Auditrapport De Drostlerhoeve

Transcriptie

1 Auditrapport De Drostlerhoeve Eibergen, 29 September 2018 Auditrapport PREZO GZ, de Drostlerhoeve, Eibergen, 29 september 2018, Pagina 1/28

2 Inhoudsopgave 1 Methodische verantwoording 3 2 Resultaten 5 3 Conclusie Registratieadvies Aandachtspunten volgende audits Overzicht behaalde prestaties 17 Bijlage A Kerngegevens 18 Bijlage B Auditprogramma 21 Bijlage C Instrumentenoverzicht 23 Auditrapport PREZO GZ, de Drostlerhoeve, Eibergen, 29 september 2018, Pagina 2/28

3 1 Methodische verantwoording Naam organisatie De Drostlerhoeve Voor informatie over de organisatie, zie bijlage A Kerngegevens Keurmerkschema Keurmerkschema (PREZO GZ 11/04/14 versie 2) Scope Verblijf, Dagbesteding, Ondersteuning & Begeleiding Soort audit Initiële audit Auditdatum/data 29 September 2018 Auditteam Marja Post (voorzitter) Dea Bobeldijk (secretaris) Instrumenten Zijn per aangeleverd Bijzonderheden Afgesproken met de contactpersoon van de organisatie ter plekke te kijken hoe het programma loopt en zo nodig aan te passen. Zie bijlage B, aanpassing was uiteindelijk niet nodig. Het PREZO GZ keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap (11/04/14, versie 2) is gebaseerd op PREstatiemodel ZOrg Gehandicaptenzorg, PREZO GZ. Het PREZO GZ keurmerkschema bestaat uit de set prestaties en het beoordelingsen wegingskader. PREZO GZ is het kwaliteitssysteem voor de gehandicaptensector, dat gebaseerd is op het landelijke Kwaliteitskader 2.0. Het PREZO GZ keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap (11/04/14, versie 2) heeft betrekking op organisaties en rechtspersonen die vallen onder de gehandicaptenzorg. In totaal worden er 20 prestaties getoetst. De audit richt zich op vier onderdelen: werken met de uitkomsten Kwaliteitskader, praktijk, instrumenten en verbeteren/borgen. Van de 100 punten die per prestatie toegekend kunnen worden, kunnen maimaal 30 punten toegekend worden aan het werken met de uitkomsten van de pijlers, maimaal 30 punten aan de praktijk en maimaal 20 punten voor resp. instrumenten en de verbeter- en borgingscyclus. Prestaties dienen minimaal een eindscore van 70 punten te behalen om voor het PREZO GZ gouden keurmerk in de zorg in aanmerking te komen. Om voor het PREZO GZ zilveren keurmerk in de zorg in aanmerking tot komen, zijn maimaal 2 niet-behaalde prestaties geoorloofd, niet zijnde voorwaardelijke prestaties. Het doel van de audit is: een onafhankelijke beoordeling van de kwaliteit van zorg en ondernemerschap aan de hand van de prestaties, zoals geformuleerd in PREZO GZ en de Handleiding Audit & Registratie PREZO GZ; het verschaffen van ontwikkelingsgerichte informatie aan de getoetste organisatie; erkenning van de organisaties die voldoen aan het wegingskader voor Verantwoorde zorg en Verantwoord ondernemerschap. De audits vinden plaats onder auspiciën van het College van Belanghebbenden dat bestaat uit vertegenwoordigers van partijen uit de sector. Het College van Belanghebbenden bewaakt de kwaliteit van de audits die door Perspekt verricht worden. Auditrapport PREZO GZ, de Drostlerhoeve, Eibergen, 29 september 2018, Pagina 3/28

4 De bevindingen en conclusies in dit rapport zijn gebaseerd op verschillende soorten bronnen: werken met uitkomsten pijlers, observaties, registraties, gesprekken en instrumenten en conform het vigerend wegingskader tot stand gekomen. Auditrapport PREZO GZ, de Drostlerhoeve, Eibergen, 29 september 2018, Pagina 4/28

5 2 Resultaten ARI Scoreblad Cliëntprestaties Prestatie Cliëntprestaties C01 C02 Lichamelijk welbevinden en gezondheid Psychisch welbevinden: herinrichten van het leven Uitkomsten Pijlers Bevindingen auditteam P I V/B ja ja Totaal Behaald Toelichting bij afwijking, aandachtspunt, opmerking Cliënten zien er verzorgd uit, zij komen vanuit de thuissituatie naar deze Drostlerhoeve voor een dagactiviteit en/of logeren. De cliënten wonen thuis bij ouders of in een pleeggezin. Zij hebben hun eigen huisarts, tandarts etc. Medicatie wordt vanuit thuis meegegeven voor zover die op deze dag(en) ingenomen moet worden. Er wordt een aftekenlijst en medicatie-overzichtslijst meegegeven met een overdracht door de ouders. Medicatie zit in een baterzakje of medicatiebo (gevuld door apotheek). De auditoren hebben geconstateerd dat afspraken over de medicatie in het zorgplan staan, met ondertekening (van een medicatieformulier) door de ouders. De cliënten waarmee de auditor heeft gesproken vertelden zich goed te voelen en zagen er energiek en bewegelijk uit. Er is gedurende de dag veel ruimte voor sport en spel activiteiten. De auditoren zagen dat de cliënten met respect werden benaderd en dat zij keuzes hadden binnen de dagactiviteiten welke werkzaamheden/activiteiten zij op die dag willen doen. De dagelijkse regie bij en met de cliënten ligt bij ouders/voogd en of consulenten. De Drostlerhoeve heeft een signalerende rol en is indien gewenst aanwezig tijdens het MDO. Cliënten nemen in groepjes van drie á vier deel aan activiteiten zoals de dieren verzorgen. Daarbij hebben allen de keuze uit een taak die zij aanvullend op elkaar uitvoeren. Zo leren zij met elkaar omgaan en de verantwoordelijkheid voor een dier geeft de cliënten zelfwaardering. De auditor heeft enkele cliënten gevraagd naar hun taak en gezien en gehoord dat de cliënten deze werkzaamheden erg leuk vonden en 'dat de dieren ons nodig hebben'. Het met elkaar bezig zijn en elkaar helpen is een belangrijk onderdeel van hun zelfontwikkeling, dit was tevens als doel aantoonbaar in de zorgplannen die ingezien zijn. Een verwant had aan de begeleiding verteld dat haar zoon/dochter nu (eindelijk) Auditrapport PREZO GZ, de Drostlerhoeve, Eibergen, 29 september 2018, Pagina 5/28

6 C03 Psychisch welbevinden: leefomgeving ja C04 Persoonlijke relaties ja vriendschap had ervaren. De Drostlerhoeve ziet er huiselijkheid uit, en is praktisch ingericht waarbij overzicht is naar de stal via een raam (binnenshuis). Het dagprogramma en de huiselijke vertrouwde sfeer zijn voor de Drostlerhoeve uitgangspunt van de dagactiviteiten. Er is veel ruimte in de dagprogramma's waarin de cliënt eigen zelf keuzes maken. Bij de start van de dag komen de ouders/verwanten de cliënt(en) brengen, drinken er een kopje koffie met cliënten en aanwezige begeleiding. Auditoren zaten er op de dag van de audit bij en hebben gezien dat zo de overgang van thuis naar de werkzaamheden op de boerderij geleidelijk ging. De cliënten die bleven logeren hebben een eigen slaapkamer, waar logees hun eigen spullen neer zetten. Verder is deze ruimte niet groot, licht en prikkelarm. Er is begeleiding aanwezig gedurende de nacht. In de huiskamer die op de zolderverdieping aanwezig is, is ruimte om te ontspannen en bv. televisie te kijken in de avond. In de risico-inventarisatie die bij de intake van de cliënten gedaan wordt, zijn gedrag, omgang en psychische gezondheid een onderdeel, waar ook interventies bij geschreven worden. Een begeleider vertelde de auditor dat er evenwel goed gekeken wordt tijdens de eerste twee maanden (proefperiode) of de cliënt qua gedrag bij de groep past en er geen etreme gedragsproblemen zijn. Dan kunnen wij de rust en het vertrouwde niet handhaven vertelde deze begeleider aan de auditor. De begeleiders van de Drostlerhoeve letten goed op de cliënt, hij/zij is steeds in beeld tijdens de dagactiviteiten. De auditor heeft gezien dat er één begeleider op drie à vier cliënten is. Cliënten kunnen in een veilige omgeving relaties/vriendschappen aangaan, dit wordt gestimuleerd doordat ze gezamenlijk 'verantwoordelijk' zijn voor de dieren. Ook door het kiezen van werkzaamheden en hierin hun rol kunnen zoeken, ontdekken cliënten wat ze aan elkaar hebben. Het schept een omgeving waar het maken van vriendschap met andere cliënten een logisch gevolg lijkt. De omgeving/verwanten van de cliënt wordt betrokken bij activiteiten van de Drostlerhoeve. Cliënten worden open en met respect behandeld en bij de voornaam genoemd. Familie is altijd welkom op de Drostlerhoeve en is betrokken, heeft Auditrapport PREZO GZ, de Drostlerhoeve, Eibergen, 29 september 2018, Pagina 6/28

7 C05 C06 Deelname aan de samenleving Persoonlijke ontwikkeling ja ja inspraak bij de activiteiten. Bij twijfel over zaken rondom de cliënt zoekt de begeleiding altijd contact op met de ouders. De ouder die de auditor gesproken heeft vertelde dit zeer op prijs te stellen, daarbij was dit telefonisch overleg iets wat wederzijds regelmatig gebeurde (begeleiders bellen naar ouders en vice versa). De auditoren zagen en hoorden medewerkers die betrokken en gemotiveerd zijn. De cliënten gaan vanuit De Drostlerhoeve ook de samenleving in. Zij doen samen met de begeleiding boodschappen, bezoeken soms een zwembad, gaan naar een maïsdoolhof, naar de binnenpret (speelhal), gaan op bezoek bij de bakkerij, gaan varen met de berkelzomp, naar het klimbos, bezoeken de kinderboerderij etc. De auditor heeft in de nieuwsbrief gelezen dat tijdens het bezoek aan de kazerne de cliënten een rondleiding krijgen, zich konden camoufleren en rondje maken over de kazerne en foto's van dit alles konden maken. Ouders zijn benaderd voor hulp die dag. Er zijn ook contacten met scholen en docenten van het speciaal onderwijs, waarbij leerlingen van deze scholen een prokkelstage kunnen lopen op de Drostlerhoeve. Zo kunnen leerlingen kennis maken met deze locatie en ontdekken welke werkzaamheden zij leuk vinden om te doen, werd door de begeleider uitgelegd. Er zijn tevens activiteiten waar cliënten (buiten De Drostlerhoeve) aan mee kunnen doen als ze dat willen. Een voorbeeld is door twee cliënten aan de auditor verteld; zij hebben (georganiseerd via de Lichtenvoorde) in een restaurant een high-tea mogen serveren aan de bestuurder en partner. Tijdens de tevredenheidgesprekken met de cliënten via de methode 'Ben ik tevreden?' geven cliënten heel goed aan wat zij willen. Deze uitgangspunten/wensen worden uitgewerkt in het zorgplan als doelen of andere afspraken en meegenomen in de evaluatie gesprekken met ouders/verwanten. Hierbij is 'gehoord worden' het belangrijkste aspect van de tevredenheidgesprekken en daarnaast probeert de Drostlerhoeve (de cliënt het gevoel te geven dat zij) er ook wat mee doen door onderwerpen terug te koppelen aan de cliënt en verwanten en regelmatig bespreekbaar te maken. Medewerkers nemen hier voldoende tijd voor. Persoonlijke ontwikkeling is een vast onderdeel van de doelen in het zorgplan. De auditor heeft in dit in enkele zorgplannen terug Auditrapport PREZO GZ, de Drostlerhoeve, Eibergen, 29 september 2018, Pagina 7/28

8 C07 Materieel welzijn ja C08 Zelfbepaling ja kunnen lezen. Vaardigheden op zelfstandige wijze verrichten is hier een voorbeeld van, zoals een cliënt die eigen meegebrachte brood op at tijdens de lunch. Zij wilde niet deelnemen aan de gezamenlijke lunch en langzaamaan nam de cliënt deel aan de gezamenlijke lunch en at dus ook mee van de gezamenlijke boterhammen (contact maken was hier onder andere als doel beschreven in het ondersteuningsplan). De ruimtes in de Drostlerhoeve zagen er schoon en opgeruimd uit. Er wordt gewerkt met een schoonmaaklijst, producten zijn voorzien van een datum en er wordt gebruik gemaakt van de codering HACCP. Iedere dag wordt er schoongemaakt en (activiteiten)materiaal nagekeken. Voor onderhoud is er een assistent beheerder, die de reparatiewerkzaamheden op de locatie uitvoert. Materiaal wordt zorgvuldig, op juiste wijze behandeld en zo nodig goed opgeborgen in boen of achter slot en grendel. Soms zijn er ook persoonlijke eigendommen die ter ondersteuning aan het welzijn van de cliënt van huis meegekomen zijn, omdat een cliënt behoefte heeft aan werken met persoonlijke spullen. Zij kan zich zo terugtrekken en tot zichzelf komen. De cliënten helpen mee met de huishoudelijke taken die er gedurende de dag plaatsvinden, zoals fruit schillen of aardappelen schillen voor het avondmaal (gezien door de auditor). Cliënt en ouders/verzorgers hebben veel inspraak. In de visie van de Drostlerhoeve staat de cliënt staat centraal en 'eigen regie'. Dat is in veel zaken te merken zoals in het zorgplan, waarin de auditor heeft gelezen dat er tekstueel vanuit het individu geschreven wordt. B wil... of B houdt van... Cliënt en daarbij de ouders/verwanten voeren de regie m.n. in het zorgplan en het realiseren van (oplos)mogelijkheden van de zorgvraag. Plaatsing van een cliënt op De Drostlerhoeve is altijd op vrijwillige basis (voor ouders en cliënt), dit (zo vertelde de bestuurder) wordt op diverse manieren gecheckt; bijvoorbeeld door naar de motivatie voor de locatie te vragen. Er wordt samen met de ouders/verzorgers een risicoinventarisatie op cliëntniveau ingevuld waar duidelijk wordt wat de cliënt wel en niet aan kan. Er worden geen vrijheidsbeperkende maatregelen opgelegd. Als er problemen of klachten zijn worden die ter plekke besproken en zo laagdrempelig mogelijk opgelost. Door de korte lijnen met familie/verwanten zijn er geen klachten die tot een Auditrapport PREZO GZ, de Drostlerhoeve, Eibergen, 29 september 2018, Pagina 8/28

9 C09 Individuele belangen ja C10 Ondersteuningsplan ja klachtenprocedure en registratie hebben geleid. De cliënten worden vertegenwoordigd door de Ouder/Cliëntenraad. De algemene maar ook de individuele belangen van de cliënten zijn goed bespreekbaar met de begeleiders, vertelden de gesproken ouders. De aanwezige ouders die in de ochtend en middag gesproken zijn vertelden goed meegenomen te worden in activiteiten en de ontwikkelingen van hun kind. De Drostlerhoeve is fleibel in het wijzigen van deelname aan de dagbesteding en logeermogelijkheden, een andere dag is geen probleem. Er is ruimte en aandacht voor de individuele interesses en vrijheden van de cliënt, zo kan er altijd een individuele activiteit aangeboden worden als dat niet in het (werk)programma staat of het nodig is om de betreffende cliënt die dag wat andere afleiding te geven. Zoals wandelen in het nabijgelegen bos om wat uit te kunnen leven (voorbeeld gezien door auditoren). Tijdens de diverse activiteiten op de dag zijn er rustmomenten (fruit en limonade drinken met z n allen) waarop de werkzaamheden en activiteiten verdeeld worden of wanneer de cliënt mag kiezen waar hij verder op het dagdeel mee bezig wil zijn. Ook waar het gaat om gezamenlijke activiteiten is er altijd genoeg personeel voor een andere keuze. Ook wordt er door de begeleiding op websites van andere organisaties gekeken naar activiteiten die cliënten leuk vinden en waar ze eventueel aan mee kunnen doen (zoals de deelname aan de high-tea). Het systeem Qurentis wordt gebuikt om het zorgplan in te beschrijven. De eerste (leer)doelen en overige benodigde informatie, zoals ANW gegevens, achtergrond informatie, hulpvraag, (globale)diagnose, risico- inventarisatie en gedragskenmerken worden samen met cliënt, ouders/verzorgers en consulent middels het 'keukentafelgesprek' opgesteld. Iedere cliënt heeft een persoonlijk begeleider die vorm geeft aan de inhoud van het zorgplan. Alle zorgplannen worden ondertekend door ouder/verzorger en blijft zoveel mogelijk in regie bij de cliënt. De cliënt is de enige die het zorgplan aan derden kan verstrekken, vertelde een begeleider aan de auditor (en is te lezen in het kwaliteitsrapport van de Drostlerhoeve). Als er vragen zijn omtrent het zorgplan en/of gedrag van de cliënt Auditrapport PREZO GZ, de Drostlerhoeve, Eibergen, 29 september 2018, Pagina 9/28

10 C11 Informatie en Communicatie ja dan kan de persoonlijk begeleider terecht bij de (ingehuurde) gedragsspecialist, deze komt één keer per maand ter consultatie en kan tussentijds voor vragen gebeld worden. De auditor heeft meerdere zorgplannen bekeken samen met een begeleider en gezien dat er niet direct op doelen gerapporteerd kan worden. De rapportage over ontwikkelingen en bijzonderheden van de cliënt gedurende het verblijf op de Drostlerhoeve gebeurt op één plek in het dossier en is niet gekoppeld aan specifieke onderdelen van het zorgplan zoals doelen of een zorgvraag, hierdoor is de ontwikkeling van dit doel of deze zorgvraag moeilijk te volgen. Hierdoor is er puntenaftrek op het instrument gegeven. Ouders/verwanten kunnen niet digitaal meekijken/schrijven in het zorgplan, zij worden middels een uitdraai van de cliëntkaart op de hoogte gehouden van de informatie in het zorgplan. Bij de evaluatie wordt deze uitdraai gebruikt en door ouders en/of cliënt ondertekend, waarna het zorgplan, op betreffende onderdelen wordt aangevuld. De begeleider heeft de auditor laten zien dat er veel informatie in de zorgplannen staat in verhouding tot de beperkte tijd dat de cliënten van de zorg en dienstverlening gebruik maken. Dit is een compliment waard omdat het de begeleiders helpt een volledig beeld van de cliënt te krijgen waardoor het therapeutisch klimaat zijn vruchten afwerpt en er aantoonbare resultaten in ontwikkeling van de cliënt te zien zijn. Zo vertelde de begeleider dat een cliënt op de boerderij kwam die erg onzeker was en veel bevestiging nodig had. Op de Drostlerhoeve werd daarom veel bevestiging gegeven als hij de werkzaamheden (goed) had gedaan of actief zijn wens had aangegeven tijdens het overleg/werkverdeling. Deze cliënt had na enkele maanden zichtbaar meer zelfvertrouwen. De organisatie beschikt over een website waarin veel foto's van de Drostlerhoeve staan en veel informatie over de Drostlerhoeve en zijn aanbod en werkwijze is te lezen. Er zijn diverse folders beschikbaar zoals een compacte algemene folder en een informatieboekje over de organisatie zoals hoe men de kwaliteit waarborgt, de visie en missie, het zorgproces, veiligheid etc. Negen keer per jaar is er een nieuwsbrief voor de cliënt en zijn verwanten. Er zijn door de werkwijze (halen en brengen door ouders) veel informele Auditrapport PREZO GZ, de Drostlerhoeve, Eibergen, 29 september 2018, Pagina 10/28

11 C12 Cliëntveiligheid ja contacten met familie/verwanten of via sms, app. en telefoon. Ook tijdens de intake wordt naar eventuele communicatieproblemen bij de (toekomstige) cliënt gevraagd. De auditoren hebben in het gebouw pictogrammen gezien die aanduiden wat voor functie de achterliggende ruimte heeft of andere instructies zoals handen wassen. Ook gebruikt men op de Drostlerhoeve picto's bij het verkrijgen van informatie bij de cliënt zoals bij de cliëntervaring-meting. De bescherming van de persoonsgegevens is geregeld, in het digitale verkeer via geselecteerde inlogmogelijkheden op deskundigheidsniveau en via beveiliging door een ICT deskundige. Gezondheidsrisico's worden tijdens de intake geïnventariseerd en verwerkt in het zorgplan als doel of (begeleidings)afspraak. Er is altijd een proeftermijn voor de cliënten van twee maanden. Dit om te kijken of de zorgzwaarte en zorgvraag passen binnen het aanbod en de aanwezige cliënten van de Drostlerhoeve. Ondanks dat er een intensieve begeleidingswijze is, is er geen ruimte voor cliënten met (afwijkende, niet bij de handicap behorende) gedragsproblemen. Men heeft voor de intentie om tijdens de dagopvang vertrouwen en veiligheid te waarborgen. De huiskamer in de Drostlerhoeve ziet er gezellig en overzichtelijk uit. Door de vele ramen is er een open zicht naar buiten, zodat begeleiders zicht houden op de cliënten. Hierdoor worden signalen van agressie en onrust tijdig gesignaleerd en mogelijk vermeden. Cliënten en ouders hebben in de ervaringsmetingen aangegeven vertrouwen en veiligheid erg belangrijk te vinden en het op deze locatie ook aan te treffen. Incidenten worden op een FOBO formulier ingevuld. Deze risico's werden niet multidisciplinair besproken volgens het rapport van de IGJ (juli 2017). Inmiddels is er maandelijks een gedragsdeskundige op de locatie waar deze risico's en mogelijke incidenten mee besproken kunnen worden. Een voorbeeld van het oplossen van een incident is verteld door de bestuurder; een cliënt kreeg een doel op zijn hoofd met als gevolg een hoofdwond, dit omdat deze doelen niet vast staan en een andere cliënt er in was geklommen. Er zijn doelen aangeschaft die in de grond bevestigd staan. Voedselveiligheid is in orde, er wordt gewerkt met de hygiëne eisen van een kleine woonvorm. Auditrapport PREZO GZ, de Drostlerhoeve, Eibergen, 29 september 2018, Pagina 11/28

12 ARI Scoreblad medewerkerprestatie/organisatieprestaties Prestatie Medewerkerprestatie M01 Kwaliteit medewerkers Uitkomsten pijlers Bevindingen auditteam P I V/B ja Totaal Behaald Toelichting bij afwijking, aandachtspunt, opmerking De Drostlerhoeve voert een actief personeelsbeleid. Het auditteam heeft kennis gemaakt met meerdere medewerkers die vanuit een stage en/of opleiding in contact zijn gekomen met de Drostlerhoeve en daar nu een dienstverband hebben. Alle medewerkers hebben een vast dienstverband. Alle medewerkers hebben minimaal een niveau 4 opleiding. De bestuurder voert met alle medewerkers functioneringsgesprekken, dit jaar voor het eerst vanuit een vragenlijst die medewerkers vooraf in hadden gevuld. Gespreksonderwerpen waren o.a. tevredenheid met de functie, werkdruk, ervaring van leidinggeven (medewerkers geven aan blij te zijn met de bestuurder van de Drostlerhoeve, behoefte aan doorontwikkeling en gewenste scholing. Deze wijze van voorbereiding op het functioneringsgesprek heeft meer diepgang gehad dan voorheen geeft een medewerker aan. De bestuurder heeft een analyse gemaakt van alle input, wat nader uitgewerkt is tot een opleidingsplan en een gezamenlijke teambuilding (de Babbelbus) in de nabije toekomst. De eisen richting SKJ registraties worden steeds hoger en er wordt volop bijgeschoold. Leren en ontwikkelen is een belangrijk onderdeel binnen de Drostlerhoeve. Vernieuwend en innoverend toekomstgericht scholen en medewerkers gemotiveerd houden heeft grote prioriteit. Nieuwe medewerkers krijgen een inwerkprogramma en worden begeleid door medecollega's en de bestuurder monitort het proces. Er is een gedragscode die gedeeld is met de medewerkers en stagiaires. De begeleiders zijn (aantoonbaar) geschoold op grensoverschrijdend gedrag en meldcode. Er wordt van medewerkers verwacht dat ze blijven bijscholen. Vernieuwend en innoverend toekomstgericht scholen en medewerkers gemotiveerd houden heeft grote prioriteit. Voor medewerkers hanteert de Drostlerhoeve het CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De Auditrapport PREZO GZ, de Drostlerhoeve, Eibergen, 29 september 2018, Pagina 12/28

13 Organisatieprestaties O01 Samenhang in zorg en ondersteuning ja O02 Veiligheid ja personeelsadministratie is uitbesteed aan een administratiekantoor (Bennink). De Drostlerhoeve werkt met een duidelijk cliëntensysteem in Qurentis. Er zijn korte lijntjes en er is een 24 uur bereikbaar/aanwezigheid per dag voor cliënten en verwanten. Er is veel overleg met de cliënten tijdens de dagbesteding en logeeropvang. De ouderraad/cliëntenraad functioneert goed, is gemotiveerd en vergadert vier keer per jaar. De ouderraad/cliëntenraad is net vernieuwd (andere leden/ouders) en men is enthousiast over de manier waarop de bestuurder met hen in gesprek is en de ouderraad meeneemt in de ontwikkelingen. Er wordt gewerkt in vaste groepen en met vaste begeleiders. Men hanteert een lijst van persoonlijk begeleiders per cliënt en dit staat ook aangegeven in Qurentis. Naast de cliëntrapportages is er ook een dagrapportage. Indien nodig is de Drostlerhoeve vertegenwoordigt in het MDO overleg van de cliënt bij andere zorgverleners, bv. school of een andere woonlocatie. Op verzoek van de cliënt sluit de Drostlerheove ook aan bij het keukentafelgesprek. Op de Drostlerhoeve zijn veel onderwerpen betreffende de veiligheid geborgd, van locatieniveau tot aan cliëntniveau. Zo hebben de auditoren inzicht gekregen in de ARBO RI&E controle en evaluatie ( geldig tot 2021), die jaarlijks wordt uitgevoerd door Medprevent. De bestuurder heeft hierbij een mondelinge toelichting gegeven hoe diverse zaken zijn aangepakt. Zo dragen de cliënten allemaal laarzen of speciale schoenen, afhankelijk van hun werk; is het voorkomen van plaagdieren op de locatie met de gemeente besproken zodat zij deze verantwoordelijkheid op zich neemt. Het ziekteverzuimbeleid is via Interpolis belegd. Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag afgegeven. Veiligheidsaspecten zijn, zoals incidenten, ARBO/RIE onderwerpen of hygiëne, een terugkerend onderwerp in het teamoverleg. Er wordt gewerkt met duidelijke- en landelijke richtlijnen en protocollen, die in een map direct beschikbaar zijn voor de medewerkers. Het calamiteitenplan hangt op de groepsruimte en op het informatiebord aan de buitenzijde van het pand. Er wordt met medewerkers en cliënten regelmatig gebrainstormd over dingen die beter of anders kunnen. Een voorbeeld hiervan is dat de groentetuin te groot is, de Auditrapport PREZO GZ, de Drostlerhoeve, Eibergen, 29 september 2018, Pagina 13/28

14 O03 Strategie en beleid ja O04 Medezeggenschap ja medewerkers zijn voornamelijk hiermee bezig en de meeste cliënten zijn te jong om er mee bezig te willen zijn (hebben met deze werkzaamheden niet veel 'feeling'. De groentetuin is nu kleiner zodat de oudere cliënten de tuingoed bij kunnen houden. De strategie van de organisatie staat beschreven in het kwaliteitshandboek samen met de missie en visie. De bestuurder heeft een brede samenwerking binnen de zorgboeren op landelijk en regionaal gebied. Ontwikkelingen vanuit de diverse brancheorganisaties worden gevolgd om op deze wijze te kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving. Zo heeft de auditor de uitwerking van de wet Wkkgz, arbobesluit juli 2017, AVG, Meldcode kunnen waarnemen, al deze uitvoeringswetten worden ook binnen het team besproken en zijn veelal ook op de website terug te vinden. In het najaar 2018 gaan alle medewerkers op een training om straks de uitvoering aan de Meldcode te kunnen geven als dat nodig is. Het uitvoeringsbeleid, zoals protocollen op het gebied van hygiëne, agressie, medicatie zijn beschreven. De functie van de Drostlerhoeve in relatie tot een verplichting tot een SKJ registratie is in onderzoek. De bestuurder heeft een SKJ registratie, de medewerkers (veelal MBO functies) hebben zelf de vraag gekregen om dit voor zichzelf nader uit te zoeken. Daar waar vanuit eterne- of interne ontwikkelingen acties noodzakelijk zijn, worden deze op de actielijst geplaatst en op een PDCA wijze uitgewerkt, besproken in het team en tot uitvoer gebracht. In april 2017 heeft de Drostlerhoeve een bezoek gehad van de IGJ. In de rapportage is aangegeven dat de Drostlerhoeve voldeed aan 22 van de 32 verwachtingen. De onderdelen waar de Drostlerhoeve onvoldoende op scoorde zijn inmiddels verbeterd en gecontroleerd door de IGJ. Zodat alle getoetste verwachtingen voor het bieden van verantwoorde jeugdhulp in orde zijn bevonden. Een voorbeeld van de opvolging van de bevindingen uit het rapport van de JGJ is de scholing t.a.v. de Meldcode. Medezeggenschap is een groot goed binnen de Drostlerhoeve. Dat begint bij de open vraag die gesteld wordt wat cliënten willen doen en bereiken op de Drostlerhoeve. Zo hebben cliënten alle inspraak in hun leerdelen. Ouders krijgen deze vraag ook individueel voorgelegd voor hun kind om samen een zorgplan te kunnen opstellen. Ouders als groep zijn vertegenwoordigd in een ouderraad. De ouderraad bestaat Auditrapport PREZO GZ, de Drostlerhoeve, Eibergen, 29 september 2018, Pagina 14/28

15 O05 Kwaliteitssysteem ja momenteel uit drie leden en de bestuurder is hun gesprekpartner. Van alle bijeenkomsten worden verslagen gemaakt, bespreek onderwerpen zijn o.a. de cliënttevredenheidsmeting, de aankoop van een woning om in de nabije toekomst de functie wonen te gaan opzetten, bezetting personeel en de bijscholingen. De ouders vertellen aan de auditor dat zij tevreden zijn over de wijze van inspraak. Bijvoorbeeld doordat er gevolg is gegeven aan het verbeterpunt herkenbaarheid. De ouderraad had gevraagd om naambordjes in te voeren vanwege de herkenbaarheid van medewerkers. Het auditteam heeft de uitvoering daarvan kunnen waarnemen, er is sprake een vlotte opvolging van deze ouderraadvraag. De Drostlerhoeve heeft al jaren lang een kwaliteitssysteem, dit heeft de erkenning vanuit het certificaat "Kwaliteit laat je zien" vanuit de federatie Landouw en Zorg. Het auditteam merkt op dat het proces van continue verbeteren zich richt op de wensen, eisen en behoeften van de cliënten (kinderen en hun ouders). Dit spreekt ook uit de visie van de Drostlerhoeve "De cliënt staat centraal". Er wordt gewerkt met een jaarplan en er is een kwaliteitshandboek aanwezig. Er worden diverse instrumenten gehanteerd om inzicht te krijgen in de beoogde kwaliteit zoals de FOBO, cliënt- en medewerkertevredenheidsmetingen, zorgplannen, inspraak van cliënten en ouderraad. De bestuurder is erop gericht zichzelf en de medewerkers te blijven toetsen of de juiste dingen (samen) gedaan worden die invulling geven aan de visie en doelstelling van de Drostlerhoeve. Er is besloten om een overstap te maken naar de PREZO systematiek, belangrijke reden is de aansluiting van deze methodiek aan de visie van de Drostlerhoeve en de bredere scope die mogelijkheden voor de Drostlerhoeve biedt. De bestuurder heeft dit met alle medewerkers besproken en daar ook de ouders in meegenomen (via de ouderraad en de nieuwsbrieven). Samen wordt er gewerkt om verdiepend te werken en te sturen op prestaties. De Drostlerhoeve heeft een werkend en erkend kwaliteitssysteem en is dit verder aan het uitwerken via de PREZO formule. De medewerkers zijn bezig om verdiepend te werken en te sturen op prestaties. Dit vereist anders denken dan voorheen, het wordt geïmplementeerd in het beleid met nieuwe instrumenten aan de hand van de pijlers vanuit de cliënt. Een compliment van het auditteam voor het kwaliteitshandboek waar vanuit de PDCA cirkel gewerkt en Auditrapport PREZO GZ, de Drostlerhoeve, Eibergen, 29 september 2018, Pagina 15/28

16 O06 Good Governance ja O07 Bedrijfsresultaten ja gedacht wordt. De acties die nu opgenomen zijn om uitgevoerd te worden staan op deze wijze gerapporteerd. De bestuurder geeft aan deze wijze van uitwerking haar ook de mogelijkheid geeft om onderdelen van het kwaliteitsysteem te delegeren naar medewerkers. Samen meer gedeelde verantwoordelijkheid voor het kwaliteitsysteem is haar motto. Het cliëntenonderzoek is uitgevoerd vanuit de eerdere certificatie-eisen, de uitkomsten in 2017 waren hoog 8,9, terecht om trots op te zijn. Voor 2018 gaat de Drostlerhoeve "Ben ik tevreden? uit de waaier van de VGN introduceren waarin zowel ouders als de kinderen gevraagd worden naar hun tevredenheid. Om met deze methode te kunnen werken, gaan eerst alle medewerkers daar een scholing in volgen. Op basis van de praktijk, de instrumenten en de wijze waarop kwaliteit verbeterd en geborgd is, wordt er door het auditteam het volledig aantal punten gegeven. De Drostlerhoeve werkt (en wordt gefinancierd) vanuit gunningen van twee gemeenten. Vanuit opgebouwd vertrouwen met deze stakeholders krijgt de Drostlerhoeve de indicaties om de functie dagbesteding/dagbesteding +, logeren en individuele begeleiding uit te voeren. Er wordt jaarlijks een begroting opgemaakt en het administratiekantoor stelt een resultatenrekening en balans op. Er is een accountantsverklaring afgegeven over het boekjaar 2017 (verplichting vanuit de stakeholder). Naast de cijfermatige verantwoording stelt de bestuurder een uitgebreid jaarverslag op waarin alle elementen zoals resultaten, geboden begeleiding, uitvoering personeelsbeleid, uitvoering kwaliteit en veiligheid in is opgenomen. Het jaarverslag wordt voorgelegd aan het personeel en ouderraad. In de nieuwsbrief van februari 2018 is er opgenomen dat het is goedgekeurd door de Federatie Landbouw en Zorg en gepubliceerd zal worden op de website van Er is sprake van een gezonde bedrijfsvoering. (Zie ook hierboven). Jaarlijks wordt er een jaarverslag gemaakt en een financieel jaarverslag door administratie kantoor Bennink. Daarnaast voert Bureau Bonsen Reuling jaarlijks de accountantsverklaring uit richting de gemeenten. Dit loopt goed en er is veel overleg. Auditrapport PREZO GZ, de Drostlerhoeve, Eibergen, 29 september 2018, Pagina 16/28

17 3 Conclusie 3.1 Registratieadvies Wanneer in zijn totaliteit wordt voldaan aan het wegingskader van het PREZO GZ keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap, (11/04/14, versie 2) komt de organisatie in aanmerking voor het PREZO GZ gouden keurmerk in de zorg. Hiervoor zullen alle prestaties behaald moeten zijn. Om voor het PREZO GZ zilveren keurmerk in de zorg in aanmerking te komen, mogen maimaal 2 prestaties niet behaald zijn, niet zijnde voorwaardelijke prestaties. De Drostlerhoeve heeft 20 van de 20 prestaties behaald. Hiermee voldoet de Drostlerhoeve aan het wegingskader van PREZO GZ voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap, (11/04/14, versie 2). De scope van de audit is Verblijf, Dagbesteding, Ondersteuning & Begeleiding. De voorzitter verklaart namens het auditteam dat op basis van de genomen steekproef er met voldoende diepgang is getoetst. Derhalve adviseert het auditteam de directeur/bestuurder van Perspekt om de Drostlerhoeve te voorzien van het PREZO GZ gouden keurmerk in de zorg. 3.2 Aandachtspunten voor volgende audit Tijdens de volgende audit wordt op basis van deze audit specifiek aandacht besteed aan: Cliëntprestatie C 10: In de zorgplannen kan er niet direct op onderwerpen gerapporteerd worden. Met name bij de (werk/zorg)doelen is de voortgang en/of rapportage over deze doelen niet of moeilijk terug te vinden zijn. Hier wordt door de auditor(en) ook naar gekeken als de desbetreffende prestatie niet standaard op het programma staat van de eerstvolgende audit. 3.3 Overzicht behaalde prestaties Onderwerpen Cliëntprestaties wel/niet behaald 12 van de 12 prestaties behaald Medewerkerprestatie 1 van de 1 prestaties behaald Organisatieprestaties 7 van de 7 prestaties behaald Totaal aantal prestaties getoetst en behaald Getoetst: 20 prestaties Behaald: 20 prestaties Auditrapport PREZO GZ, de Drostlerhoeve, Eibergen, 29 september 2018, Pagina 17/28

18 Bijlage A Formulier kerngegevens Peildatum Op welke peildatum zijn de gevraagde gegevens gebaseerd? Organisatieonderdeel Naam organisatieonderdeel De Drostlerhoeve Naam organisatie De Drostlerhoeve Type, omvang en plaats/wijk organisatieonderdeel Hoofdlocatie Locatie Regio Team Anders, namelijk: <aantal> <aantal> <aantal> <aantal> <plaats/wijk> <plaats/wijk> <plaats/wijk> <plaats/wijk> Bestuursstructuur Bestuursstructuur Zorgbrede Governance Code Ja Nee N.v.t. Dispensatie Toelichting: Scope Aantal cliënten Individuele zorg (Bij zelfstandig wonen Zvw) 2 Ondersteuning en begeleiding (Wmo, hulp bij het huishouden) Verblijf (Wlz) Differentiëren naar ZZP: PGB VG Verblijf inclusief behandeling (Alleen behandeling wordt niet getoetst) Dagbesteding (Inclusief Dagbehandeling/ Dagactiviteiten) Revalidatie (o.a. Geriatrische revalidatiezorg, zorghotel) Informele zorg Ja Differentiëren naar ZZP: ZIN Gemeenten 32 Auditrapport PREZO GZ, de Drostlerhoeve, Eibergen, 29 september 2018, Pagina 18/28

19 Totaal aantal cliënten Totaal: 32 Specifieke kenmerken doelgroepen Privaat gefinancierde zorg- of dienstverlening Diensten of zorg gefinancierd vanuit niet publieke middelen? BOPZ-aanmerking Omschrijving: Kinderen en (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking en/of psychische aandoening. Ja Nee Toelichting: BOPZ-aanmerking Ja Nee Toelichting: In zorg Aantal cliënten in zorg op peildatum 32 Uit zorg Aantal cliënten uit zorg het laatste volledige jaar Verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg Overlijden: Ontslag / overig: 15 Onder verscherpt toezicht Inspectie voor de Gezondheidszorg Ja Nee Toelichting: Datum laatste inspectieverslag juli 2017 Inspectie Jeugdzorg Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden voor zorg (van ActiZ en/of BTN)? Ja Nee Toelichting: Identiteit Identiteit Samenwerkingsverbanden Relevante samenwerkingsverbanden Diensten die zijn uitbesteed Gemeenten, andere zorgaanbieders, netwerk clienten, Perron8, Praktijk De Rietkamp, Bureau Jeugdzorg, Consulenten Brandveiligheid Administratie Kantoor Bennink Accountant Bonsen Reuling Verzekeringen en verzuim Interpolis Legionella ARBO RI&E Vertrouwenspersoon Auditrapport PREZO GZ, de Drostlerhoeve, Eibergen, 29 september 2018, Pagina 19/28

20 Personeel Klachten en geschillen Aantal personeelsleden (aantal personen en FTE) in loondienst op peildatum Personen: 9 FTE: 6 Instroom personeelsleden (aantal personen en FTE) in loondienst in laatste volledige jaar 1 Uitstroom personeelsleden (aantal personen en FTE) in loondienst in laatste volledige jaar Personen: 3 FTE: 4 Personen: 2 FTE: 2 Verzuim van de personeelsleden op peildatum, eclusief zwangerschapsverlof Percentage: 13,36% in 2018 en 0,82 % in 2017 en 0,61% in 2016 zie verzuimrapportage Aantal vrijwilligers in laatste volledige jaar Personen: 0 FTE: 0 Dit formulier is ingevuld door: Naam en functie Sandra Schukkink-Dijkstra Directrice Datum Indien een andere periode dan een volledig jaar wordt aangehouden, deze periode graag specificeren. Auditrapport PREZO GZ, de Drostlerhoeve, Eibergen, 29 september 2018, Pagina 20/28

21 Bijlage B Auditprogramma Auditprogramma PREZO Gehandicaptenzorg Naam organisatie: Drostlerhoeve De Drostlerhoeve Naam organisatieonderdeel: De Drostlerhoeve Scope: Verblijf, dagbesteding, ondersteuning & begeleiding Datum: zaterdag 29 september 2018 Aantal auditoren: 2 Het auditprogramma bestaat uit enkele auditblokken met daarin een overzicht van het tijdstip, de te toetsen prestaties en de mogelijkheid namen van auditees en auditoren in te vullen. Het auditprogramma heeft een vaste structuur die, afhankelijk van het auditproject, voor uw organisatie door de auditcoördinator op maat gemaakt wordt. Mocht er vanuit de organisatie aanleiding zijn het auditprogramma te willen wijzigen dan kunt u daarvoor overleggen met de secretaris van het auditteam. In bijlage D in de handleiding PREZO GZ vindt u een uitgebreide toelichting op het auditprogramma. De organisatie vult de kolom Auditee(s) in: Voor de auditblokken geldt dat de auditor(en) in de praktijk observaties doet, gesprekken met cliënten/medewerkers/ naasten houdt, afdelingen/algemene ruimtes/werkplekken/cliënten thuis bezoekt, en (optioneel) een (deel van het) MDO bijwoont. In verband met de crosscheck is een andere auditor belast met het inzien van registraties en instrumenten, zoals zorgdossiers, personeelsdossiers, klachtenregistraties en incidentenanalyses. Per auditblok is er tenminste één auditee die de auditor begeleidt naar de verschillende ruimtes en werkplekken. Voor de beoordeling van alle prestaties dienen per auditblok één of meer auditees beschikbaar te zijn. Tijd 2 Inhoud auditblok Auditee(s) Auditor(en) Voorbespreking auditteam Marlou, Sandra Marja, Dea Nadere kennismaking met vertegenwoordigers van de organisatie Dianne, Jacco, Loes T cliëntenraad/ouderraad en E telefonisch bereikbaar Ouders tijdens het brengen van deelnemer uur Marja, Dea Observaties, registraties/instrumenten en gesprekken Marlou en Sandra Marja, Dea 2 Begin- en eindtijd kunnen afwijken Auditrapport PREZO GZ, de Drostlerhoeve, Eibergen, 29 september 2018, Pagina 21/28

22 Tijd 2 Inhoud auditblok Auditee(s) Auditor(en) over: C01 Lichamelijk welbevinden en gezondheid C02 Psychisch welbevinden: (her)inrichten van het leven C03 Psychisch welbevinden: leefomgeving C04 Persoonlijke relaties C10 Ondersteuningsplan Observaties, registraties/instrumenten en gesprekken Marlou en Sandra Dea en Marja over: C05 Deelname aan de samenleving C06 Persoonlijke ontwikkeling C07 Materieel welzijn: (her)inrichten leefsituatie C08 Zelfbepaling C09 Individuele belangen C12 Cliëntveiligheid Bespreking bevindingen auditteam/werklunch Allen Observaties, registraties/instrumenten en gesprekken over: M01 Kwaliteit medewerkers O01 Samenhang en zorg en ondersteuning O02 Veiligheid Openstaande punten vanuit het ochtendgedeelte Marlou en Sandra Observaties, registraties/instrumenten en gesprekken Marlou en Sandra Marja over: O03 Strategie en beleid O04 Medezeggenschap O05 Kwaliteitssysteem O06 Good Governance O07 Bedrijfsresultaten Beoordelen prestaties en voorbereiden eindgesprek Allen Eindgesprek Marlou en Sandra Allen Evaluatie auditteam Allen Dea Auditrapport PREZO GZ, de Drostlerhoeve, Eibergen, 29 september 2018, Pagina 22/28

23 Bijlage C Instrumentenoverzicht Instrumenten Algemeen Verplichte registraties en/of instrumenten 5 weken voor de audit aan iedere auditor verstrekt. Organisatie: beschikbaar Auditor: aangetroffen Ingevuld formulier kerngegevens Ingevuld overzicht registraties en instrumenten (ARI) Ingevulde ARI Inzicht in verbeter- en borgingscyclus m.b.t. de prestaties Registratie en opvolging van uitkomsten (zoals pijler 1, 2A, 2B en 3) Jaarplan/activiteitenplan Organogram Registratie en opvolging van uitkomsten (geldige en gevalideerd) cliëntervaringsonderzoek Maatschappelijke verantwoording (conform vigerende eisen) Informatiemateriaal (flyers, brochures e.d.) voor (potentiële) cliënten Registratie en opvolging van klachten/complimenten en ongenoegens cliënten Registratie en opvolging van incidenten (cliënten en medewerkers) Inspectierapport en opvolging (actueel = niet ouder dan 3 jaar) Afspraken en opvolging m.b.t. veiligheid: - periodieke veiligheidscontrole - brandpreventie (inclusief periodieke oefening) Instrumenten Cliëntprestaties (Domeinen Shalock en Verdugo) Verplichte registraties en/of instrumenten ten tijde van de audit beschikbaar Organisatie: beschikbaar Auditor: aangetroffen 10% (minimaal 10 en maimaal 50) ondersteuningsplannen Verslaglegging MDO/cliëntbespreking/evaluatiegesprekken C01 Lichamelijk welbevinden en gezondheid Risicosignalering en -opvolging: - medicijnen - mobiliteit, vallen - voeding - incontinentie - huidletsel Auditrapport PREZO GZ, de Drostlerhoeve, Eibergen, 29 september 2018, Pagina 23/28

24 - ethische vraagstukken Beschikbaarheid (interne en/of eterne) deskundige(n) zoals: - psycholoog - (huis)arts - vertrouwenspersoon Beschikbaarheid, afspraken en gebruik relevante (hulp)middelen zoals: - beschermende kleding (schorten, handschoenen e.d.) - formularium geneesmiddelen - incontinentiemateriaal - (goedgekeurde) tilliften - vrijheidsbeperkende hulpmiddelen Registratie en opvolging van: - klachten en ongenoegens rondom lichamelijk welbevinden - incidenten - verpleegtechnische protocollen - uitvoeringsverzoeken Erkenning BOPZ (indien van toepassing) én Afspraken, registratie en opvolging afspraken BOPZ in OP C02 en C03 Psychisch welbevinden Inventarisatie van wensen en behoeften leefomgeving bij individuele cliënten blijkt uit ondersteuningsplannen: - wonen - werken/dagbesteding - school/opleiding Risicosignalering en -opvolging: - sociaal isolement - somberheid - depressieve gevoelens - grensoverschrijdend gedrag C04 Persoonlijke relaties Inventarisatie van wensen en behoeften t.a.v. persoonlijke relaties van individuele cliënten blijkt uit ondersteuningsplannen: - vriendschap - genegenheid - gezelligheid Auditrapport PREZO GZ, de Drostlerhoeve, Eibergen, 29 september 2018, Pagina 24/28

25 - intimiteit - seksualiteit - sociaal netwerk - disciplines Risicosignalering en -opvolging: - sociaal isolement en eenzaamheid - niet kunnen aangaan van persoonlijke relaties C05 Deelname aan de samenleving Inventarisatie van wensen en behoeften deelname aan de samenleving van individuele cliënten blijkt uit ondersteuningsplannen: - contacten met lokale voorzieningen, club- en buurthuis - kerken - vrijwilligerswerk - winkels - dagbesteding en bedrijven - inzicht sociale kaart - (potentiële) risico s Signaleren en opvolgen (potentiële) risico s Afspraken en samenwerking met lokale dienstverlening, buurt- en clubhuis, kerken, vrijwilligersorganisatie, winkels, dagbesteding, bedrijven,..) C06 Persoonlijke ontwikkeling Inventarisatie van wensen en behoeften persoonlijke ontwikkeling/ontplooiing van individuele cliënten blijkt uit ondersteuningsplannen: - scholing - leren en ervaring opdoen - benutten van eigen mogelijkheden en kwaliteiten - creativiteit uiten C07 Materieel welzijn Inventarisatie van wensen en behoeften materieel welzijn van individuele cliënten blijkt uit ondersteuningsplannen: - woning - financieel beheer en administratie - openbaar vervoer, mobiliteit en reizen - winkels en voorzieningen (buurthuis, zwembad) C08 Zelfbepaling en C09 Individuele belangen 0 0 Auditrapport PREZO GZ, de Drostlerhoeve, Eibergen, 29 september 2018, Pagina 25/28

26 Inventarisatie van wensen en behoeften zelfbepaling van individuele cliënten blijkt uit ondersteuningsplannen: - regie over het eigen leven - waardigheid, fysiek en mentaal welzijn, vrijheid en veiligheid - recht op zelfbeschikking - (grenzen van) maatschappelijk aanvaardbaarheid van wensen en keuzes - recht op privacy - recht op gepersonaliseerde informatie, advies en informed consent - mogelijkheid tot medezeggenschap - mogelijkheid tot klagen - vrijheid van meningsuiting, opvattingen, cultuur en religie/levensbeschouwing - wel/niet reanimeren - palliatieve zorg en hulp, respect en waardigheid in sterven en dood Instrumenten Ondersteunende cliëntprestaties (Pijlers) Verplichte registraties en/of instrumenten ten tijde van de audit beschikbaar Organisatie: beschikbaar Auditor: aangetroffen C 10 Ondersteuningsplan Afspraken m.b.t. ondersteuningsplan (inhoud en systematiek) Ondersteuningsplannen in samenspraak en met instemming van cliënten: - actueel indicatiebesluit - contactpersoon - samenhangende risico s - passende professionele inzet en maatregelen - betrokkenheid disciplines - evaluaties en opvolging én indien van toepassing - wettelijke vertegenwoordiging - mate van wils(on)bekwaamheid - opnamegronden - uitvoeringsverzoeken - wilsverklaringen (zoals niet- reanimatie verklaring) Informatie voor en afspraken met cliënten m.b.t. rechten en plichten van cliënten: Auditrapport PREZO GZ, de Drostlerhoeve, Eibergen, 29 september 2018, Pagina 26/28

27 - inzage ondersteuningsplan - opstellen, evalueren en bijstellen OP - wettelijke vertegenwoordiging/mentorschap/curatele - wilsonbekwaamheid - inspraak en medezeggenschap Ondertekende zorg- dienstverleningsovereenkomst/leveringsvoorwaarden waaronder: - informatie uitgangspunten van zorg en dienstverlening (visie, identiteit) - communicatie en overleg met cliënt - informatie ethische aangelegenheden - informatie veiligheid Beschikbaarheid en afspraken eindverantwoordelijkheid (interne en/of eterne) deskundige(n): - huisarts/psycholoog Afspraken met sociaal netwerk (w.o. mantelzorgers en vrijwilligers) - afstemming/coördinatie inclusief evaluatie zorgverlening en diensten C 11 Informatie en communicatie Informatie(materiaal) voor cliënten (in brochures en/of digitaal via website) en communicatie met cliënten: - individueel ondersteuningsplan - zorgovereenkomst/leveringsvoorwaarden - bescherming persoonsgegevens - procedure indicatie - uitgangspunten van zorg en dienstverlening (visie, identiteit) - ethische aangelegenheden - veiligheid - klachtenprocedures/vertrouwenspersoon - inspraak en medezeggenschap C 12 Cliëntveiligheid Risicosignalering en -opvolging: - fysieke veiligheid (woon- en leefomgeving, inbraak, brandveiligheid, hulpmiddelen, voedselveiligheid) - sociale veiligheid (eenzaamheid, ouderenmishandeling, vrijheidsbeperking) - emotionele veiligheid (depressie) - meldcode ouderenmishandeling Auditrapport PREZO GZ, de Drostlerhoeve, Eibergen, 29 september 2018, Pagina 27/28

28 Structurele en periodieke risicosignalering en -opvolging: - medicijnen (eigen beheer, polyfarmacie) - mobiliteit, vallen - eten en drinken - incontinentie - huidletsel - mondzorg Medicatie/distributiebeleid incl afspraken apotheek/veilige principes Infectiepreventie beleid (o.a. NORO, MRSA, legionella)/opvolging/middelen/instructie/controle persoonlijke hygiëne Structurele registratie en opvolging van incidenten (preventieve en corrigerende maatregelen) Structurele registratie en opvolging van klachten Inventarisatie van wensen en behoeften veiligheid appartement/veilig voelen van individuele cliënten Beschikbaarheid, afspraken en gebruik relevante (hulp)middelen zoals: - beschermende kleding (schorten, handschoenen e.d.) - formularium geneesmiddelen - incontinentiemateriaal - (goedgekeurde) tilliften - vrijheidsbeperkende hulpmiddelen - hoog-/laagbedden Registratie afgifte sleutels/toegangsregistratie 0 0 Erkenning BOPZ (indien van toepassing) én afspraken, registratie en opvolging afspraken BOPZ in ZLP 0 0 Aanvullende instrumenten tijdens auditdag: - Nieuwsbrief Ouderraad - Verslagen werkoverleg - Inzage in Qurentis applicatie - Overdrachtschriftje - Onderhoudsplan facilitaire taken - Kwaliteitshandboek met procedures - Map aanwezigheidsroosters - Map Legionellabeheer en andere veiligheidsregistraties - Toekomstige tevredenheids documenten Auditrapport PREZO GZ, de Drostlerhoeve, Eibergen, 29 september 2018, Pagina 28/28