Paraaf Provintieeécretaris. Voorstel van GS aan PS: vaststellen van bijgaande stukken op basis van de Financiële Verordening artikel 2

Transcriptie

1 -min" l*ort ^ forr ie> voor Provinciale Staten provincie p^qlland ZUID Directie DCZ Afdeling Financiële en Juridische Zaken Regislratienummer PZH (DOS ) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum ' '' ^' il 5 MEI 2012 Getieim Nee PD nefe u il Ie tl OU de r Sande, RAM, van der Paraaf Provintieeécretaris Termijn 27 juni 2012 Onderwerp Kadernota Bijlagen Voorstel van GS aan PS: vaststellen van bijgaande stukken op basis van de Financiële Verordening artikel 2 1. Onderwerp in kort bestek In de Kadernota zijn de financiële kaders opgenomen voor de begroting 2013 en het meerrenperspectief , De Kademota staat in het teken vande mogelijke bezuinigingen die op de provincies af komen als gevolg van de rijksbezulnigingen. Om die reden zijn er nu geen voorstellen voor nieuw beleid opgenomen. De opgenomen onderwerpen betreffen autonome ontwikkelingen. 2. Afbakening van (wettelijk) kader en partijen a. Europees/nationaal/provinciaal wettelijk en beleidskader De Kadernota is samengesteld In overeenstemming met het gestelde in de Financiële Verordening artikel 2. b. Relatie andere interne beleidsterreinen De Kadernota heeft een relatie met alle provinciale beleidsterreinen. c. Relatie externe partijen Geen 3. Procesbeschrijving en rol Staten a. Voorgeschiedenis Jaariijks wordt voorafgaand aan de Begroting een Kademota samengesteld met daarin de kaders op basis waarvan de Begroting van het volgende ar wordt gemaakt. De basis van de Kadernota zijn de ontwikkelingen vanuit de laatst vastgestelde arrekening en de 1/2

2 p ^^"j^^ HOLLAND (maatschappelijke) ontwikkelingen die aanleiding geven tot aanpassing van het bestaande beleid. b. Waar staan we nu? Vanwege de mogelijke gevolgen van de rijksbezulnigingen voor de provinciale begroting, zijn alleen beleidsarme ontwikkelingen opgenomen en een inschatting van de gevolgen van de rijksbezulnigingen voor de komende ren. Dit betekent dat alleen onvermijdbare kostenontwikkelingen zijn opgenomen en geen beleidsvoorstellen. Daarnaast is een inschatting gemaakt van het aandeel van PZH in de rijksbezulnigingen. Deze zal naar verwachting ten minste structureel 10 min. met ingang van 2013 bedragen. Dit bedrag komt bovenop de taakstelling van 32,5 min. die al is opgenomen in de Begroting. GS hebben de organisatie de opdracht gegeven om inzichtelijk te maken wat de beïnvloedlngsmogelijkheden zijn en zal vervolgens bij de Begroting 2013 met voorstellen voor verdere bezuinigingen komen. De omvang hiervan zal afhankelijk zijn van het aandeel van PZH in de rijksbezulnigingen. Verwacht wordt dat dit in de mei- en septembercirculaire van het provinciefonds bekend wordt gemaakt. c. Vervolgprocedure De uitwerking van de Kadernota zal plaatsvinden in de Begroting Financiële aspecten (dekking en risico's) Bij de Begroting 2013 zal de dekking van de nadelige ontwikkelingen uit de Kadernota worden uitgewerkt door middel van bezuinigingsvoorstellen. Technische & proces vragen en infonnatie bij Ambtenaar Telefoon M.J.W. van Genderen Kamer B210 2/2

3 Staten provincie fjqlland ZUID van Gedeputeerde Staten Onderwerp Kadernota Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet op: Artikel 2 van de Financiële Verordening Besluiten: 1. De Kadernota vast te stellen. 2. De voorstellen uitde Kadernota uitte werken in de (meerren-)begroting De subsidieplafonds van de boekar- en projectsubsidies 2013 vast te stellen conform de tabel Subsidieplafonds boekar- en projectsubsidies, onder voorbehoud van de vaststelling van de Begroting Den Haag, 27 Juni 2012 Provinciale Staten van Zuid-Holland, griffier, voorzitter..i--^" Voordracht aan Provinciale Stalen - Kadernota Pagina 1 van 2

4 Toelichting In de Kadernota zijn de kaders voor de (mee r ren-)beg roting opgenomen. Vanwege de mogelijke gevolgen van de rijksbezulnigingen voor de provinciale Begroting zijn er geen nieuwe beleidsvoornemens opgenomen. De opgenomen voorstellen betreffen autonome ontwikkelingen. Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat mag het kosten? De Kadernota geeft de kadersom een (meerren-)begroting te maken voor de aren met een gezond financieel Deeld. Om dit te bereiken is het noodzakelijk om de <omende ren bezuinigingen door te voeren. Een voorstel voor deze bezuinigingen wordt bij de Begroting 2013 voorgelegd. n.v.t Den Haag, 15 mei 2012 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, secretaris, voorzitter, Mw. JAM. Hilgersom J. Franssen Voordracht aan Pro>^'nc'iale Staten - Kademota Pagina 2 van 2

5 provincie j^qj. LAND ZUID Kadernota /9

6 Datum 27juni2012 ^^rj'j'^j^ HOLLAND De Kadernota geeft de kaders voor het opstellen van de Begroting van het volgende ar. De Kadernota staat in het teken van de mogelijke consequenties van de door het rijk aangekondigde extra bezuinigingen. Naar verwachting zullen de provincies hieraan ook een bijdrage moeten leveren. Op dit moment is er een stabiliteitsprogramma waarin op hoofdlijnen de bezuinigingen zijn opgenomen. Het is nog niet bekend wat hiervan de gevolgen van het zijn voor de provincies. Waarschijnlijk zal de meicirculaire van het provinciefonds meer duidelijkheid geven. Vooralsnog is ingeschat dat de gevolgen voor de provincies Zuid-Holland ten minste 10 min, zullen bedragen. In het financiële beeld wordt gerekend met dit bedrag, In het stabiliteitsprogramma zijn nog een aantal zaken opgenomen die nog nader moeten worden uitgewerkt en die financiële gevolgen kunnen hebben voor de provincies. Naar verwachting zullen deze bij de rijksbegroting (Prinsjesdag) bekend zijn. Het gaat om de volgende aspecten: Nullijn voor de ambtenarensalarissen Uitwerking taakstelling voor de departementen ( 875 min) BTW-verhoging, dit geldt voor een aantal projecten waarbij de BTW een kostenpost is Verkorting van de termijn voor inflatiecompensatie bij bijdragen van het rijk Op het moment dat de financiële gevolgen van bovengenoemde aspecten bekend zijn, worden die in de P&C-producten ter besluitvorming voorgelegd. 1: Uitgangspunten. De dreigende bezuinigingen zijn van invloed op de inhoud van de Kadernota , Er zijn alleen beleidsarme ontwikkelingen opgenomen en een Inschatting van de gevolgen van de rijksbezulnigingen op de provinciale begroting voor de komende ren. Op basis van dit perspectief zijn de volgende criteria geformuleerd: 1. De voorstellen met een middelenbeslag < worden opgevangen binnen het betreffende programma/doel. 2. De voorstellen zijn onvermijdbaar: a. gericht op realiseren van bestaand beleid, waarover het bestuur van de provincie Zuid-Holland al een beslissing heeft genomen; b. het gevolg van externe ontwikkelingen, waarop de provincie Zuid-Holland geen invloed kan uitoefenen; c. een wettelijke taak of gebaseerd op een door het bestuur van de provincie Zuid- Holland aangegane verplichting met derden. 3. De voorstellen dienen te worden gesplitst in financiële gevolgen met een incidenteel en een structureel karakter (met consequenties voor de meerrenbegroting). 4. De voorstellen dienen concreet te zijn en dus geen globale inschatting van middelen of formatie in te houden. Op grond van deze uitgangspunten is een groslijst (bijlage 1) samengesteld waarin de voorstellen zijn opgenomen. 2/9

7 Dalum 27 juni 2012 provincie JIQLLAND ZUID 2. Voorstellen in de groslijst. Het financiële uitgangspunt voor de Kadernota is de stand van het meerrenperspectief na de verzameibegrotingswijziging van december Na deze stand hebben zich de volgende ontwikkelingen voorgedaan: Nadelige ontwikkeling opcenten motorrijtuigenbelasting. Als gevolg van de "vergroening" van het wagenpark, is het aantal vrijgestelde auto's sterk gegroeid. Hierdoor wordt het begrote inkomstenbedrag nlet gehaald. Bij Jaarrekening 2011 heeft de Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas een voorziening getroffen om mogelijke tekorten (het verschil tussen boekwaarde en marktwaarde) te dekken. Daartoe is door de provincie voor haar deel (40%) en voorziening getroffen op de eigen begroting. De deelnemers aan Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas hebben besloten dat toekomstige bijtellingen (rente) op het grondbezit naar rato voor ieders rekening zijn. Voor PZH betekent dit voor 2013 en 2014 een bijdrage in de exploitatiekosten van respectievelijk 1,8 min. en 1,65 min. In de begroting van de Grondbank is voorzien dat met ingang van 2015 de bijtellingen weer kunnen worden gedekt De dekking van loonkosten laat de komende ren een negatieve ontwikkeling zien. Dit is het gevolg van 4 ontwikkelingen: A. een veranderde externe arbeidsmarkt B. afgenomen vacatureruimte C. afspraken uit het Sociaal Convenant D. het niet aanpassen van de rekenregel voor de begrote loonkosten. Vooralsnog is geschat dat dit tot en met 2015 een ariijkse kostenpost meebrengt van 3 min. tot 4 min. In de analyse van de loonkosten die bij de Voorarsnota 2012 wordt aangeboden wordt dit nader toegelicht. Bij de beschikbaarstelling van de budgetten voor de uitvoering van de RUD-taken voor de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is verzuimd om de inflatiecorrectie mee te nemen. Conform de overeenkomst heeft de omgevingsdienst hier recht op. Sinds 2011 zijn de provincies bevoegd gezag voor brandveilig gebruik van bouwwerken. Dit is een wettelijke taak. De structurele uitvoeringskosten hiervoor zijn nog niet in de begroting opgenomen en bedragen 86,000, Dit betreft een aanvulling op de wettelijke taak Waterwet, Koude en Warmte Opslag, De beschikbare middelen voor uitvoering van wettelijke taken zijn al verdeeld naar omgevingsdiensten. Om de regietaak van het bevoegd gezag te kunnen uitvoeren zijn extra middelen benodigd. Dit Is een nieuwe taak, waarvoor nog geen uitvoeringsmiddelen in de begroting zijn opgenomen. Voor de Begroting 2013 wordt nagegaan of voor deze taak leges kan worden geheven. De uitvoeringskosten van deze taak zijn geraamd op ^ Het financiële beeld. De in de groslijst opgenomen onderwerpen en de geraamde ontwikkeling als gevolg van de rijksbezulnigingen, leiden tot het volgende financiële beeld: 3/9

8 m SA1 Daiurr. 27 juni 2012 p^ HOLLAND Onderwerp Stand (meerren)begroting 2012 na verzameiwljziging 7,6 14,5 6,3 20,3 Nadelige ontwikkelingen 2 Daling opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting 3 Exploitatiekosten gronden Zuidplaspolder 4 Ontwikkeling loonkosten 5 Inflatiecorrectie Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 6 Handhaving brandveiligheid (WABO) 7 Handhaving Kou daa/arm te-opslag Stand na ontwikkelingen -8,0-6,0-6,0-6,0-1,8-1,6-3,2-4,0-3,8-3,6-0,2-0,2-0,2-0,2-0,1-0,1-0,1-0,1-0,3-0,3-0,3-0, ,3-4,1 10,1 8 Verwacht minimale bijdrage aan rijksbezulnigingen (via provinciefonds) Stand per eind april ,0-7,7-14,1-10 0,1 Als gevolg van de geschetste ontwikkelingen ontstaat voor de ren 2013 tot en met 2015 een aanzienlijk budgettair tekort op de begroting. Naast deze budgettaire ontwikkelingen speelt nog de beperking van het EMU-saldo als gevolg van de Invoering van de wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet HOF), Hierdoor dreigt een beperking van de Investeringsopgave voor de provincie de komende ren. De mogelijke gevolgen hien/an worden bij de Begroting 2013 inzichtelijk gemaakt. 4 Heroverwegingen. Het hiervoor geschetste financiële beeld betekent dat ook de provincie Zuid-Holland niet zal ontkomen aan herovena/egingsmaatregelen. In de huidige begroting is al een taakstelling opgenomen van totaal 20 min, structureel met ingang van Deze wordt ingevuld door Focus met Ambitie (FmA), Deze taakstelling staat nu nog als stelpost in de begroting opgenomen en wordt In de Begroting 2013 nader ingevuld. De herovenafegingen als gevolg van het nu geschetste budgettair tekort komen boven op de taakstelling van FmA. Om tijdig te kunnen anticiperen op het aandeel in derijksbezulnigingen,hebben GS de organisatie de opdracht gegeven om inzichtelijk te maken wat de beïnvloedbare ruimte is in de begroting. Vervolgens zullen de mogelijkheden Inzichtelijk worden gemaakt om te bezuinigen, GS hebben aangegeven dat er bij de inventarisatie geen taboes mogen zijn. Dit betekent dat naast de bestaande taken, ook de ambities uit het Hoofdlijnenakkoord, de uitvoering van de wettelijke taken, investeringen, reserves, bestuuriijke afspraken met derden en de provinciale inkomsten ter discussie kunnen worden gesteld, GS willen dit traject voor het zomerreces afronden met een vooriopige keuze die kan worden verwerkt In de conceptbegroting 2013 die in september van dit ar zal verschijnen. Door de extra bezuinigingen zulten er provinciebreed ook bestaande en nieuwe voorstellen ter discussie kunnen worden gesteld. U kunt daarbij denken aan voorstellen zoals het 4/9

9 Dalum 27 juni 2012 '"^^^"j'^j^ HOLLAND Uitvoeringsprogramma Fiets , de Ontwerp-beleldsvisie Groen of de Beleidsagenda Regionale Economie en energie In de voorstellen die GS aan u stuurt wordt deze voorwaardelijkheid voortaan dan ook expliciet opgenomen. GS willen de integrale afweging op het gebied van bereikbaarheid zoveel mogelijk In samenhang met de Rijn-Gouwe Lijn en de Rijnland Route bezien. Besluitvorming daarover In GS is voorzien in mei van dit ar. De beoogde verdeling van de in het hoofdlijnenakkoord opgenomen extra investeringsgelden ( 200 min) zullen wij dus ook niet voor die tijd aan u voorleggen. 5/9

10 Dalum 27juni2012 p^rj'j^j^ HOLLAND Paragraaf Subsidies op 8 oktober 2008 is de (herziene) Algemene Subsidieverordening (Asv) vastgesteld. Nadien is deze in december 2010 en in september 2011 nog gewijzigd. In overeenstemming hiermee en in relatie met de subsidieregelingen worden de subsidieplafonds voor de 1^ tranche 2013 en een aantal totale plafonds via de Kadernota 2013 vastgesteld. De daarbij behorende budgetten worden in de Begroting 2013 opgenomen. De vaststelling van de subsidieplafonds is onder voorbehoud van de vaststelling van de Begroting 2013 door Provinciale Staten. De vaststelling van de begroting kan er toe leiden dat de subsidieplafonds nog worden bijgesteld in overeenstemming met artikel 4:28 van de algemene Wet Bestuursrecht. Een veriaging van deze subsidieplafonds kan tot gevolg hebben dat al ingediende subsidieaanvragen niet of slechts gedeeltelijk voor honorering in aanmerking komen. Gelijktijdig met de vaststelling van de begroting 2013 in oktober 2012 worden de subsidieplafonds deflnitief vastgesteld. In de onderstaande tabel wordt in de laatste kolom onderscheid gemaakt in autonome, verplichte of facultatieve taak. Hier onder wordt het volgende verstaan: Een autonome taak houdt in dat de subsidie zelfstandig wordt uitgevoerd zonder verplichting of facultatieve taakstelling. Een verplichte taak houdt in dat de omvang van de subsidieplafonds voorgeschreven is in de wetgeving zonder beleidsvrijheid. Een facultatieve taak betekent dat de taak is opgenomen in de wet, maar de provincie heeft beleidsvrijheid om deze taak uit te voeren. Ter toelichting dienen de volgende opmerkingen: 1. de opstelling van de subsidieplafonds voor 2013 is gebeurd met in achtneming van de "Notitie Bezuinigingen op subsidies", zoals deze door PS op 9 november 2011 is vastgesteld; 2. de onder de Asv vallende subsidieregelingen kennen geen eenduidig tijdstip van indiening van subsidieaanvragen. Daarom is in het ene geval in de tabel sprake van een subsidleplafond 1^ tranche en in het andere geval sprake van een totaal subsidleplafond; 3. indien bij de veriening van subsidies rangschikking aan de orde is, is dit vermeldt in de betreffende subsidieregeling; 4. voor de onder geldende Subsidieregeling Landelijk Gebied Zuid-Holland stellen GS daar waar nodig deelplafonds aan PS voor (conform art. 7, lid 2, Asv doen GS hier mededeling van); 5. in verband met de ILG-onderhandelingen worden voor de onder de subsidieregeling 1,6,10 vallende deelplafonds voor par. 3.1 art. 42 lid 1 en 2, par. 3.3, par. 3.5, par. 3.9 t/m 3.23, par t/m 3.29 geen bedragen opengesteld; 6. voor de subsidieregeling molens Zuid Holland komen voor de instandhoudingsregeling, die een periode van 6 ar beslaat en waarvoor alle molens in Zuid Holland een onderhoudsplan op dienen te stellen de subsidieaanvragen geheel ten laste van het subsidleplafond 2013, De exploitatielasten hiervan komen ten laste van de betreffende arschijf in de meerrenbegroting; 6/9

11 Datum 27 juni 2012 'ZUID" ^^^ 7. voor de subsidieregeling Herstructurering/ontwikkeling bedrijventerreinen Zuid- Holland worden voor 2013 geen middelen meer beschikbaar gesteld. De provincie heeft namelijk haar prestatieafspraken voor het herstructureren van 820 ha ruim gehaald; 8. voorde subsidieregeling par, 3,13 Planvorming bedrijventerreinen wordt nog wel een deelplafondbedrag geraamd; 9. voorde subsidieregeling Jeugdzorg Zuid Holland zijn in lijn met het hoofdlijnenakkoord voor de thema's buiten provinciale plaatsingen, innovatie, projecten vraag-aanbod jeugdzorg, transitie, kwetsbare Jongeren en herstructurering aanbod afzonderiijke deelplafonds opgenomen; 10. voor de uitvoeringsregeling Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer wordt ln 2013 vanwege bezuinigingen op de rijksbijdrage een lager plafond voorzien dan In 2012; 11. voorde subsidieregeling Cofinanciering Operationeel Programma Landsdeel West wordt voor 2013 geen subsidleplafond opgenomen. Voor het Uitvoeringsprogramma Economische Agenda Zuidvleugel heeft de provincie zich samen met de Zuidvleugelpartners gecommitteerd aan de uitvoering van 22 projecten. Voor deze uitvoering is In 2012 een plafond van 11 min. Opgenomen (zie Voorarsnota 2012). In de onderstaande tabel zijn de subsidieplafonds 1** tranche 2013 of de totaal plafonds 2013 per subsidieregeling met vermelding van het doel opgenomen. Tabel Subsidieplafonds van de boekar- en projectsubsidies Subsidiere geltng nr ,6.06 Paragraaf Tttel van de regeling Doel Subsidi e plafond Ie franche 2013 Subsidieregeling 2.3 kwaliteitsbevordering openbaar vervoer Zuld-Holland Subsidieregeling bodemsanering 3.3 voormalige gasfabrieksterreinen Zuid-Holland Subsidieregeling landelijk gebied Zuld-Holland 2.1 Boekarsubsidie natuur- en landschapsbeheer in net cultuurlandschap Boekarsubsidies terreinbeheer door natuurbeschermingsorganisaties Boekarsubsidies voet- en fietsveren met een regionale functie Totaal subsidie- 1 1 n #.1 lil ptanino Autonome /verplichte / facultatieve taak autonoom verplicht verplicht autonoom autonoom 7/9

12 .fi\ Daium 27 juni 2012 provincie JJQLLAND ZUID Subsidiere Paragraaf Titel van de regeling Doel Subsidi Totaal Autorxïme fleling e sutwidie- /verplichte nr. plafond Ie tranche plafond 2013 / fao^tiev» taak Boekarsubsidies Structurele verplicht activiteiten ter uitvoering van het provinciale faunabeleid als bedoeld in de Flora- en faunawet 2.5 Boekarsubsidie, proefproject 1, verplicht 'boeren voor natuur' in polder Biesland 3.1, art. Projectsubsidie Verwerving en verplicht 42, lid 1 inrichting (provinciale) ecologische verbindingen (EHS) 3.1. art. Projectsubsidie Verwerving en verplicht 42, lid 2 inrichting (provinciale) ecologische verbindingen (EHS) 3.3 Projectsubsidies Milieutekorten in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) gebieden 3.4 Projectsubsidies Maatregelen in de ecologische hoofdstructuur 3.5 Projectsubsidie soortenbeleid Leefgebied 3.6 Projectsubsidie Natuurbeschermingswet 3.7 Projectsubsidie landelijke routenetwerken 3.8 Projectsubsidie Ontsluiting landelijk gebied; wandelen over boerenland 3.9 Projectsubsidie POP2-maatregel 111 (Beroepsopleidingen voorlichting) 3.10 Projectsubsidie P0P2-maatregel 125 (infrastructuur voor de ontwikkeling/aanpassing van de land- en bosbouw) 3.11 Projectsubsidie P0P2-maatregel 216 (niet productieve investeringen, verdrogingsbestrijding) 3.11 Projectsubsidie P0P2-maatregel 216 onderdeel A3 Waterbeheer 3,12 Projectsubsidies P0P2-maatregelen 311 (diversificatie naar nietagrarische activiteiten) 3.15 Projectsubsidie P0P2-maatregel 321 (Basisvoorzieningen voor economie en plattelandsbevolking) 3.13,3.14 Projectsubsidies P0P2 maatregel verplicht autonoom verplicht facultatief verplicht 1, verplicht facultatief facultatief facultatief facultatief facultatief facultatief 8/9

13 Daturn 27juni2ai2 p^ ^"j^^ HOLLAND Subsidiere Paragraaf Titel van de regelir>g Doe) Subsidi Totaal Autonome geting e sut)sitiie /verplichte nr. plafond ie ptafond 2013 / facultatieve tranche taak ioi? t/m 312, 313, 323 en 341 facultatief t/m Projectsubsidies P0P facultatief 3.23 Leaderaanpak maatregelen 411, 412,413,421 en Projectsubsidie Gebiedsgerichte autonoom ontwikkeling van groenblauwe diensten 3.25 Projectsubsidie Ontwikkelen en verplicht instandhouding Nationale Landschappen 3.26 Projectsubsidie Akkerrandenregeling ,000 verplicht 3.27 Projectsubsidie Stimuleren regionaal autonoom landschapsbeieid 3.28 Projectsubsidie voor het versterken verplicht van de leefbaarheid en sociaaleconomische vitaliteit In het landelijk gebied 3.29 Projectsubsidie voor het onderhoud van landschapselementen autonoom Subsidieregeling molens Zuid Holland 4, autonoom Herstructurering/ontwikkeling autonoom bedrijventerreinen Planvorming Bedrijventerreinen , Subsidieregeling jeugdzorg Zuid Holland Buiten provinciale plaatsingen verplicht Innovatie autonoom Projecten vraag aanbod Jeugdzorg ,000 facultatief Transitie ,000 autonoom Kwetsbare jongeren autonoom Herstructurering zorgaanbod 4, autonoom Uitvoeringsregeling brede 2, facultatief doeluitkering verkeer en vervoer Subsidieregeling Programmafinanciering lokale luchtkwaliteitsmaatregelen verplicht Subsidieregeling Cofinanciering Operationeel Programma Landsdeel West facultatief Subsidieregeling externe veiligheid Zuid Holland facultatief 9/9

14 Groslijst Kadernota progr ondenwerp x 1 min, bestaand beleid beoordeling externe ontwikkeling wettelijk c.q. verplichting advies FJZ 1 Beheer nieuwe natuurgebieden 0,35 0,7 1,05 s nee Voorstel voldoet niet geheel aan de criteria. De meerkosten gaan zich voordoen met ingang van 2014, het is nog niet bekend wat de omvang is van de middelen die aan het provinciefonds worden toegevoegd voor deze taak en er zijn keuzes mogelijk in de uitvoering van de taak en de dekking van de kosten binnen het doel. Advies: nu niet honoreren, meenemen bij de Kadernota 2014, aangezien dan meer bekend is over deze post. 2 Indexatie OD ZHZ; abusievelijk niet in begroting 2012opgenomen 0^ ,20 0,20 s Voorstel voldoet aan de criteria. Advies: honoreren 2 Uitvoering WABO tav brandveiligheid 0,09 0,09 0,09 0,09 s Voorstel voldoet niet aan de criteria. Het bedrag ligt onder de norm van Advies: Honoreren, aangezien binnen het budget voor de uitvoering van de RUD-taken is onvoldoende ruimte om dit bedrag op te vangen. 2 Koude/Warmte Opslag (KWO 0,26 0,26 0,26 0,26 s deels Voorstel voldoet niet geheel aan de criteria. Advies: Honoreren, bij de begroting 2013 nagaan wat de mogelijkheden voorlhet heffen van leges zijn. 5 Bijdrage aan exploitatietekort Grondbank Zuidplaspolder 1,80 1, ,00 i Voorstel voldoet aan de criteria. Advies: honoreren aangezien er onvoldoende mogelijkheden zijn voor alternatieve dekking binnen het programma 6 Verlaging opbrengst opcenten; als gevolg van de "vergroening" van het wagenpark 8,00 6, ,00 s Voorstel voldoet aan de criteria. Advies: honoreren 7 Loonkostenontwikkeling 3,20 4,00 3, i nee Voorstel voldoet nlet geheel aan de criteria. Advies: honoreren aangezien er onvoldoende mogelijkheden zijn voor alternatieve dekking Totaal 13,55 12,55 11,05 1JL20