo is in het voorliggende ontwerp nog geen rekening gehouden met de financiële, organisatorische en personele gevolgen van mogelijke uittredingen en toetredingen van gemeenten. Ook bestaat er nog onzekerheid over het wel of niet verschuldigd zijn tot afdracht van omzetbelasting over beschermingsbewind activiteiten. Over dezelfde kwestie, maar dan elders in het land, loopt inmiddels bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een door de belastingdienst ingesteld hoger beroep. Tot slot zijn in de ontwerpbegroting nog niet de gevolgen verwerkt van het nieuw op te stellen beleidsplan voor de komende jaren. Hiermee wordt op 13 mei 2019 een start gemaakt. Financiën In onze begroting 2018 is voor de VKB begroot. In de jaarrekening 2018 van de VKB wordt uitgegaan van bijdragen door de deelnemende gemeenten van in totaal De gemeente Delfzijl draagt hieraan bij. Deze bijdrage is als volgt opgebouwd: Productbijdrage , vaste bijdrage , exploitatiebijdrage en BTWcompensatie De bijdrage van Delfzijl is in 2018 daarmee hoger dan begroot. De bijdrage 2019 van de gemeente Delfzijl is in de bijgestelde begroting 2019 verlaagd van naar ten opzichte van de primaire begroting In de ontwerpbegroting 2020 wordt de bijdrage van gemeente Delfzijl verder verlaagd naar Financieel Wet arhi-toezicht Dit voorstel leidt niet tot nieuwe uitgaven, verhoging van bestaande uitgaven, verlaging van bestaande inkomsten of tot vermindering van vermogen. Derhalve valt dit voorstel niet onder het bijzonder financieel arhi toezicht. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor Appingedam en Loppersum Aanpak/uitvoering Het bestuur van de VKB wordt geïnformeerd over uw besluit. Bijlagen Aanbiedingsbrief VKB Noord-Oost Groningen jaarstukken 2018, bijgestelde begroting en ontwerpbegroting 2020 Jaarstukken 2018 VKB Noord-Oost Groningen

5 Gewijzigde begroting 2019 en ontwerpbegroting 2020 VKB Noord-Oost Groningen B&W besluit Jaarrekening 2018, bijgestelde begroting 2019 en ontwerpbegroting 2020 VKB Noord Oost Burgemeester en wethouders van Delfzijl, burgemeester (G. Beukema) secretaris (P. Leeuw) Behandeld door W. Swart, tel. (0596)

6 Nummer 10 De raad van de gemeente Delfzijl; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 mei 2019; gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling Volkskredietbank Noord-Oost Groningen; besluit: geen bezwaar in te dienen tegen de jaarstukken 2018 en geen zienswijze in te dienen tegen de bijgestelde begroting 2019 en de ontwerpbegroting 2020 van de Volkskredietbank Noord-Oost Groningen. Delfzijl, 29 mei 2019 De raad voornoemd, voorzitter. (G. Beukema) griffier. (O. Rijkens)