De initiële begroting 2018 sloot af met een overschot van 136,4 EUR.

Transcriptie

1 Verordening nr Verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2018 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting De begroting voor het dienstjaar 2018 werd door de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie vastgesteld en door het College bekrachtigd op 22 december De verordening nr van 22 december 2017 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2018 werd door de Vlaamse Minister van Brusselse aangelegenheden bij ministerieel besluit goedgekeurd. A. Gewone dienst De initiële begroting 2018 sloot af met een overschot van 136,4 EUR. Na onderhavige begrotingswijziging sluit de begroting af met een overschot van 139,40 EUR. Vorige dienstjaren Bij de opmaak van de begroting voor het dienstjaar 2018 werd uitgegaan van een overschot op de begrotingsrekening 2017 van EUR. Door een strikte opvolging van de naar 2018 over te dragen kredieten en de hieruit voortvloeiende annulatie van gereserveerde middelen dient het geraamde overschot te worden verhoogd, met ,26 EUR, tot ,26 EUR. In globo wordt van dit overschot een voorafname gedaan van EUR. Het betreft EUR voor het LOGO (verbonden met ontvangsten gerealiseerd in 2017), EUR voor (overheids)communicatieprojecten, EUR voor investeringen in eigen (administratie)gebouwen en EUR voor het gedeeltelijk opvangen van stijgende kosten (mechanische stijging personeelskosten, schuldenlast,.) in de begroting Overboekingen en fondsen Voor uitgaven op de gewone en de buitengewone begroting dient EUR meer te worden geput uit het reservefonds Stedenbeleid. Ook wordt er, ten belope van EUR, meer naar het fonds overgeheveld. Er wordt EUR uit het Lambermontfonds geput voor uitgaven binnen de begrotingshoofdstuk Etnisch-culturele minderheden en Sociaal-cultureel werk. Binnen het beleidsdomein Onderwijs en Vorming wordt, voor een aantal meeruitgaven, EUR uit het Onderwijsfonds geput. Daarnaast wordt er EUR naar het fonds getransfereerd voor de financiering van investeringen. 1

2 Voor het domein Gezin wordt EUR meer getransfereerd naar het Gezinsfonds, ook hier voor de financiering van investeringen. Administratie Er worden meer middelen voorzien voor de financiering van de kosten verbonden aan de organisatie van aanwervingsexamens en voor de juridische begeleiding bij infrastructuurdossiers. Binnen de sector Stedelijk Beleid worden extra middelen voorzien voor subsidies o.m. voor de omkadering van de Romawerking van vzw Foyer. Tegelijk worden ook de ontvangsten verhoogd in functie van een aantal terugvorderingen van saldi (subsidies) binnen de sector Stedelijk beleid. Onderwijs en vorming Binnen het domein Onderwijs worden in globo EUR extra middelen voorzien. Het betreft o.m. middelen voor communicatieprojecten en voor subsidies voor schoolverbreding, de begeleiding bij de schoolloopbaan en voor subsidies aan scholen. De subsidies voor coördinatieopdrachten nemen af. Er worden bijkomende middelen voorzien voor projecten voor studenten. Binnen het Onderwijscentrum Brussel (OCB) worden middelen in mindering gebracht ten gevolge het uitstel van de hervorming van de Brusselse Brede Scholen. Ook binnen de eigen onderwijsinstellingen zijn er enkele verhogingen van uitgaven. Het betreft verhogingen van de werkingskosten ten belope van EUR, EUR en EUR, respectievelijk voor Katerlinden Campus, Kasterlinden basis- en secundair onderwijs en Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs. Cultuur, Jeugd en Sport Het krediet wordt verhoogd ( EUR) in functie van de inschatting van de te verwerken aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor de komende periode. In de sectoren Cultureel erfgoed, Gemeenschapscentra, Sociaal-cultureel werk, Muntpunt, Jeugd en Sport kennen vooral de overdrachten (subsidies) een stijging. In globo betreft het EUR. In de sector Gemeenschapscentra worden er extra middelen ingezet ( EUR) voor kosten in het kader van het patrimoniumbeheer. Welzijn, Gezondheid en Gezin Binnen het budget Welzijn worden er middelen voorzien ter ondersteuning van bijkomende projecten in het kader van ouderenbeleid. Er worden meer middelen voorzien voor de tijdelijke aanstelling van 2 personeelsleden in een proefproject in het kader van het lokaal integratiebeleid. Tegenover deze uitgaven staat een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap. Met reservemiddelen van het Stedenfonds worden de uitgaven in Gezinsbeleid verhoogd met het oog op de realisatie van bijkomende kindplaatsen. 2

3 Voor het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) worden er meer werkingsmiddelen voorzien ( EUR), voornamelijk voor de organisatie van verschillende evenementen. Patrimonium Voor het opvangen van stijgende uitgaven, ten gevolge het in gebruik nemen van nieuwe gebouwen, worden er bijkomende middelen voorzien ( EUR). Het betreft de gebouwen van de VGC-loods (St-Agatha-Berchem), Lendrik (Neder-Over-Heembeek), Het Huys (Ukkel) en gebouw D van de Comeniussite (Koekelberg). Ontvangsten Binnen de sectoren Stedelijk beleid, Onderwijs en Vorming, Jeugd en de eigen onderwijsinstellingen, Kasterlinden en Zaveldal, worden diverse ontvangsten of terugvorderingen voorzien. Daarnaast worden er, voor Kasterlinden en binnen de sectoren Kunst, Cultureel erfgoed en musea, Sociaal-cultureel werk, Etnisch-culturele minderheden en het LOGO, bijkomende subsidies ingeschreven. Samenvatting van de gewone dienst a) Ontvangsten Bedrag voorzien op de begroting EUR ,95 Verhoging van de ontvangsten EUR ,63 Verlaging van de ontvangsten - Nieuwe raming van de ontvangsten EUR ,58 b) Uitgaven Bedrag voorzien op de begroting EUR ,32 Verhoging van de uitgaven EUR ,86 Verlaging van de uitgaven EUR ,00 Nieuwe raming van de uitgaven EUR ,18 Het batig saldo van de gewone dienst bedraagt 139,40 EUR. 3

4 B. Buitengewone dienst Het resultaat van de buitengewone dienst is na deze begrotingswijziging 0 EUR. Voor de administratie worden er extra middelen voorzien voor de aankoop van IT-materiaal en het buitengewoon onderhoud en aanpassingswerken aan administratiegebouwen. Er wordt EUR aan extra investeringssubsidies voorzien voor capaciteitsuitbreiding binnen de sector Onderwijs EUR wordt bijkomend voorzien in het kader van de renovatiewerken op de COOVI-site en de bijkomende inrichtingswerken van het CLB. De investeringssubsidies voor onderwijsprojecten, voor jeugdinfrastructuur en voor gezinsinstellingen worden, in globo met EUR, verhoogd. Tot slot worden er meer middelen voorzien ter financiering van werken aan en/of de inrichting van gemeenschapscentra en jeugdcentra, voor patrimonium binnen het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin en voor de DBF(M) projecten in Koekelberg en Schaarbeek. Samenvatting van de buitengewone dienst a) Ontvangsten b) Uitgaven Bedrag voorzien op de begroting EUR ,00 Verhoging van de ontvangsten EUR ,00 Verlaging van de ontvangsten Nieuwe raming van de ontvangsten EUR ,00 Bedrag voorzien op de begroting EUR ,00 Verhoging van de uitgaven EUR ,00 Verlaging van de uitgaven EUR ,00 Nieuwe raming van de uitgaven EUR ,00 De buitengewone dienst sluit bijgevolg af met een resultaat van 0 EUR. 4

5 2. Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Artikelen 1 tot en met 4 In deze artikelen worden per hoofdstuk de kredietverhogingen of verlagingen tegenover de oorspronkelijke begroting en de nieuwe kredieten voor de gewone en de buitengewone dienst, de ontvangsten en uitgaven opgenomen. De hoofdstukken waaraan geen wijzigingen worden aangebracht, zijn niet opgenomen in dit overzicht. Artikel 5 De bepaling van dit artikel geeft het College de mogelijkheid om de kredieten voorzien op de artikelen met de functionele codes 880 of 890 onderling te herverdelen binnen de respectieve functionele code. Artikel 6 Dit artikel verwijst naar de begrotingstabellen. II. VERORDENING Artikel 1. De begrotingswijziging 1 gewone dienst, ontvangsten voor het dienstjaar 2018 wordt als volgt vastgesteld: Omschrijving Krediet + / - Nieuw krediet 000 Vorige dienstjaren , , , Overboekingen , , , Administratie , , , Onderwijs en Vorming , , ,00 Kasterlinden, buitengewoon basis- 497 en secundair onderwijs , , ,00 Zaveldal, buitengewoon secundair 498 onderwijs , , , Kunst, cultureel erfgoed en musea , , , Sociaal-cultureel werk , , , Jeugd , , , Etnisch-culturele minderheden , , LOGO , , ,00 Totaal van de wijziging ,63 Algemeen totaal na begrotingswijziging , , ,58 5

6 Artikel 2. De begrotingswijziging 1 gewone dienst, uitgaven voor het dienstjaar 2018 wordt als volgt vastgesteld: Omschrijving Krediet + / - Nieuw krediet 069 Overboekingen , , , Algemene administratie , , , Administratie , , , Communicatie, Media en IT , , , Onderwijs en vorming , , , Studentenzaken , , Onderwijscentrum Brussel , , , Kasterlinden, campus , , ,00 Kasterlinden, buitengewoon basis- 497 en secundair onderwijs , , ,00 Zaveldal buitengewoon secundair 498 onderwijs , , ,00 Algemeen cultuur-, jeugd- en 509 sportbeleid , , , Kunst, cultureel erfgoed en musea , , , Gemeenschapscentra , , , Sociaal-cultureel werk , , , Muntpunt , , , Jeugd , , , Sport , , , Welzijn , , , Etnisch-culturele minderheden , , , Gezin , , , LOGO , , , Patrimonium , , ,00 Totaal van de wijziging ,86 Algemeen totaal na begrotingswijziging , , ,18 Artikel 3. De begrotingswijziging A buitengewone dienst, ontvangsten voor het dienstjaar 2018 wordt als volgt vastgesteld: Omschrijving Krediet + / - Nieuw krediet 069 Overboekingen , , , Algemene uitgaven en ontvangsten , , , Patrimonium , , ,00 Totaal van de wijziging ,00 Algemeen totaal na begrotingswijziging , , ,00 6

7 Artikel 4. De begrotingswijziging A buitengewone dienst, uitgaven voor het dienstjaar 2018 wordt als volgt vastgesteld: Omschrijving Krediet + / - Nieuw krediet 069 Overboekingen , , , Communicatie, media en IT , , , Onderwijs en vorming , , ,00 Centrum voor 490 leerlingenbegeleiding N-Brussel , , , COOVI , , Kasterlinden, campus , , , Kunst, cultureel erfgoed en musea , , , Jeugd , , , Sport , , , Patrimonium , , ,00 Totaal van de wijziging ,00 Algemeen totaal na begrotingswijziging , , ,00 Artikel 5. Het College wordt gemachtigd om de kredieten voorzien op de artikelen met de functionele codes 880 of 890 onderling te herverdelen binnen de respectieve functionele code. Artikel 6. De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabellen. Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt. De collegeleden, Bianca DEBAETS Pascal SMET Guy VANHENGEL 7

8 Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr BIJLAGE Bijlage nr. 1 Artikelsgewijze toelichting Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende het ontwerp van verordening nr tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2018 nr van De collegeleden, Bianca DEBAETS Pascal SMET Guy VANHENGEL

9 Uitgaven Overboekingen Artikel 120/ Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen , , ,00 De extra ontvangsten voor de onderwijsinstellingen worden overgeheveld naar het Onderwijsfonds. Ook worden middelen uit het Bijzonder Investeringsfonds en het resultaat van 2017 overgeheveld voor de financiering van toekomstige investeringsuitgaven. Artikel 12000/ Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF , ,00 Voor de financiering van investeringsuitgaven worden middelen uit het Stedenfonds overgebracht van de gewone naar de buitengewone begroting. Artikel 12002/ Overboeking naar het Lambermontfonds , ,00 0, ,00 De projectsubsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor het lokaal integratiebeleid en de Europese subsidie voor het Erasmusproject worden overgeboekt naar het Lambermontfonds. De correlatieve uitgaven voor deze projecten worden voorzien in het dienstjaar waarin ze plaatsvinden, door overboeking uit het Lambermontfonds. Middelen van het Bijzonder Investeringsfonds en middelen afkomstig uit het resultaat van het dienstjaar 2017 worden overgeboekt naar het Lambermontfonds voor de financiering van toekomstige investeringsuitgaven. Artikel 12003/ Overboeking naar het bijzonder reservefonds Stedenbeleid , , ,38 De overboeking naar het Stedenfonds kan verhoogd worden door de terugvordering van subsidies. Tegelijk wordt een technische correctie doorgevoerd voor loonkosten uit 2017 die met het Stedenfonds worden gefinancierd. Artikel 12004/ Overboeking naar het Gezinsfonds , ,00 Voor de financiering van toekomstige uitgaven worden middelen overgeheveld uit het Bijzonder Investeringsfonds en uit het resultaat van het dienstjaar ,00 Bijlage 1 1

10 Algemene administratie Artikel 300/ Kosten voor selecties en doorstroming , , ,00 Het krediet wordt verhoogd voor de organisatie van examens niveau A, B, C en D. Artikel 300/ Aankoop van boeken, documentatie en abonnementen , , ,00 Door een technische vergissing werd een te laag krediet voorzien in de initiële begroting van Met deze verhoging wordt het krediet op het niveau van de voorbije jaren gebracht. Administratie Artikel 310/ Bezoldiging van het personeel , , ,00 Omwille van verlofvormen kunnen de kredieten verminderen. Artikel 310/ Erelonen en vergoedingen voor studies en werken 3.500, , ,00 Een krediet van EUR wordt voorzien voor juridische begeleiding bij de realisatie van schoolinfrastructuur op de site 'St. Michel'. De uitgave wordt gefinancieerd met middelen uit het Onderwijsfonds. Ook wordt EUR extra voorzien voor de betaling van aktes, juridische kosten en bijkomend bodemonderzoek. Deze middelen komen uit het Bijzonder Investeringsfonds. Artikel 311/ Subsidies in het kader van het Stedelijk Beleid , , ,95 Het krediet wordt verhoogd met EUR reservemiddelen Stedenfonds: EUR voor de omkadering van de Romawerking van vzw Foyer, EUR voor bijkomende subsidies in het kader van het Stedelijk Beleid en EUR voor de VVSG. Na wijziging wordt het krediet voor een bedrag van EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds, voor de realisatie van SD1-OD1 en SD4-OD3 van de beleidsovereenkomst. Bijlage 1 2

11 Communicatie, media en IT Artikel 330/ Bezoldiging van het personeel , , ,00 Bijkomende middelen worden voorzien voor een extra aanwerving. Artikel 330/ Patronale bijdragen RSZ voor het personeel , , ,00 Bijkomende middelen worden voorzien voor een extra aanwerving. Artikel 330/ Kosten voor overheids- en bedrijfscommunicatie , ,00 Er worden extra middelen voorzien voor de voorbereiding van 30 jaar VGC in 2019 (conceptopdracht, campagne en voorbereiding activiteiten). Artikel 330/ Beheers- en werkingskosten ICT , , , ,00 Na actualisering van de uitgaven voor de terbeschikkingstelling van personeelsleden van het Iristeam wordt het krediet verminderd. Artikel 33000/ Kantoorbenodigdheden , , ,00 Er worden extra middelen voorzien voor de vormgeving en het drukwerk van de onthaalbrochure, het competentiewoordenboek, het diversiteitsplan en de arbeidsreglementen van de VGC. Bijlage 1 3

12 Onderwijs en Vorming Artikel 400/ Communicatieprojecten Onderwijs en Vorming , , ,00 Bijkomende middelen worden voorzien voor o.a. de opleidingsbeurs en voor een publicatie over schoolinfrastructuur. Artikel 400/ Andere voordelen onderwijs , , ,00 Bijkomende middelen worden aangewend om alle kleuters van het Nederlandstalig onderwijs in het Brussel Gewest te voorzien van een rugzakje. Artikel 400/ Bijdrage in de loonkost gedragen door andere overheden 0, , ,00 Terugvordering door de Vlaamse Gemeenschap van een deel van het loon uit 2016 van de MOS-begeleider. Artikel 40003/ Subsidies voor schoolverbreding , , ,00 Bijkomende middelen worden voorzien voor de stijgende vraag van projecten i.h.k.v. schoolverbreding. Het krediet wordt voor een bedrag van EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor de realisatie van SD2-OD1 van de beleidsovereenkomst. Artikel 40005/ Subsidies begeleiding schoolloopbaan , , ,00 Extra middelen worden ingezet voor de cursistenbegeleiding in het tweedekansonderwijs en voor de werking in het kader van het vroegtijdig schoolverlaten. Het krediet wordt voor een bedrag van EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds ( EUR voor SD3-OD1 en EUR voor SD3-OD2). Artikel 40009/ Subsidies voor scholen , ,00 Extra middelen worden voorzien om tegemoet te komen aan de stijgende vraag ,00 Artikel 41000/ Subsidies voor coördinatieopdrachten , , ,00 Het krediet wordt bijgesteld omdat de opleidingsbeurs samen met de studiekeuzebeurs wordt georganiseerd (zie artikel 400/ Communicatieprojecten Onderwijs en Vorming). Artikel 415/ Subsidies speelpleinen , ,00 Het krediet wordt bijgesteld na de vastlegging van de subsidies voor de paas- en zomerspeelpleinen ,00 Bijlage 1 4

13 Studentenzaken Artikel 420/ Technische werkingskosten , , ,00 Een aantal kleinere opdrachten inzake lesgeven in Brussel worden dit jaar niet door de VGC georganiseerd maar worden via een subsidie gerealiseerd. Artikel 420/ Diverse subsidies studentenzaken , , ,00 Extra middelen worden voorzien voor de projecten voor studenten 'Kom uit je kot' en de pop-uptentoonstelling van LUCA. Onderwijscentrum Brussel Artikel 430/ Bezoldiging van het personeel - OCB , , ,00 Overdracht van personeelskredieten naar 40003/ Subsidies voor schoolverbreding. Artikel 430/ Vakantiegeld van het personeel - OCB , , ,00 Overdracht van personeelskredieten naar 40003/ Subsidies voor schoolverbreding. Artikel 430/ Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - OCB , , ,00 Overdracht van personeelskredieten naar 40003/ Subsidies voor schoolverbreding. Artikel 430/ Reis- en verblijfskosten 9.000, , ,00 Het krediet wordt verhoogd in functie van de verdere uitbouw van samenwerkingsverbanden in binnen- en buitenland. Artikel 430/ Technische kosten , , ,00 Het krediet wordt bijgesteld omdat een aantal kleine communicatieprojecten (o.a. opmaak van de vormingsbrochure 2018) werden gerealiseerd met middelen uit vorig boekjaar. Artikel 430/ Bijdrage in de loonkost gedragen door andere overheden , ,00 Er worden middelen voorzien voor de terugbetaling van het loon van een gedetacheerd personeelslid ,00 Bijlage 1 5

14 Kasterlinden, Campus Artikel 496/ Andere kosten voor voertuigen , , ,00 Een krediet wordt voorzien voor de herstellingskosten aan een autobus (35 zitplaatsen) van de Kasterlindencampus. Artikel 496/ Bijdrage in de werkingskosten , , ,00 Een krediet wordt bestemd voor de terugbetaling van het loon van personeelsleden op de Kasterlindencampus aan het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Artikel 49600/ Prestaties van derden voor de gebouwen 8.000, , ,00 Het krediet wordt bijgesteld omdat er minder middelen nodig zijn voor het facilitair beheer dan voorzien. Kasterlinden buitengewoon basis- en secundair onderwijs Artikel 497/ Reis- en verblijfskosten , ,00 Het krediet wordt bijgesteld omdat de verplaatsingskosten van het personeel van het ondersteuningscentrum dalen wegens de nabijheid van het aantal te begeleiden onderwijsinstellingen. Artikel 497/ Kosten voor navorming , , , ,00 Dit schooljaar ontvangen de Kasterlindenscholen en het Ondersteuningsmodel van de Vlaamse Gemeenschap meer middelen voor nascholing. Artikel 497/ Technische benodigdheden , , ,00 De sociale tegemoetkomingen die door de feitelijke vereniging VAKSAB werden opgenomen, worden vanaf schooljaar geïntegreerd in de reguliere werking van Kasterlinden. Artikel 497/ Extramurosactiviteiten , , ,00 De extramurosactiviteiten die voordien gedeeltelijk of volledig via de feitelijke vereniging VAKSAB verliepen, worden vanaf het schooljaar geïntegreerd in de reguliere werking van Kasterlinden. Bijlage 1 6

15 Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs Artikel 498/ Bijdrage in werkingskosten voor de gebouwen , , ,00 Het aantal schadegevallen in Zaveldal stijgt gevoelig. Voor de herstelling van de schade ontvangt de VGC een tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij (zie ook artikel 498/ Vergoedingen voor kleine schade). Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid Artikel 500/ Beheers- en werkingskosten ICT 2.300, , ,00 Het krediet wordt verhoogd voor diverse aanpassingen aan en optimalisatie van de websites jeugd en sport binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport. Artikel 500/ Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen , ,00 Het krediet wordt verhoogd in functie van de inschatting van de te verwerken aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor de komende periode. Artikel 50001/ Kosten voor culturele participatiebevordering , , , ,00 Om begrotingstechnische redenen wordt een krediet van EUR verschoven naar artikel 54002/ Subsidies voor vzw Muntpunt, voor haar rol in de ondersteuning van de uitvoering van het actieplan Paspartoe. Kunst, cultureel erfgoed en musea Artikel 51500/ Subsidies i.h.k.v. erfgoedconvenant , , ,00 Het krediet wordt verhoogd wegens vastlegging in de begroting van de Vlaamse Gemeenschap i.h.k.v. het convenant Cultureel Erfgoed met de VGC in 2018, waarvan de inkomsten met een gelijk bedrag stijgen. Bijlage 1 7

16 Gemeenschapscentra Artikel 525/ Erelonen en vergoedingen voor expertises 0, , ,00 Het krediet wordt verhoogd voor studies rond patrimonium, met name voor een studie rond energie-efficiëntie van onze gebouwen. Artikel 525/ Andere technische kosten , , ,00 Het krediet wordt verhoogd wegens o.a. de hogere kosten van het boekhoudprogramma en voor het bekostigen van studies zoals over mogelijke toekomstige uitbatingen, organisatieontwikkeling, enz. Artikel 52501/ Subsidies voor cultuurspreidingstrajecten , , ,00 Het krediet wordt verhoogd om de inkanteling van de lokale werking van FMDO mogelijk te maken, en voor de opstart van een toeleidingstraject door GC WABO als poort naar het Zoniënwoud. Na wijziging wordt het krediet voor een bedrag van EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor de realisatie van SD4-OD2, waarvan EUR Stedenfondsmiddelen uit het reservefonds. Sociaal-cultureel werk Artikel 530/ Technische kosten , , ,00 Het krediet wordt verhoogd voor de deelname aan het Erasmusproject 'Open the Door for Reading'. De Vlaamse Gemeenschapscommissie neemt in de periode oktober september 2018 deel aan een Europees strategisch partnerproject: 'Open the Door for Reading' (Erasmusproject). Voor de organisatie van en deelname aan dit uitwisselings- en innovatieprogramma zijn Europese middelen voorzien in het kader van het partnership. De uitgaven in het kader van de partnerschap worden volledig gedekt door de voorziene Europese middelen. Artikel 530/ Subsidies aan sociaal-culturele verenigingen , , ,00 Het krediet wordt verhoogd om de ondersteuning van meer sociaal-culturele projecten mogelijk te maken. Artikel 53007/ Subsidies voor taalbevorderende initiatieven , , ,00 Het krediet wordt verhoogd voor de realisatie van taalbeleidstrajecten in de gemeenschapscentra en sportverenigingen en voor de opvolging en coördinatie van de VGC-projecten voor taalbeleid bij het Huis van het Nederlands Brussel. Het krediet wordt verhoogd met EUR Stedenfondsmiddelen uit het reservefonds. Na wijziging wordt het krediet voor een bedrag van EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor de realisatie van SD3-OD6 ( EUR) en van SD4-OD2 ( EUR) van de beleidsovereenkomst. Bijlage 1 8

17 Muntpunt Artikel 540/ Bezoldiging van het personeel , , ,00 In het kader van de uitvoering van het protocol van het personeel gaat er EUR van de personeelsenveloppe Muntpunt naar subsidies aan Muntpunt. Artikel 540/ Patronale bijdragen voor pensioenen , , ,00 In het kader van de uitvoering van het protocol van het personeel gaat er EUR van de personeelsenveloppe Muntpunt naar subsidies aan Muntpunt. Artikel 54002/ Subsidies voor vzw Muntpunt , , ,00 In het kader van de uitvoering van het protocol van het personeel en de uitvoering van het actieplan Paspartoe wordt het krediet verhoogd. Bijlage 1 9

18 Jeugd Artikel 550/ Diverse technische kosten , , ,00 Het krediet wordt verlaagd voor de optimalisatie van het websiteportaal jeugd via artikel 500/ Beheers- en werkingskosten ICT. Artikel 550/ Subsidies voor vakantieactiviteiten , , ,00 Het krediet wordt verhoogd om de verschillende subsidieaanvragen te kunnen honoreren conform het reglement houdende de ondersteuning van vakantie-initiatieven. Artikel 55001/ Subsidie aan vzw Het Neerhof , , ,00 Het krediet wordt verhoogd voor de consolidatie van de opdrachten, zoals overeengekomen in het convenant uit Artikel 55002/ Subsidies aan lokale en regionale jeugdverenigingen , , ,00 Het krediet wordt verlaagd doordat een aantal organisaties een lager subsidiebedrag kregen conform het reglement houdende de ondersteuning van lokale en regionale jeugdwerkinitiatieven. Artikel 55002/ Subsidie aan vzw JES , , ,00 Het krediet wordt verhoogd door het toekennen van een bijkomende opdracht aan vzw JES rond ondersteuning van lokale jeugdbeleidsparticipatie. Hiervoor werd begin 2018 een convenant afgesloten. Artikel 55004/ Subsidie aan vzw Art Basics for Children , , ,00 Het krediet wordt eenmalig verhoogd als tussenkomst in infrastructuurgebonden kosten. Artikel 55014/ Subsidies projecten, vernieuwende initiatieven en kadervorming , , ,72 Het krediet wordt verhoogd voor de ondersteuning van projecten o.a. van het jongerenfonds Á Fonds. Na wijziging wordt het krediet voor een bedrag van ,72 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor de realisatie van SD2-OD3, waarvan ,72 EUR Stedenfondsmiddelen uit het reservefonds. Bijlage 1 10

19 Sport Artikel 560/ Technische kosten voor sportpromotie en sportbeleid , , ,00 Het krediet wordt verlaagd voor de optimalisatie van het websiteportaal sport via artikel 500/ Beheers- en werkingskosten ICT. Artikel 560/ Subsidies voor nieuwe werkvormen sport en sportverenigingen , , ,00 Het krediet wordt verhoogd in het kader van subsidies voor vernieuwde werkvormen (o.a. het pilootproject voor sportclubs). Het krediet wordt verhoogd met EUR Stedenfondsmiddelen uit het reservefonds. Na wijziging wordt het krediet voor een bedrag van EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor de realisatie van SD3-OD6. Welzijn Artikel 61001/ Subsidies voor woonzorg en ouderenwelzijn , , ,00 De kredieten op dit artikel worden verhoogd met EUR om bijkomende projecten in kader van het ouderenbeleid te ondersteunen. Zo worden er naast een herneming van de succesformule 'Week van de Smaak' onder meer ook middelen vrijgemaakt voor intergenerationele projecten. Bijlage 1 11

20 Etnisch-culturele minderheden Artikel 620/ Bezoldiging van het personeel 0, , ,00 Middelen worden voorzien voor de aanstelling van 2 niveau A voor de regierol in het kader van het lokaal integratiebeleid (projectsubsidie van de Vlaamse overheid). Artikel 620/ Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor het personeel 0, ,00 Middelen worden voorzien voor patronale bijdragen RSZ, zie artikel 620/ ,00 Artikel 620/ Reis- en verblijfkosten van het personeel 0, , ,00 Middelen worden voorzien voor verplaatsingskosten voor dienstreizen in opdracht van de werkgever voor 2 niveau A voor de regierol in het kader van het lokaal integratiebeleid (projectsubsidie van de Vlaamse overheid). Artikel 620/ Kosten voor beroepsopleiding van personeel 0, , ,00 Middelen worden voorzien voor vormingskosten voor 2 niveau A voor de regierol in het kader van het lokaal integratiebeleid (projectsubsidie van de Vlaamse overheid). Artikel 620/ Diverse technische kosten Gezin 4.000, , ,00 Het krediet wordt verhoogd met EUR. Deze werkingsmiddelen worden ingezet voor diverse technische kosten in het kader van activiteiten rond beleidsondersteuning (implementatie van de regierol in het kader van het lokaal integratiebeleid, projectsubsidie Vlaamse overheid). Artikel 66002/ Subsidies voor capaciteitsuitbreiding - Gezin , , ,00 Het krediet wordt verhoogd met EUR Stedenfondsmiddelen. Na wijziging wordt het krediet voor een bedrag van EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor de realisatie van SD2-OD2. Met deze middelen worden bijkomende kindplaatsen (capaciteitsuitbreiding 2018) gerealiseerd in de Nederlandstalige inkomensgerelateerde kinderopvang in het Brussels Gewest. Bijlage 1 12

21 LOGO Artikel 670/ Frankeringskosten 0, , ,00 Het krediet wordt verhoogd met EUR voor de verspreiding van infomateriaal (folders, affiches,...). Artikel 670/ Receptie- en representatiekosten 1.500, ,00 Het krediet wordt verhoogd wegens verwachte meeruitgaven voor catering ,00 Artikel 670/ Technische kosten , , ,76 Het krediet wordt verhoogd voor de organisatie van evenementen vb. Dag van het Geluk, 10-daagse Geestelijke Gezondheid,... Bijlage 1 13

22 Patrimonium Artikel 820/ Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen , ,00 Dit artikel wordt verhoogd voor het dekken van de ereloonkosten bij het lange termijnhuurcontract voor (een bijkomend gedeelte van) de loods. Artikel 840/ Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen 7.750, , , ,00 Dit artikel wordt verhoogd omwille van het stijgende verbruik door het in gebruik nemen van nieuwe gebouwen (Lendrik en gebouw D van de Comeniussite). Artikel 840/ Prestaties van derden voor de gebouwen , , ,00 Dit artikel wordt verhoogd omwille van stijgende onderhoudskosten o.m. naar aanleiding van het in gebruik nemen van nieuwe gebouwen (Lendrik en gebouw D van de Comeniussite). Artikel 840/ Levering van elektriciteit voor de gebouwen , , ,00 Dit artikel wordt verhoogd omwille van het stijgende verbruik door het in gebruik nemen van nieuwe gebouwen (Lendrik en gebouw D van de Comeniussite). Artikel 840/ Levering van water voor de gebouwen , , ,00 Het krediet wordt bijgesteld in functie van de reële uitgaven en het in gebruik nemen van nieuwe gebouwen (Lendrik en gebouw D van de Comeniussite). Artikel 840/ Huurgelden en -lasten , , ,00 Dit artikel wordt verhoogd om uitgaven te financieren verbonden met de gemeenschappelijke delen van het Huys. Artikel 84000/ Prestaties van derden voor de gebouwen , ,00 Het krediet wordt bijgesteld in functie van de verdere verwachte uitgaven ,00 Artikel 880/ Financiële kosten van leasingschulden 0, , ,00 Het krediet wordt aangewend voor de beschikbaarheidsvergoeding (PPS-contact) voor de in 2018 opgeleverde gebouwen van de Koekelbergcampus. Het krediet wordt gebruikt voor de verschuldigde rentelasten. Bijlage 1 14

23 Artikel 880/ beschikbaarheidsvergoeding Ontvangsten 0, , ,00 Het krediet wordt aangewend voor de beschikbaarheidsvergoeding (PPS-contact) voor de in 2018 opgeleverde gebouwen van de Koekelbergcampus. Het krediet wordt gebruikt voor de schuldaflossing. Vorige dienstjaren Artikel 000/ Batig resultaat van de gewone dienst , , ,26 Er wordt uitgegaan van een algemeen begrotingsresultaat van ,26 EUR voor Van dit resultaat werd reeds EUR in de initiële begroting 2018 ingeschreven. Het algemeen begrotingsresultaat wordt bijgevolg aangepast. Overboekingen Artikel 120/ Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen , , ,00 Middelen worden geput uit het Onderwijsfonds voor de financiering van juridische begeleiding in het kader van de site 'St. Michel'. Artikel 12001/ Overboeking uit het Bijzonder Investeringsfonds , , ,00 Middelen worden aangewend uit het Bijzonder Investeringsfonds voor de financiering van de beschikbaarheidsvergoeding voor de in 2018 opgeleverde gebouwen van de Koekelbergcampus. Tevens wordt EUR overgeheveld voor juridische kosten en onderzoek. Voor toekomstige investeringen in alle sectoren wordt EUR overgeboekt naar het Lambermont-, het Onderwijs- en het Gezinsfonds. Artikel 12002/ Overboeking uit het Lambermontfonds , , ,00 Middelen worden geput uit het Lambermontfonds voor de financiering van diverse projecten. Artikel 12003/ Overboeking uit het bijzonder reservefonds Stedenbeleid , , ,22 Middelen worden geput uit het Stedenfonds voor de financiering van uitgaven binnen de gewone en buitengewone begroting. Administratie Artikel 311/ Andere ontvangsten en terugvorderingen 0, , ,65 Het krediet wordt verhoogd met terugvorderingen van saldo's van subsidies in het kader van het Stedenfonds. Bijlage 1 15

24 Onderwijs en Vorming Artikel 400/ Diverse ontvangsten en terugvorderingen , , ,00 De VGC financiert de rioleringswerken op de COOVI-campus. Het aandeel van de CCF in deze werken worden teruggevorderd. De meerontvangst wordt overgeheveld naar het Onderwijsfonds. Kasterlinden buitengewoon basis- en secundair onderwijs Artikel 497/ Verkoop van goederen , , ,00 Vanaf het schooljaar zullen een aantal activiteiten die via de feitelijke vereniging VAKSAB gebeurden, door de scholen zelf worden georganiseerd. Artikel 497/ Diverse ontvangsten en terugvorderingen , , ,00 De bijdragen van de ouders voor de extra-murosactiviteiten van de basisschool worden vanaf 1 september op de rekening van de VGC gestort. Artikel 497/ Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten , , ,00 De scholen schreven dit jaar meer leerlingen in. Recent werd ook duidelijk op welke wijze het Ondersteuningsmodel wordt gefinancierd. Het krediet wordt aangepast aan de te verwachten ontvangsten. Artikel 497/ Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor reiskosten , , ,00 Kasterlinden ontvangt een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor de busbegeleiders, het individueel vervoer van leerlingen, het woon- en werkverkeer en de fietsvergoedingen van het personeel. Het krediet wordt bijgesteld in functie van de evolutie van de ontvangsten. Artikel 497/ Subsidies Vlaamse Gemeenschap voor navorming , , ,00 De onderwijsinstellingen ontvangen van de Vlaamse Gemeenschap nascholingmiddelen voor de deskundigheidsbevordering van het personeel op basis van het aantal gesubsidieerde organieke ambten. Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs Artikel 498/ Vergoedingen voor kleine schade 4.000, , ,00 Het aantal schadegevallen in Zaveldal stijgt gevoelig. Op dit artikel worden de ontvangsten van de verzekeringsmaatschappij m.b.t. schadegevallen voorzien. Bijlage 1 16

25 Kunst, cultureel erfgoed en musea Artikel 515/ Bijdrage Vlaamse Gemeenschap convenant Cultureel Erfgoed , , ,00 De ontvangsten stijgen wegens vastlegging in de begroting van de Vlaamse Gemeenschap i.h.k.v. het convenant Cultureel Erfgoed met de Vlaamse Gemeenschapscommissie in De extra middelen worden ingeschreven op het artikel 51500/ Subsidies in het kader van erfgoedconvenant. Sociaal-cultureel werk Artikel 530/ Specifieke subsidies Jeugd 0, , ,00 Voor het Europees strategisch partnerproject 'Open the Door to Reading' (Erasmusproject) worden er Europese middelen ontvangen. Artikel 550/ Andere ontvangsten en terugvorderingen 2.000, , ,50 Het krediet wordt verhoogd door de terugvordering van een aantal subsidies. Etnisch-culturele minderheden Artikel 620/ Subsidies van de Vlaamse Gemeenschap LOGO 0, , ,00 De Vlaamse overheid voorziet in het decreet van 7 juni 2013 (artikel 15) betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid in de mogelijkheid om de VGC te versterken voor het opnemen van de regierol voor het lokaal integratiebeleid en de gestegen takenlast binnen dit kader. Bij Ministerieel besluit werd op 22 december 2017 een projectsubsidie van EUR voor 2 jaar (februari 2018 tot januari 2020) toegekend. Deze middelen worden aangewend a rato van de inzet van 2 VTE niveau A beleidsondersteuners. Artikel 670/ Bijdragen van andere overheden voor het LOGO , , ,00 Op basis van de reëel toegekende subsidie voor 2018 door de Vlaamse Overheid dient het krediet verhoogd te worden met EUR (indexering). Bijlage 1 17

26 Uitgaven Overboekingen Artikel 12002/ Overboeking naar het Lambermontfonds 0, , ,00 De ontvangst van de EFRO-subsidie en de opbrengst uit de verkoop van een onroerend goed worden overgeboekt naar het Lambermontfonds. Communicatie, media en IT Artikel 330/ Aankoop van informaticamaterieel , , ,00 De voorziene middelen voor het organisatiebrede IT-traject rond deelnemersbeheer konden niet in 2017 worden vastgelegd. Onderwijs en Vorming Artikel 400/ Investeringssubsidies Capaciteitsuitbreiding , , ,00 Op basis van de huidige prognoses zullen in 2018 meer middelen noodzakelijk zijn om de schoolinfrastructuurdossiers vast te leggen. Centrum voor Leerlingenbegeleiding N-Brussel Artikel 490/ Aanpassingswerken aan schoolgebouwen 0, , ,00 Voor het afronden van de fase 'samenhuizen' en bijkomende inrichting gelijkvloers en 3de verdieping van het CLB. COOVI Artikel 492/ Investeringssubsidie aan de Administratieve Overdrachtscel 0, ,00 Voor de architectenkosten in het kader van de renovatiewerken van gebouw 3B op de COOVI-campus wordt EUR voorzien. Artikel 492/ Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen , , ,00 Voor de architectenkosten in het kader van de renovatiewerken van gebouw 3B op de COOVI-campus wordt EUR verschoven naar het artikel 492/ ,00 Bijlage 1 18

27 Kasterlinden, Campus Artikel 496/ Aanpassingswerken aan de campus , , ,00 Middelen worden voorzien voor aanpassingswerken (ventilatieproblematiek) aan de lokalen op de Kasterlindencampus. Kunst, cultureel erfgoed en musea Artikel 515/ Aankoop van technisch materiaal , , ,00 Na budgetcontrole kan het krediet met EUR verminderd worden. Jeugd Artikel 550/ Buitengewoon onderhoud Neerhofhoeve , , ,00 Beschikbare kredieten voor het project Neerhof worden gehergroepeerd vanuit de algemene kredieten van patrimonium om op die manier optimaal te benutten, voor de verdere uitvoering van het landschapsbeheerplan en het noodzakelijk onderhoud van de vierkantshoeve. Artikel 550/ Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies. Sport , , ,00 Beschikbare kredieten voor het project Neerhof worden gehergroepeerd vanuit de algemene kredieten van patrimonium om op die manier optimaal te benutten, voor de verdere uitvoering van het landschapsbeheerplan en het noodzakelijk onderhoud van de vierkantshoeve. Artikel 560/ Aankoop van fietsen 5.000, , ,00 Op basis van de stand van zaken van de dossiers wordt dit krediet bijgesteld. Artikel 560/ Aankoop van materiaal , , ,00 Het krediet wordt verhoogd om aankopen te kunnen doen voor de sporthal (Comeniussite). Bijlage 1 19

28 Patrimonium Artikel 820/ Aanpassingswerken aan gebouwen , , ,00 Voor werken aan de stookplaats op de Nieuwlandsite wordt EUR bijkomend voorzien. Artikel 820/ Buitengewoon onderhoud van administratieve gebouwen , , ,00 Het krediet wordt verhoogd voornamelijk voor de herinrichting van het administratiehuis Renaissance. Artikel 820/ Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies , ,00 Het krediet wordt verhoogd in het kader van studies voor de herinrichting van de administratiehuizen Leo II en Renaissance. Artikel 820/ Aankoop van bureaumeubilair , , ,00 Het krediet wordt verhoogd voornamelijk in functie van de herinrichting van het administratiehuis Renaissance. Artikel 830/ Investeringssubsidies voor onderwijsprojecten , , , ,00 Extra middelen worden voorzien om de dossiers 'BuitenSpel' vast te leggen. Het krediet wordt ten belope van EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds. Artikel 830/ Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies 0, , ,00 Middelen worden voorzien voor de opmaak van de outputspecificaties voor de St.- Michelsite. Artikel 840/ Nieuwbouw, studies en werken GC's, jeugdcentra & bibliotheken , , ,00 Het krediet wordt verhoogd voor bijkomende aanpassingswerken aan Cultuur, Jeugd en Sport-infrastructuur. In 2018 kan reeds begonnen worden met het vervangen van hoogspanningscabines, het schrijnwerk van jeugdcentrum Aximax en een aantal bijkomende werken in diverse gemeenschapscentra. Artikel 840/ Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies , ,00 Een krediet voor erelonen voor werken aan het Neerhof wordt verschoven naar het begrotingsartikel 550/ ,00 Bijlage 1 20

29 Artikel 840/ Aankoop van meubilair voor GC's en jeugdcentra , , ,00 Initieel werd de aankoop voor meubilair van GC Candelaershuys voorzien voor eind De aanbesteding van deze aankoop werd verschoven naar Artikel 840/ Aankoop uitbatingsmaterieel , ,00 Voor de aankoop van uitbatingsmateriaal zitten we momenteel op schema voor de verschillende locaties, waardoor dit krediet kan verminderen. Artikel 84000/ Investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur , , , ,00 Voor de realisatie van het jeugdhuis centrum Brussel (Ambrassade), principieel beslist in 2017, dient EUR voorzien te worden. Artikel 84004/ Investeringssubsidies voor sportinfrastructuur , , ,00 Op basis van de ingediende aanvragen en stand van zaken in de lopende dossiers, kan het krediet met EUR verlaagd worden. Artikel 850/ Investeringssubsidies voor gezinsinstellingen , , ,00 Het krediet wordt verhoogd met EUR Stedenfondsmiddelen. Na wijziging wordt het krediet voor een bedrag van EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor de realisatie van SD5-OD1. Met deze middelen worden principebesluiten omtrent infrastructuurprojecten kinderopvang uitgevoerd (KDV VUB Jette en KDV GO! Evere). Artikel 850/ Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan eigen patrimonium WGG , ,00 Deze wijziging betreft een verschuiving van middelen ,00 Artikel 850/ Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies , , ,00 Deze wijziging betreft een verschuiving van middelen. Artikel 880/ Aanpassingswerken aan schoolgebouwen 0, , ,00 Voor eventuele meerwerken op de Koekelbergsite wordt EUR voorzien. Bijlage 1 21

30 Artikel 890/ Aankoop, studies en werken aan gebouwen 0, , ,00 Voor een eventuele bodemsanering en onvoorziene meerwerken op de Gallaitsite wordt EUR voorzien. Ontvangsten Overboekingen Artikel 12000/ Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF , ,00 Voor de financiering van investeringsuitgaven worden middelen uit het Stedenfonds overgebracht van de gewone naar de buitengewone begroting. Artikel 12002/ Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen , , ,00 Voor de financiering van investeringsuitgaven worden bijkomende middelen uit het Onderwijsfonds geput. Artikel 12003/ Overboeking uit het Lambermontfonds , , ,00 Voor de financiering van investeringsuitgaven worden bijkomende middelen uit het Lambermontfonds geput. Artikel 12005/ Overboeking uit het Bijzonder Investeringsfonds , , ,00 Voor uitgaven met betrekking tot de Comeniussite (Koekelberg) en de Gallaitsite (Schaarbeek) wordt EUR geput uit het BIF. Algemene uitgaven en ontvangsten ,00 Artikel 100/ Op te nemen leningen , , ,00 Voor de financiering van investeringen worden meer leningen aangegaan. Bijlage 1 22

31 Patrimonium Artikel 840/ Verkoop van gebouwen 0, , ,00 Op dit artikel wordt de opbrengst van de verkoop van het voormalig GC Candelaershuys ingeschreven. Artikel 84002/ EFRO-subsidie 0, ,00 De ontvangst van de Europese subsidie (EFRO) voor een investeringsproject van de Vaartkapoen wordt op dit artikel ingeschreven ,00 Bijlage 1 23

32 Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr BIJLAGE Bijlage nr. 2 Tabellen Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende het ontwerp van verordening nr tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2018 nr van De collegeleden, Bianca DEBAETS Pascal SMET Guy VANHENGEL

33 DIENSTJAAR 2018 GEWONE dienst BEGROTINGSWIJZIGING 2018/1A Overwegende dat zekere begrotingsposten dienen gewijzigd te worden ; BESLUIT: SAMENVATTINGSTABEL BEGROTINGSWIJZIGING Volgens de oor- Verhoging Verlaging Na de voorgestelde spronkelijke + - wijziging begroting of de vorige wijziging Algemeen resultaat begrotingsrekening , ,17 (1) Resultaat begrotingsrekening , ,09 (2) Algemeen resultaat begrotingsrekening ,26 0,00 0, ,26 (3) Begrotingswijziging 2018 Ontvangsten van het eigen dienstjaar , ,15 0, ,10 Uitgaven van het eigen dienstjaar , , , ,80 Ontvangsten overboekingen , ,22 0, ,22 Uitgaven overboekingen , ,38 0, ,38 Geraamd resultaat van de begroting , , , ,86 (4) Geraamd algemeen begrotingsresultaat ,40 (5) (3) = (1)+(2) (5) = (3)+(4) Bijlage 2 1

34 DIENSTJAAR 2018 BUITENGEWONE dienst BEGROTINGSWIJZIGING 2018/1A Overwegende dat zekere begrotingsposten dienen gewijzigd te worden ; BESLUIT: SAMENVATTINGSTABEL BEGROTINGSWIJZIGING Volgens de oor- Verhoging Verlaging Na de voorgestelde spronkelijke + - wijziging begroting of de vorige wijziging Algemeen resultaat begrotingsrekening , ,15 (1) Resultaat begrotingsrekening , ,15 (2) Algemeen resultaat begrotingsrekening ,00 0,00 0,00 0,00 (3) Begrotingswijziging 2018 Ontvangsten van het eigen dienstjaar , ,00 0, ,00 Uitgaven van het eigen dienstjaar , , , ,00 Ontvangsten overboekingen , ,00 0, ,00 Uitgaven overboekingen , ,00 0, ,00 Geraamd resultaat van de begroting , , ,00 0,00 (4) Geraamd algemeen begrotingsresultaat ,00 (5) (3) = (1)+(2) (5) = (3)+(4) Bijlage 2 2

35 DIENSTJAAR 2018 GEWONE dienst BEGROTINGSWIJZIGING 2018/1A GEWONE UITGAVEN Functies Personeel Werkingskosten Overdrachten Schuld 000/7X Totaal 000/73 000/70 000/71 000/ Totalen eigen dienstjaar , , , , ,80 Negatief resultaat eigen dienstjaar 0, Totaal vorige dienstjaren (art.02-tab.3) 0,00 Negatief saldo vorige dienstjaren 0, Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren Negatief resultaat voor overboekingen 0, , Totaal van de overboekingen ,38 Negatief saldo overboekingen , Totaal van het dienstjaar ,18 Geraamd negatief resultaat v/h dienstjaar ,86 GEWONE ONTVANGSTEN Functies Prestaties Overdrachten Schuld 000/62 Totaal 000/63 000/60 000/ Totalen eigen dienstjaar , , , ,10 Positief resultaat eigen dienstjaar , Totaal vorige dienstjaren (art.02-tab.3) 0,00 Positief saldo vorige dienstjaren 0, Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren Positief resultaat voor overboekingen , , Totaal van de overboekingen ,22 Positief saldo overboekingen 0, Totaal van het dienstjaar ,32 Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar 0,00 TOTALEN GEWONE DIENST 999 Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -) , Algemeen resultaat begrotingsrekening van het vorig dienstjaar Geraamd algemeen begrotingsresultaat ,26 139,40 Bijlage 2 3

36 DIENSTJAAR 2018 BUITENGEWONE dienst BEGROTINGSWIJZIGING 2018/1A BUITENGEWONE UITGAVEN Functies Overdrachten Investeringen Schuld 000/92 Totaal 000/93 000/90 000/ Totalen eigen dienstjaar , ,00 0, ,00 Negatief resultaat eigen dienstjaar , Totaal vorige dienstjaren (art.02-tab.3) 0,00 Negatief saldo vorige dienstjaren 0, Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren Negatief resultaat voor overboekingen , , Totaal van de overboekingen ,00 Negatief saldo overboekingen 0, Totaal van het dienstjaar ,00 Geraamd negatief resultaat v/h dienstjaar 0,00 BUITENGEWONE ONTVANGSTEN Functies Overdrachten Investeringen Schuld 000/82 Totaal 000/83 000/80 000/ Totalen eigen dienstjaar , , , ,00 Positief resultaat eigen dienstjaar 0, Totaal vorige dienstjaren (art.02-tab.3) 0,00 Positief saldo vorige dienstjaren 0, Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren Positief resultaat voor overboekingen 0, , Totaal van de overboekingen ,00 Positief saldo overboekingen , Totaal van het dienstjaar ,00 Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar 0,00 TOTALEN BUITENGEWONE DIENST 999 Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -) 0, Algemeen resultaat begrotingsrekening van het vorig dienstjaar Geraamd algemeen begrotingsresultaat 0,00 Bijlage 2 4

37 Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. Overboekingen - Gewone Uitgaven 78 G.U. Overboekingen Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Nieuw krediet 120/ Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen , , , / Overboeking naar het Lambermontfonds 0, , , / Overboeking naar het bijzonder reservefonds Stedenbeleid , , , / Overboeking naar het Gezinsfonds , , ,00 120/954 ************************** , ,38 0, , / Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF , , ,00 120/957 ************************** , ,00 0, ,00 069/ Subtotaal , ,38 0, ,38 069/ Totaal G U , ,38 0, ,38 Algemene administratie - Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 300/ Kosten voor selecties en doorstroming , , ,00 300/ Aankoop van boeken, documentatie en abonnementen , , ,00 300/123 ************************** , ,00 0, ,00 309/ Subtotaal , ,00 0, ,00 309/ Totaal G U , ,00 0, ,00 Administratie - Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 310/ Bezoldiging van het personeel , , ,00 310/111 ************************** ,00 0, , ,00 319/ Subtotaal ,00 0, , ,00 71 G.U. Werkingskosten 310/ Erelonen en vergoedingen voor studies en werken 3.500, , ,00 310/122 ************************** , ,00 0, ,00 319/ Subtotaal , ,00 0, ,00 72 G.U. Overdrachten 311/ Subsidies in het kader van het Stedelijk Beleid , , ,95 311/332 ************************** , ,00 0, ,95 319/ Subtotaal , ,00 0, ,95 319/ Totaal G U , , , ,95 Communicatie, media en IT - Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 330/ Bezoldiging van het personeel , , ,00 330/111 ************************** , ,00 0, ,00 330/ Patronale bijdragen RSZ voor het personeel , , ,00 330/113 ************************** , ,00 0, ,00 339/ Subtotaal , ,00 0, ,00 71 G.U. Werkingskosten 330/ Kosten voor overheids- en bedrijfscommunicatie , , ,00 330/ Beheers- en werkingskosten ICT , , , / Kantoorbenodigdheden , , ,00 330/123 ************************** , , , ,00 339/ Subtotaal , , , ,00 339/ Totaal G U , , , ,00 Onderwijs en Vorming - Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 400/ Communicatieprojecten Onderwijs en Vorming , , ,00 400/ Andere voordelen onderwijs , , ,00 400/124 ************************** , ,00 0, ,00 Bijlage 2 5

38 Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Nieuw krediet 429/ Subtotaal , ,00 0, ,00 72 G.U. Overdrachten 40003/ Subsidies voor schoolverbreding , , , / Subsidies begeleiding schoolloopbaan , , , / Subsidies voor scholen , , ,00 400/332 ************************** , ,00 0, ,00 400/ Bijdrage in de loonkost gedragen door andere overheden 0, , ,00 400/435 ************************** , ,00 0, , / Subsidies voor coördinatieopdrachten , , ,00 410/332 ************************** ,00 0, , ,00 415/ Subsidies speelpleinen , , ,00 415/332 ************************** ,00 0, , ,00 429/ Subtotaal , , , ,00 429/ Totaal G U , , , ,00 Studentenzaken - Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 420/ Technische werkingskosten , , ,00 420/124 ************************** ,00 0, , ,00 431/ Subtotaal ,00 0, , ,00 72 G.U. Overdrachten 420/ Diverse subsidies studentenzaken , , ,00 420/332 ************************** , ,00 0, ,00 431/ Subtotaal , ,00 0, ,00 431/ Totaal G U , , , ,00 Onderwijscentrum Brussel - Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 430/ Bezoldiging van het personeel - OCB , , ,00 430/111 ************************** ,00 0, , ,00 430/ Vakantiegeld van het personeel - OCB , , ,00 430/112 ************************** ,00 0, , ,00 430/ Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - OCB , , ,00 430/113 ************************** ,00 0, , ,00 439/ Subtotaal ,00 0, , ,00 71 G.U. Werkingskosten 430/ Reis- en verblijfskosten 9.000, , ,00 430/121 ************************** 9.000, ,00 0, ,00 430/ Technische kosten , , ,00 430/124 ************************** ,00 0, , ,00 439/ Subtotaal , , , ,00 72 G.U. Overdrachten 430/ Bijdrage in de loonkost gedragen door andere overheden , , ,00 430/435 ************************** , ,00 0, ,00 439/ Subtotaal , ,00 0, ,00 439/ Totaal G U , , , ,00 Kasterlinden, Campus - Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 49600/ Prestaties van derden voor de gebouwen 8.000, , ,00 496/125 ************************** ,00 0, , ,00 496/ Andere kosten voor voertuigen , , ,00 496/127 ************************** , ,00 0, ,00 Bijlage 2 6

39 Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Nieuw krediet 496/ Subtotaal , , , ,00 72 G.U. Overdrachten 496/ Bijdrage in de werkingskosten , , ,00 496/435 ************************** , ,00 0, ,00 496/ Subtotaal , ,00 0, ,00 496/ Totaal G U , , , ,00 Kasterlinden buitengewoon basis- en secundair onderwijs - Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 497/ Reis- en verblijfskosten , , ,00 497/121 ************************** ,00 0, , ,00 497/ Kosten voor navorming , , ,00 497/123 ************************** , ,00 0, ,00 497/ Technische benodigdheden , , ,00 497/ Extramurosactiviteiten , , ,00 497/124 ************************** , ,00 0, ,00 497/ Subtotaal , , , ,00 497/ Totaal G U , , , ,00 Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs - Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 498/ Bijdrage in werkingskosten voor de gebouwen , , ,00 498/125 ************************** , ,00 0, ,00 498/ Subtotaal , ,00 0, ,00 498/ Totaal G U , ,00 0, ,00 Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid - Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 500/ Beheers- en werkingskosten ICT 2.300, , ,00 500/123 ************************** , ,00 0, , / Kosten voor culturele participatiebevordering , , ,00 500/124 ************************** ,00 0, , ,00 500/ Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen , , ,00 500/125 ************************** , ,00 0, ,00 509/ Subtotaal , , , ,00 509/ Totaal G U , , , ,00 Kunst, cultureel erfgoed en musea - Gewone Uitgaven 72 G.U. Overdrachten 51500/ Subsidies i.h.k.v. erfgoedconvenant , , ,00 515/332 ************************** , ,00 0, ,21 524/ Subtotaal , ,00 0, ,21 524/ Totaal G U , ,00 0, ,21 Gemeenschapscentra - Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 525/ Erelonen en vergoedingen voor expertises 0, , ,00 525/122 ************************** 0, ,00 0, ,00 525/ Andere technische kosten , , ,00 525/124 ************************** , ,00 0, ,00 529/ Subtotaal , ,00 0, ,00 72 G.U. Overdrachten 52501/ Subsidies voor cultuurspreidingstrajecten , , ,00 525/332 ************************** , ,00 0, ,00 529/ Subtotaal , ,00 0, ,00 529/ Totaal G U , ,00 0, ,00 Bijlage 2 7

40 Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. Sociaal-cultureel werk - Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Nieuw krediet 530/ Technische kosten , , ,00 530/124 ************************** , ,00 0, ,00 539/ Subtotaal , ,00 0, ,00 72 G.U. Overdrachten 530/ Subsidies aan sociaal-culturele verenigingen , , , / Subsidies voor taalbevorderende initiatieven , , ,00 530/332 ************************** , ,00 0, ,00 539/ Subtotaal , ,00 0, ,00 539/ Totaal G U , ,00 0, ,00 Muntpunt - Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 540/ Bezoldiging van het personeel , , ,00 540/111 ************************** ,00 0, , ,00 540/ Patronale bijdragen voor pensioenen , , ,00 540/113 ************************** ,00 0, , ,00 544/ Subtotaal ,00 0, , ,00 72 G.U. Overdrachten 54002/ Subsidies voor vzw Muntpunt , , ,00 540/332 ************************** , ,00 0, ,00 544/ Subtotaal , ,00 0, ,00 544/ Totaal G U , , , ,00 Jeugd - Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 550/ Diverse technische kosten , , ,00 550/124 ************************** ,00 0, , ,00 554/ Subtotaal ,00 0, , ,00 72 G.U. Overdrachten 550/ Subsidies voor vakantieactiviteiten , , , / Subsidie aan vzw Het Neerhof , , , / Subsidies aan lokale en regionale jeugdverenigingen , , , / Subsidie aan vzw JES , , , / Subsidie aan vzw Art Basics for Children , , , / Subsidies projecten, vernieuwende initiatieven en kadervorming , , ,72 550/332 ************************** , , , ,72 554/ Subtotaal , , , ,72 554/ Totaal G U , , , ,72 Sport - Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 560/ Technische kosten voor sportpromotie en sportbeleid , , ,00 560/124 ************************** ,00 0, , ,00 564/ Subtotaal ,00 0, , ,00 72 G.U. Overdrachten 560/ Subsidies voor nieuwe werkvormen sport en sportverenigingen , , ,00 560/332 ************************** , ,00 0, ,00 564/ Subtotaal , ,00 0, ,00 564/ Totaal G U , , , ,00 Welzijn - Gewone Uitgaven 72 G.U. Overdrachten 61001/ Subsidies voor woonzorg en ouderenwelzijn , , ,00 610/332 ************************** , ,00 0, ,00 Bijlage 2 8

41 Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Nieuw krediet 619/ Subtotaal , ,00 0, ,00 619/ Totaal G U , ,00 0, ,00 Etnisch-culturele minderheden - Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 620/ Bezoldiging van het personeel 0, , ,00 620/111 ************************** 0, ,00 0, ,00 620/ Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor het personeel 0, , ,00 620/113 ************************** 0, ,00 0, ,00 629/ Subtotaal 0, ,00 0, ,00 71 G.U. Werkingskosten 620/ Reis- en verblijfkosten van het personeel 0, , ,00 620/121 ************************** 0, ,00 0, ,00 620/ Kosten voor beroepsopleiding van personeel 0, , ,00 620/123 ************************** 0, ,00 0, ,00 620/ Diverse technische kosten 4.000, , ,00 620/124 ************************** 4.000, ,00 0, ,00 629/ Subtotaal 4.000, ,00 0, ,00 629/ Totaal G U , ,00 0, ,00 Gezin - Gewone Uitgaven 72 G.U. Overdrachten 66002/ Subsidies voor capaciteitsuitbreiding - Gezin , , ,00 660/332 ************************** , ,00 0, ,00 669/ Subtotaal , ,00 0, ,00 669/ Totaal G U , ,00 0, ,00 LOGO - Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 670/ Frankeringskosten 0, , ,00 670/ Receptie- en representatiekosten 1.500, , ,00 670/123 ************************** 1.500, ,00 0, ,00 670/ Technische kosten , , ,76 670/124 ************************** , ,76 0, ,76 679/ Subtotaal , ,76 0, ,76 679/ Totaal G U , ,76 0, ,76 Patrimonium - Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 820/ Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen , , ,00 820/123 ************************** , ,00 0, ,00 840/ Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen , , ,00 840/ Prestaties van derden voor de gebouwen , , ,00 840/ Levering van elektriciteit voor de gebouwen , , ,00 840/ Levering van water voor de gebouwen , , , / Prestaties van derden voor de gebouwen , , ,00 840/125 ************************** , , , ,00 840/ Huurgelden en -lasten , , ,00 840/126 ************************** , ,00 0, ,00 869/ Subtotaal , , , ,00 7X G.U. Schuld 880/ Financiële kosten van leasingschulden 0, , ,00 880/211 ************************** 0, ,00 0, ,00 880/ beschikbaarheidsvergoeding 0, , ,00 880/911 ************************** 0, ,00 0, ,00 Bijlage 2 9

42 Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Nieuw krediet 869/000-7X Subtotaal 0, ,00 0, ,00 869/ Totaal G U , , , , , ,00 Bijlage 2 10

43 Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. Vorige dienstjaren - Gewone Ontvangsten 66 G.O. Boni Vorige dienstjaren Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Nieuw krediet 000/ Batig resultaat van de gewone dienst , , ,26 000/951 ************************** , ,26 0, ,26 000/ Subtotaal , ,26 0, ,26 000/ Totaal G O , ,26 0, ,26 Overboekingen - Gewone Ontvangsten 68 G.O. Overboekingen 120/ Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen , , , / Overboeking uit het Bijzonder Investeringsfonds , , , / Overboeking uit het Lambermontfonds , , , / Overboeking uit het bijzonder reservefonds Stedenbeleid , , ,22 120/994 ************************** , ,22 0, ,22 069/ Subtotaal , ,22 0, ,22 069/ Totaal G O , ,22 0, ,22 Administratie - Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 311/ Andere ontvangsten en terugvorderingen 0, , ,65 311/161 ************************** 0, ,65 0, ,65 319/ Subtotaal , ,65 0, ,65 319/ Totaal G O , ,65 0, ,60 Onderwijs en Vorming - Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 400/ Diverse ontvangsten en terugvorderingen , , ,00 400/161 ************************** , ,00 0, ,00 429/ Subtotaal , ,00 0, ,00 429/ Totaal G O , ,00 0, ,00 Kasterlinden buitengewoon basis- en secundair onderwijs - Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 497/ Verkoop van goederen , , ,00 497/ Diverse ontvangsten en terugvorderingen , , ,00 497/161 ************************** , ,00 0, ,00 497/ Subtotaal , ,00 0, ,00 61 G.O. Overdrachten 497/ Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten , , ,00 497/ Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor reiskosten , , ,00 497/463 ************************** , ,00 0, ,00 497/ Subsidies Vlaamse Gemeenschap voor navorming , , ,00 497/465 ************************** , ,00 0, ,00 497/ Subtotaal , ,00 0, ,00 497/ Totaal G O , ,00 0, ,00 Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs - Gewone Ontvangsten 61 G.O. Overdrachten 498/ Vergoedingen voor kleine schade 4.000, , ,00 498/380 ************************** 4.000, ,00 0, ,00 498/ Subtotaal , ,00 0, ,00 498/ Totaal G O , ,00 0, ,00 Kunst, cultureel erfgoed en musea - Gewone Ontvangsten 61 G.O. Overdrachten 515/ Bijdrage Vlaamse Gemeenschap convenant Cultureel Erfgoed , , ,00 515/465 ************************** , ,00 0, ,00 Bijlage 2 11

44 Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Nieuw krediet 524/ Subtotaal , ,00 0, ,00 524/ Totaal G O , ,00 0, ,00 Sociaal-cultureel werk - Gewone Ontvangsten 61 G.O. Overdrachten 530/ Specifieke subsidies 0, , ,00 530/465 ************************** 0, ,00 0, ,00 539/ Subtotaal 0, ,00 0, ,00 539/ Totaal G O , ,00 0, ,00 Jeugd - Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 550/ Andere ontvangsten en terugvorderingen 2.000, , ,50 550/161 ************************** , ,50 0, ,50 554/ Subtotaal , ,50 0, ,50 554/ Totaal G O , ,50 0, ,50 Etnisch-culturele minderheden - Gewone Ontvangsten 61 G.O. Overdrachten 620/ Subsidies van de Vlaamse Gemeenschap 0, , ,00 620/465 ************************** 0, ,00 0, ,00 629/ Subtotaal 0, ,00 0, ,00 629/ Totaal G O 0, ,00 0, ,00 LOGO - Gewone Ontvangsten 61 G.O. Overdrachten 670/ Bijdragen van andere overheden voor het LOGO , , ,00 670/465 ************************** , ,00 0, ,00 679/ Subtotaal , ,00 0, ,00 679/ Totaal G O , ,00 0, , ,63 0,00 Bijlage 2 12

45 Buitengewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. Overboekingen - Buitengewone Uitgaven 98 B.U. Overboekingen Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Nieuw krediet 12002/ Overboeking naar het Lambermontfonds 0, , ,00 120/955 ************************** 0, ,00 0, ,00 069/ Subtotaal , ,00 0, ,00 069/ Totaal B U , ,00 0, ,00 Communicatie, media en IT - Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 330/ Aankoop van informaticamaterieel , , ,00 330/742 ************************** , ,00 0, ,00 339/ Subtotaal , ,00 0, ,00 339/ Totaal B U , ,00 0, ,00 Onderwijs en Vorming - Buitengewone Uitgaven 90 B.U. Overdrachten 400/ Investeringssubsidies Capaciteitsuitbreiding , , ,00 400/631 ************************** , ,00 0, ,00 429/ Subtotaal , ,00 0, ,00 429/ Totaal B U , ,00 0, ,00 Centrum voor Leerlingenbegeleiding N-Brussel - Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 490/ Aanpassingswerken aan schoolgebouwen 0, , ,00 490/723 ************************** 0, ,00 0, ,00 490/ Subtotaal , ,00 0, ,00 490/ Totaal B U , ,00 0, ,00 COOVI - Buitengewone Uitgaven 90 B.U. Overdrachten 492/ Investeringssubsidie aan de Administratieve Overdrachtscel 0, , ,00 492/631 ************************** 0, ,00 0, ,00 492/ Subtotaal 0, ,00 0, ,00 91 B.U. Investeringen 492/ Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen , , ,00 492/723 ************************** ,00 0, , ,00 492/ Subtotaal ,00 0, , ,00 492/ Totaal B U , , , ,00 Kasterlinden, Campus - Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 496/ Aanpassingswerken aan de campus , , ,00 496/723 ************************** , ,00 0, ,00 496/ Subtotaal , ,00 0, ,00 496/ Totaal B U , ,00 0, ,00 Kunst, cultureel erfgoed en musea - Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 515/ Aankoop van technisch materiaal , , ,00 515/744 ************************** ,00 0, , ,00 524/ Subtotaal ,00 0, , ,00 524/ Totaal B U ,00 0, , ,00 Jeugd - Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 550/ Buitengewoon onderhoud Neerhofhoeve , , ,00 550/724 ************************** , ,00 0, ,00 550/ Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies , , ,00 Bijlage 2 13

46 Buitengewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Nieuw krediet 550/733 ************************** , ,00 0, ,00 554/ Subtotaal , ,00 0, ,00 554/ Totaal B U , ,00 0, ,00 Sport - Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 560/ Aankoop van fietsen 5.000, , ,00 560/743 ************************** 5.000, ,00 0, ,00 560/ Aankoop van materiaal , , ,00 560/744 ************************** , ,00 0, ,00 564/ Subtotaal , ,00 0, ,00 564/ Totaal B U , ,00 0, ,00 Patrimonium - Buitengewone Uitgaven 90 B.U. Overdrachten 830/ Investeringssubsidies voor onderwijsprojecten , , ,00 830/522 ************************** , ,00 0, , / Investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur , , , / Investeringssubsidies voor sportinfrastructuur , , ,00 840/522 ************************** , , , ,00 850/ Investeringssubsidies voor gezinsinstellingen , , ,00 850/522 ************************** , ,00 0, ,00 869/ Subtotaal , , , ,00 91 B.U. Investeringen 820/ Aanpassingswerken aan gebouwen , , ,00 820/723 ************************** , ,00 0, ,00 820/ Buitengewoon onderhoud van administratieve gebouwen , , ,00 820/724 ************************** , ,00 0, ,00 820/ Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies , , ,00 820/733 ************************** , ,00 0, ,00 820/ Aankoop van bureaumeubilair , , ,00 820/741 ************************** , ,00 0, ,00 830/ Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies 0, , ,00 830/733 ************************** 0, ,00 0, ,00 840/ Nieuwbouw, studies en werken GC's, jeugdcentra & bibliotheken , , ,00 840/723 ************************** , ,00 0, ,00 840/ Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies , , ,00 840/733 ************************** ,00 0, , ,00 840/ Aankoop van meubilair voor GC's en jeugdcentra , , ,00 840/741 ************************** , ,00 0, ,00 840/ Aankoop uitbatingsmaterieel , , ,00 840/744 ************************** ,00 0, , ,00 850/ Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan eigen patrimonium WGG , , ,00 850/723 ************************** , ,00 0, ,00 850/ Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies , , ,00 850/733 ************************** ,00 0, , ,00 880/ Aanpassingswerken aan schoolgebouwen 0, , ,00 880/723 ************************** 0, ,00 0, ,00 890/ Aankoop, studies en werken aan gebouwen 0, , ,00 890/723 ************************** 0, ,00 0, ,00 Bijlage 2 14

47 Buitengewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Nieuw krediet 869/ Subtotaal , , , ,00 869/ Totaal B U , , , , , ,00 Bijlage 2 15

48 Buitengewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. Overboekingen - Buitengewone Ontvangsten 88 B.O. Overboekingen Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Nieuw krediet 12002/ Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen , , , / Overboeking uit het Lambermontfonds , , , / Overboeking uit het Bijzonder Investeringsfonds , , ,00 120/995 ************************** , ,00 0, , / Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF , , ,00 120/997 ************************** , ,00 0, ,00 069/ Subtotaal , ,00 0, ,00 069/ Totaal B O , ,00 0, ,00 Algemene uitgaven en ontvangsten - Buitengewone Ontvangsten 82 B.O. Schuld 100/ Op te nemen leningen , , ,00 100/961 ************************** , ,00 0, ,00 109/ Subtotaal , ,00 0, ,00 109/ Totaal B O , ,00 0, ,00 Patrimonium - Buitengewone Ontvangsten 80 B.O. Overdrachten 84002/ EFRO-subsidie 0, , ,00 840/665 ************************** , ,00 0, ,00 869/ Subtotaal , ,00 0, ,00 81 B.O. Investeringen 840/ Verkoop van gebouwen 0, , ,00 840/762 ************************** 0, ,00 0, ,00 869/ Subtotaal 0, ,00 0, ,00 869/ Totaal B O , ,00 0, , ,00 0,00 Bijlage 2 16

49 Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr BIJLAGE Bijlage nr. 3 Interne begrotingswijziging Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende het ontwerp van verordening nr tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2018 nr van De collegeleden, Bianca DEBAETS Pascal SMET Guy VANHENGEL

50 Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr COLLEGEBESLUIT Collegebesluit houdende de herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2018 Het College, Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988; Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Gelet op de bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de gemeenschappen en de gewesten; Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur; Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen; Gelet op de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotingsen rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie; Gelet op de verordening nr van 22 december 2017 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2018; Na beraadslaging, Besluit Artikel 1 Met toepassing van artikel 8, alinea 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en artikel 3 van de verordening nr van 22 december 2017 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2018 worden de volgende kredieten herschikt: 415/ EUR 400/ EUR 525/ EUR 525/ EUR 525/ EUR Bijlage 3 1