Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013

Transcriptie

1 ONTWERP Verordening nr Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor het dienstjaar 2013 werd door de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie vastgesteld op 23 november 2012 en door het College bekrachtigd op 14 december De verordening nr houdende vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2013, werd door de Vlaamse Minister van Brusselse aangelegenheden bij ministerieel besluit goedgekeurd. A. Gewone dienst De initiële begroting 2013 sloot af met een overschot van 7.221,34 EUR. Na onderhavige begrotingswijziging sluit de begroting af met een overschot van 5.354,95 EUR. VORIGE DIENSTJAREN Bij de opmaak van de begroting voor het dienstjaar 2013 werd uitgegaan van een overschot op de begrotingsrekening 2012 van EUR. Door een strikte opvolging van de naar 2013 over te dragen kredieten en de hieruit voortvloeiende annulatie van gereserveerde middelen wordt uitgegaan van een overschot van ,5 EUR of ,5 EUR meer dan initieel geraamd. Uit dit overschot dient ,23 EUR gerecupereerd en overgeboekt te worden naar het reservefonds Stedenbeleid als gevolg van de afstemming op de vastleggingen. Daarenboven wordt ,16 EUR gerecupereerd voor het domein Onderwijs en het LOGO. Deze middelen werden in 2012 gerealiseerd voor uitgaven geprefinancierd in datzelfde jaar. Tevens wordt ,5 EUR eenmalig in mindering gebracht voor uitgaven binnen de sector Etnisch-culturele minderheden. OVERBOEKINGEN EN FONDSEN Bij de opmaak van de begroting 2013 werd uit het Lambermontfonds geput om een begroting in evenwicht te realiseren. Na een herschikking van een aantal kredieten in onderhavige begrotingswijziging, kunnen deze niet recurrente middelen terug worden overgeheveld het betreffende fonds. Tevens wordt er EUR overgeboekt naar het Lambermontfonds. Hiervan is EUR bestemd voor het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport en EUR voor het domein Welzijn, Gezondheid en Gezin. Bovendien wordt ,06 EUR overgeboekt uit het reservefonds Stedenbeleid. Er wordt ,7 EUR minder overgeboekt voor diverse uitgaven over verschillende begrotingshoofdstukken op de gewone dienst en ,76 EUR meer uit het fonds geput voor de financiering van uitgaven op de buitengewone begroting. 1

2 Uit de reserve van het Onderwijsfonds wordt EUR overgeboekt voor diverse uitgaven. ADMINISTRATIE Binnen het domein Administratie worden er extra middelen voorzien voor de selectie en evaluatie van mandaathouders. Verder worden er extra middelen voorzien voor een stadvernieuwingsproject binnen het Stedelijk Beleid. COMMUNICATIE Binnen het domein Communicatie worden middelen ingeschreven voor TV-Brussel, de website van Wonen in Brussel en de subsidiëring van diverse initiatieven. ONDERWIJS EN VORMING Er worden bijkomende middelen voorzien voor onder meer de promotie van het leerkrachtenberoep, de aanmeldingsapplicatie en de avond van het onderwijs. Daarnaast worden extra middelen ingeschreven voor de ondersteuning van Brede Schoolprojecten. Voor het Onderwijscentrum Brussel worden extra middelen ingeschreven voor het project Spelen in de thuistaal en een Comeniusproject in het kader van Brede School. Binnen de onderwijsinstellingen worden middelen voorzien voor uitgaven met betrekking tot administratieve en technische kosten. Binnen het domein Elishout Zakelijk Centrum wordt EUR ingeschreven voor de uitvoering van het convenant over de Geconditioneerde overheveling van de campus Elishout van de Vlaamse Gemeenschapscommissie aan het Gemeenschapsonderwijs. CULTUUR, JEUGD EN SPORT Op het vlak van cultuur wordt EUR ingeschreven voor nieuwe uitzonderlijke initiatieven en nieuwe uitzonderlijke werkvormen binnen kunst en cultuur. Binnen de sector Kunst, cultureel erfgoed en musea wordt EUR ingeschreven voor projectwerking en trajectsubsidies. Verder worden extra middelen voorzien voor literaire initiatieven ( EUR), vzw Bronks ( EUR), cultureel toerisme ( EUR) en cultureel erfgoed ( EUR). Binnen de sector Gemeenschapscentra wordt EUR voorzien voor een cultureel project rond interculturalisering. Voor de sociaal-culturele werking worden extra middelen voorzien voor de continuering van de algemene werking van het Steunpunt Brusselse Bibliotheken. Anderzijds wordt EUR minder ingeschreven voor nieuwe uitzonderlijke initiatieven. In het kader van de overdracht van het HOB-personeelsbudget en vermogen van de HOB wordt ,94 EUR meer ingeschreven. Voor de domeinen Jeugd en Speelplein worden meer middelen ingeschreven voor subsidies aan jeugdhuizen ( EUR) en JES ( EUR). Tevens worden middelen voorzien voor initiatieven rond kansengroepen - jeugd ( EUR) en het steunpunt speelpleinen ( EUR). Voor het domein Sport wordt EUR meer ingeschreven voor Multimove en informaticatoepassingen. WELZIJN, GEZONDHEID EN GEZIN Binnen de sector Algemeen welzijnsbeleid wordt EUR voorzien voor opdrachten in het kader van het lokaal sociaal beleid. 2

3 Voor de sector Etnisch-culturele minderheden wordt ,5 EUR bijkomend ingeschreven voor de realisatie van het minderhedenbeleid in Brussel en EUR voor aanvullende subsidies in het kader van het Minderhedendecreet EUR wordt ingeschreven voor de softwaretoepassingen voor woonzorgvoorzieningen en EUR voor het project Bruggenbouwer-Thuislozen. Binnen de entiteit Gezin wordt EUR voorzien voor technische kosten, EUR voor subsidies voor voorschoolse initiatieven. Daarnaast wordt EUR minder ingeschreven voor subsidies voor nieuwe initiatieven, EUR minder voor preventieve gezinsondersteuning en EUR minder voor initiatieven buitenschoolse opvang. Tevens zijn er ook meer middelen nodig in de sector gezondheid, onder meer voor subsidies voor diverse projecten en initiatieven (68.591,94 EUR). De technische kosten voor het LOGO worden verhoogd met ,16 EUR. PATRIMONIUM Binnen de sector Patrimonium kunnen de kredieten op een aantal artikelen verminderd worden. ONTVANGSTEN Er zijn meer ontvangsten binnen de onderwijsinstellingen (85.460EUR) en de sectoren Kunst, cultureel erfgoed en musea (6.235 EUR), Bibliotheekwerking ( ,94 EUR), Sport (2.000 EUR), Algemeen welzijnsbeleid ( EUR), Gezondheid ( EUR) en Patriomium (5.510 EUR). Tevens wordt er EUR minder voorzien in het kader van de convenant Cultureel Erfgoed. SAMENVATTING VAN DE GEWONE DIENST a) Ontvangsten ,57 EUR Verhoging van de ontvangsten ,14 EUR Verlaging van de ontvangsten - 0,00 EUR Nieuwe raming van de ontvangsten ,71 EUR b) Uitgaven ,23 EUR Verhoging van de uitgaven ,53 EUR Verlaging van de uitgaven ,00 EUR Nieuwe raming van de uitgaven ,76 EUR Het batig saldo van de gewone dienst bedraagt 5.354,95 EUR. 3

4 B. Buitengewone dienst Het resultaat van de buitengewone dienst blijft na deze begrotingswijziging 0 EUR. Voor aanpassingswerken aan gebouwen binnen de domeinen Onderwijs, Cultuur en Welzijn worden extra middelen voorzien. De uitgaven voor Elishout Zakelijk Centrum verminderen met EUR. De investeringssubsidies voor onderwijsprojecten, jeugd- en sportinfrastructuur, welzijn, gezondheid en voorschoolse instellingen worden verhoogd voor een totaal bedrag van ,11 EUR. Voor de aankoop van materiaal en uitrusting, informaticamateriaal en meubilair voor de sectoren Administratie, Materieelverhuur, Elishout Zakelijk Centrum, Zaveldal, Kasterlinden en Gemeenschapcentra worden extra middelen voorzien. Bovenstaande aanpassingen leiden tot een wijziging van de financieringswijze van de buitengewone begroting Zo worden er meer middelen uit het Lambermontfonds ( ,88 EUR), het Stedenfonds ( ,76 EUR) en het reservefonds Kind en Gezin ( ,08 EUR) geput. Uit het Onderwijsfonds dient ,7 EUR minder overgeboekt te worden. Tevens dienen er ook meer leningen te worden voorzien ( ,06 EUR). SAMENVATTING VAN DE BUITENGEWONE DIENST a) Ontvangsten ,13 EUR Verhoging van de ontvangsten ,09 EUR Verlaging van de ontvangsten ,70 EUR Nieuwe raming van de ontvangsten ,52 EUR b) Uitgaven ,13 EUR Verhoging van de uitgaven ,39 EUR Verlaging van de uitgaven ,00 EUR Nieuwe raming van de uitgaven ,52EUR De buitengewone dienst sluit bijgevolg af met een resultaat van 0 EUR. 4

5 2. Toelichting bij de artikelen van de verordening Artikelen 1 tot en met 4 In deze artikelen worden per hoofdstuk de kredietverhogingen of verlagingen tegenover de oorspronkelijke begroting en de nieuwe kredieten voor de gewone en de buitengewone dienst, de ontvangsten en uitgaven opgenomen. De hoofdstukken waaraan geen wijzigingen worden aangebracht, zijn niet opgenomen in dit overzicht. Artikel 5 Dit artikel verwijst naar de begrotingstabellen. II. VERORDENING Artikel 1. De begrotingswijziging 1 gewone dienst, ontvangsten voor het dienstjaar 2012 wordt als volgt vastgesteld: 000 Vorige dienstjaren , , , Overboekingen , , , Onderwijscentrum Brussel , , , Elishout Zakelijk Centrum , , , CVO Elishout , , , Elishout, secundair onderwijs , , , Kasterlinden, buitengewoon basis- en , , , Zaveldal, buitengewoon , , , Kunst, cultureel erfgoed en musea , , , Bibliotheekwerking , , , Sport , , , Algemeen welzijnsbeleid , , , Gezondheid , , , Patrimonium , , ,00 Totaal van de wijziging ,14 Algemeen totaal na begrotingswijziging , , ,71 5

6 Artikel 2. De begrotingswijziging 1 gewone dienst, uitgaven voor het dienstjaar 2012 wordt als volgt vastgesteld: 069 Overboekingen , , , Algemene uitgaven en , , ,39 ontvangsten 309 Algemene Administratie , , , Administratie , , , Communicatie, Media en , , ,00 IT 429 Onderwijs en Vorming , , , Onderwijscentrum Brussel , , , CLB, Stedelijk en , , ,00 Gemeentelijk Onderwijs 492 Elishout Zakelijk Centrum , , , CVO Elishout , , , Elishout, secundair , , ,00 onderwijs 496 Elishout, internaat , , , Kasterlinden, , , ,00 buitengewoon basis- en 498 Zaveldal, buitengewoon , , , Kasterlinden, internaat , , , Algemeen cultuurbeleid , , , Kunst, cultureel erfgoed en , , ,21 musea 529 Gemeenschapscentra , , , S.C.W. Vereniging en , , ,00 amateuristische kunstbeoefening 544 Bibliotheekwerking , , , Jeugd , , , Speelplein , , , Sport , , , Algemeen welzijnsbeleid , , , Jeugdwelzijn , , , Etnisch-culturele , , ,50 minderheden 639 Thuiszorg- en , , ,00 ouderenwelzijn 649 Welzijn voor personen met , , ,00 een handicap 669 Gezin , , , Revalidatiecentrum 'De , , ,00 Poolster' 719 Gezondheid , , , Patrimonium , , ,00 Totaal van de wijziging ,53 Algemeen totaal na de wijziging , , ,76 6

7 Artikel 3. De begrotingswijziging A buitengewone dienst, ontvangsten voor het dienstjaar 2012 wordt als volgt vastgesteld: 069 Overboekingen , , , Algemene uitgaven en , , ,06 ontvangsten 869 Patrimonium , , ,31 Totaal van de wijziging ,39 Algemeen totaal na begrotingswijziging , , ,52 Artikel 4. De begrotingswijziging A buitengewone dienst, uitgaven voor het dienstjaar 2012 wordt als volgt vastgesteld: 069 Overboekingen , , , Materieelverhuur , , , Onderwijs en Vorming , , , Elishout Zakelijk Centrum , , , Zaveldal, buitengewoon , , , Kasterlinden, internaat , , , Sport , , , Patrimonium , , ,81 Totaal van de wijziging ,39 Algemeen totaal na de begrotingswijziging , , ,52 Artikel 5. De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabellen. Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt De collegeleden, Bruno DE LILLE Brigitte GROUWELS Guy VANHENGEL 7