GEMEENTE LANDGRAAF. Slotrapportage Periode: t/m september Versie: 1.3. t.b.v. Raad

Transcriptie

1 GEMEENTE LANDGRAAF Slot 2017 Periode: t/m september 2017 Versie: 1.3. t.b.v. Raad Gemeente Landgraaf Afdeling Planning en Control 1

2 houdsopgave Slot 2017 Aanbieding leiding Bestuurlijke samenvatting Programma Bestuur Programma Maatschappelijke voorzieningen Ruimte en herstructurering Programma Leefbaarheid in de wijk Programma Maatschappelijke stimulering Programma Dienstverlening Algemene baten en lasten Paragrafen en diversen Lokale heffingen Bedrijfsvoering Financiering Verbonden partijen Grondbeleid Weerstandsvermogen en risicobeheersing Bijlagen: Overzicht reserves e technische tussen 52 2

3 Aanbieding Landgraaf, 9 november 2017 Aan de gemeenteraad van Landgraaf, Hierbij bieden wij U met genoegen de Slot 2017 ter vaststelling aan. Burgemeester en Wethouders van Landgraaf, De Secretaris, De Burgemeester, ir. J.M.C. Rijvers mr. R.J.H. Vlecken. 3

4 1 leiding Met de Slot 2017 geeft het college de raad inzicht in de voortgang van de in de begroting 2017 opgenomen afspraken en doelstellingen. Met het vaststellen van de begroting 2017 ligt immers vast wat het college in de loop van 2017 gaat realiseren. deze slot wordt beleidsmatig gerapporteerd over de periode t/m september Bijlage 2 bevat de 5 e technische tussen met deelbesluiten over de periode 10 oktober 2017 t/m 7 november 2017 die i.v.m. het preventief toezicht van de provincie en het minimaliseren van de doorlooptijd nu aan de raad worden voorgelegd. Om de doorlooptijd van het preventief toezicht te versnellen is namelijk besloten de financiële mutatiebesluiten lopende het jaar die deel uitmaken van de tussen en slot, sneller aan te bieden aan de raad in de vorm van technische tussens. Dit is de reden dat in deze tussen geen 3 e W wordt gepresenteerd. Het format van de Slot is ten opzichte van vorig jaar m.u.v. de 3 e W ongewijzigd en sluit aan op hetgeen in de begroting is opgenomen. 4

5 2 Bestuurlijke samenvatting Bestuur Het college heeft zich de afgelopen periode, ook na het besluit van Provinciale Staten, maximaal ingespannen om de motie "Regie in eigen hand" uit te voeren. De financiële huishouding van Landgraaf is, zo blijkt uit de jaarrekening 2016 en de ontwerpbegroting 2018 nog steeds op orde. Wel constateren we dat we de komende jaren flink zullen interen op de omvang van onze algemene reserve. Maatschappelijke voorzieningen De activiteiten om de doelen in het kader van de participatiewet te realiseren worden in onderling overleg en afstemming - uitgevoerd door ISD-BOL, het MensOntwikkelBedrijf van de gemeente Landgraaf en het Werkgeversservicepunt Parkstad BV. Op 30 september 2017 zijn er 288 kandidaten geplaatst in het MensOntwikkelBedrijf. Eind september 2017 was op het niveau van ISD BOL 78% van de nieuwe instroom binnen 12 weken na instroom aangemeld voor een vervolgtraject. Hiermee wordt het doel van 80% op dit moment nagenoeg gehaald. Ruimte en herstructurering Regionaal wordt gewerkt aan de voorbereiding van een regionale Omgevingsvisie en als gemeente zijn we gestart met een aantal pilotplannen waarmee we ervaring gaan opdoen met een nieuwe werkwijze en de verruimde reikwijdte van de toekomstige Omgevingsplannen Slot Schaesberg heeft met nieuwe subsidies van gemeente, regio en provincie de mogelijkheid gekregen om de komende jaren te werken aan het vergroten van de attractiewaarde. De uitvoering van PALET loopt voorspoedig: regionaal is ons zonnepanelenproject uitgerold en we werken aan nieuwe innovatieve plannen om duurzaamheid en energietransitie te promoten en om burgers en bedrijven te faciliteren om hier ook hun bijdrage aan te leveren Leefbaarheid in de wijk Het beheer van de openbare ruimte is voor het grootste deel uitgevoerd door de eigen dienst. Door uitstroom van SW-medewerkers en de warme natte zomer heeft het onderhoud van het groen en de duurzame onkruidbestrijding onder druk gestaan. Verder hebben er bij evenementen controles plaatsgevonden waarbij is gecontroleerd op drank en horeca voorschriften, constructieve veiligheid van tenten en podia, de brandveiligheid, verkeersveiligheid en parkeren. Maatschappelijke stimulering Er worden individuele gesprekken met bedrijven gevoerd en bedrijfsbezoeken gebracht. Het bedrijfsleven wordt zo optimaal mogelijk gefaciliteerd om nieuwe initiatieven in gezamenlijkheid te entameren. Verder worden ondernemers zoveel mogelijk betrokken bij de organisatie van evenementen waarbij zij hun inbreng kunnen leveren en hun bedrijf en daarmee de naamsbekendheid van Landgraaf nog meer versterken. het 3e kwartaal kunnen we terugblikken op een aantal geslaagde evenementen. Het NK Mountainbiken, de Cavemanrun Ice Edition en de Trappenmarathon. Met name de Cavemanrun heeft een grote stroom nieuwe bezoekers naar Landgraaf gebracht en momenteel wordt onderzocht of deze stormloop hier een vervolg kan krijgen. Dienstverlening De gastheer/gastvrouwfunctie is vast onderdeel gemaakt van onze dienstverlening. De tweede in het implementatieplan voorziene evaluatie is op handen en betreft met name de feitelijke dienstverlening in het burgerhoes binnen de geambieerde openingstijden.eerste tendens is dat er veel meer inloop is als verwacht en dat de bezetting onvoldoende is om veel afspraakvensters open te zetten en alle inloopklanten adequaat te bedienen gedurende de volledige openingstijden. Binnen het implementatiebesluit zijn hierop tijdelijke maatregelen genomen in afwachting van de evaluatie. 5

6 3 Programma's De begroting 2017 is opgebouwd uit 6 programma's plus algemene baten en lasten. dit hoofdstuk wordt per programma inzicht gegeven in de voortgang op de programmadoelen en activiteiten zoals deze in de begroting 2017 zijn opgenomen. Voor een snel inzicht worden de prestatie-indicatoren aangevuld met score indicatoren. Voor de duidelijkheid: geeft aan dat de verwachting bestaat dat de activiteit conform planning voor het einde van het jaar 2017 zal worden gerealiseerd; geeft aan dat het onzeker is dat de activiteit voor het einde van het jaar 2017 zal worden gerealiseerd; geeft aan dat de activiteit niet voor het einde van het jaar 2017 zal worden gerealiseerd. Wanneer de activiteit conform planning zal worden gerealiseerd is het niet noodzakelijk dat een toelichting wordt gegeven. Dit in tegenstelling wanneer de realisatie van een activiteit onzeker is of helemaal niet zal worden gerealiseerd, zal altijd een toelichting moeten worden gegeven Programma Bestuur Soort Slot Programma 1 - Bestuur Coördinerend afdelingshoofd E.S.H.J. Debie (wnd) Portefeuillehouder(s) R.J.H. Vlecken, G.G.J. Janssen, C.P.G. Wilbach Periode t/m september 2017 Omschrijving Programma Bestuur omvat de volgende onderdelen: Bestuurlijke ondersteuning en samenwerking Openbare orde en veiligheid Sturing en verantwoording Beleidskader Programma Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Zuid- Limburg 2012 Regionaal Crisisplan 2012 Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2012 tegraal Veiligheidsplan met Uitvoeringsprogramma Nota Verbonden Partijen 2013 Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2013 Verordening Auditcommissie Landgraaf Nota Activabeleid 2014 Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2014 Damoclesbeleid Regionaal Risicoprofiel 2015 Veiligheidsregio Zuid - Limburg Beleidslijn voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) gemeente Landgraaf Reglement van Orde van de raad van de gemeente 2016 Actualiteit 6

7 Landgraaf. Treasury statuut gemeente Landgraaf tegraal Veiligheidsplan met Uitvoeringsprogramma Financiële Beheersverordening 2016 Visie Burgerparticipatie Landgraaf 2016 Doelen : Wat willen we bereiken 1 Een daadkrachtig en slagvaardig bestuur op de juiste schaalgrootte. 2 Vooruitgang in de bestuurlijke (eu) regionale samenwerking. 3 Een veilig Landgraaf. 4 Handhaving van een gezonde financiële huishouding. Doelen : Wat hebben we bereikt Het college heeft zich de afgelopen periode, ook na het besluit van Provinciale Staten, maximaal ingespannen om de motie "Regie in eigen hand" uit te voeren. Het college is vol vertrouwen dat Landgraaf de regie op haar toekomst weer in eigen hand krijgt. De fusie van de Veiligheidshuizen van Kerkrade (waarin Landgraaf participeert) en Heerlen tot één Veiligheidshuis Parkstad is op 1 september 2017 afgerond. Het laatste kwartaal van 2017 zal in het teken staan van intensief overleg over de dienstverlening van het Veiligheidshuis aan de deelnemende gemeenten en de begroting Nieuwe versie van het Handhavingsbeleid (Damoclesbeleid) is vastgesteld en afgekondigd. Deze versie is korter en duidelijker en dus makkelijker hanteerbaar voor zowel de gemeente als Justitie. Afstemming heeft plaats gevonden met de regioburgemeesters. Door het college is besloten uitvoering te geven aan een bepaling in de APV dat binnen aangewezen gebieden het verboden is alcohol te nuttigen in de publieke ruimte. Drie winkelcentra met omliggende straten zijn als gebied aangewezen. Hiermee krijgen de handhavers een extra middel om op te treden tegen hinder en overlast. De financiële huishouding van Landgraaf is, zo blijkt uit de jaarrekening 2016 en de ontwerpbegroting 2018 nog steeds op orde. Wel constateren we dat we de komende jaren flink interen op de omvang van onze algemene reserve. Was die reserve in de begroting 2011 nog 35,5 mln. euro, over de periode 2018 naar 2021 daalt de geraamde omvang van 19,7 mln. euro in 2018 naar 11,9 mln. euro in Dit is ongeveer gelijk aan de omvang van de weerstandsbehoefte in de exploitatie hebben we de lasten van het sociaal domein ambitieus geraamd met als uiteindelijk doel om in 2021 de lasten in evenwicht te doen laten zijn met de baten. Daar zit een behoorlijk risico in. Dit risico trachten we te beheersen door enerzijds een behoorlijke risicopost op te nemen in de weerstandsbehoefte 2018 en anderszins door vooralsnog incidenteel te investeren in het preventieplan jeugd en het achter de hand houden van de stelpost innovatie en/of structurele dekking sociaal domein (3D). Activiteit: Wat hebben we tot nu toe gedaan? 1.1 Uitvoeren reguliere activiteiten op het gebied van een transparant besluitvormingsproces (o.a. houden van RIA's en werkconferenties van de raad, raadsinformatiebrieven, beantwoorden art. 43 brieven, bekendmakingen, ter inzage legging, publicatie website, uitzenden raadsvergaderingen). vorige 1.1.a Beantwoorde art. 41 brieven binnen de vastgestelde (verlengde) termijn 100 % 100% 69% De standaard termijn voor het beantwoorden van een art 41 brief is 30 kalenderdagen. Dat is ook (gezien de collegeprocedure) vrij kort, zeker wanneer er informatie van buitenaf nodig is om de brief te kunnen beantwoorden. Hoewel het mogelijk is de termijn te verlengen wordt dat niet altijd, tijdig, gedaan. 1.1.b Gehouden Raadsinformatieavonden (RIA`s). 9 5* 6 7

8 1.1.c Gehouden raadsconferenties * de tussen stond er abusievelijk een score van 7 vermeld. 1.2 Deelnemen op basis van een convenant in landelijke samenwerking bestuurlijke en geïntegreerde aanpak georganiseerde criminaliteit, bestrijding handhavingsknelpunten en bevordering integriteitsbeoordelingen. Voortzetten reguliere activiteiten Bibob. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden. 1.3 Uitwerken van gekozen samenwerkingsvorm met de gemeente Heerlen op basis van besluit gemeenteraden. Zoals bekend heeft de gemeenteraad er voor gekozen het herindelingsontwerp af te wijzen. De provincie heeft de regie overgenomen en het proces doorgezet. Op dit moment is de status dat de Ministerraad het wetsvoorstel van de herindeling ter advisering heeft voorgelegd aan de Raad van State. De Raad heeft het college opdracht gegeven alles in het werk te stellen om een gedwongen herindeling te voorkomen en de regie over de toekomst van Landgraaf in eigen hand te houden. De aandacht van het college gaat momenteel uit naar het beïnvloeden van het politieke proces in Den Haag. 2.1 Adviseren en ondersteunen van bestuurders ter bevordering van de regionale samenwerking o.m. in de Gemeenschappelijke Regelingen. Hier zijn geen bijzonderheden te melden. 3.1 Verdere ontwikkeling taak en rol op het gebied van de openbare orde (o.a. voorlichting en preventie; regierol bij directe aanpak van overlastgevende jeugd; directe aanpak woonoverlast en verloedering; directe aanpak drugspanden (Damoclesbeleid); deelname aan het veiligheidshuis. Binnen de reguliere taken en activiteiten op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid is in het bijzonder aandacht besteed aan een groeiende groep overlastgevende en hinderlijke jongeren. Er is een projectteam (integrale samenwerking met partners) opgezet onder regie van de gemeente. Goed overleg met heldere afspraken, intensieve integrale inzet op straat gebaseerd op 0-tolerance-aanpak (in samenspraak met het Openbaar Ministerie) en gesprekken met ouders/verzorgers/verantwoordelijken en de jongeren zelf hebben geleid tot een aanmerkelijke teruggang van (het aantal meldingen en constateringen van) overlast en hinder. Monitoring van (leden van) de jeugdgroep is vervolgens terug ondergebracht bij het JOS (structureel integraal overlegplatform Jeugd op Straat). Steeds vaker wordt het team OOV vroegtijdig betrokken bij integraal overleg over inwoners met een multiproblematiek. Doel is om hiermee in een vroeg stadium kennis en informatie te delen en trachten door afgestemde aanpak problematische situaties in het openbaar domein te voorkomen. De toename van het aantal betekent wel een grotere druk op de prioritering van OOV. De uitvoering van het Damoclesbeleid geschiedt overeenkomstig de prognose. De fusie van de Veiligheidshuizen van Kerkrade (waarin Landgraaf participeert) en Heerlen tot één Veiligheidshuis Parkstad is op 1 september 2017 afgerond. het laatste kwartaal 2017 wordt intensief overlegd over de dienstverlening van het Veiligheidshuis aan de deelnemende gemeenten en de begroting vorige 3.1.a Bestuurlijke maatregelen ex artikel 13b van de Opiumwet (Damoclesbeleid). 40 per jaar Deelname (openbare orde en veiligheid) aan de jeugdzorg (vanwege de directe verbinding van jeugdzorg en -reclassering met (overlastgevende) jeugd, geweld bij (sport-) accommodaties; huiselijke geweld). De samenwerking tussen Jeugdzorg en Openbare Orde en Veiligheid verloopt snel en efficiënt. 3.3 Uitvoeren van de eigen rol in de veiligheidsketen (o.a. Coördinatie openbare orde en veiligheid bij (grote) evenementen). De coördinatie van de grote evenementen is ondergebracht bij de afdeling ROG. Het onderdeel integrale zorg voor openbare orde en veiligheid bij evenementen ligt bij het team OOV (afdeling BCZ). Het evenemententeam ziet toe op alle onderdelen die bij de organisatie van een evenement aan de orde zijn. De toename van het aantal grote evenementen betekent wel een grotere druk op de capaciteit van OOV. Dit noodzaakt tot het stellen van prioriteiten in de werkzaamheden bij OOV. 8

9 3.4 Op peil houden van de taakstelling in de veiligheidsregio (o.a. opleiding en training t.b.v. de lokale en regionale taken in de crisisbeheersing) en inzet personeel (o.a. piket Officier van Dienst Bevolkingszorg). De taakstelling van de gemeente in (het onderdeel Bevolkingszorg binnen) de Veiligheidsregio is structureel geborgd. De kwaliteit wordt op orde gehouden met een trainings- en oefenprogramma op jaarbasis. Landgraaf levert op niveau haar bijdrage aan de diverse poules/piketdiensten. T.o.v. voorgaande zijn er geen noemenswaardige ontwikkelingen te melden. 4.1 Opstellen reguliere planning- en controlproducten waaronder de begroting, kadernota, tussen, slot, jaarverslag en jaarrekening. Zie toelichting per prestatie-indicator 4.1.a Begroting 2018 Voor 15 nov 2017 vorige Voor 15 nov nov 2017 De begroting 2018 zal conform planning besproken worden in de OV vergadering van 26 oktober 2017 en besloten in de BV van donderdag 9 nov b Tussen 2017 aug/sept 2017 Sept Sept 2017 De tussen 2017 is voorafgegaan door een tweetal technische tussens. Dit om de doorlooptijd van het proces van besluitvorming als gevolg van het preventief toezicht te minimaliseren. De 3e technische tussen maakte als bijlage deel uit van de beleidsmatige tussen. De 4e technische tussen zit ten tijde van het opstellen van deze slot al in de bestuurlijke pijplijn. 4.1.c Slot 2017 December 2017 December 2017 December 2017 Zal conform planning worden opgesteld. Wel zal nog tussen tussen en slot een extra technische tussen worden opgesteld. 4.1.d Jaarverslag en jaarrekening 2016 Voor 15 juli 2017 Voor 15 juli juli 2017 De jaarstukken 2016 zijn in juli 2017 weliswaar verlaat vastgesteld door de raad maar tijdig verstuurd naar de provincie. De jaarstukken zijn wederom met een goedkeurende verklaring afgesloten. Om te voorkomen dat de jaarrekening 2017 opnieuw pas in juli kan worden vastgesteld is de nieuwe planning opnieuw extra afgestemd met de accountant. Deze planning zal in november 2017 eveneens besproken worden met de auditcommissie. 4.2 Uitwerken nader te onderzoeken ruimte creërende beleidsalternatieven. De nog openstaande ruimte creërende beleidsalternatieven zijn aan de raad voorgelegd bij het richtingendebat (kadernota 2018) voorjaar Gegeven de gunstige prognose van de ontwikkeling van de algemene uitkering en de veelal beperkte financiële impact van de alternatieven zijn er door de raad geen ruimte creërende beleidsalternatieven (bezuinigingen) vastgesteld om mee te nemen in de begroting a Structureel reëel meerjarig begrotingsevenwicht Begroting 2018 vorige Begroting 2018 Begroting 2018 Het college heeft de raad in de ontwerpbegroting 2018 een sluitende meerjarenbegroting aangeboden. Wel is het risico van de haalbaarheid van de lastenontwikkeling sociaal domein benadrukt. Door inzet van het preventieplan jeugd, het reeds in de begroting 2017 beschikbaar gestelde budget samenwerking en verbinding maatschappelijk middenveld en de nog nader te concretiseren inzet van de stelpost innovatie sociaal domein zal getracht worden de zorgbehoefte en dus de meerjarige lastenontwikkeling sociaal domein naar beneden te dringen. 9

10 Risico s 10

11 3.2. Programma Maatschappelijke voorzieningen Soort Slot Programma 2 - Maatschappelijke voorzieningen Coördinerend afdelingshoofd C.M.H. Goffin Portefeuillehouder(s) J.C.M. Ringens, G.G.J. Janssen, C.P.G. Wilbach Periode t/m september 2017 Omschrijving Programma Maatschappelijke voorzieningen omvat de volgende onderdelen: Arbeidsparticipatie komensondersteuning Jeugd, gezin, gezondheidszorg WMO Algemeen maatschappelijke voorzieningen Beleidskader Programma Actualiteit Subsidieverordening professionele organisaties Landgraaf Koersbepaling armoedebeleid en schuldhulpverlening Subsidieverordening vrijwilligersorganisaties Landgraaf Beleidsplan Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) Beleidsplan integrale aanpak sociaal domein Landgraaf Bestuursovereenkomst buro Voortijdig Schoolverlaten Parkstad Limburg 2015 Nota Landgraaf maakt werk van participatie Verordening leerlingenvervoer gemeente Landgraaf Beleidskaders arbeidsmarkt Parkstad Limburg Nota gezondheidsbeleid Doelen : Wat willen we bereiken 1 Zoveel mogelijk inwoners laten deelnemen aan het maatschappelijk verkeer en daar waar een afstand tot de arbeidsmarkt is, (bege)leiden naar werk of een andere vorm van participatie. 2 Samen met de maatschappelijke partners versterken van de preventieve en algemene voorzieningen ter bevordering van de zelfredzaamheid en participatie van inwoners. 3 Door maatwerk bieden van een vangnet voor niet-zelfredzame inwoners. Doelen : Wat hebben we bereikt De activiteiten om de doelen in het kader van de participatiewet te realiseren worden in onderling overleg en afstemming - uitgevoerd door ISD-BOL, het MensOntwikkelBedrijf van de gemeente Landgraaf en het Werkgeversservicepunt Parkstad BV. Voor 2017 zijn de activiteiten vastgelegd in het bedrijfsplan van ISD- BOL, het inrichtingsplan van het MensOntwikkelBedrijf en het Ondernemingsplan WSP 2.0. ISD-BOL legt verantwoording af via de beraps en de dberaps van ISD BOL. Eind september 2017 was op het niveau van ISD BOL 78% van de nieuwe instroom binnen 12 weken na instroom aangemeld voor een vervolgtraject. Hiermee wordt het doel van 80% op dit moment nagenoeg gehaald. Steeds meer vormen van dagbesteding worden omgevormd tot algemene voorzieningen en opengesteld voor meerdere doelgroepen. Daarnaast zijn de voorwaarden voor de stimulering van samenwerking door het maatschappelijk middenveld opgesteld. Deze zullen middels een concept subsidieverordening in november worden aangeboden aan de raad. Tevens is er een preventieplan Jeugd opgesteld waarin de prioriteiten op het gebied van preventie en talentontwikkeling zijn aangegeven. Dit plan is in september gedeeld met de raad. Bij de transformatie binnen het sociaal domein is steeds aandacht voor degenen die de maatwerkvoorziening echt nodig hebben. Getracht wordt middels preventie deze groep zo klein mogelijk te maken. 11

12 Activiteit: Wat hebben we tot nu toe gedaan? 1.1 Ontwikkelen en uitvoeren van reïntegratie- en participatieactiviteiten via het MensOntwikkelBedrijf en het WSP-Parkstad. De activiteiten om de doelen in het kader van de participatiewet te realiseren worden in onderling overleg en afstemming - uitgevoerd door ISD-BOL, het MensOntwikkelBedrijf van de gemeente Landgraaf en het Werkgeversservicepunt Parkstad BV. Voor 2017 zijn de activiteiten vastgelegd in het bedrijfsplan van ISD-BOL, het inrichtingsplan van het MensOntwikkelBedrijf Landgraaf en het Ondernemingsplan WSP 2.0. ISD-BOL legt verantwoording af via de beraps en de dberaps van ISD BOL. Op 1 oktober 2017 zijn: kandidaten geplaatst in het MensOntwikkelBedrijf waarvan; - 82 kandidaten uitgestroomd: - 33 kandidaten naar een betaalde baan, - 24 kandidaten wegens beëindiging van de uitkering, - 23 kandidaten wegens een ander traject (andere vormen van participatie of zorg). - 2 duurzaam arbeidsongeschikt vorige 1.1.a % nieuwe cliënten van ISDBOL die binnen 12 weken na aanvangsdatum uitkering zijn aangemeld bij een geschikte participatieplek. >=80 % 78,2% 78% Eind september 2017 was op het niveau van ISD BOL 78% van de nieuwe instroom binnen 12 weken na instroom aangemeld op een vervolgtraject. Hiermee wordt het doel van 80% op dit moment nagenoeg niet gehaald. 1.2 Uitvoeren transformatie WOZL. De omvorming van de WSP Parkstad Limburg BV naar een Gemeenschappelijke Regeling per 2018 vindt nu plaats. 1.3 Terugdringen voortijdig schoolverlaten. Beleidsmatig zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden. vorige 1.3.a % terug- of doorgeleide VSV-ers versus totaal aantal VSV-ers >= 50% 33% 86 % 1.3.b % doelgroepkinderen in voorschoolse educatie >= 50% 100% 100% De wettelijke doelgroep betreft 28 kinderen, waarbij op basis van het opleidingsniveau van de ouders bepaald wordt of een kind tot de wettelijke doelgroep behoort. Er is een hoger aantal kinderen geplaatst, namelijk 63 kinderen tot oktober Dit komt doordat kinderen in onze gemeente ook een VVE- indicatie kunnen krijgen op basis van een taal- of ontwikkelingsachterstand. samenwerking met de kindpartners, JGZ en Welsun wordt er gecontroleerd of de kinderen die een VVE- indicatie hebben op 3- jarige leeftijd ook daadwerkelijk staan ingeschreven op een VVE- locatie. Wanneer dit niet het geval is dan wordt hier actie op ondernomen om ouders te stimuleren om toch over te gaan tot inschrijving. Deze aanpak werpt zijn vruchten af. 12

13 2.1 Uitvoeringsplan opstellen, gericht op het realiseren van de in het integraal beleidsplan sociaal domein opgenomen ambities, onder andere door het ontplooien en uitvoeren van activiteiten en maatregelen met als doel het versterken en verbreden van de algemene collectieve voorzieningen op het gebied van wmo. Vanaf 2018 zal het uitvoeringsplan vervangen worden door een aparte transformatieparagraaf in de begroting. oktober zal de raad schriftelijk geïnformeerd worden inzake de stand van zaken sociaal domein. Uitvoeringsplan opstellen, gericht op het realiseren van de in het integraal beleidsplan sociaal domein opgenomen ambities, o.a. door het ontplooien en uitvoeren van activiteiten en maatregelen met als doel het versterken en verbreden van de algemene en collectieve voorzieningen op het gebied van jeugd, gezin en gezondheidszorg. De eerste activiteiten waarmee deze werkgroepen zich bezig gaan houden zijn opgenomen in het Preventieplan Jeugd, dat op 21 september jongstleden gepresenteerd is tijdens de RIA. Na vaststelling van de begroting 2018 kunnen de werkgroepen aan de slag met de verdere uitwerking en implementatie van de plannen. Uitvoeringsplan opstellen, gericht op het realiseren van de in het integraal beleidsplan sociaal domein opgenomen ambities, onder andere door het ontplooien en uitvoeren van activiteiten en maatregelen met als doel het versterken en verbreden van de algemene collectieve voorzieningen op het gebied van cultuur, ouderen, sport en vrijwilligerswerk. Steeds meer activiteiten worden integraal aangeboden voor verschillende doelgroepen, daarnaast is er ook aandacht voor een beweegaanbod voor doelgroepen. Zo is er in 2017 een sportprogramma voor mensen met een beperking gerealiseerd en zijn activiteiten in het kader van dagbesteding opengesteld voor meerdere doelgroepen. 2.2 Samenwerking en verbinding tussen organisaties in het sociaal domein tot stand brengen, gericht op het ontwikkelen van beleid en doen van concrete voorstellen, opdat het bestaande voorzieningenniveau in stand kan worden gehouden met minder middelen. Het concept subsidieverordening waarin de subsidiering van projecten inzake samenwerking maatschappelijk middenveld is opgenomen wordt in november/ december ter vaststelling voorgelegd aan de raad. 2.3 Stimuleren van bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid en participatie van burgers, met als vertrekpunt de zelfredzaamheid van de burger (transformatie decentralisaties sociaal domein) de communicatie uitingen inzake het sociaal domein wordt steeds de nadruk gelegd op hetgeen de burger zelf kan betekenen voor de samenleving. De wijkteams benaderen meldingen steeds vanuit het perspectief van wat de melder en zijn of haar netwerk zelf kan. Er is een folder samengesteld met informatie inzake de ondersteuning die de gemeente biedt aan initiatieven vanuit de samenleving. Deze folder zal in december verspreid worden. 2.4 Versterken toegankelijkheid collectieve voorzieningen voor kwetsbare doelgroepen. Eind september 2017 hadden 1014 mensen een uitkering op basis van de participatiewet en 59 op basis van de IOAW. vorige 2.4.a Tijdige verstrekking van subsidies 100%? 100% 3.1 Aanbieden van maatwerkvoorzieningen sociaal domein met als vertrekpunt de zelfredzaamheid en participatie van de burger (transformatie decentralisaties sociaal domein). Op verschillende locaties in Landgraaf zijn algemene voorzieningen dagbesteding georganiseerd door een aantal maatschappelijke partners. Verwijzing naar deze algemene voorziening komt daar waar dat kan in de plaats van een indicatie voor een maatwerkvoorziening. 13

14 3.1.a % ondersteuningsplannen waarbij eigen kracht is ingezet. nul meting vorige Samen met de Zuyd Hogeschool wordt de monitoring sociaal domein verder ontwikkeld. Op dit moment is het nog niet mogelijk om informatie inzake de doorverwijzing naar eigen kracht, sociaal netwerk en algemene voorzieningen uit het systeem te genereren. Hiervoor is besloten externe deskundigheid aan te trekken. 3.1.b % ondersteuningsplannen waarbij het sociaal netwerk is ingezet. nul meting Samen met de Zuyd Hogeschool wordt de monitoring sociaal domein verder ontwikkeld. Op dit moment is het nog niet mogelijk om informatie inzake de doorverwijzing naar eigen kracht, sociaal netwerk en algemene voorzieningen uit het systeem te genereren. Hiervoor is besloten externe deskundigheid aan te trekken. 3.1.c % ondersteuningsplannen waarbij algemene voorzieningen zijn in gezet. nul meting Samen met de Zuyd Hogeschool wordt de monitoring sociaal domein verder ontwikkeld. Op dit moment is het nog niet mogelijk om informatie inzake de doorverwijzing naar eigen kracht, sociaal netwerk en algemene voorzieningen uit het systeem te genereren. Hiervoor is besloten externe deskundigheid aan te trekken. 3.1.d % ondersteuningsplannen waarbij maatwerkvoorzieningen zijn ingezet. nul meting Er zijn in totaal 7125 indicatiebesluiten Wmo afgegeven over de periode tot en met 30 september Over deze perioden zijn in totaal 1568 meldingen gedaan. Voor jeugd zijn er in totaal 1750 indicatiebesluiten afgegeven over de periode tot en met 30 september Over deze periode zijn in totaal 776 meldingen gedaan. Een melding kan uitmonden in meerdere indicatiebesluiten. Aangezien registratie van de algemene voorzieningen, sociaal netwerk en eigen kracht nog niet de juiste gegevens oplevert is het ook niet mogelijk om het percentage maatwerkvoorzieningen aan te geven. 3.1.e % (on)tevredenheid cliënten over het resultaat van het ondersteuningstraject Wmo. nul meting Vanwege een probleem bij het verzenden van de vragenlijsten worden de resultaten later dan verwacht ontvangen. Verwachting is november. 3.1.f % (on)tevredenheid cliënten over het resultaat van het ondersteuningstraject jeugd. nul meting De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek worden in oktober verwacht. 3.1.g % (on)tevredenheid cliënten over het resultaat van het ondersteuningstraject participatie nul meting Vloeit voort uit klanttevredenheidsonderzoek ISDBOL. Dit vindt plaats in h Aantal aanvragen bijzondere bijstand <= de periode van t/m zijn 2793 aanvragen bijzondere bijstand gedaan. 3.1.i Aantal toegekende voorzieningen bijzondere bijstand <= de periode van t/m zijn 2352 voorzieningen bijzondere bijstand toegekend. 3.1.j Aantal personen dat gebruik heeft gemaakt van het voortraject van Welsun dat heeft geleid tot schulddienstverlening bij KBL. <= k Aantal personen dat gebruik heeft gemaakt van het voortraject van Welsun. >= Aantal personen in begeleiding: - op : ingestroomd t/m 30 september 2017: Doorgestroomd naar KBL t/m 30 september: a. Schuldhulpverlening: 40 b. budgetbeheer: 6 14

15 3.2 Evalueren en ontwikkelen van beleidsvoorstellen gericht op armoedebestrijding. Er is teruggeblikt op de uitvoering van de koersbepaling armoedebeleid. Deze informatie is via een raadsinformatiebrief met de gemeenteraad gedeeld. Op basis van de motie van juni 2016 is een digitale consultatie bij de partners uitgevoerd en heeft een werkconferentie met de raad en een raadsconsultatie plaatsgevonden. De raadsleden hebben naar aanleiding hiervan hun prioriteiten voor het armoedebeleid kunnen aangeven. Op basis van het voorgaande is een concept-notitie samengesteld, die aan de raadsleden toegezonden ten behoeve van het richtingendebat. Gelet op de kostenstijging in het kader van de bijzondere bijstand is in het kader hiervan voor de jaren 2018 en 2019 extra budget opgenomen in de ontwerpbegroting Het college heeft op basis hiervan de notitie armoedebeleid 2018 en 2019 vastgesteld, die ter informatie naar de raad gestuurd worden. Momenteel lopen de voorbereidingen zodat in 2018 gestart kan worden met de uitvoering, waarbij in eerste instantie prioriteit wordt gegeven aan de doelgroep kinderen. Risico s 15

16 3.3 Ruimte en herstructurering Soort Slot Programma 3 - Ruimte en herstructurering Coördinerend afdelingshoofd F.J.C. Geurts Portefeuillehouder(s) E.J.M. Dreissen, G.G.J. Janssen en R.J.M. Lucassen Periode t/m september 2017 Omschrijving Programma Ruimte en herstructurering omvat de volgende onderdelen: Ruimtelijke structuur (Her) structurering woningbouw (Her) structurering centra Mobiliteit Verwerving en beheer onroerende zaken Duurzaamheid Beleidskader Programma Structuurvisie PSL 2009 Herstructureringsvisie 2009 Beleidsnota ontgrondingen 2009 Regionaal Verkeers- en Vervoerplan (RVVP) 2011 Structuurvisiebesluit wonen en retail 2011 Regionale Woonstrategie: kiezen voor Parkstad 2012 Regionale Woningmarktprogrammering trekkingsbeleid omgevingsvergunningen 2013 Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET) 2014 Bestemmingsplannen/beheersplannen div Parkeernota 2008 Mobiliteitsplan 2009 Nota onrechtmatig grondgebruik 2009 Structuurvisie 2011 Nota Woonwagenbeleid 2011 Wijkontwikkelingsplan Nieuwenhagen-Lichtenberg 2012 Welstandsnota 2012 Erfgoednota 2012 Wijkontwikkelingsplan Ubach over Worms 2013 Grondnota 2014 tegraal Stedelijk Waterplan 2015 Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 Provinciale omgevingsverordening 2014 Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan 2014 Bodembeheersnota 2014 Groenstructuurplan 2015 Archeologische verwachtingskaart 2015 Structuurvisie leegstand 2015 Toetsingskader Ontwikkelingen buitengebied 2015 Erfgoedverordening 2015 Wijkontwikkelingsplan Schaesberg 2015 Provinciale omgevingsverordening 2016 Afspraken kaders ruimtelijke beleidsthema s Zuid Limburg 2016 Actualiteit 16

17 Structuurvisie Wonen Zuid Limburg 2016 Mobiliteitsplan Landgraaf Groenstructuurplan 2016 Structuurvisie Leegstand 2016 tegraal Stedelijk waterplan 2016 Bouwverordening 2016 Doelen : Wat willen we bereiken 1 Versterking van de Landgraafse identiteit en van de ruimtelijke en economische structuur. 2 Behoud en versterking van de leefbaarheid in alle buurten en een op de behoefte afgestemd woningaanbod in een aantrekkelijke leefomgeving. 3 Landgraaf is in 2040 een energieneutrale gemeente. Doelen : Wat hebben we bereikt De werkzaamheden ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn dit jaar geïntensiveerd. De inwerkingtreding van de wet is inmiddels weer uitgesteld, maar het plan van aanpak gewoon uitgevoerd zoals dat was gepland. Zo wordt regionaal gewerkt aan de voorbereiding van een regionale Omgevingsvisie en zijn we als gemeente gestart met een aantal pilotplannen waarmee we ervaring gaan opdoen met een nieuwe werkwijze en de verruimde reikwijdte van de toekomstige Omgevingsplannen. Daarnaast is een plan van aanpak opgesteld waarin is vastgelegd hoe we de organisatie gaan meenemen bij de voorbereiding op de Omgevingswet. Ook de raad wordt op gezette tijden geïnformeerd en betrokken in het proces. De eerder dit jaar door uw raad vastgestelde woonvisie heeft als basis gediend voor het maken van prestatieafspraken met de corporaties. Zoals toegezegd wordt uw raad in dit proces betrokken. IBA Parkstad is dit jaar de realisatiefase ingegaan. De koers is in de voorbije periode bijgesteld en de opgave is aangescherpt. Ook heeft IBA uitvoering gegeven aan de afspraak om tussentijds de werkwijze te evalueren. Dit heeft geresulteerd in een mid-term review die ter kennis is gebracht van uw raad. het Eikske zijn we zelf gestart met de uitvoering van een onderdeel van het project Ikgroenhet! Nu wordt onderzocht of dit project gemeentebreed en zelfs gemeentegrensoverschrijdend kan worden opgepakt; IBA en provincie lijken bereid om fors bij te dragen in de kosten. De grootste uitdaging zit veelal in de financiering van de IBA-projecten. Op diverse plaatsen wordt "slim gesleuteld aan de stad"; de concrete projecten die spelen worden in deze raads nader benoemd en toegelicht. De werkzaamheden aan de Buitenring verlopen voorspoedig en delen van deze nieuwe weg zullen dit jaar worden opengesteld. Over de Randweg worden afspraken gemaakt met onze partners omtrent de voorbereiding en de planning. Daarnaast worden reconstructies van het bestaande wegennet uitgevoerd en voorbereid. Slot Schaesberg heeft met nieuwe subsidies van gemeente, regio en provincie de mogelijkheid gekregen om de komende jaren te werken aan het vergroten van de attractiewaarde. Waterbeleid zal zich de komende jaren gaan verbreden tot een integraal klimaatadaptatiebeleid. Aan de vormgeving van dit beleid wordt gewerkt. De uitvoering van PALET loopt voorspoedig: regionaal is ons zonnepanelenproject uitgerold en we werken aan nieuwe innovatieve plannen om duurzaamheid en energietransitie te promoten en om burgers en bedrijven te faciliteren om hier ook hun bijdrage aan te leveren. Activiteit: Wat hebben we tot nu toe gedaan? 1.1 Structuurvisie c.q. bestemmingsplannen actualiseren. Geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Betreft een doorlopend proces dat is gestart. vorige Bestemmingsplan parkheide/ Waubach Noord: ontwerp is gereed (ter uitvoering van het beheerprogramma) herprioritering herprioritering De minister wil door een wetswijziging gemeenten meer tijd en ruimte geven om te werken aan de implementatie van de Omgevingswet. Gelet op het wetsvoorstel dat aanhangig is, komt de noodzaak om de bestemmingsplannen te actualiseren die onder de prestatie-indicatoren staan (1.1.1 t/m 1.1.4) te vervallen. Gelet op deze nieuwe wettelijke ontwikkeling, is gekozen om binnen het bestemmingsplan-actualisatieprogramma te komen tot een herprioritering, waarbij conform de doelstelling van de minister tijd en energie gestoken kan worden in de voorbereidingen die samenhangen met de implementatie van de Omgevingswet (en de nieuwe wettelijke kerninstrumenten). Vandaar dan ook dat een herprioritering heeft plaatsgevonden en niet verder wordt gewerkt aan de actualisatie van het bestemmingsplan zoals genoemd in de prestatie-indicator Bestemmingsplan kern Waubach: voorontwerpfase is gereed (ter uitvoering van het beheerprogramma) herprioritering Gereed Dit bestemmingsplan wordt vervangen door het pilot omgevingsplan Kern Waubach (bestemmingsplan met verbrede

18 reikwijdte) zoals aangemeld bij het ministerie van I&M. Voor meer toelichting wordt kortheidshalve verwezen naar de doelen Bestemmingsplan Rimburg en buitengebied Noordoost: voorontwerpfase is gereed (ter uitvoering van het beheerprogramma) herprioritering herprioritering Kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting onder Bestemmingsplan Grote boslocatie: voorontwerpfase is gereed (ter uitvoering van het beheerprogramma) herprioritering herprioritering Kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting onder Regionale structuurvisie: analyse in uitvoering voorbereiding uitvoering 1.2 Actueel houden van wijkontwikkelingsplannen. Geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Stand van zaken projecten worden separaat toegelicht. 1.3 Voeren van overige planologische procedures. overleg met het ministerie van I&M is in het derde kwartaal van dit jaar een pilot-plan aangemeld voor een deel van ons buitengebied (Buitengebied Noord-Oost en Rimburg), nadat in februari al eerder plannen hiervoor zijn aangemeld. Op deze manier kunnen we actief aan de slag en oefenen met en lering trekken uit diverse type plannen onder de verruimde reikwijdte van de Omgevingswet (qua type, aard en gebiedskenmerken). Naast de grotere plannen, wordt doorlopend gewerkt aan diverse (kleinere) plannen/ procedures zoals: de partiële herziening van het bestemmingsplan bedrijventerrein Strijthagen ( uitbreidingsplannen Van Cranenbroek), het bestemmingsplan Slot Schaesberg, het bestemmingsplan Bousberg, het bestemming locatie hoeve Vulenbach (Rimburgerweg) etc Vastgestelde en in voorbereiding zijnde postzegelbestemmingsplannen/ projectafwijkingsprocedures voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 2017 Zie de toelichting in paragraaf 1.3 vorige voorbereiding voorbereiding 1.4 Opstellen en actualiseren beleidsplannen. Structuurvisie ruimtelijke economie zuid Limburg is voorbereid en is ter visie gelegd. Deze wordt in december aan de raad ter vaststelling aangeboden (gelijktijdig met andere gemeenten) is de regionale en gemeentelijke woonvisie vastgesteld en het GVVP (voorheen Mobiliteitsplan) zal in oktober worden vastgesteld. De overige gemeentelijke beleidsplannen zijn apart in deze slot verantwoord. vorige Regionale en lokale woonvisie vastgesteld Vastgesteld Vastgesteld 1.5 IBA Parkstad: ontwikkeling van, uitvoering geven aan en bijdragen aan IBA-projecten. De gemeente Landgraaf is op verschillende manieren bij IBA Parkstad betrokken. Zo is de gemeente vertegenwoordigd in verschillende overlegstructuren, zoals het accountmanagersoverleg en de overleggen over de verschillende ontwikkelgebieden. IBA Parkstad onderscheidt namelijk een aantal ontwikkelgebieden, waarin de verschillende IBAprojecten zijn geclusterd. De IBA-projecten waar de gemeente Landgraaf op dit moment het meest intensief bij betrokken is zijn: doorontwikkeling Wilhelminaberg, Ikgroenhet!, Lauradorp, Leisurelane, hergebruik religieus erfgoed. Conform afspraak is er dit jaar een mid-term review uitgevoerd. De hiervan is ter kennis gebracht aan de raad en zal tijdens de Raadsinformatieavond van 23 november 2017 worden toegelicht. vorige IBA Parkstad: doorontwikkeling Wilhelminaberg:

19 planuitwerking gereed. voorbereiding voorbereiding De verlichting van de trap is gereed. De uitvoerbaarheid van de Oloïde is in opdracht van IBA Parkstad nader onderzocht, maar nader onderzoek en uitwerking is nog nodig. Het projecteigenaarschap is in oktober weer overgedragen aan onze gemeente. Samen met IBA wordt ingezet op het verder uitwerken van de haalbaarheid en economische uitvoerbaarheid, zodat medio 2018 een go/no-go besluit kan worden genomen. november zal tijdens een raadsinformatieavond worden toegelicht wat er nodig is om dit besluit te zijner tijd te kunnen nemen IBA Parkstad: Verduurzaming Lauradorp: verdere uitwerking plan voorbereiding Planuitwerking Samen met de buurtvereniging en diverse andere partijen wordt gewerkt aan het verduurzamen van de buurt die hoofdzakelijk uit particuliere woningen bestaat. Voor de stedenbouwkundige optimalisering van het gebied is een gedachte op papier gezet die eveneens onderdeel uitmaakt van de IBA-aanvraag die voor dit gebied is ingediend. Het succes van dit initiatief is voor een deel afhankelijk van de financiële mogelijkheden van de participanten. IBA heeft aangegeven dat ze geen grotere bijdrage/subsidie aan het project zullen toekennen en heeft geadviseerd andere projectpartners voor het project te zoeken. Met andere woorden; het bij IBA ingediende projectplan (dat uitging van een grote financiële bijdrage van IBA) is niet haalbaar. Naar aanleiding hiervan is begin dit jaar een workshopdag met de bewonersvereniging en externen door de gemeente georganiseerd. Het doel van de workshopdag was om samen met eventueel geïnteresseerde partijen nieuwe oplossingsrichtingen te verkennen. Een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA-studie) is uitgevoerd. de MKBA zijn een aantal transitiescenarios om de verbetering van de courantheid en duurzaamheid doorgerekend IBA Parkstad: Ikgroenhet!: voortuinproject gereed en geevalueerd Gereed Gereed Het project is afgerond en de doelstellingen zijn ruimschoots gehaald. totaal zijn 22 voortuinen en 3 onderdelen van het openbare gebied vergroend. Het project is met de betrokken ambtenaren en externe adviseurs geëvalueerd. Op dit moment wordt met verschillende partijen gesproken over een mogelijk vervolgproject IBA Parkstad: Ikgroenhet!: voorontwerp fietspad mijnspoor gereed voorbereiding voorbereiding Er hebben dit jaar verschillende vooronderzoeken plaatsgevonden. Voor het hele beoogde tracé binnen Landgraaf zijn verschillende zaken, zoals planologie en eigendommen, uitgezocht. Daarnaast zijn een kostenraming en een MKBA opgesteld. Het heeft pas zin om te starten met de echte ontwerpwerkzaamheden zodra door de gemeenteraad, en door de andere betrokken partijen, wordt besloten tot aanleg. Besluitvorming hieromtrent wordt voorbereid voor december IBA Parkstad: Endless Summer: haalbaarheid onderzocht voorbereiding voorbereiding Er is in de voorbije periode door initiatiefnemers met diverse partijen gesproken over de haalbaarheid van dit plan en gezocht naar partijen die hierin mede willen investeren. Dat proces is nog niet afgerond IBA parkstad: Barbarakerk en Michaelkerk: besluitvorming afgerond voorbereiding voorbereiding Barbarakerk Het oorspronkelijke plan is door initiatiefnemer ingetrokken. itiatiefnemer onderzoekt of een soberdere variant tot de mogelijkheden behoort. Michaelkerk De gemeente is al enige tijd in overleg met de Samenwerkende Parochies Schaesberg en IBA Parkstad over een mogelijke herbestemming van de H. Michaëlkerk in het Eikske. dit kader zijn onder andere meerdere bouwkundige onderzoeken uitgevoerd. Mede op basis van deze onderzoeken wordt in de komende maanden bekeken of, en op welke manier, de betrokken partijen gezamenlijk vorm kunnen geven aan de herbestemming van deze kerk. Over de kostenverdeling wordt nog tussen partijen onderhandeld. 1.6 Implementeren Omgevingswet. Op 1 november jl. vindt een bijeenkomst plaats voor raadsleden. Deze bijeenkomst is samen met het ministerie van BZK in samenwerking met de VNG (Raad in Beraad) voorbereid. Aan de hand van de Omgevingswet wordt (lokale) casuïstiek besproken. De doelstelling van deze bijeenkomst is o.a. om raadsleden meer inzicht te geven in de wijze waarop zij hun rol effectief kunnen invullen in het kader van de Omgevingswet Implementatieplan Omgevingswet is verder uitgewerkt vorige voorbereiding gereed 19

20 2.1 Uitvoeren projecten wijkontwikkelingsplannen. WOP Nieuwenhagen-Lichtenberg (WOP N-L) De aanleg van de openbare ruimte rondom het KIA wordt dit najaar afgerond. De grootschalige grondoverdracht tussen Heemwonen en de gemeente in het kader van het WOP N-L is afgerond. overleg met de stadsregio Parkstad Limburg, de provincie Limburg en de accountant worden voorbereidingen getroffen om (naar verwachting) in 2018 te kunnen starten met de financiële eindafrekening. WOP Ubach over Worms Met betrekking tot een alternatieve invulling van locatie Bei de Ling worden gesprekken gevoerd met een kandidaat-koper. Ten aanzien van de verkoop van de bedrijfskavels in het project Fresh Valley is er 1 koopovereenkomst getekend. De voormalige supermarkt in Abdissenbosch is verbouwd tot appartementen en praktijkruimten. De onderhandelingen met de eigenaren van het perceel grond hoek Maastrichterlaan/Kerkstraat zijn hernieuwd opgestart. Op korte termijn start de aanbesteding in het kader van de gebiedsvisie Abdissenbosch. De projecten Abdissenlaan, Oude Markt Waubach, gebiedsontwikkeling Buitengebied en Lauradorp zijn apart in deze tussen verantwoord. WOP Schaesberg de buurt Achter de Haesen worden door HEEMwonen 8 levensloopbestendige woningen gebouwd. Daarnaast is het project Achter de Winkel volop in ontwikkeling: de omgevingsvergunning voor de laatste 7 woningen binnen het project is verleend. Naar verwachting zal het gehele project in 2018 worden afgerond. Bij verschillende projecten in Schaesberg wordt nauw samengewerkt met IBA Parkstad, onder andere bij onderzoeken naar de herbestemming van de H. Michaëlkerk in het Eikske. Hier worden overigens ook andere partijen bij betrokken. Bij de H. Michaëlkerk gaat hierbij het om de huidige eigenaar, de Samenwerkende Parochies Schaesberg. het Eikske is in het kader van het IBA-project 'ikgroenhet' en in samenwerking met buurtbewoners ook gewerkt aan het vergroenen van de voortuinen en de openbare ruimte. Dit project is in het voorjaar van 2017 afgerond WOP-NL: jaarlijkse financiële verantwoording aan provincie heeft plaatsgevonden vorige voorbereiding Gereed dicatie aantal gerealiseerde woningen: 2017 uitvoering uitvoering De woningen in aanbouw (Achter den Winkel) zijn nog niet opgeleverd Aantal aan de woningvoorraad onttrokken woningen Er zijn in 2017 nog geen woningen gesloopt voorbereiding voorbereiding Aantal onttrokken woningen aan de plancapaciteit: Dit is dit jaar niet aan de orde WOP-NL: Heiveld fase 2- projectaanpak gedefinieerd voorbereiding voorbereiding voorbereiding 20 Gereed Met de stadsregio Parkstad heeft overleg plaatsgevonden over de benodigde woningcontingenten voor Heiveld fase 2. De besluitvorming over de woningcontingenten heeft plaatsgevonden in het Bestuurlijk Overleg wonen van de stadsregio Parkstad. Met dit (positieve) besluit m.b.t. de woningcontingenten kan het project Heiveld fase 2 in overleg met Heemwonen verder worden uitgewerkt. De stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn opgesteld WOP-NL: Wijkacupunctuur Oud Nieuwenhagen: buurtraadpleging en voorbereiding gestart De gesprekken met Heemwonen over de voorbereiding zijn gestart. voorbereiding voorbereiding WOP-NL: campagne levensloopbestendige woning en woonomgeving in uitvoering uitvoering uitvoering De campagne is in uitvoering. De aftrap van de stimuleringscampagne heeft op 30 mei 2017 jl. plaatsgevonden in de vorm van een informatiemarkt Seniorproof wonen voor iedereen. Tijdens deze middag konden burgers diverse workshops volgen en hulpmiddelen/zorgtechnologie uitproberen WOP-UoW: abdissenlaan e.o. : voorlopig ontwerp gereed voorbereiding Naar aanleiding van het burgerparticipatieproces wordt gewerkt aan een nieuw voorlopig ontwerp WOP oude markt waubach: bestek gereed Het bestek van de herinrichting van de Oude Markt is gereed. voorbereiding voorbereiding Gereed

21 WOP garage Mertens: inrichtingsplan gereed 2017 voorbereiding voorbereiding Het haalbaarheidsonderzoek is gestart. De gemeente is in gesprek met de grondeigenaar maar er is nog geen overeenstemming bereikt WOP Schaesberg: Romeinenplein: besluitvorming afgerond voorbereiding Businessc. afgerond De business-case is gereed. Verder overleg met de corporatie(s) over de haalbaarheid vindt plaats. 2.2 Uitvoeren gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. - Reconstructie Streeperstraat: dit betreft een volledige reconstructie van de Streeperstraat tussen de Frans Erenslaan en de Stationsstraat (inclusief parkeerterrein Emile Erensplein) conform de Ruggengraat-visie. Op het kruispunt Streeperstraat-Stationsstraat-Hoofdstraat wordt een rotonde gerealiseerd. uitvoering. - Fietspad Kleikoeleweg: voor het eind van het jaar wordt de verlichting langs de Kleikoeleweg vernieuwd zodat ook het fietspad goed is verlicht. - Fietspad Dr Calsstraat-Torenstraat fase 2: dit betreft het wijzigen van de aanliggende fietsstroken naar een vrijliggend fietspad. Ontwerp is gereed en bestekgereed gemaakt. Uitvoering is een kwartaal uitgesteld naar het 1e kwartaal 2018 vanwege eventueel toe te kennen subsidie. - Reconstructie Kakertsweg: dit betreft de reconstructie van de Kakertsweg tussen de Dr. Poelsstraat en het Streperplein. Is uitgevoerd. - Fietsstraat Schwartzemiggerweg: deze straat wordt aangeduid en ingericht als fietsstraat (alleen markering) t.b.v. de veiligheid fietsverkeer (met name scholieren). Ontwerp is gereed maar uitvoering is on hold gezet vanwege onzekerheden in de planontwkkkeling van de spoorverdubbeling. - Meeliften onderhoudsprojecten riool/verharding: Willem Dreesstraat (besteksfase), Mr Haexstraat (besteksfase) - Vogelzankweg-Rietveldstraat: wijzigen voorrangssituatie zodat verkeer op de Vogelzankweg voorrang heeft. Hiervoor dient ook de infra te worden aangepast. Onwerp is gereed. - Verkeerseducatie: De jaarlijkse activiteiten op het gebied van verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding worden voortgezet, waaronder: de verkeerseducatieconvenanten, de Verkeerseducatiedagen voortgezet onderwijs, de Verkeersdagen groep 8 Basisonderwijs/brugklas, de fietsverlichtingsactie, de verkeersexamens zowel schriftelijk als praktijk, verkeersquiz, rijvaardigheidsritten voor senioren, scootmobielritten en een cursus e-bikes. - Verkeersbesluiten: diverse verkeersbesluiten (ontwerp en/of definitief) zijn genomen waaronder vrachtverbod Grensstraat, parkeerschijf parkeerterrein SBO De Wissel, herinrichting Streeperstraat en aanleg rotonde, aansluiting Hoogstraat op de Buitenring, aansluiting Mensheggerweg op de Buitenring, 30km-zone Willem Dreesstraat, Voorrangswijziging Vogelzankweg-Rietveldstraat. vorige Reconstructie Streeperstraat incl. aanleg rotonde kruispunt Stationsstraat-Hoofdstraat Bestekfase Is uitgevoerd Randweg Abdissenbosch: planvoorbereiding gestart Voorbereidingsfase Gestart frastructurele en gedragsbeïnvloedende verkeersen verkeersveiligheidsmaatregelen Continue proces Is uitgevoerd 2.3 Medewerking verlenen aan de uitvoerende werkzaamheden aanleg buitenring en behartigen Landgraafse belangen. De Buitenring is vanaf de Rimburgerweg in Brunssum tot aan de aansluiting Gravenweg in Kerkrade gereed en in gebruik. Ook alle nieuwe aansluitingen op de Buitenring in Landgraaf zijn gereed en in gebruik (Reeweg, Hoogstraat en Hopel). Tussen de Gravenweg en de aansluiting Hopel wordt de bestaande N299 omgebouwd naar Buitenring. 2.4 Voorbereiden aanleg Randweg Abdissenbosch. Samen met de Provincie Limburg wordt gewerkt aan de planvoorbereiding voor de Randweg Abdissenbosch. Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met de Provincie, deelstaat NRW en de gemeente Ubach Palenberg, met als doel te komen tot gezamenlijke afspraken over de aanleg van de Randweg en de B221. Er worden enkele onderzoeken uitgevoerd als voorbereiding op de op te stellen MER. vorige Randweg Abdissenbosch: planvoorbereiding gestart gestart 21

22 2.5 Uitvoeren erfgoednota. Petrus & Pauluskerk: de uitvoering van restauratie fase 2 en 3 is gereed. Op 28 mei jl. is de kerk officieel in gebruik genomen. Op dit moment vindt de verdere financiële afwikkeling plaats. Regionaal Archeologiebeleid: het regionale archeologische beleid is in concept gereed. Het concept-beleid wordt in overleg met de regionale archeoloog en de Heemkundevereniging verder beoordeeld, zodat inspraak kan worden verleend in het eerste kwartaal van 2018 en vaststelling in het 2e kwartaal van 2018 kan plaatsvinden. Advies en voorlichting: ten behoeve van verschillende monumenten en percelen is advies, voorlichting en informatie m.b.t. de monumenten c.q. de archeologische waarden gegeven aan eigenaren, belanghebbenden en geïnteresseerden (Regionaal) archeologisch beleid vastgesteld Kortheidshalve wordt voor de stand van zaken verwezen naar paragraaf 2.5. vorige voorbereiding Concept gereed 2.6 Juridisch beheren van gemeentelijke eigendommen en uitvoeren nota onrechtmatig grondgebruik. Het juridisch beheren van de gemeentelijke eigendommen is een doorlopend proces. vorige Aantal onderzochte buurten, in het kader van onrechtmatig grondgebruik Van de buurten Rimburg en Waubach is de inventarisatie afgerond. De verdere afhandeling van de verschillende dossiers is lopende Aantal te beheren civiele overeenkomsten Aantal verkooprondes openbaar groen Samenwerkings- en uitvoeringsovereenkomst Landgraafs deel Sibelcogroeve De onderhandelingen ten aanzien van de inhoud van de samenwerkings- en uitvoeringsovereenkomst zijn in volle gang. 2.7 Ontwikkeling buitengebied Ubach over Worms. Dit voorjaar is er overleg geweest met 2 grondeigenaren voor een verbindend wandelpad tussen de in 2004 en 2005 aangelegde bossen. Bij één eigenaar is een voorzichtige instemming bereikt, maar wel op voorwaarde dat er enkele gronden geruild kunnen worden. Gestuurd wordt op realisatie van de wandelverbinding voor juni Met de andere grondeigenaar is geen overeenstemming bereikt. Over het verbindingspad naar de Worm is overeenstemming bereikt met de betrokkenen. Er is een plan opgesteld dat voor de zomer van 2018 wordt gerealiseerd Gebiedsontwikkeling buitengebied UoW: overeenstemming bereikt met grondeigenaren tbv aanleg wandelpaden vorige voorbereiding Niet geheel gereed Ten aanzien van de opwaardering van het wandelpad in het Wormdal is overeenstemming bereikt met de betrokken partijen. Over het wandelpad tussen het Jufferbos en en de Hoverveldweg wordt onderhandeld met de grondeigenaar. Het wandelpad tussen de Hoverveldweg en het Kolverenbergbos lijkt voorlopig niet te kunnen worden gerealiseerd. 2.8 Uitvoeren maatregelen tegraal Stedelijk Waterplan. - Kasteelweg regenwaterriool: uitgevoerd. - Rioolverruiming Heerlenseweg tpv Melcherstraat: besteksfase. - Akker Heerlenseweg aanleg buffer:ontwerpfase. Voortgang is afhankelijk van de voortgang in de grondaankoop. 22

23 - Dr Schaepmanstraat/Dr Nolenstraat: besteksfase. - Vlekkenkamp/Voortstraat/Kaalweg/Aan de Beuk: besteksfase. - Wateropvang Haanweg: uitgevoerd. - Wateropvang Hereweg/Schanserweg: in uitvoering. - Buffer Kraangracht: aanbestedingsfase. - Rioolverruiming Gank: uitgevoerd. - Buffer Vogelzankweg: uitgevoerd. - Aanpak wateroverlastlocaties t.p.v. Schanserweg, Apollolaan en Jagerspad: aanleg regenwaterbuffers. Besteksfase - Masterplan Wateroverlast: er is een regenwatervisiekaart en regenwaterstructuurkaart opgesteld. Tevens is er een overzicht van de wateroverlastknelpunten opgesteld inclusief een planning om deze op te lossen voor zowel de korte als (middel-)lange termijn. Voor de uitvoering hiervan is een extra medewerker aangetrokken. Tevens is geconcludeerd dat alleen het aanpakken van de wateroverlast niet voldoende is om Landgraaf zowel klimaatbestendig en waterrobuust te kunnen maken. De aanpak dient in een breder perspectief te worden beschouwd waardoor besloten is geen Masterplan Wateroverlast op te stellen maar een Klimaatadoptatieplan. Een deel van het personeel binnen de afdeling ROG wordt momenteel opgeleid om deze opdracht zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. - Regionale activiteiten beleidsveld water: binnen de regio Parkstad Limburg wordt continu intensief samengewerkt op het gebied van water. Hiervoor is een netwerkorganisatie opgericht. - Buiten regionale inzet beleidsveld water: op provinciale schaal zijn 5 samenwerkingsverbanden (Maastricht, Venl-Venray, Westelijke Mijnstreek, Parkstad Limburg, Limburgse Peelen) actief op bestuurlijk en ambtelijk vlak. De essentie is kennis halen en kennis delen. Ook deze netwerkorganisatie is een continu proces. vorige m2 hemelwater afgekoppeld uitvoering Gereed Ontwerp Masterplan Water en Leefomgeving gereed Onderzoeksfase Niet uitgevoerd Uitvoering hydraulische verbetermaatregelen met name:-verruimen en verbeteren bergbezinkbassin dr. Calsstraat;-verbeteren buffer Rouenhof-aanleg buffer Kraangracht;- rioolverbetering Heerlenseweg en Melcherstraat Voorbereidingsfase Gereed Monitoring grondwatersituatie Rimburg 2017 Continue monitoring Gereed 3.1 Uitvoeren PALET Het zonnepanelenproject Parkstad is in uitvoering. - Het postcoderoos-project is in voorbereiding. We hebben twee mogelijke locaties waarmee eventueel gestart kan worden. Dit betreft: het Burgerhoes, Sporthal Terwaerden. - Het project het verbeteren van het energielabel van de particuliere woningvoorraad is in uitvoering. - Het project ombouwen van de huidige TLD verlichting in het Raadhuis is in uitvoering. - Aan de uitvoering van PALET 3.0 wordt gewerkt. Er ligt een initiatief voor een energiepark ter hoogte van het voormalig stort in Abdissenbosch. Hiervoor is een principeverzoek ingediend. - Een initiatiefnemer zal waarschijnlijk op korte termijn voor het voormalig Licom terrein gelegen aan de Europaweg-zuid een principeverzoek indienen met de vraag of de gemeente wil meewerken aan het realiseren van een zonneweide. - Er heeft zich een initiatiefnemer gemeld met een aantal voorstellen voor wind-en zonne-energie. Op korte termijn volgt een vervolgafspraak om te kijken wat een eventuele vervolgstap zou kunnen zijn. - Bij sportpark Terwaerden incl. de tennisvereniging en de Oefenbunker zal een energiescan worden afgenomen waarna de resultaten en eventuele te nemen vervolgstappen aan de betrokkenen worden gepresenteerd (in uitvoering). - samenwerking met de gemeentelijke afdeling T&H zijn twee elektrische auto's voor de BOA's / handhavers aangeschaft (1 auto reeds geleverd, 2e auto wordt in januari 2018 geleverd). vorige Project upgraden energielabel woningen in uitvoering uitvoering uitvoering Postcoderoos in uitvoering voorbereiding voorbereiding Het project is vertraagd omdat twee van de vier gekozen locaties afvallen, de locaties Eijckhagen en Brandenberg zijn nu niet beschikbaar. Op dit moment zijn de locaties Burgerhoes en sporthal Terwaerden nog beschikbaar waarbij de mogelijkheid aanwezig is dat sportpark Terwaerden ook eventueel aan het zonnepanelenproject zal deelnemen waardoor deze locatie ook weer zou kunnen afvallen. Er zal waarschijnlijk weer naar nieuwe locaties gezocht moeten

24 worden Verduurzamen gemeentelijke gebouwen: in uitvoering uitvoering uitvoering Projectplan Windpark in het kreupelbusch vastgesteld voorbereiding projectplan gereed Uitrol zonnepanelenproject Parkstad Limburg uitvoering uitvoering Risico s 24

25 3.4. Programma Leefbaarheid in de wijk Soort Slot Programma 4 - Leefbaarheid in de wijk Coördinerend afdelingshoofd T.P.P. Hanssen Portefeuillehouder(s) E.J.M. Dreissen, G.G.J. Janssen en R.J.H. Vlecken Periode t/m september 2017 Omschrijving Programma Leefbaarheid in de wijk omvat de volgende onderdelen: Burgerparticipatie IBOR Beheer zwart Beheer groen Beheer blauw Beheer inrichtingselementen Beheer accommodaties onderwijs Beheer accommodaties sport Beheer accommodaties overig Reiniging Afvalstoffeninzameling Toezicht en handhaving Recreatie in de wijk Beleidskader Programma Actualiteit Bosbeheervisie gemeente Landgraaf Gladheidbestrijdingsplan 2012 Visie integraal beheer openbare ruimte 2012 Afvalbeheersplan Bomennota 2014 Visienota accommodatiebeleid Landgraaf Beheerplan openbare verlichting Accommodatieplan Landgraaf 2015 tegraal Handhavingsbeleid tegraal Stedelijk waterplan (ISW) 2016 Visie Burgerparticipatie Landgraaf 2016 Doelen : Wat willen we bereiken 1 Burgers participeren actief in hun woon- en leefomgeving. 2 Een schone, hele, veilige, prettige en vitale woon- en leefomgeving binnen de beschikbare middelen. 3 Op de behoefte afgestemd goed onderhouden toekomstbestendig accommodatieaanbod. 4 Betere naleving van wet- en regelgeving en minder overlast, vandalisme en verhuftering. 5 Afname van de hoeveelheid restafval en toename van het afvalscheidingspercentage. Doelen : Wat hebben we bereikt Het beheer van de openbare ruimte is voor het grootste deel uitgevoerd door de eigen dienst. De beheerprogramma s asfalt, belijning, riolering, reiniging en onderhoud bomen zijn op basis van de vastgestelde kwaliteitsniveaus en met de beschikbare beheerbudgetten uitgevoerd. Bij de afdeling BOR zijn t/m september 4225 meldingen binnen gekomen. Het aantal meldingen van groen wegen en 25

26 water zijn in vergelijking met 2016 afgenomen, reiniging en straatmeubilair zijn toegenomen. Mogelijk is het aantal meldingen van reiniging toegenomen door wijzigingen in de tarieven op de milieuparken. De toename van het aantal meldingen m.b.t. straatmeubilair is toe te wijzen aan het gebruik van melddesk door interne opdrachten van verkeer die voorheen via mail verliepen. Daarnaast waren er veel meldingen over omvergereden paaltjes en borden. Door uitstroom van SW-medewerkers en de warme natte zomer heeft het onderhoud van het groen en de duurzame onkruidbestrijding onder druk gestaan. Er is constructief samengewerkt met partners in de openbare ruimte als SBL, Discovery, IVN, Cita Verde, Mondriaan, Soma, Reclassering Nederland, MensOntwikkelBedrijf, Buurtverenigingen, bewoners e.a. Het vastgestelde tegrale handhavingsuitvoeringsprogramma 2017 is in maart aan de gemeenteraad ter kennis gebracht. Op basis van dit programma is toezicht en handhaving voor een groot gedeelte planmatig opgepakt zoals o.a. het uitvoeren van integrale milieucontroles. Reguliere bouwcontroles hebben plaats gevonden op basis van verleende omgevingsvergunningen. Daarnaast zijn er meer specifiek gerichte controles op constructieve veiligheid en brandveiligheid uitgevoerd o.a. naar aanleiding van incidenten/calamiteiten en hennepplantages. Begin dit jaar is verder uitvoering gegeven aan het project Donkere Dagen Offensief. Gerichte acties tegen verkeersoverlast bij scholen, hondenpoep en dumpingen van afval hebben in de eerste 3 kwartalen van 2017 plaats gevonden. Ten aanzien van overlast als gevolg van gedragingen in, met name, het publiek domein zijn in de eerste 3 kwartalen bij de afdeling Toezicht en handhaving 887 klachten en meldingen binnen gekomen. Verder hebben er bij evenementen controles plaatsgevonden waarbij is gecontroleerd op drank en horeca voorschriften, constructieve veiligheid van tenten en podia, de brandveiligheid, verkeersveiligheid en parkeren. Activiteit: Wat hebben we tot nu toe gedaan? 1.1 Stimuleren van zelforganisatie door bewoners. Bewoners weten het beste wat er in hun eigen buurt speelt. Daar is steeds de nadruk op gelegd tijdens buurtoverleggen en andere overleggen met burgers. Dit met het doel dat burgers zich zelf verantwoordelijk gaan voelen voor problemen, behoeften en wensen in de buurt. Door in onderling verband naar mogelijke oplossingen te gaan zoeken wordt ook het draagvlak/verbondenheid in een buurt vergroot. Het nemen van burgerinitiatief wordt door de gemeente gestimuleerd en deels gefaciliteerd in de vorm van subsidie. Op jaarbasis is er een budget van dat aangewend kan worden voor burgerinitiatieven (zie ook 1.4). Ook de zogenaamde Whatsappbuurtpreventie groepen zijn goede voorbeelden waar burgers zelf het voortouw nemen om buurtpreventie onder de aandacht te brengen en vorm te geven. De gemeente heeft hierin enkel een faciliterende rol (informatie verstrekken en levering borden). Op dit moment telt Landgraaf zo'n 55 groepen, waarvan 35 groepen hebben gevraagd om attenderingsborden. 1.2 Faciliteren van buurtorganisaties. Buurtorganisaties zijn ook dit jaar gefaciliteerd in hun taakuitvoering. Via de nieuwe subsidieregeling buurtorganisaties hebben alle buurtverenigingen (16) die een aanvraag indienden een vast bedrag ontvangen van ongeveer 1000,00. Voorwaarde voor de subsidie is dat zij zich moeten inzetten voor de woon- en leefomgeving in de desbetreffende buurt of buurten. Daarnaast moeten zij zich inzetten voor het bevorderen van de onderlinge cohesie of burgerparticipatie. Naast de financiële ondersteuning zijn buurtverenigingen ook gefaciliteerd in hun taak om buurtbewoners te betrekken bij projecten: informatie verstrekken, ondersteuning bij activiteiten etc. 1.3 Betrekken van burgers en belangenorganisaties bij de beleidsvoorbereiding, -realisatie en - evaluatie. Burgers (al of niet georganiseerd) worden nauw betrokken bij de (beleids-)voorbereiding, realisatie en evaluatie van gemeentelijke projecten. Dit varieert van de definitieve invulling van een speelplek voor de allerjongste, een reconstructie van een straat tot een raadpleging van bewoners voor een bepaald beleidsthema. De wijze waarop burgers betrokken worden kan echter wel verschillen. Zo kan gedacht worden aan enquêtes, bewoners- of inloopavonden, workshops etc. Dit met het doel om te weten wat er bij burgers leeft, hoe zij tegen bepaalde zaken aankijken en wat burgers zelf willen en kunnen doen zijn burgers nauw betrokken bij de voorbereiding van de diverse civiele projecten in Landgraaf zoals: aanpak wateroverlast in de buurten de Dormig, Hoefveld, Abdissenbosch, Kakert, Bosheide, herinrichting Oude Markt, Willem Dreesstraat, Ik Groen het in de buurt Eikse, rioleringsprojecten Hoofdstraat, Streeperstraat en Eikske, verduurzaming en ruimteontwikkeling in Abdissenbosch. 26

27 1.4 Continuering van de ondersteuning/ facilitering van maatschappelijke / burgerinitiatieven. De gemeenteraad heeft in 2015 besloten om ,- ter beschikking te stellen voor burgerinitiatieven. Vanaf april 2016 is het Platform burgerinitiatieven actief. Zij beoordelen de initiatieven van burgers en bepalen de hoogte van het te ontvangen subsidiebedrag. Op dit moment zijn 19 initiatieven ontvangen. Vijf ingediende initiatieven zijn afgewezen omdat zij (in voorgaande jaren) al een evenementensubsidie hadden gekregen. Een initiatief moet nog nader worden onderbouwd. totaliteit is tot nu toe een bedrag van ruim ,55 toegekend. Via de website en Facebookpagina van de gemeente zijn burgers herhaaldelijk uitgenodigd om initiatief te tonen en "projecten" in te dienen en uit te voeren. Ook via buurtoverleggen of andere overleggen met burgers is het burgerinitiatievenfonds onder de aandacht gebracht. 1.5 Uitvoering geven aan het "bankjesproject". Er zijn in de eerste negen maanden 4 bankjes geplaatst: Helseviersweg, Einsteinstraat hoek Melcherstraat, nabij de Wilhelminaberg en Kloosterstraat. Het bankjesproject is gepromoot in de buurt- en wijkbijeenkomsten. 2.1 Door middel van frequent overleg burgers medeverantwoording laten nemen voor het beheer en onderhoud. Via melddesk of de mijngemeente-app kunnen burgers rechtstreeks melding doen van gebreken in de openbare ruimte of het doorgeven van tips en wensen. Nieuwe inrichtingen van straten, buurten of pleinen zijn afgestemd met bewoners waardoor zij zich mede verantwoordelijk voelen voor de openbare ruimte. Waar mogelijk is het deels of in z'n totaliteit overnemen van het beheer door bewoners/buurten gestimuleerd. Dit aspect is actief in de buurtoverleggen behandeld wat geresulteerd heeft in o.a. het onderhouden van, op verzoek, geplaatste bankjes en de omgeving door betrokken bewoners, de samenwerking van gemeente en bewoners bij het project 'ik groen het' en de carnavalsvereniging van Rimburg die de brug en de schildpadden onderhoud. T/m september zijn 4225 meldingen ontvangen. Dit zijn er meer dan andere jaren. Dit komt mede omdat ook alle interne meldingen en verzoeken via melddesk worden doorgegeven. De reden om ook interne meldingen via melddesk door te geven is uniformiteit en het beschikbaar hebben van kengetallen. 2.2 Uitvoeren van constructieve levensduur verlengende reparaties (=relinen) aan het riool. De reconstructie van de Kerkstraat is opgeleverd. De voorbereidende werkzaamheden, samen met de bewoners, voor de reconstructie van de Mr. Haexstraat e.o. zijn afgerond. Het vervaardigen van de definitieve tekeningen en bestek zijn in uitvoering gebracht. De Dr. Willem Dreesstraat is in de ontwerpfase. De voorbereidende werkzaamheden voor reconstructie van de Olmenstraat, en Esdoornstraat zijn opgestart. de wijk Achter den winkel zijn 6 foutaansluitingen van vuilwater op hemelwater ontdekt en correct aangesloten. De resterende foutaansluitingen op het bedrijventerrein Strijthagen zijn opgespoord m.b.v. een nieuwe techniek, en er is in nauwe samenwerking met WBL en WRO een oplossingsrichting gevonden. De werkzaamheden voor deze oplossing zijn gestart, met het verdiepen van de huidige regenwaterbuffer. De hoofdriolen in de Minckelersstraat, Salkstraat, Hoofdstraat, Heibosweg en Dr. Nolenstraat zijn gerelined. Alle sloten en watergangen zijn opgeschoond incl. alle duikers. De waterbuffers zijn gemaaid en opgeschoond. 2.3 Onderhouden en beheren van de openbare ruimte. Tot en met september zijn 4225 meldingen ontvangen over het beheer van de openbare en ruimte. Uit deze cijfers blijkt dat inwoners betrokken zijn en de gemeente weten te vinden. De top vijf van meldingen over het beheer van de openbare ruimte betroffen achtereenvolgens reiniging en hondenpoep 971 (90% dumpingen/zwerfaval, 4% hondenpoep, 6% overig), wegen en trottoirs 736, straatmeubilair 538, groen 1179, riolering en water 383. de vergelijkbare periode van 2016 zijn de volgende bor meldingen afgenomen groen (2016:1290), wegen en trottoirs (2016:873) en riolering en water (2016:476). Toegenomen zijn meldingen op het gebied van reiniging en hondenpoep (2016: 712) en straatmeubilair (2016: 477). Onderhouden en beheren van de openbare ruimte (zwart). het wegenbeheersysteem is de kwaliteit van het gehele areaal aan asfalt en element verharding benoemd. Aan de hand van deze gegevens is het onderhoudsprogramma 2017 opgesteld voor wegen en trottoirs. De onderhoudsplanning is volledig uitgevoerd en opgeleverd. Het programma bevatte o.a., het vervangen van asfalten elementverharding in zijn geheel (groot onderhoud), het uitvoeren van lokaal (klein)onderhoud zowel asfalt als trottoirs (+/-100 locaties), het vervangen van overhakkers (400m2), uitvoeren van kleine nood reparaties, het conserveren van wegdekken, het revitaliseren van belijning, het onderhouden van de openbare verlichting en het omvormen van de openbare verlichting naar ledverlichting. overleg met de verkeersdeskundige is in een aantal straten niet alleen onderhoud gepleegd maar is ook de verkeersveiligheid aangepakt. Deze werkzaamheden zijn integraal uitgevoerd om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. 27

28 Zowel in het groot onderhoud als in het klein onderhoud is gekeken naar verbeteringen voor de weggebruikers. Een aantal voorbeelden hiervan is o.a. het verwijderen van een drempel (vervangen door asfalt) gelegen op de kruising Hereweg/ Gatestraat, het omvormen kruising Boslaan / Parklaan. (rotonde in het midden verwijderen en aanbrengen diverse groenstroken), Ernst Casimirstraat (zijde Heibosweg) verwijderen drempel (vervangen door asfalt), op de Kruising Maastrichterlaan / Burg. Hermansstraat, is een versmalling aangebracht. Wegen die de eerste jaren nog niet aan "groot onderhoud" toe waren hebben we geconserveerd door middel van het aanbrengen een EAB laag, hierdoor is de levensduur van de asfaltdeklaag met ongeveer 8 jaar verlengd. Geconserveerde wegen (3000m2) zijn o.a. de Hoogstraat rotondes Kampstraat / Hoogstraat, Dorpstraat / Hoogstraat Ook zijn element verhardingen aangepakt. Waar mogelijk is dit samen met het groot asfalt onderhoud meegenomen. o.a.de Boslaan, Salkstraat, Burg Hermanstraat, Ernst Casimirstraat, EGKSstraat zijn van rooilijn tot rooilijn aangepakt. Er zijn ook straten waar alleen onderhoud aan het straatwerk is verricht o.a. het Kennedyplantsoen, Dormigstraat, Op den Driessen, Aalbersestraat en Dr. Schaepmanstraat, Moershei, Op de Kamp. Op alle locaties waar onderhoud is gepleegd zijn verlagingen in de band aangebracht t.b.v. minder validen. vorige Achterstallig onderhoud asfalt. Crow-norm Crow-norm Crow-norm Het percentage achterstallig onderhoud van de asfaltverhardingen is door de extra financiële middelen die ter beschikking zijn gesteld afgenomen. De werkzaamheden zullen tot de CROW-norm <10% achterstalligheid worden opgeleverd Achterstallig onderhoud overige verharding. Crow-norm Crow-norm Crow-norm Het percentage achterstallig onderhoud van de elementverhardingen is door de extra financiële middelen die ter beschikking zijn gesteld afgenomen. De werkzaamheden zullen tot de CROW-norm <10% achterstalligheid worden opgeleverd. Onderhouden en beheren van de openbare ruimte (groen). Na de storm van juni 2016 is een inspectie uitgevoerd aan het bomenbestand om alle schades die gevaar kunnen veroorzaken vast te stellen. Maatregelen, voortvloeiende uit de extra inspectie uitgevoerd na de storm van verleden jaar zijn ook begin dit jaar nog uitgevoerd. de eerste maanden zijn 50 bomen vervangen die door de stormschade verloren zijn gegaan. het derde kwartaal van 2017 zijn er aanvullend nog eens 90 bomen herplant in het kader van de stormschade. Er is een start gemaakt met de boomveiligheidscontrole bij straat-/laan- en parkbomen. Er heeft een preventieve bestrijding van de eikenprocessierups in de eiken op de Reeweg en de Europaweg plaatsgevonden. Verspreid door de gemeente zijn zomer- en voorjaarsbloeiende bloembollen geplant in bestaande plantsoenen. De reguliere onderhoudswerkzaamheden m.b.t. de plantsoenen en de gazons zijn uitgevoerd door de onderhoudsploegen. Locaties waar reconstructies/bouwplannen zijn uitgevoerd zijn afgelopen voorjaar door de eigen dienst aangeplant: o.a. KIA, Oranje Nassaustraat, Pastoor Jos Peterstraat, Dorpstraat, Fietspad Dr. Calsstraat, kruising Boslaan/Parklaan en de parkeerplaats aan de Hekeleweg. Daarnaast zijn op diverse locaties plantvakken omgevormd naar efficiënter te beheren plantsoenen zoals gazons, blokhagen en bodembedekkers. Door de eigen dienst is bij twee sessies van het IBA project ik groen het geassisteerd m.b.t. soortenkeuze en het bestellen leveren en planten van plantmateriaal. Tevens is er bos aangeplant in de gebiedsontwikkeling Ubach over Worms nabij de watertoren. Door de stichting bosbeheer Landgraaf is het dagelijks beheer uitgevoerd in de bossen en heeft een dunning plaatsgevonden in het Kisselsbos. Een aantal beschadigde wegbermen zijn in het voorjaar hersteld en ingezaaid. Bij de keuze van bermmengsels wordt rekening gehouden met kruidachtigen die geschikt zijn voor bijen, De eerste maaironde van de bermen die 4 maal en 2 maal per jaar gemaaid worden is uitgevoerd. het kader van burgerparticipatie is in het groengebied aan de achterzijde van de Zomereik een bloemenweide ingezaaid. Door middel van begrazing zijn enkele natuurterreinen beheerd. (onder andere geluidswal Gravenweg) samenwerking met belangenvereniging Hoefveld zijn wij gestart met het vervangen van een aantal bomen op de locatie Achter de Hegge. 28

29 Onderhouden en beheren van de openbare ruimte (blauw). De buffer aan de Rouenhof is software matig geupdate en de hemelwaterbuffers zijn uitgediept voor betere infiltratie. De kolken zijn gereinigd volgens het nieuwe schema dat gemaakt is in het samenwerkingsverbandparkstad in overleg met RD4. Onderhouden en beheren van de openbare ruimte (beheer inrichtingselementen). Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Onderhouden en beheer van de Openbare ruimte op gebied reiniging. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 2.4 Realiseren van reconstructies en groot onderhoud. De reconstructie van de Mr. Haexstraat, Blauwsteenstraat, Pastoor Tummersstraat, Mijn Carlstraat en de Honigmansstraat wordt doorgeschoven naar 2018 i.v.m. opgelopen vertraging door werkzaamheden nutsbedrijven. vorige Reconstructie Mr. Haexstraat Reconstructie Blauwsteenstraat Reconstructie Pastoor Tummersstraat Reconstructie Mijn Carlstraat Reconstructie Honigmanstraat (Eikske-Mr. Haexstraat) Voorbereiden reconstructie Olmenstraat Faciliteren van kleinschalige evenementen op wijkniveau. De kermissen in de 3 kernen hebben plaats gevonden. vorige Aantal georganiseerde kermissen Aantal gefaciliteerde kleinschalige evenementen. > Opstellen c.q. actualiseren beleids- en uitvoeringsplannen. Beheerhandboeken en materialenboek zijn gereed. De integrale beheervisie zal komend jaar aangeboden worden Voorbereiden geactualiseerd integraal beheersplan openbare ruimte Enkele documenten zijn in concept gereed. vorige 3.1 Uitvoeren van het, n.a.v. de visienota accommodatiebeleid Landgraaf vast te stellen, accommodatieplan onderwijsaccommodaties. Onderhoud van onderwijsaccommodaties is geen gemeentelijke taak meer. Enkel nieuw- en verbouw van onderwijsaccommodaties behoort tot de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Verbouw- en nieuwbouw in relatie tot uitbreiding onderwijshuisvesting. 29

30 Uitvoeren van het, n.a.v. de visienota accommodatiebeleid Landgraaf vast te stellen, accommodatieplan sportaccommodaties. Park Heigank: Ondanks diverse gespreksronden is er nog geen eensluidende besluitvorming van SVN en RKSV Sylvia m.b.t. een gezamenlijk gebruik van Park Heigank. Park Strijthagen: Voor het eind van het jaar zal de stichting reageren op een in concept aangereikte overeenkomst, zodat m.i.v. van volgend jaar een gedeelte van de exploitatie van het park via deze stichting zal verlopen. Park Ter Waerden: samenspraak UOW 02 en stichting Park ter Waerden zal een bestaand natuurgrasveld niet worden vervangen door een kunstgrasveld. overleg is besloten om het onderhoud van het natuurgrasveld te intensiveren. Resultaten hiervan zullen zichtbaar zijn in het voorjaar van Nadien wordt bezien of daardoor afdoende veldcapaciteit aanwezig is of dat een extra natuurgrasveld noodzakelijk is. Sloop sporthal de Bende: verband met het tijdelijke gebruik van de Trim Bourgogne door een ondernemer tot 1 januari 2018 is de sloop vooralsnog uitgesteld tot die datum. Zwembad de Bende: Voor het te realiseren doelgroepenbad op de huidige locatie van zwembad de Bende is een businesscase uitgewerkt. Begin 2018 zal de aanbesteding in gang worden gezet Uitvoeren jaarplan onderhoud accommodaties sport. 100 % vorige uitvoering uitvoering Uitvoeren van het, n.a.v. de visienota accommodatiebeleid Landgraaf vast te stellen, accommodatieplan overige accommodaties. Fanfare Eendracht Nieuwenhagerheide Door de fanfare is eind vorig jaar te kennen gegeven geen gebruik te zullen maken van de ingevolge het Accommodatieplan in de Harmoniezaal c.q. het Welsun-gebouw in te richten repetitielokaal voor muziek- en zangverenigingen. De fanfare wenst de kerk Lichtenberg te transformeren tot een cultuurhuis voor Landgraaf. Begin van dit jaar is daartoe een businessplan opgesteld, dat met onder de provincie en de IBAorganisatie is besproken. Ook is er een verkennend overleg met de gemeente geweest over de mogelijkheden. Samen met provincie en IBA wordt bekeken of er vanuit fysiek en sociaal oogpunt mogelijkheden zijn om gezamenlijk eenmalig te faciliteren. Renovatie t Eikske het kader van de uitvoering van het accommodatiebeleid is met de betrokken partijen de planvoorbereiding en aanbesteding van de renovatie van wijkcentrum t Eikske afgerond. De werkzaamheden zullen voor het einde van het jaar starten Uitvoeren jaarplan onderhoud overige accommodaties. 100 % vorige uitvoering uitvoering 4.1 Burgers en bedrijven informeren en adviseren op het gebied van toezicht en handhaving. het tegraal Handhavingsbeleidsplan is communicatie en voorlichting opgenomen als instrument ten behoeve van preventieve handhaving. Tot en met september 2017 is met name gecommuniceerd over: de bereikbaarheid van BOA's en Toezichthouders buiten kantoortijd; onjuist aanbieden van afval; aanlijnplicht honden op en rond de Brunssummerheide; toezicht op woningen tijdens vakantie; toezicht tijdens Pinkpop; alcoholverbod in de winkelcentra; subsidieregeling sanering asbestdaken; woningtoezicht tijdens vakantie; afvaldumping naast verzamelcontainers. 30

31 4.2 Terugdringen van overlast in de openbare ruimte, mede door gebiedsgerichte controles op hondenpoep, verkeersoverlast bij scholen en dumpafval. Controles op overlast door honden(poep), verkeersoverlast bij scholen en dumpafval wordt dagelijks meegenomen in de reguliere controles. Daarnaast worden er elk kwartaal gerichte acties uitgevoerd waarbij deze items alle aandacht krijgen. Deze acties hebben ook in de eerste drie kwartalen van 2017 plaatsgevonden. Daarnaast hebben we tweemaal deelgenomen aan regionale handhavingsactie op en rond de Brunssummerheide. Ten aanzien van overlast door gedragingen in het publieke domein zijn tot en met september van 2017, 887 meldingen en klachten binnengekomen. De top 3 van de meest voorkomende klachten tot en met september 2017 betreffen: verkeers- en parkeeroverlast (225) klachten, afval en verontreiniging (107) klachten en geur- en stankoverlast (56 klachten). 4.3 Uitvoeren van integraal toezicht en handhaving bij particulieren, bedrijven en openbare ruimte. Tot en met september zijn in 2017, 92 integrale milieucontroles uitgevoerd. Daarnaast zijn een aantal bouwcontroles uitgevoerd op basis van verleende omgevingsvergunningen maar daarnaast ook meer specifieke controles op brandveiligheid, constructieve veiligheid en op het gebruik op basis van het bestemmingsplan. Verder hebben er een aantal multidisciplinaire controles plaatsgevonden bij kamerverhuurbedrijven. Ten aanzien van een aantal illegale bouwwerken en strijdig gebruik met het bestemmingsplan zijn handhavingsprocedures (dwangsom of bestuursdwang) opgestart. Ook hebben er de eerste 3 kwartalen van 2017 enkele incidenten/calamiteiten plaatsgevonden waarbij bouwinspecteurs en toezichthouders en handhavers zijn ingezet (zoals de brand in de Kerkstraat en Voortstraat, dumpingen van xtc aan de Melcherstraat en Rouenhof en de truck van de helling in de Dormigstraat en een asbestincident aan de Melcherstraat. Ten aanzien van onder andere de volgende evenementen hebben integrale controles plaatsgevonden op geluid, constructieve veiligheid, brandveiligheid, verkeersveiligheid en parkeren: carnavalsoptocht Landgraaf, Oranjebraderie, Strijthagencup, Pinkpop, de Pinksterfeesten, NK Mountainbike, Cavemanrun, Las Vegasfeest en de trappenloop. vorige Aantal integrale controles conform handhavingsuitvoeringsprogramma. 100% 31% 71% Tot en met september 2017 zijn 92 van de 130 geplande integrale milieucontroles uitgevoerd (71%). 4.4 Opstellen c.q. actualiseren beheer- en beleidsplannen. Het tegraal handhavingsbeleidsplan is nog steeds actueel. 5.1 Communicatie m.b.t. scheiden van afval. Via diverse artikelen in de 1Landgraaf, de gemeentesite c.q. facebook is geprobeerd inwoners zo veel mogelijk te informeren over de (wijze van) inzameling van afval, het scheiden van afval en de juiste wijze van aanbieden van afval. samenwerking met Rd4 en de andere Rd4 gemeenten is voor de zomer een project gestart ter stimulans van goed afval scheiden. het kader van het landelijke project zijn ruim 300 gezinnen uit het Rd4 gebied (65 uit Landgraaf) aan de slag gegaan om 100 dagen lang zo min mogelijk restafval te produceren. Het succesvolle resultaat van dit project is herhaaldelijk gedeeld met de inwoners van de Rd4 gemeenten. De landelijke doelstelling en die van de Rd4 gemeente is gesteld op (minder dan) 100 kilogram restafval per bewoner per jaar in De verkregen ervaringen van dit project zijn gebruikt voor het opstellen van het Afvalbeheersplan Stap 2. Hierin is de verdere beleidsontwikkeling voor de komende jaren beschreven. Het Afvalbeheersplan - Stap 2 is in oktober aan de Raad aangeboden. Belangrijkste doelstelling is het terugbrengen van de hoeveelheid restafval door beter afvalscheiding. zet is o.a. het promoten en herintroduceren van gft-inzameling bij hoog- en stapelbouw. 31

32 Risico s 32

33 3.5. Programma Maatschappelijke stimulering Soort Slot Programma 5 - Maatschappelijke stimulering Coördinerend afdelingshoofd C.M.H. Goffin Portefeuillehouder(s) R.J.M. Lucassen, J.C.M. Ringens, G.G.J. Janssen Periode t/m september 2017 Omschrijving Programma Maatschappelijke stimulering omvat de volgende onderdelen: Economie Toerisme en evenementen Onderwijs Educatieve en kunstzinnige vorming Sport Beleidskader Programma Subsidieverordening professionele organisaties Landgraaf Onderzoeks 2012, Leisure in Parkstad Limburg, integrale gebiedsontwikkeling Evenementennota Uitvoeringsprogramma economie stadsregio Parkstad Limburg 2010 Beleidsplan integrale aanpak sociaal domein Landgraaf Nota vrijetijdseconomie Landgraaf Subsidieverordening evenementen gemeente Landgraaf Subsidieverordening vrijwilligersorganisaties Landgraaf Leegstandsvisie Commercieel Vastgoed landgraaf Beleidskader Sport en Bewegen vesteringsprogramma Toerisme & Recreatie (Provincie Limburg) Beleidsnota Economie 2016 Actualiteit Doelen : Wat willen we bereiken 1 Ondernemers faciliteren en samen met ondernemers stimuleren en versterken van de lokale (vrijetijds)economie en arbeidsmarkt, in het bijzonder op het gebied van toerisme, recreatie en stadspromotie. 2 Het stimuleren van sport en beweegdeelname door onze inwoners en maatschappelijke partners daarin ondersteunen. 3 Het bevorderen en ondersteunen van deelname aan het culturele aanbod door onze inwoners. Doelen : Wat hebben we bereikt Er wordt structureel, periodiek overleg gevoerd met de afvaardigingen van het Landgraafs bedrijfsleven middels centrummanagement voor de drie kernen alsook door het overleg met de ondernemersvereniging voor de bedrijfsterreinen Abdissenbosch en Strijthagen. Daarnaast worden er individuele gesprekken met bedrijven gevoerd en bedrijfsbezoeken gebracht en wordt er getracht het bedrijfsleven zo optimaal mogelijk te faciliteren en nieuwe initiatieven in gezamenlijkheid te entameren. Ook wordt er regelmatig overleg gevoerd met stakeholders uit het bedrijfsleven. Ten aanzien van het bevorderen van de arbeidsparticipatie is er overleg met ISD BOL, WSP en het bedrijfsleven. Er wordt integraal en individueel overleg gevoerd met de toeristische ondernemers van Landgraaf. Verder worden ondernemers zoveel mogelijk betrokken bij de organisatie van evenementen waarbij zij hun inbreng kunnen leveren en hun bedrijf en daarmee de naamsbekendheid van Landgraaf nog meer versterken. Op het gebied van onderwijs heeft de periode t/m september in het teken gestaan van overleg over de invulling van lessen Duitse taal en cultuur. 33

34 De raad is geïnformeerd over de eerste aanzet van het uitvoeringsprogramma sport- en bewegen, de halfjaar sportstimuleringsactiviteiten 2017 en de bekostiging voor de groep net boven de 120% norm van het sociaal minimum. Activiteit: Wat hebben we tot nu toe gedaan? 1.1 Het blijven beheren en uitbreiden van het relatienetwerk, het faciliteren van ondernemers, bedrijfsbezoeken, het promoten van Landgraaf als vestigingsplaats en het stimuleren van bedrijvigheid. Binnen het Ondernemershuis met Heerlen en binnen de Stadsregio Parkstad Limburg wordt samengewerkt om economische initiatieven te entameren en op elkaar af te stemmen. Er worden gesprekken gevoerd met kandidaten voor de bedrijfskavels op bedrijfsterrein Abdissenbosch. Voor de 1e bedrijfskavel is overeenstemming bereikt met het Landgraafse bedrijf LS Electrotechniek. vorige Organiseren ondernemersdag De Ondernemersdag zal op 21 november a.s. samen met de gemeente Heerlen worden georganiseerd bij Wereldtuinen Mondo Verde Aantal bedrijfsbezoeken Het aantal bedrijfsbezoeken bedraagt 18 en houdt gelijke tred met de prognose. 1.2 Behouden van een adequaat niveau van de (winkel) centra en de bedrijfsterreinen door centrummanagement en bedrijventerreinmanagement door actief met externe partijen te trachten invulling te geven aan leegstaande winkel- en bedrijfspanden. Er wordt uitvoering gegeven aan de Leegstandsvisie Commercieel Vastgoed Landgraaf , door het voeren van gesprekken met ondernemers inzake leegstaande winkelpanden of bedrijfspanden. Samen met de Stichting Streetwise, centrummanagement Op de Kamp, Schaesberg en Waubach en de Ondernemersvereniging Abdissenbosch, - Strijthagen worden nieuwe initiatieven in beeld gebracht en waar mogelijk gefaciliteerd met als doel de leegstand verder terug te dringen. Ook heeft Landgraaf in samenwerking met Parkstad Limburg actief deelgenomen aan de totstandkoming van de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid - Limburg. Op dit moment wordt de concept - subsidieregeling, als uitvloeisel van de Leegstandsvisie Commercieel Vastgoed Landgraaf , verder uitgewerkt om deze aan de Raad te kunnen voorleggen. Voor wat betreft winkelcentrum Op de Kamp worden er gesprekken gevoerd met stakeholders zoals Dela en MVGM gevoerd om de leegstand trachten terug te dringen en in gezamenlijkheid een toekomstvisie te ontwikkelen. vorige Uitvoering geven aan de Leegstandsvisie Commercieel Vastgoed Landgraaf door samen met de stichting Streetwise en andere externe partijen invulling te geven aan leegstaande panden Uitvoering geven aan de nota Vrijetijdseconomie Landgraaf door: - het beleefbaar maken van cultuurhistorisch erfgoed in de openbare ruimte; - het door ontwikkelen van stadspromotie en actief gebruik maken van gelegenheden om stadspromotie te genereren; - het informeren over en betrekken van de toeristische ondernemers bij de Landgraafse Vrijetijdseconomie; - het creëren van een evenementencyclus. Er wordt op verschillende manieren uitvoering gegeven aan de nota Vrijetijdseconomie Om het cultuurhistorisch erfgoed van Landgraaf op recreatieve wijze te ontsluiten wordt in het belang van Landgraaf actieve inbreng gedaan in het lopende Via Belgica project, dat met de Via Belgica-gemeenten uitgevoerd wordt in opdracht van de Provincie Limburg. Verder wordt onderzocht of er bij de Romeinse vicus in Rimburg een Via Belgica-meubel geplaats kan worden. Ook wordt samen met de Heemkundevereniging OCGL bekeken waar de gemeente tijdvensters kan plaatsen. Landgraaf wordt via uitingen in diverse media onder de aandacht gebracht. Daarbij wordt ook sociale media 34

35 zoveel mogelijk ingeschakeld. Daarnaast worden evenementen breed gecommuniceerd om Landgraaf op de kaart te zetten. Daarbij wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van het LandGrAAF!-logo. De (toeristische) ondernemers worden zoveel mogelijk bij de Vrijetijdseconomie betrokken en uitgenodigd tot samenwerking.. Zonder die samenwerking had de Cavemanrun nooit zijn uitdagende parcours gehad en had men er nooit zo tevreden op terug kunnen kijken. De vrijetijdseconomie wordt waar mogelijk ook dichter bij de (toeristische) ondernemers gebracht. Zo worden er twee nieuwe knooppunten toegevoegd in het knooppuntensysteem om een belangrijke recreatieve verbinding langs de Duitse grens dieper Landgraaf in te trekken ten behoeve van bijvoorbeeld Park Ter Waerden en de oude en nieuwe markt van Waubach. het 3e kwartaal kunnen we terugblikken op een aantal geslaagde evenementen. Het NK Mountainbiken, de Cavemanrun Ice Edition en de Trappenmarathon. Met name de Cavemanrun heeft een grote stroom nieuwe bezoekers naar Landgraaf gebracht en momenteel wordt onderzocht of deze stormloop hier een vervolg kan krijgen. De grote potentie van Landgraaf op evenementengebied en de mogelijke kruisbestuiving met bestaande recreatieve kwaliteiten is duidelijk aangetoond. vorige Plan opstellen beleefbaar maken van cultuurhistorisch erfgoed door middel van landmarks (fase 1). 2017? Overleg met toeristische ondernemers Landgraaf Op dit moment hebben persoonlijke bedrijfsbezoeken aan toeristische ondernemers prioriteit. Wij zijn voornemens om tegen het eind van dit jaar nog een integraal overleg te organiseren wanneer dat op voldoende belangstelling onder de ondernemers kan rekenen Faciliteren van bovenregionale evenementen Uitvoering geven aan het beleidskader Sport en Bewegen door, onder regie van de gemeente, maatschappelijke partners te stimuleren om vanuit hun rol en eigen verantwoordelijkheid, activiteiten op te pakken gericht op: - het stimuleren van (dagelijks) met plezier bewegen voor alle burgers; - het inzetten van sport en bewegen als middel om te participeren in de samenleving en om mensen te begeleiden naar werk. - het inzetten van sport en bewegen als middel om een gezonde leefstijl onder alle burgers te stimuleren; - het inzetten van sport en bewegen als middel voor stadspromotie en ter versterking van de lokale vrijetijdseconomie. Eind 2016 is door de raad het Beleidskader Sport en Bewegen Landgraaf vastgesteld. The Movefactory (TMF), onderdeel van Huis voor de Sport, heeft in 2017 het uitvoeringsprogramma uitgevoerd. het uitvoeringsprogramma staan sportstimuleringsactiviteiten die invulling geven aan de doelstellingen op de onderdelen bewegen, participeren, gezondheid en vrijetijdseconomie, zoals geformuleerd in beleidskader Sport en Bewegen vorige Organiseren van themabijeenkomsten gericht op het oppakken/uitvoeren van thema's uit het beleidskader Sport en Bewegen door maatschappelijke partners het laatste kwartaal van 2017 zal er een workshop georganiseerd worden om het maatschappelijk middenveld meer met elkaar te verbinden. Samenwerking is binnen onze samenleving steeds belangrijker en onmisbaar in het bereiken van gezamenlijke doelen. Om samenwerking te stimuleren is aan Welsun de opdracht verstrekt om verenigingen en organisaties te benaderen en te inventariseren waar samenwerkingsmogelijkheden liggen. Samen met de TMF (The Move Factory, sport), Vrij Akademie en SMK (muziek en cultuur) is de samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties en professionele instellingen bevorderd Tijdig verstrekken van subsidies. 100% 100% 100 % Subsidies ingevolge de Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties Landgraaf 2013 zijn verstrekt. 35

36 3.1 Faciliteren en stimuleren van initiatieven die bijdragen aan versterking van de pluriformiteit van het culturele aanbod. Op 17 juni zijn in Landgraaf zes Stolpersteine gelegd. Dit project is in samenwerking met de heemkundevereniging OCGL en het Charlemagne-college gerealiseerd. Ook is hieraan in samenwerking met de school en de bibliotheek een educatief programma aangekoppeld. het kader van Orlando in de regio heeft op 14 augustus een concert plaatsgevonden in de Pinkpopzaal van het Burgerhoes. Ook zijn er weer diverse tentoonstellingen in het Burgerhoes georganiseerd. Op 16 november a.s. zal er een workshop plaats vinden om samenwerking tussen professionele instellingen en vrijwilligersorganisaties te versterken. Hieraan nemen o.a. The Move Factory (sport), Vrije Akademie VAZOM (cultuur) en SMK (muziek) deel. het kader van de uitvoering van het accommodatiebeleid is met de betrokken partijen de planvoorbereiding en aanbesteding van de renovatie van wijkcentrum 't Eikske afgerond. De werkzaamheden starten voor het einde van het jaar. Risico s Er zijn geen majeure risico s voor dit programma te melden. 36

37 3.6 Programma Dienstverlening Soort Slot Programma 6 Dienstverlening Coördinerend afdelingshoofd J.M.H.A. Drummen Portefeuillehouder(s) R.J.H Vlecken, R.J.M. Lucassen Periode t/m september 2017 Omschrijving Programma Dienstverlening omvat de volgende onderdelen: Vergunningverlening Burgerzaken Verbetering dienstverlening Beleidskader Programma Actualiteit Visie dienstverlening KCC 2013 Nota keuzes en aandachtspunten KCC 2013 Nota uitvoeringsbeleid evenementen Dienstverleningsconcept KIA (incl. missie en visie) 2016 Doelen : Wat willen we bereiken 1 Efficiënte, ontwikkelingsgerichte dienstverlening binnen de (regionale) beleidskaders, waarbij de klant centraal staat. Doelen: Wat hebben we bereikt Na de vorig jaar besloten en gestarte implementatie van het dienstverleningsconcept is de eerste evaluatie achter de rug. Deze betrof het gastheer/gastvrouwconcept dat succesvol is en sterker nog noodzakelijk gebleken als smeerolie van ons Burgerhoes. De gastheer/gastvrouwfunctie is dan ook vast onderdeel gemaakt van onze dienstverlening. De tweede in het implementatieplan voorziene evaluatie is op handen en betreft met name de feitelijke dienstverlening in het burgerhoes binnen de geambieerde openingstijden. Eerste tendens is dat er veel meer inloop is als verwacht en dat de bezetting onvoldoende is om veel afspraakvensters open te zetten en alle inloopklanten adequaat te bedienen gedurende de volledige openingstijden. Binnen het implementatiebesluit zijn hierop tijdelijke maatregelen genomen in afwachting van de evaluatie. Na de evaluatie zullen voorstellen gemaakt worden voor een vervolg en die gaan via het Burgerpanel naar het college ter besluitvorming. Dringend nodig is ook de invoering van ons Klantcontactsysteem (KCS) dat veel meer voeten in de aarde heeft als gedacht en gehoopt. Een goede aanzet is gemaakt in dit jaar maar we zijn er helaas nog niet. Ook is er een agressieprotocol in voorbereiding dat in dit jaar geïmplementeerd moet worden net als gebruikersregels van en voor de 8 burgerhoespartners Activiteit: Wat hebben we tot nu toe gedaan? 1.1 Verdere verbetering van de dienstverlening waaronder: - invoeren c.q. verbreden van het zaakgericht werken -inrichten van het zaaksysteem incl. het klantcontactsysteem -implementeren van het dienstverleningsconcept van het burgerhoes (gebruikersoverleg) hebben we het zaaksysteem aangeschaft waarmee het zaakgericht werken wordt vormgegeven. Parallel zijn activiteiten gepland in de sfeer van communicatie, opleiding en instructie waren we reeds gestart met het zaakgericht archiveren; digitaal aanleggen van dossiers. Het ligt in de bedoeling om zaakgericht archiveren en zaakgericht werken in het zaaksysteem met elkaar te vervlechten. Hierdoor verlopen de werkprocessen straks digitaal en leiden de activiteiten tot een digitaal dossier. Op dit moment vindt de technische implementatie van het zaaksysteem plaats en worden de koppelingen met andere systemen gelegd. Deze implementatie is vertraagd; de harde planning nu is dat we medio maart 2018 met 7 processen starten. Het betreft: binnenverhuizing, vestiging vanuit een andere Nederlandse gemeente, emigratie, naamgebruik, geheimhouding, uittreksel BRP en gehandicaptenparkeerkaart. Het zaakgericht archiveren ligt op koers. Het klantcontactsysteem (KCS) is vooral een kennissysteem voor de frontoffice (vraag-antwoord-combinaties, veel gestelde vragen, ontsluiting producten- en dienstencatalogus, vastlegging van klantcontacten). Met de inrichting hiervan zullen we in oktober starten. 37

38 Dienstverleningsconcept Burgerhoes: 2016 heeft iedere Burgerhoes-partner zijn intrek genomen en met zijn dienstverlening gestart. De insteek van het Burgerhoes is echter dat we geen bedrijvenverzamelgebouw willen zijn maar vooral, ten gunste van de burgers van Landgraaf, dingen samen willen doen. Het Gebruikersoverleg heeft daarom een plan opgesteld die de realisatie van die ambitie nastreeft. Denk hierbij aan de doorontwikkeling van de receptiefunctie, evenementen en catering, bereikbaarheid van de partners en de informatievoorziening bij de receptie (het KCS). Met deze plannen zijn we aan de slag gegaan. vorige 1.1.a Aantal afspraakklanten 1 meting b Aantal inloopklanten KCC, excl. paspomaat. nulmeting c Aantal klanten paspomaat nulmeting d Aantal klanten via e-formulieren nulmeting e Aantal telefonische klanten KCC. nulmeting f % afspraakklanten versus inloopklanten KCC, excl. paspomaat. >=50% 45% 68% 1.1.g % inhoudelijk afgehandelde telefonische vragen bij telefoonteam KCC. 1 meting 52% 54% 1.2 Verstrekken van producten en diensten aan burgers en het in behandeling nemen van diverse verzoeken en meldingen op gebied van burgerzaken. De dagelijkse dienstverlening wordt weliswaar "gewoon" verleend, maar de vanwege de uitgebreidere openingstijden staat de formatie onder druk, Om die reden is het niet mogelijk dit zonder inhuur van extra personeel te doen. de tweede helft van 2017 is de evaluatie van de openingstijden aan het college voorgelegd. We constateren in ieder geval dat de huidige formatie te krap is. Zeker tot het moment dat wij de effecten van de "paspoortdip" echt gaan merken (2019) en het aantal baliecontacten substantieel afneemt, zal inhuur van extra personeel noodzakelijk blijven binnen beschikbaar budget. Verstrekken van producten en diensten aan burgers en het in behandeling nemen van diverse verzoeken en meldingen op gebied van vergunningverlening. De hoeveelheid aanvragen en verleende vergunningen neemt af ten opzichte van eerdere jaren en dan met name de (grotere) omgevingsvergunningen. Dit zal leiden tot een fors mindere legesopbrengst vooralsnog geschat op ca minder dit jaar. zet van de egalisatiereserve zal dit jaar zeker nodig zijn. Dit is een doorzettende trend van het vorige jaar ( ca minderopbrengst). de jaren daarvoor was nog sprake van meeropbrengst t.o.v. de raming. De hoeveelheid werk neemt iets af maar zeker niet evenredig met de legesopbrengst omdat een andere trend van de laatste jaren verder doorzet en wel dat steeds meer wensen en activiteiten van burgers in het omgevingsrecht vergunningvrij zijn. Deze vragen en verzoeken worden bij ons kenbaar gemaakt en getoetst en vaak blijkt dan dat er geen sprake is van vergunningplicht en dat is mooi voor de burger maar het betekent voor de gemeente: wel werk verricht, geen legesopbrengst. vorige 1.2.a % afgehandelde meldingen openbare ruimte binnen de vastgestelde termijnen. >= 95% >=95% >=95% 1.2.b % afgehandelde vergunningaanvragen binnen de wettelijk gestelde termijnen >=95% >=95% >=95% Risico s 38

39 4. Algemene baten en lasten Algemene informatie Soort Slot Programma 9 - Algemene baten en lasten Coördinerend afdelingshoofd J.G.J. Smolenaars Portefeuillehouder(s) C.P.G. Wilbach en R.J.H. Vlecken Periode t/m september 2017 Omschrijving Programma Algemene baten en lasten omvat de volgende onderdelen: Algemene baten en lasten Risico s 39

40 5 Paragrafen en diversen 5.1. Lokale heffingen Bij de heffingen wordt onderscheid gemaakt tussen gebonden met gebonden besteding en niet gebonden bestedingen. Gebonden wil zeggen dat de baten alleen bestemd zijn voor het doel waarvoor zij geheven zijn. De baten zijn dus geoormerkt en mogen qua maximaal 100% kostendekkend zijn. Niet gebonden besteding houdt in dat de baten tot de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente behoren. onderstaand overzicht zijn de gemeentelijke heffingen weergegeven. Het betreft hierbij de heffingen van het cohier 2017, d.w.z. de over het jaar 2017 opgelegde aanslagen. Omschrijving lokale heffing cohier 2017 gebonden heffingen primitief 2017 opbrengsten realisatie slot prognose BsGW verschil prognose en prim 2017 Afvalstoffenheffing*) Rioolheffing niet gebonden heffingen Onroerende zaakbelasting Hondenbelasting Precariobelasting **) Toeristenbelasting **) Totaal *) de realisatie in het FIS betreft alleen de vaste heffing afvalstoffen. De aanslag voor de variabele kosten w ordt in het jaar 2018 opgelegd en zijn pas bij de jaarrekening 2017 zichtbaar. schatting is dat dit ca zal bedragen **) De aanslagen voor precario- en toeristenbelasting zijn nog niet volledig opgelegd c.q. verw erkt in het FIS. Dit geschiedt op latere moment in het jaar. w aarbij opbrengsten over 2017 ook nog in latere jaren w orden ontvangen. de laatste technische tussen zullen de begrote opbrengsten worden gecorrigeerd op basis van de prognose van BsGW. De gepresenteerde prognose in de slot is gelijk aan de prognose in de tussen Dit omdat gebleken is dat er slechts zeer kleine afwijkingen zijn opgetreden en BsGW hier in overleg met de gemeente- geen nieuwe prognose heeft opgesteld. Naast de opbrengsten uit het cohier 2017 komen er in het lopende jaar ook nog inkomsten binnen uit de cohieren van oude jaren. onderstaande tabel zijn deze opbrengsten weergegeven. Omschrijving lokale heffing cohieren t/m 2016 opbrengsten realisatie slot Onroerende zaakbelasting Afvalstoffenheffing Rioolheffing 846 Hondenbelasting 524- Precariobelasting Toeristenbelasting Totaal Leges Leges worden geheven voor door het gemeentebestuur verstrekte diensten, waarbij het heffingsmoment het in gang zetten van de dienstverlening betreft. Het kan dus zijn dat een burger geen product ontvangt, maar toch leges moet betalen. De dienst kan een document betreffen, zoals paspoort, trouwboekje e.d., maar ook een vergunning, waarmee een burger toestemming ergens voor krijgt. onderstaand overzicht zijn de opbrengsten van de leges opgenomen. 40

41 Omschrijving leges primitief 2017 opbrengsten realisatie slot Omgevingsvergunning Marktgelden Reisdocumenten Rijbewijzen Burgerzaken (GBA, huwelijken e.d.) Grafrechten en-heffingen Overige leges Totaal Opvallend in bovenstaand overzicht is het achterblijven van de opbrengsten omgevingsvergunningen. Een van de oorzaken hiervan is het teruglopen van het aantal (grootschalige) bouwprojecten. Waardoor ook de opbrengsten afnemen en, geëxtrapoleerd naar einde jaar, ca zullen bedragen. Het tekort dat hierdoor ontstaat kan worden opgevangen door een onttrekking aan de hiervoor bestemde egalisatiereserve bouwleges. schatting is dat deze onttrekking ca Deze onttrekking zal in de technische tussen worden meegenomen. dien deze lagere opbrengst structureel wordt zal dit op termijn in de begroting moeten worden aangepast en de opbrengst naar beneden bijgesteld Bedrijfsvoering Conform artikel 14 van het Besluit begroting en verantwoording dient de paragraaf bedrijfsvoering inzicht te verschaffen in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. De volgende indeling wordt gebruikt; Organisatie (O) en Personeel (P) formatievoorziening (I) Planning en Control (F). Huisvesting (H) Per onderdeel geven we zoveel als mogelijk naar analogie van de opbouw van de programma's inzage in deze meerjarenperiode te realiseren doelen, de daarvoor in 2017 uit te voeren activiteiten, de specifiek daarvoor gereserveerde middelen en de mogelijke risico's die we onderkennen. De in deze paragraaf opgenomen activiteiten vormen de input voor de werkplannen van o.a. de stafafdelingen. De beschikbare capaciteit ten behoeve innovatieve activiteiten in de bedrijfsvoering is gelimiteerd. De adviserende en ondersteunende capaciteit staat primair ten dienste van de andere afdelingen aangezien deze afdelingen direct diensten leveren t.b.v. onze burgers. Het capaciteitsbeslag voor die primaire advisering en ondersteuning kan in enig jaar of periode niet geplande pieken vertonen die tot gevolg hebben dat niet alle ambities zoals verwoord in deze paragraaf tot realisatie komen in het geplande begrotingsjaar. Organisatie & Personeel Generatiepact middels nemen per 1 oktober 2017 negen medewerkers deel aan het generatiepact. Per 1 januari 2018 zullen nog drie medewerkers gaan deelnemen. Van deze medewerkers zijn 3 personen 60% gaan werken, de overige deelnemers hebben ervoor gekozen om 80% te blijven werken. Er wordt nu met het management gekeken naar de herinvulling van de vrijgevallen formatie. HR21 Medio 2017 zijn het functieboek, de conversietabel en de competenties na overleg met de medezeggenschapsorganen vastgesteld. Ook is een voorgenomen besluit over de inpassing van de individuele functies in het nieuwe functieboek genomen. Hiertegen hebben medewerkers een zienswijze kunnen indienen. Voor het eind van 2017 worden de definitieve inpassingsbesluiten verwacht zodat vanaf 1 januari 2018 met HR21 gewerkt kan worden. Doelen: Wat willen we bereiken Doelen Een toekomstbestendig personeelsbestand Een modern functiewaarderings-, beoordelings- en beloningssysteem 41

42 Risico s Toelichting risico s 1. De gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand binnen Landgraaf gaat richting 50 jaar. dien er geen actie ondernomen wordt (lees uitstroom ouderen en instroom jongeren), dan wordt de gemiddelde leeftijd alleen maar hoger. Dit leidt ertoe dat minder gemakkelijk meegegaan kan worden met nieuwe ontwikkelingen. Bovendien worden andere competenties van medewerkers verlangd. Verder bestaat het risico dat met oudere medewerkers arbeidsbeperkingen toenemen en dientengevolge het ziekteverzuim toeneemt, (hoewel dat nu binnen Landgraaf niet het geval is, is dat wel het landelijke beeld). Hierdoor bestaat het risico dat de kwalitatieve en kwantitatieve arbeidsinzet verminderd wordt. Ook zal een relatie groot deel van het personeel de komende jaren gaan uitstromen. Het wordt lastig om dit verlies aan kennis en ervaring in zo n korte tijd op te vangen. Stand van zaken slot Het resultaat 2017 met betrekking tot de gemiddelde leeftijd wordt in de jaarrekening 2017 gepresenteerd. formatievoorziening De afgelopen jaren is hard gewerkt aan een fundament voor de gemeentelijke informatievoorziening. Denk hierbij aan de inzet van moderne vormen van elektronische dienstverlening, de implementatie van het stelsel van basisregistraties, investeringen in digitale veiligheid, de komst van shared serviceorganisaties etc. Daarnaast is een kanteling gaande van beleid maken en zelf uitvoeren naar een informatieverwerkende organisatie die zich focust op beleid, inkoop en regie. formatie vormt daarmee steeds meer de kern van onze gemeentelijke organisatie. Door meer samen te werken en toepassing van standaardisatie kan efficiënter worden gewerkt, wordt de kwetsbaarheid verlaagd en kan de kwaliteit van dienstverlening verhoogd worden. Hiermee wordt aangesloten bij verwachtingen van onze inwoners en ondernemers in de ontwikkeling naar de Digitale Agenda Voor de realisatie hiervan biedt het programma Digitaal 2017 concrete handvatten. het Regeerakkoord is opgenomen dat burgers en bedrijven hun zaken met de overheid in 2017 digitaal kunnen afhandelen. Het verbeteren van de dienstverlening aan burgers, bedrijven en andere organisaties is de hoofddoelstelling. Digitale dienstverlening is daartoe een belangrijk middel, hoewel andere (niet digitale) kanalen en een fysiek vangnet nodig blijven voor specifieke groepen of situaties. Om invulling te kunnen geven aan de geformuleerde behoefte aan (digitale) dienstverlening, zijn er functionaliteiten nodig om de bedoelde (digitale) dienstverlening te realiseren. Die functionaliteiten komen samen bij de invoering van zaakgericht archiveren en - werken de gemeentelijke werkprocessen speelt informatie een cruciale rol. Of het nu gaat om het verbeteren van de digitale of fysieke dienstverlening, de efficiency in de bedrijfsvoering of om het evalueren en ontwikkelen van beleid, altijd is het van belang dat betrokkenen op het juiste moment beschikken over de juiste informatie. formatie uit verschillende bronnen, opgeslagen in verschillende systemen. De efficiency en kwaliteit van het voor iedere medewerker en iedere klant hangt altijd sterk af van de kwaliteit van het informatiemanagement. Doelen: Wat willen we bereiken 1. Zaakgericht Archiveren uitgerold 2. Gefaseerd Zaakgericht Werken ingevoerd Doorontwikkelde informatiehuishouding met samenwerkingspartners 4. Geborgde informatieveiligheid, -privacy en kwaliteit Activiteiten 1.1 (her)ontwikkelen informatiestromen en werkprocessen 1.2 Zaakgericht Archiveren implementeren voor werkprocessen zonder procesapplicatie 2.1 (her)ontwikkelen informatiestromen en werkprocessen fase 1 (KCC- Burgerzaken en Sociaal Domein) 2.2 Zaakgericht Werken implementeren door koppeling met procesapplicatie fase 1 (KCC - Burgerzaken en Sociaal Domein) 42

43 2.3 voeren Klantcontactregistratie en systeem 2.4 Implementeren Zaakmagazijn 2.5 Doorontwikkelen Gegevensmagazijn 2.6 Koppelen met MijnOverheid 3.1 Aanbesteding systeem Vergunning, Toezicht & Handhaving in samenwerking met RUD 3.2 Migreren BAG-systeem naar 1 oplossing binnen Het Gegevenshuis 3.3 Afstemmen strategische pijlers groei en innovatie met Het Gegevenshuis 4.1 Uitwerken tekortkomingen Baseline formatieveiligheid Gemeenten (BIG) middels GAP-analyse 4.2 Uitwerken framework Kritische Prestatie-dicatoren (KPI s) in het kader van de wet revitalisering generiek toezicht door Provincie Stand van zaken slot 1.1 en 1.2 De uitrol van de processen i.h.k.v. Zaakgericht Archiveren verloopt conform planning en functionele verbeteringen worden continue doorgevoerd. 2.1 t/m 2.6 Deze zaken hebben a.g.v. technische problemen vertraging opgelopen. Zonder een goedwerkende Technische omgeving met koppelingen is het onverstandig deze functionaliteit uit te rollen. Er is in overleg met alle betrokkenen een aangepaste planning opgesteld. De interne voorbereidingen voor de functionele inrichting (projectplan, besluitvorming, afstemming betrokken afdelingen ed.) verlopen voorspoedig. Afronding is nu voorzien in het eerste kwartaal Dit zeer omvangrijke traject heeft bij de RUD vertraging opgelopen, waardoor nog niet alle gegevens t.b.v. de besluitvorming voorhanden waren. Traject is nog in voorbereiding 3.2 Het softwarecontract voor het beheer van de BAG is ondergebracht bij Het Gegevenshuis. Per is dit verder operationeel. 3.3 Besluitvorming voor het onderbrengen van het statisch rioolbeheer wordt in het laatste kwartaal van 2017 verwacht waarbij de dienst wordt afgenomen van Het Gegevenshuis. 4.1 De zelfevaluaties Personen en Paspoorten hebben plaatsgevonden o.b.v. de nieuwe methodiek. De tekortkomingen zijn benoemd en worden verder uitgewerkt in het informatiebeveiligingsplan Dit is een continue verbeterproces om de informatieveiligheid naar een hoger plan te tillen. Aanvullend zijn stappen gezet om de privacy (naar de toekomstige AVG) te verbeteren. Verder heeft het college van B en W kritische vragen gesteld aan de directie van onze ICT-dienstverlener (Parkstad-IT) omtrent het niveau van informatiebeveiliging. Als reactie daarop heeft de directie van Parkstad- IT concrete toezeggingen gedaan dat zij eind 2017 volledig BIG-compatible is. Een ander belangrijk punt op het gebied van informatiebeveiliging en privacy is dat de gemeente Landgraaf, samen met andere parkstad-gemeenten, een startschot heeft gegeven voor het op zeer korte termijn implementeren van veilig en (cryptshare). 4.2 Meerjarenverbeterplan KPI opgesteld welke verder gefaseerd wordt opgepakt. Activiteiten lopen en worden bewaakt binnen het strategisch informatieoverleg waarvan de toezichthouder deel uitmaakt. Prestatie-indicatoren voor Werkprocessen zonder procesapplicatie ingericht 1.2 Gereed % conform zaakgerichte archivering 2.1 Geïmplementeerd Zaakgericht Werken fase gevoerd Klantcontactregistratie en systeem 2.4 Geïmplementeerd Zaakmagazijn 2.6 Gekoppeld MijnOverheid 2.2 Gereed Gereed Gereed Gereed % 75% 75% 0% 3.1 Aanbesteed systeem Vergunning, Toezicht & Handhaving 4.1 Uitgewerkte GAP-analyse 4.2 Uitgewerkte KPI s 3.1 Gereed 2017 Afhankelijk van besluit deelname 4.1 Gereed Gereed % 100% Risico s 43

44 Financieel beheer Centrale doelstelling van alle activiteiten die we in het kader van de planning & control cyclus uitvoeren is het ''in control' blijven van de organisatie. We zijn als gemeente in control indien we een redelijke mate van zekerheid hebben over het bereiken van: de strategische ambities; de programmadoelen en effecten; de prestaties zoals opgenomen in de 2 e W van de programma's; effectiviteit en efficiëntie in de bedrijfsprocessen ; betrouwbaarheid van de financiële informatieverzorging; naleving van relevante wet -en regelgeving. De doelen, activiteiten, prestaties, risico s en middelen die betrekking hebben op sturing en verantwoording (P&C) zijn verwoord in programma 1. de paragraaf bedrijfsvoering beperken we ons daarom tot het financieel beheer en de salarisadministratie. Doelen: Wat willen we bereiken Door de nieuwe regels in het kader van het BBV is de inrichting van de administratie behoorlijk gewijzigd. Dat heeft ook gevolgen voor de wijze waarop we tot op heden budgets uit het financieel systeem opmaken. We willen het niveau van budgets terugbrengen op het niveau zoals we dat gewend waren voor de herinrichting van de administratie. We willen daarnaast de werking van de contractenadministratie in samenhang met het zero based budgetteren (ZBB) verbeteren zodat er veel minder capaciteit nodig is om de ramingen ZBB te actualiseren. Daarnaast willen we in 2017 een aantal financiële beleidsnota s actualiseren. Dit betreft o.a. de financiële beheersverordening (2013), het activabeleid (2014), het beleid reserves en voorzieningen (2013) en het beleid verbonden partijen (2013). Voor een deel is deze actualisatie nodig vanwege de nieuwe spelregels in het BBV. Voor een ander deel omdat de omgeving en de behoeftes en wensen zijn veranderd zijn de eerste modules van ons personeelsinformatiesysteem workforce voor het management self service en employee self service systeem uitgerold stellen we ons ten doel om alle mogelijkheden van het systeem workforce uit te rollen. Doelen 1. Budgets zijn teruggebracht op het oude niveau. 2. De contractadministratie en de raming ZBB zijn geïntegreerd. 3. Het financieel beleidskader is actueel en aangepast aan de nieuwe spelregels BBV. 4. De resterende modules MSS en ESS in Workforce zijn geïmplementeerd Stand van zaken slot Vanwege de nog voortdurende onzekerheid over de toekomst van Landgraaf is besloten de beschikbare capaciteit met prioriteit in te zetten voor het goed laten lopen van de extra werkzaamheden i.h.k.v. het Preventief toezicht. Dit betreft het opstellen van de extra financiële technische tussens, het tweewekelijks opstellen van voortgangss stand van zaken PT, het beoordelen en adviseren over Heerlense voorstellen. Dit heeft onvermijdelijk gevolgen gehad voor de overige tot doel gestelde prestaties. Doelen: Wat hebben we bereikt Nr. Activiteiten 1 Herinrichten financiële budgets 2 tegreren contractadministratie met raming ZBB begroting 3 Actualiseren financieel beleidskader 4 5 Implementeren alle beschikbare modules ESS en MSS Reguliere activiteiten op het terrein van de financiële, salaris- en bedrijfsvoering administratie Stand van zaken slot De modules ESS en MSS worden naar verwachting in het 4e kwartaal 2017 geïmplementeerd. 1.1 Budgets op oude niveau Contractadministratie en ZBB raming zijn op elkaar afgestemd Medio Nota reserves en voorzieningen Nota verbonden partijen Nota activabeleid Financiële beheersverordening Modules ESS en MSS geïmplementeerd

45 Stand van zaken slot De nota reserves en voorzieningen wordt in 2017 niet geactualiseerd. Ook steken we geen capaciteit in het verbeteren van de aansluiting tussen de contractenadministratie en de ZBB-ramingen van de begroting. Dit vanwege het onvermijdelijk stellen van prioriteiten als gevolg van de werkbelasting door het preventief toezicht van de Provincie. De nota activabeleid wordt ambtelijk dit jaar nog afgemaakt. De bespreking met de auditcommissie is echter pas gepland op maandag 5 februari. Daarna volgt doorgeleiding naar de raad. Bij vaststelling jaarverslag is er een nieuwe vastgestelde nota activa. Maandag 6 november wordt de auditcommissie geïnformeerd over de regionale afspraken die zijn gemaakt in de werkgroep verbonden partijen. De daarop aan te passen nota verbonden partijen wordt vervolgens cf. planning met de auditcommissie op maandag 2 april besproken. Het is niet helemaal zeker of vaststelling van die nota nog voor vaststelling jaarverslag zal plaatsvinden. Risico s Onderzoeken 213A Op grond van de gemeentewet (art. 213A) is de gemeente verplicht om periodiek onderzoek te verrichten naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde beleid. Stand van zaken slot De onderzoeken naar het erfgoedbeleid en het welstandsbeleid beiden vertraagde onderzoeken uit zijn ambtelijk afgerond. Het onderzoek naar de nota integrale veiligheid is gestart. Huisvesting Doelen: Wat willen we bereiken Doelen 1 2 Effectieve en efficiënte huisvesting. Adequate huisvesting voor het werkbedrijf Stand van zaken slot 1 november wordt als sluitstuk van de herhuisvesting de totale verdeling van de m²-huisvesting t.b.v. de ambtenaren besproken met het management. Hierdoor kan een efficiëntere verdeling worden gerealiseerd. 2 De verhuizing van het MensOntwikkelBedrijf (voorheen werkbedrijf) is een feit. Activiteiten Nr Activiteiten Het beperken van het aantal benodigde m2 door het werkplekconcept meer toekomstgericht te maken. Het delen van werkplekken aantrekkelijker en makkelijker te maken door: Stimuleren management en medewerkers anders te werken Ander meubilair inzetten Meer kleinere kantoortuinen inrichten ICT middelen en mogelijkheden inzetten Meer flexplekken inrichten op de verschillende locaties. Digitalisering verder en sneller doorvoeren De tijdelijke huisvesting analyseren met de gebruiker en zo komen tot een structurele definitievere oplossing. Stand van zaken slot t/m 1.1.3: De verhuizing en de inrichting zijn gereed : Is doorlopend proces 1.1.5: Bij verschillende afdelingen zijn er flexplekken ingericht : Qua digitalisering zijn er door migratie van systemen en projecten (zaakgericht archiveren en werken) flinke stappen gezet. De echte resultaten hiervan zullen pas in 2018 zichtbaar worden. 2.1: Voor team Jeugd en de wijkteams zijn er mogelijkheden op het Emile Erensplein. Op 1 november gaat wijkteam Schaesberg al naar deze locatie. Team Jeugd zal op een later tijdstip volgen. 45

46 Risico s Stand van zaken slot Huisvesting is zelden statisch en gemeenten blijven in beweging. Genoemd risico blijft daarmee actueel Financiering Financieringsbehoefte Jaarlijks stellen wij een liquiditeitenplanning op met een tijdshorizon van 1-4 jaar. Voor de begroting 2017 was rekening gehouden met een gemiddelde financieringsbehoefte van onderstaande tabel wordt de gemiddelde werkelijke liquiditeitspositie weergegeven over de eerste drie kwartalen van (Bedragen x 1.000) Periode Gemiddelde 1 e kwartaal 2017 Gemiddelde 2 e kwartaal 2017 Gemiddelde 3 e kwartaal 2017 Werkelijk -/ / / Hieruit blijkt dat de werkelijke financieringsbehoefte lager is dan de gepland. Hierdoor hebben wij gedurende het jaar in de financieringsbehoefte kunnen voorzien met korte financiering via rekening-courantkrediet en tijdelijke kasgeldleningen. Verder zal bij een structurele gemiddelde overschrijding (3 kwartalen of langer) van de kasgeldlimiet, verplicht moeten worden overgegaan tot het aflossen van kort geld dan wel het consolideren d.m.v. het aantrekken van langlopende geldleningen. Deze kasgeldlimiet bedraagt voor Deze limiet is in 2017 niet overschreden. Gedurende het jaar stellen wij onze liquiditeitenplanning enkele malen bij. De geactualiseerde planning per ultimo van het 3 e kwartaal 2017 toont aan dat de kasgeldlimiet naar verwachting ook voor het laatste kwartaal 2017niet overschreden gaat worden, waardoor het afsluiten van een nieuwe vaste geldlening in 2017 naar verwachting niet nodig zal zijn. De lagere behoefte aan financieringsmiddelen ten opzichte van de liquiditeitenplanning wordt veroorzaakt door niet volledige besteding van geraamde investeringskredieten en met name de investeringen in riolen. Debiteuren Periodieke en adequate invorderingsmaatregelen hebben er in 2017 toe geleid dat het debiteurenbestand (leges, privaatrechtelijke vorderingen, verhaal bestuursdwang en garantieverliezen) beperkt is gebleven en waar mogelijk verder is opgeschoond. Over de invordering van gemeentelijke belastingen worden wij afzonderlijk door de BsGW geïnformeerd. Periodiek worden het debiteurenbestand, de verhaalsonderzoeken en de getroffen invorderingsmaatregelen besproken met de portefeuillehouder en worden zo nodig nieuwe afspraken gemaakt voor een verdere opschoning van het debiteurenbestand. Ter afboeking van mogelijk oninbare vorderingen is een voorziening voor dubieuze debiteuren beschikbaar. Op basis van de verhaalsresultaten tot nu toe verwachten wij dat de huidige omvang van deze voorziening toereikend zal zijn. 46

47 5.4 Verbonden partijen deze paragraaf worden met betrekking tot de verbonden partijen de ontwikkelingen vermeld. MensOntwikkelBedrijf 2016 zijn alle activiteiten en personeel van de stichting overgegaan naar de gemeente, en is het MensOntwikkelBedrijf een onderdeel van de gemeente geworden. Alle activa zijn in 2016 (vaste activa) en 2017 (liquidatiesaldo) aan de gemeente overgedragen. De definitieve liquidatie van de stichting heeft in 2017 plaatsgevonden. Wijzigingen begroting gemeenschappelijke regelingen. de programmabegroting zijn de aan de GR-en te betalen bijdragen opgenomen op basis van de door hen begin 2016 ingediende begrotingen voor 2017.Gedurende het jaar zijn door verscheidene GR-en begrotingswijzigingen aangeboden voor het geven van zienswijzen. Voor het grootste deel zijn deze wijzigingen al aan de raad voorgelegd en is de financiële vertaling daarvan in de gemeentelijke begroting geaccordeerd. Een tweetal begrotingswijzigingen wordt momenteel voorbereid, en zal uiterlijk in december ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. onderstaande tabel is de financiële impact van de aangeboden begrotingswijzigingen op de door de gemeente te betalen bijdragen weergegeven. Beleidsinhoudelijk wordt kortheidshalve verwezen naar de betreffende raadsvoorstellen Nr. Verbonden partij (gemeenschappelijke regelingen) Voor het grootste deel zijn de hogere bijdragen gedekt uit hogere rijksbijdragen. Het budget WSW steeg met ca , terwijl de BUIG steeg met ca circa wordt gedekt uit de reserve inkomensdeel WWB, terwijl de algemene reserve wordt aangesproken voor Daarnaast zijn reeds aanwezige budgetten (budget Veilig Thuis en CVV) ingezet voor per saldo ca Voor verdere bijzonderheden, zie de desbetreffende raadsvoorstellen. 5.5 Grondbeleid Doel van de paragraaf grondbeleid vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording is risicomanagement. Daarom is in artikel 16 BBV opgenomen dat in de paragraaf grondbeleid de beleidsuitgangspunten worden vermeld omtrent de reserves/voorzieningen voor grondzaken in relatie tot de risico s van grondzaken. Concreet betekent dit dat in de paragraaf grondbeleid enkel de gemeentelijke grondexploitaties een plek moeten hebben. De vorm die nu gekozen is gaat veel verder en leidt tot dubbele informatie. De overige tot voorheen vermelde Projecten anders dan op basis van een gemeentelijke grondexploitatie info, dient in de programma s tot uitdrukking te komen. Projecten op basis van (gedeeltelijke) gemeentelijke grondexploitatie Programma Bijdrage exploitatie 2017 reeds geaccordeerde wijziging nog te accorderen wijziging uiteindelijke exploitatie bijdrage 1 GR GGD Zuid Limburg GR ISD BOL GR Omnibuzz GR Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg. Totaal Centrumplan Waubach Het plan omvat een supermarkt, commerciële ruimte(n) voor detailhandel, 45 appartementen (27 huur, 18 koop), een ondergrondse parkeergarage met 87 parkeerplaatsen (21 koop, 17 huur, 49 openbaar), een inpandig laaden losruimte en daktuin. De 49 openbare parkeerplaatsen zijn eigendom van de gemeente. Met de oplevering van fase 2 in mei 2016 is de grondexploitatie feitelijk afgerond. Ook de bijbehorende infrastructuur is gereed. Financieel gezien is de grondexploitatie in de jaarrekening van 2016 verwerkt. De formele beëindiging zal in 2017 nog aan de gemeenteraad ter accordering worden voorgelegd. Herontwikkeling locatie Fresh Valley, fase 1 Het plan behelst de herontwikkeling van de locatie Fresh Valley op industrieterrein Abdisssenbosch en het doortrekken van de Vogelzankweg aldaar. Door o.a. sloop van een gedeelte van de bestaande panden ontstaan uiteindelijk 3 bedrijfskavels van ieder ca m2. De ontwikkeling vindt plaats in een samenwerking van de gemeente met LHB, waarin beide voor 50% participeren. De werkzaamheden zoals sloop, bouwrijp maken en aanleg infra zijn afgerond en hebben binnen de budgetten plaatsgevonden. Verkopen van kavels hebben nog niet plaatsgevonden. Wel zijn gesprekken met 47

48 geïnteresseerden gaande. De grondexploitatie sluit met een verwacht tekort van ,- waarvoor een voorziening is gevormd ten laste van reserve gerealiseerde winsten grondexploitaties. 5.6 Weerstandsvermogen en risicobeheersing deze paragraaf wordt een geactualiseerd beeld gegeven van zowel de risico s alsook van de capaciteit beschikbaar om de financieel nadelige effecten van risico s op te vangen, mochten risico s zich voordoen. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit is verdeeld in 2 onderdelen: - de weerstandscapaciteit van de exploitatie, - de weerstandscapaciteit van het vermogen. Met het wegvallen van mogelijke ruimte in de leges en heffingen met ingang van 2014 is de structurele ruimte waarmee. de omvang van de weerstandscapaciteit heeft het vermogen, voornamelijk de reserves, verreweg het grootste aandeel. Hierin vormt de algemene reserve de belangrijkste component. zet van de algemene reserve leidt immers niet tot aanpassingen in het beleid, het geen wel het geval kan zijn bij egalisatie- en bestemmingsreserves. de exploitatie is de ruimte waarmee risico s zouden kunnen worden opgevangen nog maar beperkt tot de stelposten voor incidenteel en structureel onvoorzien De totale weerstandscapaciteit geeft het volgende beeld: Weerstandscapaciteit primitief 2017 tussenrap 2017 Weerstandscapaciteit exploitatie - Post (structureel) onvoorzien Totaal weerstandscap. expl Weerstandscapaciteit vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Egalisatiereserves Stille reserves Totaal weerstandscap. vermogen Weerstandscapaciteit totaal Voor de mutaties in de reserves wordt kortheidshalve verwezen naar de bij de gevoegde bijlage Overzicht reserves. Weerstandsbehoefte De risico s zoals deze in de programmabegroting 2017 per programma zijn onderkend, worden weliswaar via beheersmaatregelen beperkt, maar kunnen desondanks leiden tot een hoger dan verwacht financieel nadeel. relatie tot de risico s wordt per programma in detail aangegeven of en welke ontwikkelingen er zijn. deze paragraaf worden de gevolgen daarvan indien aan de orde meegenomen en wordt de totale weerstandsbehoefte geactualiseerd. onderstaand overzicht is deze ontwikkeling weergegeven. risicobedrag programma Begroting Mutaties slot primitief 2017 risico's 2017 Bestuur Maatschappelijke voorzieningen Ruimte en herstructurering Leefbaarheid in de wijk Maatschappelijke stimulering Dienstverlening Algemene baten en lasten Bedrijfsvoering % buffer niet majeure risico's Totaal risico's Weerstandsratio Op basis van een geactualiseerde omvang van de weerstandscapaciteit en weerstandsbehoefte zijn in onderstaande tabel de weerstandsratio s becijferd. 48

49 Weerstandsratio tussen 2017 Weerstandsvermogen klein r (alleen algemene reserve) Weerstandsvermogen groot R(incl. alle reserves m.u.v. doel- en onderhoudsreserves) Weerstandsbehoefte = risico's Weerstandsratio klein r (alleen algemene reserve) 2,42 Weerstandsratio groot R (incl. alle reserves m.u.v. doel- en onderhoudsreserves) 5,79 dicatieve norm weerstandsratio voor weerstandsratio r (excl.bestemmingsreserves) 1 < r < 2 voor weerstandsratio R (totaal) 2 < R < 3 De belangrijkste van beide genoemde ratio s is de kleine weerstandsratio. Deze is gebaseerd op alleen de algemene reserve. Dat is de enige reserve die geen relatie heeft met beleidsmatige aspecten en volledig vrij inzetbaar is. zetten van bestemmingsreserves om risico s af te dekken heeft op enige manier altijd invloed op (toekomstige) beleidsmatige keuzen. 49

50 Bijlagen: - Overzicht reserves - 5 e Technische tussen

51 Bijlage 1: Overzicht reserves 51