Verandering zal niet volstaan, een totale ommekeer is noodzakelijk!

Transcriptie

1 in miljoen euro Verandering zal niet volstaan, een totale ommekeer is noodzakelijk! Sp.a analyseerde de jaarrekeningen van 2004 tot en met 2011 en de begrotingsvooruitzichten voor 2012, 2013 en Het lijkt me toch niet allemaal zo rooskleurig als het steeds wordt voorgesteld. Hierna volgt een cijfermatige analyse, zonder oordeel, dat mogen jullie zelf vormen. Grafiek 1 toont de jaarlijkse resultaten tussen 2004 en 2011, dat zijn dus gekende resultaten uit de boekhouding. Voor 2012 en 2014 worden de begrotingsvooruitzichten van de huidige meerderheid genomen. De jaren 2012 t/m 2014 zijn dus ramingen (gemaakt door de CD&V-Open VLD meerderheid). Ze worden telkens aangeduid met een r in de grafieken. Alle hier gebruikte cijfers komen uit de gemeenteboekhouding, ik heb ze dus niet zelf uitgevonden, ze komen uit de boeken die elk raadslid krijgt. De groene blokjes in grafiek 1 geven de totale ontvangsten weer in het betrokken jaar, de rode blokjes zijn de uitgaven in dat jaar. De ononderbroken lijn geeft dan het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven weer. De stippellijn geeft de tendens aan van de volle lijn. De getallen binnen elk vakje zijn de bedragen in miljoenen euros. Grafiek 1: Jaarlijkse resultaten van de gemeente Wetteren. 4 Jaarlijkse inkomsten en uitgaven van de gemeente Wetteren 3 4,0 3, ,7 26,5 27,3 28,0 25,6 28,5 28,8 28,4 28,2 29,1 29,5 2,0 1, ,8-22,2-23,5-24, ,6-26,6-26,9-1, ,9-30,3-31,2-2,0-3,0-4,0-4 Totaal ontvangsten (linkerschaal) Totaal Uitgaven (linkerschaal) Saldo (rechterschaal) Saldo na investeringen (rechterschaal) Tendens (rechterschaal) - sp.a Wetteren 1 van 6 30 december 2012

2 De tendens toont overduidelijk aan dat het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven in sterk dalende lijn gaat. Vanaf 2012 volstaan de inkomsten niet meer om de jaarlijkse uitgaven te dekken. Let op: het gaat hier enkel om de lopende uitgaven, de uitgaven voor investeringen zijn niet inbegrepen, die verergeren het beeld (de paarse stippellijn). De grafiek toont aan dat de oorzaken voor die negatieve evolutie moeten gezocht worden bij de uitgaven. Die nemen veel sneller toe dan de inkomsten. Tussen 2004 en 2014 (r) stijgen de inkomsten gemiddeld met 1,9% per jaar, de uitgaven stijgen gemiddeld met 4,3% per jaar. In grafiek 2 wordt nagegaan welk componenten van de jaarlijkse uitgaven aan de basis liggen van die stijging. Grafiek 2: Evolutie van de verschillende componenten van de uitgaven 3 Jaarlijkse uitgaven van de gemeente Wetteren 3 3,1 3,1 3, ,2 3,1 6,0 5,7 3,5 3,7 3,0 2,8 2,5 3,0 6,6 8,0 7,5 6,7 3,8 4,4 5,2 2,5 2,9 8,3 8,3 5,5 9,0 10,3 10,3 5,8 5,5 5,5 9,1 9,6 1 7,7 8,0 7,6 7,6 7,9 8,5 8,8 9,0 2,2 2,5 2,5 2,7 2,8 2,6 2,7 2,7 Personeel (gemeente en gesubsidieerd samen) Personeel Gemeente Overdrachten Personeel gesubsidieerd Werkingskosten Schulden De uitgaven worden opgesplitst naar personeelskosten (die worden vanaf 2007 nog eens opgedeeld in personeelskosten die door de gemeente betaald worden en personeelskosten die door hogere overheden gesubsidieerd worden, vóór 2007 heb ik geen informatie over die opsplitsing), de werkingskosten (energiekosten, aankoop van bureaumateriaal, studies,...), de overdrachten (aan OCMW, Politie, Verko, AGB) en de kosten van de leningen (kapitaalaflossingen en intresten). De totale uitgaven stijgen tussen 2004 en 2014 (r) van 21,8 naar 31,2 miljoen euro, dus met 9,4 miljoen euro. Dat is de som van een stijging van sp.a Wetteren 2 van 6 30 december 2012

3 De personeelskosten van 9,12 naar 11,66 dus een toename met 2,5 miljoen euro tussen 2004 en Ongeveer één derde daarvan is gesubsidieerd en wordt dus niet door Wetteren betaald maar door de hogere overheden; De werkingskosten gaan van 3,5 naar 5,5 miljoen euro en stijgen dus met 2 miljoen euro; De overdrachten stijgen van 6,0 naar 10,3 miljoen euro, dus met 4,3 miljoen euro; De kosten van de schulden nemen toe van 3,21 naar 3,75 miljoen euro, dus met 0,5 miljoen euro. De stijging van de personeelskosten is onder meer het gevolg van opeenvolgende indexeringen van de lonen ingevolge de oplopende inflatie, vooral in 2008 en in 2011 waren jaren met oplopende inflatie. Het is ten zeerste de vraag of er bij de ramingen voor voldoende rekening werd gehouden met de te verwachten kostenstijging voor vergrijzing (de gemeente staat zelf in voor de pensioenbijdragen van de statutairen). Let wel, als de lonen geïndexeerd worden, dan verhoogt dat de personeelskosten voor de gemeente. Het verhoogt echter het jaar daarna de inkomsten uit de personenbelasting omdat ook de lonen van de inwoners geïndexeerd worden. De toename van de werkingskosten is te wijten aan stijgende aankoopprijzen, vooral die van energie, maar ook van de vele uitgaven aan studies die besteld werden. De toename van de schuldenlasten is het gevolg van nieuwe leningen. Merk hier op dat in 2008 de Vlaamse Overheid een deel van de Wetterse schulden afbetaald heeft in het kader van het lokaal pact (100 euro per inwoner werd door Vlaanderen afbetaald, dus ongeveer 2,4 miljoen euro). Zonder die hulp was de toename groter geweest. De stijging van de schuldenlasten is belangrijk, vooral als ze relatief bekeken worden (een stijging met 17%). De grootste toename wordt vastgesteld bij de overdrachten. Die worden opgesplistst in grafiek 3. Grafiek 3: Opdeling van de uitgavenpost overdrachten. sp.a Wetteren 3 van 6 30 december 2012

4 12,0 Opdeling van de overdrachten 1 8,0 3,9 3,9 2,7 3,0 2,9 3,3 6,0 4,0 2,0 2,5 3,7 3,7 2,6 2,2 2,1 2,3 2,5 2,8 2,8 2,0 2,3 1,8 1,8 2,4 2,6 3,1 3,1 3,0 3,0 3,4 3,4 1,6 1,3 1,1 1,4 1,4 - OCMW - politie - overige (AGB en Verko) De forse toename van de overdrachten naar het OCMW in 2008 zijn opvallend. Er werd in dat jaar een deel van het gemeentepersoneel overgedragen aan het OCMW. Met dat personeel werd ook de loonkost van dat personeel aan het OCMW overgedragen. De stijging na 2008 is vooral hierdoor te verklaren. Tussen 2004 en 2014 stijgen de overdrachten met 4,3 miljoen euro. Dat is op te delen als volgt: Overdrachten naar het OCMW gaan van 1,6 in 2004 naar 3,4 miljoen in 2014 (r), dus een toename met 1,8 miljoen over 10 jaar. Dat is vooral het gevolg van de genoemde personeelsoverdracht. Het is hier ook de vraag in hoeverre er voor de uitgaven die geraamd zijn voor 2012 t/m 2014 rekening gehouden is met de impact van de crisis; De overdrachten naar de politiezone stijgen van 2,3 naar 2,8 miljoen euro, dus met 0,5 miljoen euro over 10 jaar; De overdrachten naar Verko en AGB nemen toe van 2,0 naar 3,9 miljoen euro en zijn dus met 1,9 miljoen euro over 10 jaar de grootste stijger bij de overdrachten; Het restbedrag is toe te schrijven aan andere overdrachten (o.m. de kerkfabrieken). Bij de analyse van de uitgaven is op verschillende plaatsen verwezen naar een mogelijke onderschatting van bepaalde uitgavenposten. Aan de inkomstenzijde kunnen evengoed bedenkingen gemaakt worden over een mogelijke overschatting van sommige inkomstenposten. Grafiek 4: Opdeling van de ontvangsten van de gemeente sp.a Wetteren 4 van 6 30 december 2012

5 3 Jaarlijkse inkomsten van de gemeente Wetteren 3 2 2,6 3,3 3,8 3,3 2,2 2,6 2,4 1,6 1,4 5,4 6,0 6,1 6,5 1,3 1,3 6,5 6,5 2 5,5 6,3 6,5 6,5 6,1 1 6,4 6,7 6,8 7,0 7,1 7,4 7,9 7,9 7,8 8,2 8,4 1 5,3 5,4 5,3 6,7 7,1 6,6 7,0 6,5 6,7 6,8 3,2 3,2 3,2 3,2 3,6 3,9 3,6 3,7 3,9 4,0 4,0 1,7 1,7 1,7 1,4 1,6 2,0 2,1 2,0 2,2 2,3 2,3 Prestaties - gemeentefonds - personenbelasting - onroerende voorheffing - Andere overdrachten en belastingen Dividenden intercommunales Grafiek 4 deelt de jaarlijkse inkomsten op naar verschillende componenten. De daling van de inkomsten in 2008 was het gevolg van een daling van de inkomsten uit opcentiemen op de personenbelasting die op haar beurt het gevolg was van een aantal eenmalige maatregelen op federaal vlak. Op 2008 na is er vanaf 2007 bijna elk jaar een toename van de inkomsten uit opcentiemen op de personenbelastingen. Dat komt doordat die opcentiemen versneld geïnd worden als gevolg van de introductie van elektronische aangiten via tax-on-web. Dat effect zal uiteraard uitdoven en in de toekomst zal de component naar zijn normale niveau terugkeren. Bij haar ramingen heeft de meerderheid hier blijkbaar nog geen rekening mee gehouden. De andere overdrachten bevatten o.m. de personeelssubsidies die de gemeente krijgt van hogere overheden (zie hierboven) maar ook een aatal belastingen (de gemeentelijke heffing, heffing op motorrijtuigen,...). De grootste toename bij de inkomsten verwacht de CD&V Open VLD meerderheid bij de opcentiemen op de onroerende voorheffing. De opcentiemen op het kadastrale inkomen van onze woningen dus. De meerderheid rekent erop dat er in de volgende jaren zeer veel gaat gebouwd worden in Wetteren. Voor haar ramingen gebruikt zij namelijk een groeivoet (3%) van die inkomsten die dubbel zo hoog is als bij andere gemeenten. Dat betekent dat er dus heel wat huizen zullen moeten bijkomen, anders zullen de inkomsten ook voor deze post in de toekomst heel wat lager liggen. sp.a Wetteren 5 van 6 30 december 2012

6 De daling van de dividenden is vooral het gevolg van de vrijmaking van de energiemarkten waardoor de inkomste uit dividenden van de energie intercommunales fors gedaald zijn. sp.a Wetteren 6 van 6 30 december 2012