Begroting 2013 Begrotingswijziging 2B

Transcriptie

1 Artikelsgewijze toelichting van de Gewone Begrotingswijziging Uitgaven Overboekingen Artikel 120/ Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen , ,00 Omwille van het verschuiven van uitgaven naar het volgend begrotingsjaar worden er middelen overgeheveld naar het Onderwijsfonds. Tevens wordt de meerontvangst uit de dotatie van de Federale overheid naar het fonds overgeboekt. Artikel 12000/ Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF , , ,73 Voor de financiering van uitgaven op de buitengewone dienst dienen er meer middelen uit het reservefonds Stedenbeleid te worden overgeboekt. Artikel 12002/ Overboeking naar het Lambermontfonds Er wordt EUR overgeboekt naar het Lambermontfonds voor uitgaven in het volgend begrotingsjaar binnen het domein Welzijn. Artikel 12003/ Overboeking naar het bijzonder reservefonds Stedenbeleid , ,59 Er wordt ,59 EUR overgeboekt naar het reservefonds Stedenbeleid. Algemene uitgaven en ontvangsten ,13 Artikel 100/ Gewone en periodieke aflossing van leningen , ,20 Het krediet op dit artikel kan verminderd worden met EUR. 1

2 Administratie Artikel 310/ Erelonen en vergoedingen voor studies en werken Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel met EUR verminderd worden. Artikel 310/ Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met EUR om tegemoet te komen aan de uitgaven voor juridische bijstand. Artikel 310/ Frankeringskosten Er wordt een bijkomend krediet van EUR voorzien voor verzendingsuitgaven Artikel 310/ Preventie en bescherming op het werk Er wordt een bijkomend krediet van EUR voorzien voor de betaling van lopende contracten met de externe preventiedienst IDEWE (arbeidsgeneeskunde en risicobeheersing). Artikel 310/ Benodigdheden preventie en bescherming op het werk Alle uitgaven van de preventiedienst worden onder artikel 310/ geplaatst. Artikel 310/ valt hierbij weg. Artikel 310/ Belastingen, taksen en retributies eigen aan de functie Op dit artikel wordt een krediet van EUR voorzien voor de betaling van verschuldigde intracommunautaire btw. Artikel 310/ Olie en brandstof voor voertuigen Het krediet op dit artikel kan verminderd worden met EUR. Door een efficiëntere organisatie ligt het brandstofverbruik in 2013 lager. Artikel 310/ Prestaties van derden voor voertuigen Gezien de leeftijd van de voertuigen in het wagenpark, dringen zich meer herstellingen op. Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met EUR. 2

3 Artikel 310/ Belastingen en taksen op voertuigen Er worden dit jaar geen voertuigen aangekocht. Het krediet op dit artikel kan verminderd worden met EUR. Artikel 310/ Andere kosten voor voertuigen Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met EUR voor de huur van bestelwagens voor bepaalde opdrachten. Artikel 311/ Bezoldiging van het personeel - Stedelijk Beleid Na begrotingscontrole wordt het krediet op dit artikel verlaagd met EUR. Het krediet op de personeelsartikels wordt voor EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds. Artikel 311/ Werkingskosten - Stedelijk Beleid Op basis van begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met EUR. Artikel 311/ Subsidies in het kader van het Stedelijk Beleid Het krediet op dit artikel wordt met EUR verhoogd voor de subsidiëring van het Brussels Studies Institute. Artikel 312/ Werkingskosten - Meet- en Weetcel Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met EUR. 3

4 Communicatie, Media en IT Artikel 330/ Bezoldiging van het personeel Op basis van begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel met EUR verminderd worden. Artikel 330/ Patronale bijdragen RSZPPO voor het personeel Het krediet op dit artikel kan verminderd worden met EUR Artikel 33004/ Kosten voor evenementiële communicatie Het krediet op dit artikel kan verminderd worden met EUR. 4

5 Onderwijs en Vorming Artikel 400/ Technische werkingskosten , ,26 Omwille van begrotingstechnische redenen worden de middelen voor de ontwikkeling van een aanmeldings- en inschrijvingsplatform voor het secundair onderwijs overgeheveld naar het artikel 40002/ Diverse subsidies. Tevens worden er stedenfondsmiddelen overgeheveld naar het artikel 400/ Investeringssubsidies capaciteitsuitbreiding scholen. Artikel 400/ Onwaarden op niet-geïnde vastgestelde rechten Voor twee afgelopen projecten in het kader van het Federaal Impulsfonds voor Migranten ontving de VGC minder subsidie dan werd vastgelegd. Bijgevolg dient deze minder ontvangst te worden gecorrigeerd en worden de middelen in onwaarde voorzien. Het krediet wordt ten belope van EUR gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds. Artikel 400/ Bijdrage in de loonkost gedragen door andere overheden In functie van de aanstelling van de nieuwe projectbegeleider Milieuzorg Op School (MOS) wordt het loonkrediet bijgesteld. Het loon van de projectbegeleider wordt volledig terugbetaald door de Vlaamse Gemeenschap (zie ook artikel 400/ Bijdrage Vlaamse Gemeenschap Milieuzorg Op School ). Voor de terugbetaling van de loonkost aan het departement Onderwijs voor een onderwijsondersteuner binnen het Onderwijscentrum Brussel wordt een bijkomend krediet ingeschreven. Artikel 40002/ Subsidies ikv 'Kleur Bekennen' ,00 Het krediet wordt bijgesteld op basis van de ingediende subsidiedossiers ,00 Artikel 40002/ Diverse subsidies , ,00 Voor het aanmeldings- en inschrijvingsplatform voor het secundair onderwijs en voor de continuering van de samenwerking met Bri(k, in het kader van lesgeven in Brussel, worden de nodige kredieten voorzien. Het krediet wordt ten belope van EUR gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds. Artikel 40003/ Subsidies voor schoolverbreding , ,00 In partnerschap met de Vlaamse overheid ondersteunt de VGC 22 Brede Scholen (zie ook artikel 400/ Andere specifieke subsidies van hogere overheden ). Tevens wordt EUR overgeheveld naar het artikel 40002/ Diverse subsidies voor de realisatie van een aantal projecten EUR wordt terug overgeheveld naar het onderwijsfonds. 5

6 Artikel 40005/ Subsidies begeleiding schoolloopbaan In het kader van de preventie rond schooluitval en schoolverzuim worden bijkomende middelen ingeschreven. Artikel 40008/ Subsidies voor verbetering schoolinfrastructuur , Er worden stedenfondsmiddelen overgeheveld naar het artikel 400/ Investeringssubsidies capaciteitsuitbreiding scholen. Artikel 40010/ Subsidies voor aanbieders , De VGC voorziet middelen voor het educatief aanbod van aanbieders voor Brusselse scholen. Op basis van de effectieve uitgaven wordt het krediet bijgesteld. 6

7 Onderwijscentrum Brussel Artikel 430/ Bezoldiging van het personeel - OCB Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel met EUR worden verminderd. De middelen worden overgeboekt naar het Onderwijsfonds. Artikel 430/ Bezoldiging gesubsidieerde contractuelen - OCB Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel met EUR worden verminderd. De vrijgekomen middelen worden overgeboekt naar het Onderwijsfonds. Artikel 430/ Patronale bijdragen RSZPPO personeel - OCB Het krediet op dit artikel wordt met EUR verminderd. De vrijgekomen middelen worden overgeboekt naar het Onderwijsfonds. Artikel 430/ Administratieve kosten Het krediet wordt verhoogd door extra kosten voor het onthaal van bezoekers en het verzorgen van presentaties (o.a. in het kader van 5 jaar OCB). Artikel 430/ Technische benodigdheden - didactisch materiaal Het krediet wordt bijgesteld op basis van de reële uitgaven van dit werkjaar. In afwachting van de aanpassingswerken in de Marcqstraat (OCB) begin volgend jaar, wordt een deel van de aankoop van klein didactisch materiaal doorgeschoven naar volgend begrotingsjaar EUR wordt overgeheveld naar het artikel 40003/ Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten. Artikel 430/ Technische kosten Het krediet wordt bijgesteld op basis van de reële uitgaven van dit werkjaar. In afwachting van de aanpassingswerken in de Marcqstraat (OCB) begin volgend jaar, worden een aantal aankopen doorgeschoven naar volgend begrotingsjaar. Artikel 430/ Subsidies voor begeleidingsprojecten Alle voorziene projecten om leerlingen en studenten extra te begeleiden in hun schoolloopbaan werden opgestart. Het saldo op dit artikel zal worden aangewend voor de financiering van administratieve kosten voor het onthaal van bezoekers en het verzorgen van presentaties (o.a. in het kader van 5 jaar OCB). 7

8 CLB, Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs Artikel 490/ Andere kosten voor de gebouwen Het restsaldo is onvoldoende groot om dit jaar de schoonmaakkosten van de medische circuits te betalen. Het krediet wordt bijgevolg aangepast. Artikel 490/ Huur en huurlasten van onroerende goederen Het saldo van het krediet op dit artikel is onvoldoende groot om de huurlasten van het gebouw in de Technologiestraat en de huur van de medische circuits tot het einde van het jaar te betalen. 8

9 Elishout Zakelijk Centrum Artikel 492/ Bezoldiging v/h niet-onderwijzend personeel Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel met EUR worden verminderd EUR wordt overgeboekt naar het Onderwijsfonds. Artikel 492/ Patronale bijdrage RSZPPO vr het niet-onderwijzend personeel Het krediet op dit artikel wordt met EUR verminderd. De vrijgekomen middelen worden overgeboekt naar het Onderwijsfonds. Artikel 492/ Patr bijdrage vr pensioenen v/h niet-onderw personeel Het krediet op dit artikel wordt met EUR verminderd. De vrijgekomen middelen worden overgeboekt naar het Onderwijsfonds. Artikel 492/ Frankeringskosten Het saldo is voldoende groot, de vrijgekomen middelen worden gebruikt om het tekort op het artikel 492/ Telefoonkosten te compenseren. Artikel 492/ Telefoonkosten Het saldo is onvoldoende groot om de laatste facturen van het werkjaar 2013 te betalen. Artikel 492/ Technische benodigdheden, beheerd als verbruik Met dit krediet worden de uitgaven voor grondstoffen (o.m. bakkerijproducten en wijnen) voor de Elishout onderwijsinstellingen betaald. Het huidige saldo is onvoldoende groot om alle afdelingen van de instellingen te voorzien van de nodige grondstoffen. Artikel 492/ Bijdrage in technische werkingskosten Om nog een aantal herstellingskosten aan didactische toestellen van de Elishout-instellingen te betalen, worden bijkomende middelen ingeschreven. Artikel 492/ Prestaties van derden voor de gebouwen Het krediet is onvoldoende groot om de maandelijkse kosten voor de controle, onderhoud en kleine herstellingen aan de installaties op de campus te betalen. Het krediet wordt bijgesteld. 9

10 Artikel 492/ Bijdrage in werkingskosten voor de gebouwen Omdat de VGC haar activiteiten concentreert op haar deel van de campus en haar gebouwen aansluit op eigen netwerken voor nutsvoorzieningen, telefonie, ongediertebestrijding, daalt het aandeel van de VGC in de kosten van de gemeenschappelijke beheerscel. Het krediet wordt bijgesteld. Artikel 492/ Kosten voor de voertuigen De overdracht van het wagenpark aan de scholengroep Brussel van het Gemeenchapsonderwijs brengt een aantal bijkomende kosten mee (technische controle, kleine herstellingen). Het krediet wordt bijgesteld. Artikel 492/ Dotatie aan de Administratieve Overdrachtscel Om begrotingstechnische redenen wordt de investeringsenveloppe aan de Administratieve Overdrachtscel ingeschreven op de buitengewone begroting (zie ook artikel 40001/ 'Bijdrage in kapitaal aan de Administratie Overdrachtscel'). 10

11 CVO Elishout Artikel 493/ Bezoldiging van het personeel Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel met EUR worden verminderd. De vrijgekomen middelen worden overgeboekt naar het Onderwijsfonds. Artikel 493/ Bezoldiging v/h onderw personeel tlv Vlaamse Gemeenschap Het krediet op dit artikel wordt met EUR verminderd (zie ook artikel 493/461-01). Artikel 493/ Patronale bijdragen RSZPPO personeel Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel met EUR worden verminderd. De vrijgekomen middelen worden overgeboekt naar het Onderwijsfonds. Artikel 493/ Receptie- en representatiekosten Er werd dit jaar vooral gebruik gemaakt van de interne cateringdiensten bij het onthaal van externe gasten en juryleden. Het krediet kan bijgevolg worden verminderd. Artikel 493/ Technische benodigdheden , ,00 Omwille van lager dan voorziene uitgaven, kan het kredieten op dit artikel worden verminderd. De vrijgekomen middelen zullen worden ingezet ter financiering van andere uitgaven (o.m. onderhoud en controle van technische installaties). Artikel 493/ Kosten ivm de opleiding van studenten De voorziene middelen voor het project 'Ervaringsbewijzen bakkerij' worden dit werkjaar niet ingezet. Het krediet wordt bijgesteld. 11

12 Elishout, secundair onderwijs Artikel 494/ Bezoldiging v/h onderw pers tlv Vlaamse Gemeenschap Het krediet op dit artikel wordt verminderd met EUR (zie ook artikel 494/461-01). Artikel 494/ Andere administratiekosten Een aantal aankopen worden doorgeschoven naar volgend begrotingsjaar. Artikel 494/ Andere technische kosten Een aantal aankopen worden doorgeschoven naar volgend werkjaar. Er wordt voorrang gegeven aan de uitvoering van het contract inzake onderhoud en controle van gebouwtechnische installaties en de aankoop van basisgrondstoffen voor de afdelingen van de school. Elishout, internaat Artikel 496/ Bezoldiging v/h onderw.personeel t.l.v.de Vlaamse Gemeenschap Het krediet op dit artikel wordt verminderd met EUR (zie ook artikel 496/461-01). Artikel 496/ Bezoldiging v/h onderwijzend personeel tlv de VGC Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel met EUR worden verminderd. De vrijgekomen middelen worden overgeboekt naar het Onderwijsfonds. Artikel 496/ Patronale bijdrage RSZPPO onderw pers tlv de VGC Het krediet op dit artikel wordt met EUR worden verminderd. De vrijgekomen middelen worden overgeboekt naar het Onderwijsfonds. Artikel 496/ Technische werkingskosten Een aantal aankopen wordt doorgeschoven naar volgend werkjaar. Er wordt voorrang gegeven aan de aankoop van een aantal basisgrondstoffen voor de maaltijden van de internen en het onderhoud van gebouwtechnische installaties

13 Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs Artikel 497/ Bezoldiging v/h onderwijzend personeel tlv de VGC Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel met EUR worden verminderd. De vrijgekomen middelen worden overgeboekt naar het Onderwijsfonds. Artikel 497/ Patr bijdr vr pensioenen v/h onderw pers tlv de VGC Het krediet op dit artikel wordt met EUR verminderd. De vrijgekomen middelen worden overgeboekt naar het Onderwijsfonds. Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs Artikel 498/ Bezoldiging v/h personeel Het krediet op dit artikel wordt met EUR verminderd. De vrijgekomen middelen worden overgeboekt naar het Onderwijsfonds. Artikel 498/ Vakantiegeld v/h onderw pers tlv de VGC Het krediet op dit artikel wordt met EUR verminderd. De vrijgekomen middelen worden overgeboekt naar het Onderwijsfonds. Artikel 498/ Patr.bijdr. RSZPPO van het onderwijzend personeel Het krediet op dit artikel wordt met EUR verminderd. De vrijgekomen middelen worden overgeboekt naar het Onderwijsfonds. Artikel 498/ Bijdrage in werkingskosten voor de gebouwen Een aantal kleine aanpassingenwerken aan lokalen van de school worden uitgesteld tot na de renovatie. De vrijgekomen middelen worden daarom terug overgeheveld naar het Onderwijsfonds en zullen in 2014 terug worden ingezet in functie van de fasering van de werken. 13

14 Kasterlinden, internaat Artikel 499/ Administratieve werkingskosten Een aantal aankopen wordt uitgesteld tot de realisatie van de nieuwbouw. Artikel 499/ Technische benodigdheden In functie van de realisatie en definitieve inhuizing in de nieuwbouw, worden een aantal aankopen doorgeschoven naar Artikel 499/ Werkingskosten voor de gebouwen Het internaat wordt, tijdens de werken op de site, tijdelijk gehuisvest op een andere locatie. In functie hiervan worden bijkomende middelen ingeschreven voor de schoonmaak en een aantal beperkte inrichtingskosten en kleine aanpassingswerken (in functie van de wettelijke veiligheidsnormen). Verder worden er bijkomende middelen voorzien ter dekking van de kosten verbonden aan de samenwerking met de Cocof op de Kasterlinden-campus. Artikel 49900/ Technische benodigdheden Een aantal aankopen wordt uitgesteld tot de realisatie van de nieuwbouw. Algemeen cultuurbeleid Artikel 50001/ Kosten voor culturele participatiebevordering Er is een verhoging van het krediet voor de input voor de lancering van de vrijetijdspas. Artikel 50001/ Subsidies voor culturele participatiebevordering , , ,00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden waarvan er ,20 EUR Stedenfondsmiddelen zijn. Artikel 50009/ Kosten armoedeplan cultuur - participatie Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden Artikel 50009/ Subsidies armoedeplan cultuur - participatie Het krediet op dit artikel dient verhoogd te worden om tegemoet te kunnen komen aan bijkomende subsidieaanvragen. 14

15 Kunst, cultureel erfgoed en musea Artikel 510/ Technische werking kunsten Verhoging van het krediet voor de brochure voor trajecten. Artikel 515/ Uitgaven in uitvoering van convenant Cultureel Erfgoed , ,00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden. Artikel 515/ Subsidies in verband met cultureel erfgoed , ,21 Het krediet op dit artikel dient verhoogd te worden om tegemoet te kunnen komen aan bijkomende subsidieaanvragen. Artikel 51500/ Subsidies ikv erfgoedconvenant Het krediet op dit artikel dient verhoogd te worden om tegemoet te kunnen komen aan bijkomende subsidieaanvragen. Gemeenschapscentra Artikel 525/ Bezoldiging van het personeel Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel met EUR worden verminderd EUR Stedenfondsmiddelen worden overgeboekt naar de buitengewone dienst. Artikel 525/ Bezoldiging van gesubsidieerde contractuelen Na begrotingscontrole wordt het krediet op dit artikel met EUR verminderd Artikel 525/ Patronale bijdrage RSZPPO voor het personeel Na begrotingscontrole wordt het krediet op dit artikel met EUR verminderd. Artikel 525/ Promotie-initiatieven Het krediet op dit artikel dient verhoogd te worden om de versterking van de communicatie via Brussel Deze Week van het volledige aanbod van de 22 gemeenschapscentra. 15

16 S.C.W. Vereniging en amateuristische kunstbeoefening Artikel 530/ Technische kosten , , ,00 De vehoging van het krediet is nodig voor de continuering van de algemene werking van het Stedelijk Bibliotheekbeleid. Artikel 530/ Subsidies aan sociaal-culturele verenigingen Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden Artikel 53001/ Subsidies voor sociaal-culturele projecten Het krediet op dit artikel dient verhoogd te worden om tegemoet te kunnen komen aan bijkomende subsidieaanvragen. Artikel 535/ Subsidie deelname tornooi plaatselijk amateurtoneel Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden. Bibliotheekwerking Artikel 540/ Bezoldiging van het personeel Het krediet op dit artikel kan met EUR verminderd worden. Jeugd Artikel 550/ Diverse technische kosten Het krediet op dit artikel dient verhoogd te worden voor bijkomende communicatieproducten naar aanleiding van de lancering van de portaalsite. Artikel 55014/ Subsidies projecten jeugdparticipatie en -culturele initiatieven Het krediet op dit artikel dient verhoogd te worden om tegemoet te kunnen komen aan bijkomende subsidieaanvragen. 16

17 Speelplein Artikel 555/ Vergoedingen voor begeleiders van speelpleinwerking en jeugdcentrum Aximax Het krediet op dit artikel kan na budgetcontrole verminderd worden. Om tegemoet te komen aan de nood aan extra vakantieinitiatieven werden bijkomende sportlesgevers ingeschakeld, waarvan de kosten op het overeenkomstig artikel worden aangerekend. Artikel 555/ Technische kosten voor organisatie van speelpleinen en jeugdcentrum Aximax Het krediet op dit artikel kan na begrotingscontrole verminderd worden

18 Sport Artikel 560/ Vergoedingen voor sportlesgevers Het krediet op dit artikel dient verhoogd te worden om tegemoet te komen aan de nood aan bijkomende sportlesgevers tijdens de vakantieperiodes. Artikel 560/ Technische kosten voor sportpromotie en sportbeleid Het krediet op dit artikel kan na begrotingscontrole verminderd worden met EUR Stedenfondsmiddelen. Artikel 560/ Huursubsidies aan organisaties en instellingen Het krediet op dit artikel dient verhoogd te worden om tegemoet te kunnen komen aan bijkomende subsidieaanvragen. Artikel 560/ Subsidies aan sportverenigingen Het krediet op dit artikel dient verhoogd te worden om tegemoet te kunnen komen aan bijkomende subsidieaanvragen. Artikel 56000/ Beheerskosten sportinfrastructuur Het krediet op dit artikel kan na begrotingscontrole verminderd worden Artikel 56000/ Subsidies voor sportpromotie en sportprojecten Het krediet op dit artikel kan na begrotingscontrole verminderd worden. Artikel 56001/ Subsidies voor sportorganisaties Het krediet op dit artikel wordt verhoogd om tegemoet te kunnen komen aan bijkomende subsidieaanvragen. Het krediet wordt ten belope van EUR gefinancierd met Stedenfondsmiddelen (SD3-OD12). Artikel 56003/ Subsidies voor kadervorming Het krediet op dit artikel kan na begrotingscontrole verminderd worden

19 Algemeen welzijnsbeleid Artikel 600/ Technische kosten , ,00 Het krediet op dit artikel kan, op basis van de nog geplande uitgaven, verminderd worden met EUR. Artikel 600/ Subsidies voor ondersteuning algemeen welzijnswerk Het krediet op dit artikel wordt verminderd met EUR. De in de initiële begroting 2013 geplande uitgaven worden aangerekend op het begrotingsartikel 60006/ subsidies voor initiatieven kansarmoedebestrijding. Artikel 60006/ Subsidies voor initiatieven kansarmoedebestrijding Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met EUR. In de initiële begroting 2013 was voorzien om de geplande uitgaven aan te rekenen op begrotingsartikel 600/ subsidies voor ondersteuning algemeen welzijnswerk. Jeugdwelzijn Artikel 610/ subsidies voor initiatieven en projecten voor brede jeugdhulp Het krediet op dit artikel wordt, op basis van het gegeven dat dit jaar geen dossier meer wordt verwacht, verminderd met EUR. Etnisch-culturele minderheden Artikel 620/ Technische werking Het krediet op dit artikel kan, op basis van de voorziene uitgaven, verminderd worden met EUR. Artikel 620/ Diverse technische kosten Het krediet op dit artikel kan, op basis van de voorziene uitgaven, verminderd worden met EUR. Artikel 62004/ Aanvullende subsidies bij Vlaamse Gemeenschap - Minderhedendecreet Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met EUR met oog op de continuering van voorliggende initiatieven in het kader van het voeren van een aanvullend beleid t.a.v. het Vlaams integratiebeleid. 19

20 Thuiszorg- en ouderenwelzijn Artikel 630/ Subsidies voor woonzorgvoorzieningen Gezin Na begrotingscontrole dient het krediet op dit artikel met EUR verhoogd te worden om de doelstellingen rond de implementatie van het registratiesysteem Lokale Dienstencentra te realiseren. Artikel 660/ Bezoldiging van het personeel Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verlaagd worden met EUR. Artikel 66001/ Subsidies voor kinderopvang voor baby's en peuters Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met EUR voor tijdelijke behuizing van kinderdagverblijven tijdens verbouwingswerken. Artikel 66004/ Subsidies voor nieuwe initiatieven , , ,68 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verlaagd worden met ,37 EUR waarvan ,37 EUR Stedenfondsmiddelen die worden verschoven naar de buitengewone begroting. Artikel 66005/ Subsidies voor vormingsprojecten Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met EUR voor aanvragen voor subsidie voor het organiseren van een vormingsmoment door de Nederlandstalige gezinsvoorzieningen in Brussel. Artikel 66006/ Subsidies preventieve gezinsondersteuning Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verlaagd worden met EUR Artikel 66007/ Subsidies voor initiatieven buitenschoolse opvang Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verlaagd worden met EUR. 20

21 Gezondheid Artikel 700/ Andere administratiekosten Het krediet op dit begrotingsartikel kan, op basis van de voorziene uitgaven, verminderd worden met EUR. Artikel 700/ Technische werkingskosten Het krediet op dit begrotingsartikel kan, op basis van de voorziene uitgaven, verminderd worden met EUR. Artikel 700/ Huisvestingssubsidies Het krediet op dit artikel wordt, op basis van het gegeven dat dit jaar geen dossier meer wordt verwacht, verminderd met EUR. Artikel 700/ Subsidies voor projecten en initiatieven , Na begrotingscontrole dient het krediet met EUR verhoogd te worden om alle aanvraagdossiers te realiseren. Artikel 70001/ Technische kosten LOGO , ,16 Na begrotingscontrole wordt het krediet op dit artikel verhoogd met EUR diverse inkomsten (zie ook artikel 700/161-48) ,16 21

22 Patrimonium Artikel 800/ Aankoop, onderhoud en huur van werkkledij Afgelopen jaren werden alle facilitaire personeelsleden eenvormig uitgerust met werkkledij. Ondertussen is deze beweging volledig achter de rug. Het krediet op dit artikel kan verminderd worden met EUR. Artikel 820/ Benodigdheden voor gebouwen Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met EUR om de uitvoering van werken tot het einde van het jaar te garanderen. Artikel 82000/ Prestaties van derden voor de gebouwen Het krediet op dit artikel kan met EUR worden verminderd. Een besparing op de schoonmaakkosten werd gerealiseerd door het herleiden van de intensiteit van de schoonmaaktaken tijdens de periode van half juli tot eind augustus in het Renaissancegebouw. Artikel 840/ Benodigdheden voor gebouwen Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met EUR om de uitvoering van werken tot het einde van het jaar te garanderen. Artikel 840/ Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen , ,52 Om te voldoen aan de verwachte aanslagbiljetten van de onroerende voorheffing wordt het krediet verhoogd. Artikel 850/ Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen Op het krediet van dit artikel worden kosten aangerekend gerelateerd aan de verkopen en eigendomsoverdrachten van patrimonium van de VGC. Er worden dit jaar geen uitgaven meer verwacht. Artikel 870/ Levering van water voor de gebouwen Ontvangsten Het voorziene krediet wordt verhoogd ten opzichte van vorige jaren door het bijkomende verbruik van de werven op Nieuwland. Deze extra kosten worden gerecupereerd van de aannemer. 22

23 Overboekingen Artikel 12002/ Overboeking uit het Lambermontfonds , ,64 Er wordt EUR uit het Lambermontfonds geput voor uitgaven binnen het domein Gezin. Artikel 12003/ Overboeking uit het bijzonder reservefonds Stedenbeleid , , ,57 Er wordt ,63 EUR meer overgeboekt uit het reservefonds Stedenbeleid voor de financiering van uitgaven op de gewone en buitengewone dienst. Dotaties Artikel 110/ Dotatie van de Federale overheid Het krediet op dit artikel wordt verhoogd omwille van meerontvangsten van de Federale overheid. Administratie Artikel 311/ Andere ontvangsten en terugvorderingen , , ,90 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met ,59. De middelen zijn afkomstig van terugvorderingen van subsidies in het kader van het Stedenfonds. Onderwijs en Vorming Artikel 400/ Bijdrage Vlaamse Gemeenschap Milieuzorg Op School Deze ontvangsten kaderen in de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie met betrekking tot het project Milieuzorg Op School. Het ontvangstkrediet wordt bijgesteld in functdie van de reële ontvangsten (zie ook artikel 400/ Bijdrage in de loonkost gedragen door andere overheden ). Artikel 400/ Andere specifieke subsidies van de hogere overheden Deze ontvangsten kaderen in de overeenkomst en samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap rond Brede School. In 2014 subsidieert de VGC in partnerschap met de Vlaamse overheid 22 Brede Scholen (zie ook artikel 430/ 'Bezoldiging van het personeel OCB en 40003/ Subsidie voor schoolverbreding ). Voor het aanmeldings- en inschrijvingsplatform ontvangt de VGC van de Vlaamse overheid EUR (zie ook artikel 40002/ Diverse subsidies ). Artikel 40002/ Bijdrage federale overheid voor 'Kleur Bekennen' Het ontvangstkrediet wordt bijgesteld in functie van de effectieve uitgaven van het project Kleur Bekennen. 23

24 Elishout Zakelijk Centrum Artikel 492/ Verkoop van goederen Het ontvangstkrediet wordt afgestemd op de reële verkoop van afgewerkte producten binnen de Elishout-instellingen. Artikel 492/ Vergoedingen voor schade De verzekeringsmaatschappij betaalde recent een aantal kleine schadevergoedingen uit. CVO Elishout Artikel 493/ Bijdrage Vl Gem in bezoldiging onderw personeel Vermindering van uitgaven op artikel 493/ en vermindering van ontvangsten op artikel 493/ voor hetzelfde bedrag. Elishout, secundair onderwijs Artikel 494/ Andere ontvangsten en terugvorderingen Het ontvangstkrediet wordt bijgesteld op basis van de reële ontvangsten. Artikel 494/ Bijdrage Vl. Gem. bezoldiging onderwijzend personeel Vermindering van uitgaven op artikel 494/ en vermindering van ontvangsten op artikel 494/ voor hetzelfde bedrag. Elishout, internaat Artikel 496/ Bijdrage v/d Vl Gem in de bezoldiging Vermindering van uitgaven op artikel 496/ en vermindering van ontvangsten op artikel 496/ voor hetzelfde bedrag. 24

25 Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs Artikel 497/ Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten Op basis van de geïnde ontvangst van de Vlaamse Gemeenschap wordt het krediet bijgesteld. De middelen worden o.m. gebruikt om het onderhoud in de tijdelijke locatie in Wemmel te betalen en om een aantal werkingskosten voor de gebouwen te financieren. Artikel 497/ Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor leerlingenvervoer Op basis van de gerealiseerde ontvangsten in 2013 en 2012 wordt het krediet bijgesteld. Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs Artikel 498/ Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten Op basis van de geïnde ontvangst van de Vlaamse Gemeenschap wordt het krediet bijgesteld. De meerontvangst wordt voorlopig ondergebracht in het Onderwijsfonds. Artikel 498/ Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor leerlingenvervoer Op basis van de geïnde ontvangsten in 2013 en 2012 wordt het krediet bijgesteld. Kasterlinden, internaat Artikel 499/ Tussenkomst van de ouders Sinds de start van het schooljaar werd de capaciteit van het internaat uitgebreid. Hierdoor werd een meerontvangst gerealiseerd. Het krediet wordt bijgesteld. De bijkomende middelen worden gebruikt om de werkingskosten voor de gebouwen te betalen. Algemeen cultuurbeleid Artikel 500/ Diverse ontvangsten en terugvorderingen , ,00 Er is een verhoging van de inkomsten door een terugvordering van een subsidie. Kunst, cultureel erfgoed en musea Artikel 515/ Ontvangsten uit prestaties Er is een verhoging van de inkomsten door de verkoop van diverse publicaties en vormingen. 25

26 Sport Artikel 560/ Diverse ontvangsten en terugvorderingen Er worden meer inkomsten ingeschreven. Gezondheid Artikel 700/ Diverse ontvangsten en terugvorderingen Het krediet op dit begrotingsartikel wordt na de begrotingscontrole verhoogd met EUR. Op dit artikel worden de inkomsten uit de activiteiten van het Logo ingeschreven (bijdragen studiedagen, verkoop doeboek en draaiboek). 26

27 Patrimonium Artikel 820/ Andere ontvangsten en terugvorderingen 2.916, ,69 Op het artikel worden de ontvangsten ingeschreven van een aantal kostenvergoedingen en terugbetalingen. Artikel 820/ Vergoedingen voor kleine schade 1.491, ,90 Op het artikel worden de ontvangsten ingeschreven van een aantal kostenvergoedingen en terugbetalingen. Artikel 840/ Andere ontvangsten en terugvorderingen , ,96 Op het artikel worden de ontvangsten ingeschreven van een aantal kostenvergoedingen en terugbetalingen. Artikel 840/ Vergoedingen voor kleine schade , ,56 Op het artikel worden de ontvangsten ingeschreven van een aantal kostenvergoedingen en terugbetalingen. Artikel 850/ Vergoedingen voor kleine schade , ,29 Op het artikel worden de ontvangsten ingeschreven van een aantal kostenvergoedingen en terugbetalingen. Artikel 870/ Verhuring van onroerende goederen Op het artikel worden de ontvangsten ingeschreven van een aantal kostenvergoedingen en terugbetalingen. Artikel 870/ Vergoedingen voor kleine schade 1.542, ,34 Op het artikel worden de ontvangsten ingeschreven van een aantal kostenvergoedingen en terugbetalingen. 27

28 Artikelsgewijze toelichting van de Buitengewone Begrotingswijziging Uitgaven Onderwijs en Vorming Artikel 400/ Investeringssubsidies Capaciteitsuitbreiding , ,23 Op basis van vooruitgang van de infrastructuurdossiers wordt dit jaar nog een budget voorzien voor de realisatie van twee dossiers. Enerzijds worden middelen (onderwijsfonds) overgeheveld naar volgend begrotingsjaar, anderzijds worden stedenfondsmiddelen bijkomend ingezet. Het krediet op dit artikel wordt hierdoor ten belope van ,72 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds. Artikel 40001/ Bijdrage in kapitaal aan de Administratieve Overdrachtscel Om begrotingstechnische redenen wordt de investeringsenveloppe aan de Administratieve Overdrachtscel ingeschreven op de buitengewone begroting (zie ook artikel 492/ Dotatie aan de Administratieve Overdrachtscel (AOC) ). Met de investeringsenveloppe wordt gestart met de renovatie van gebouw 15 en een eerste voorstudie van gebouw 3. Onderwijscentrum Brussel Artikel 430/ Aankoop van informaticamaterieel Op het vlak van ICT werden alle voorziene aankopen gerealiseerd. Het saldo op dit artikel wordt verdeeld over verschillende artikelen (430/ en 430/744-51) ter financiering van de aankoop van uitrusting. Artikel 430/ Aankoop van fietsen, brom- en motorfietsen Voor korte verplaatsingen van de onderwijsondersteuners (OCB) binnen Brussel, wordt een aantal fietsen aangekocht. Artikel 430/ Aankoop van machines en uitrustingsmateriaal 1.10 Er worden middelen ingeschreven voor de aankoop van uitrustingsmateriaal voor het Onderwijscentrum Brussel

29 Elishout Zakelijk Centrum Artikel 492/ Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen Ten gevolge van de overdracht van de site Elishout-Coovi naar het GO! kan het krediet verlaagd worden met EUR Artikel 492/ Erelonen vr plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere srudies Ten gevolge van de overdracht van de site Elishout-Coovi naar het GO! kan het krediet verlaagd worden met EUR. Artikel 49200/ Buitengewoon onderhoud van gebouwen - onderwijssector Ten gevolge van de overdracht van de site Elishout-Coovi naar het GO! kan het krediet verlaagd worden met EUR. Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs Artikel 497/ Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen Om te voldoen aan onverwachte uitgaven in het kader van het bouwproject Kasterlinden dient het krediet met EUR verhoogd te worden. Artikel 497/ Aankoop van klasmeubilair Door de nieuwbouw en het stijgend aantal leerlingen worden bijkomende middelen ingezet voor de inrichting van tijdelijke lokalen. Artikel 497/ Aankoop van machines en exploitatiemateriaal Een aantal aankopen wordt doorgeschoven tot na de realisatie van de nieuwbouw. Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs Artikel 498/ Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen , ,85 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met EUR. Artikel 498/ Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies Om tegemoet te komen aan de meeruitgaven aan erelonen wordt EUR extra voorzien op dit artikel. 29

30 Kasterlinden, internaat Artikel 499/ Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting Voor het opbergen van materiaal, tijdens de realisatie van de nieuwbouw, wordt door het internaat een opbergcontainer gebruikt. Na de inhuizing van het internaat in de nieuwbouw, wordt de container gebruikt om het materiaal van de Kasterlinden-scholen op te bergen tijdens de verdere realisatie van de nieuwbouw. Kunst, cultureel erfgoed en musea Artikel 515/ Aankoop van erfgoed- en museumtechnisch materiaal Jeugd , ,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd voor investeringen voor de aansluiting en werking van het Paspartoe-systeem en deelnemerssoftware. Artikel 550/ Buitengewoon onderhoud Neerhofhoeve Sport Het krediet op dit artikel wordt verhoogd voor de continuering van buitengewone onderhoudswerken aan de Neerhofhoeve Artikel 560/ Aankoop van materiaal Noodzakelijke aankoop van materiaal voor sportzaal GC De Maalbeek met EUR Stedenfondsmiddelen. Revalidatiecentrum 'De Poolster' Artikel 690/ Aanpassingswerken aan gebouwen Op basis van de actuele planning voor onderhouds- en aanpassingswerken kan het krediet op dit artikel worden verminderd. Artikel 690/ Aankoop van uitbatingsmaterieel In het kader van het therapeutisch werk is er een nieuw audiologisch toestel nodig dat voldoet aan de voorwaarden van het RIZIV. Het betreft een toestel om technische metingen met hoorapparaten te doen. 30

31 Patrimonium Artikel 800/ Aankoop, studies en werken aan Muntpunt , ,00 In uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie betreffende de uitbouw van het Muntpunt, dient de VGC een jaarlijkse infrastructurele bijdrage te leveren nu de bibliotheek geopend is. Hiertoe dient het voorziene krediet met EUR verhoogd te worden. Artikel 820/ Onwaarden op niet geïnde gestelde rechten van de buitengewone dienst 4.669, ,08 Er dient een correctie te worden doorgevoerd binnen de buitengewone begroting. Hier wordt 4.669,08 EUR in onwaarde gesteld. Artikel 820/ Aanpassingswerken aan gebouwen De verlaging op dit begrotingsartikel omvat de doorschuiving van het krediet voor perceel 2 van de inrichtingswerken van Brede School Nieuwland naar Artikel 820/ Aankoop van bureaumeubilair Gelet op de voortgang van het verbouwingsdossier voor het leermiddelencentrum van het Onderwijscentrum Brussel wordt de vernieuwing en uitbreiding van het meubilair doorgeschoven naar Artikel 820/ Aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen Er wordt een bijkomend krediet van EUR ingeschreven voor kunstgerelateerde uitgaven. Artikel 830/ Investeringssubsidies voor onderwijsprojecten , ,76 De uitbouw van een leer- en werkwinkel wordt doorgeschoven naar De middelen worden overgeboekt naar het onderwijsfonds. Artikel 840/ Onwaarden op niet geïnde gestelde rechten van de buitengewone dienst , ,91 Er dient een correctie te worden doorgevoerd binnen de buitengewone begroting. Hier wordt ,91 EUR in onwaarde gesteld. Artikel 840/ Nieuwbouw, studies en werken GC's, jeugdcentra & bibliotheken , , ,62 Het krediet op dit artikel wordt verlaagd omdat enkele investeringen pas in 2014 zullen kunnen worden uitgevoerd. 31

32 Artikel 840/ Verwerving IT-materieel via leasing door de GC Het krediet op dit artikel wordt verlaagd omdat enkele investeringen pas in 2014 zullen kunnen worden uitgevoerd. Artikel 84000/ Investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur Het krediet op dit artikel wordt verlaagd omdat enkele investeringen pas in 2014 zullen kunnen worden uitgevoerd. Artikel 84002/ Investeringssubsidies culturele instellingen Het krediet op dit artikel wordt verlaagd omdat enkele investeringen pas in 2014 zullen kunnen worden uitgevoerd. Artikel 850/ Investeringssubsidies beleidsdomein kind en gezin ,55 Na begrotingscontrole kan dit krediet verminderd worden met EUR ,55 Artikel 850/ Onwaarden op niet geïnde gestelde rechten van de buitengewone dienst , ,95 Er dient een correctie te worden doorgevoerd binnen de buitengewone begroting. Hier wordt ,95 EUR in onwaarde gesteld. Artikel 850/ Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken voorschoolse instellingen De verlaging op dit begrotingsartikel omvat de doorschuiving van het krediet ( EUR) voor de inrichtingswerken van de welzijnsvleugel in Brede School Nieuwland naar In het kader van de voorbereiding van de erfpachtoverdracht van de kinderdagverblijven dienen nog een aantal bijkomende noden aangepakt te worden in 2014 om volledig te voldoen aan de actuele normen. Hiervoor wordt EUR naar 2014 doorgeschoven. Artikel 850/ Aankoop uitbatingsmaterieel Een aantal aankopen wordt doorgeschoven naar het volgend begrotingsjaar. Het krediet op dit artikel kan verminderd worden met EUR. Artikel 85000/ Investeringssubsidies vr welzijnsinstellingen Na begrotingscontrole blijkt dat het krediet op dit artikel verminderd kan worden met EUR. De uitgaven op dit artikel worden voor ,31 EUR gefinancierd met Stedenfondsmiddelen. Ontvangsten 32

33 Overboekingen Artikel 12000/ Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF , , ,73 Voor de financiering van uitgaven op de buitengewone dienst dienen er meer middelen uit het reservefonds Stedenbeleid te worden overgeboekt. Artikel 12001/ Overboeking uit het Gezinsfonds , , ,21 Op basis van de realisatiegraad van het investeringsplan dienen er minder middelen te worden overgeboekt uit het Gezinsfonds. Artikel 12002/ Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen , , ,38 Op basis van de realisatiegraad van het investeringsplan dienen er minder middelen uit het Onderwijsfonds te worden overgeboekt voor de financiering van buitengewone uitgaven. Artikel 12003/ Overboeking uit het Lambermontfonds , , ,23 Op basis van de realisatiegraad van het investeringsplan dienen er minder middelen uit het Lambermontfonds te worden geput voor de financiering van uitgaven op de buitengewone dienst. Algemene uitgaven en ontvangsten Artikel 100/ Op te nemen leningen , , ,62 Op basis van de realisatiegraad van het investeringsplan en de wijziging van de financieringswijze voor een aantal investeringen, dienen er minder leningen te worden opgenomen. 33