Verslag aan de Provincieraad

Transcriptie

1 Dienst Begroting Verslag aan de Provincieraad betreft ONTWERP VAN PROVINCIEBEGROTING 2001 Mevrouwen en mijne Heren, De Bestendige Deputatie heeft de eer het hierbijgevoegd ontwerp van provinciebegroting voor 2001 aan uw beraadslaging te onderwerpen. Het ontwerp bevat drie boekdelen bestaande uit het eigenlijke begrotingsontwerp 2001, de toelichtingen en de bijlagen ; ter informatie vindt u hierna de inhoudsopgave. De structuur is onveranderd in vergelijking met vorige jaren. 1. Ontwerp van begroting 2001 blz. koptabel 6 tabel voorgaande jaren 10 begroting per functie 36 samenvatting 336 addendum gesplitste kredieten 344 begroting voor orde Toelichtingen grafieken 7 toelichtingen ontvangsten 23 toelichtingen uitgaven Bijlagen provinciepatrimonium 2 naamlijst van huurders 10 investeringsprogramma 14 tabel van de provincieleningen 22 evolutie van de provincieschuld 194 tabel betreffende de provinciale onderwijsinstellingen 196

2 p. 2 Aandachtspunten in het voorliggende begrotingsontwerp A. De gewone begroting De gewone ontvangsten bedragen BEF tegenover BEF gewone uitgaven, wat resulteert in een batig saldo van BEF. De ontvangsten eigen begrotingsjaar bedragen 6,361 mrd BEF, de uitgaven stijgen tot 6,717 mrd BEF (+ 5%). A1. De gewone ontvangsten Het gros van de gewone ontvangsten eigen dienstjaar bestaat uit overdrachten (5,888 mrd BEF) ; de ontvangsten uit prestaties (219 mln BEF) en de schuldontvangsten (254 mln BEF) zijn procentueel verwaarloosbaar. In vergelijking met de begroting 2000 stijgen de ontvangsten met 341 mln BEF (+5.66%). De belastingsontvangsten stijgen met 669 mln BEF, anderzijds is er 85 mln BEF minder schuldontvangst (superdividend van Dexia in 2000) en wordt het provinciefonds met 233 mln BEF afgeroomd. De belangrijkste onvangsten zijn : 00000/ beleggingsrekeningen / Provinciefonds / Algemene Provinciebelasting / Opcentiemen onroerende voorheffing / Euregio projecten : bijdragen partners / Weddetoelagen sec. onderwijs / Werkingstoelagen sec. onderwijs / Weddetoelagen bu. lager onderwijs / Weddetoelagen bu. sec. onderwijs / Puyenbroeck : dienstverstrekkingen / Internaat P.I. Heynsdaele : toelagen / Centrum voor milieuonderzoek : prestaties / Euregioprojecten : bijdragen partners / Huisvestingsleningen : terugbetaling

3 p. 3 A2. De gewone uitgaven De gewone uitgaven eigen dienstjaar stijgen met 346 mln BEF tot 6,717 mrd BEF. De personeelskosten (173 mln BEF) en de stijgende schulduitgaven (166 mln BEF) zijn hier debet aan. De werkingskosten en de overdrachten bleven nagenoeg onveranderd in vergelijking met de begroting De overboekingen van de gewone dienst naar de buitengewone (ter financiering van buitengewone uitgaven die niet door leningen gedekt worden) belopen 696 mln BEF Er is een overboeking naar de vzw Pensioenfonds voorzien van 65 mln BEF. Enkele aandachtspunten (nieuwe initiatieven of stijgende bedragen in vergelijking met begroting 2000) in de gewone uitgaven zijn : 10100/ Internetkosten provincieraadsleden / Intermediaire samenwerkingsprojecten lokale besturen : informaticakosten 16000/ Duurzame noord-zuidprojecten / Subsidies exportbevordering / Werkingssubsidie Toerisme Oost Vlaanderen (+ 10%) 73500/ Technische werkingsuitgaven secundair onderwijs (+ 12%) 76001/ Puyenbroeck : promotie / Puyenbroeck : technische werkingsuitg / De Gavers : werkingstoelage / Subsidies jeugdwerk / Subsidies gemeentelijke sportacademies / Subsidie WK artistieke gymnastiek / Boerekreek : werkingssubsidie / Dataproject welzijn : werkingskosten / Life project : autochtone bomen en struiken

4 p. 4 B. De buitengewone begroting De buitengewone ontvangsten bedragen BEF tegenover BEF buitengewone uitgaven, wat resulteert in een batig saldo van BEF. De in de begroting 2001 gebudgetteerde buitengewone uitgaven dalen met 476 mln BEF in vergelijking met De overdrachten dalen met 73 mln BEF, de investeringen met 397 mln BEF. De belangrijkste buitengewone uitgaven zijn : 10400/ Provincie-archief : oprichting en uitrusting / Software nieuwe provinciale boekhouding / Aankoop Boelwerf Temse Aankoop internaatblok Abdijschool Dendermonde 16000/ Noord-Zuidsamenwerking : aankoop pand Doornzelestraat Gent 51100/ Economisch Huis (gesplitst krediet) / Centrum Ronde van Vlaanderen / Aankoop onr. goederen secund. onderwijs Abdijschool Dendermonde ( ) Technisch onderwijs Hamme ( ) Nieuwstraat Wetteren ( ) 75100/ Nieuwbouw en verbouwing buitengewoon lager onderwijs : Claevervelt Buggenhout / Puyenbroeck overdekte speelruimte doe-mee-atelier 76001/ Puyenbroeck o.a. golfterrein, omvorming kinderspeeltuin 76002/ Het Leen : aankoop gebouw Belgacom / subsidie verbouwing schip Basilea / Huis van de Sport (gesplitst krediet) / Zwembad Puyenbroeck (gesplitst krediet) / Sint-Niklaaskerk Gent : restauratie 4 e fase

5 p / Subsidies herstellingswerken beschermde gebouwen (o.a. Gravensteen, Belfort ) 77100/ Aankoop huis Anton Van Wilderode Aankoop pand Beaucarnestraat Ename Onteigening PAMZOV Velzeke 79000/ restauratie Sint-Baafskathedraal (gesplitst krediet) 87900/ nieuwbouw P.C. Milieuonderzoek / Aanleg doortrekkersterreinen voor woonwagenbewoners Het believe u, Mevrouwen, Mijne Heren, bijgaand ontwerp van begroting voor het jaar 2001 te willen stemmen. Gent, Namens de Bestendige Deputatie : de Provinciegriffier, Albert De Smet de Gouverneur-Voorzitter, Herman Balthazar