Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017

Transcriptie

1 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei 2017 Utrecht, september 2017

2 1 Inleiding Op 10 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een bezoek gebracht aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss. Dit bezoek maakt deel uit van het toezicht van de inspectie op zorgaanbieders die vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en die voor de inspectie onbekend zijn. De bevindingen van dit bezoek zijn vastgelegd in het inspectierapport van juli Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV werd verzocht verbetermaatregelen te treffen op de onderdelen die niet voldeden aan de randvoorwaarden voor veilige en goede zorg 1. In dit rapport beoordeelt de inspectie de door de organisatie getroffen verbetermaatregelen. Korte beschrijving van de organisatie Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV (hierna: Janelco) is een besloten vennootschap ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Janelco is gestart met daadwerkelijke zorgverlening in Janelco heeft één kleinschalige woonvoorziening in Oss en één in Bernheze en heeft een regionaal werkgebied. Het kantoor van Janelco is gevestigd in Oss. Zorgaanbod De zorgaanbieder levert persoonlijke verzorging en begeleiding aan 10 cliënten met psychogeriatrische problematiek en verstandelijke beperking. 3 cliënten (1 cliënt wonend locatie Oss en 2 cliënten ambulant) hebben een indicatie op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz-cliënten zijn geïndiceerd voor de zorgprofielen: VV (Verpleging en Verzorging) beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide zorg; VG (Verstandelijk Gehandicaptenzorg) wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging; wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering; De overige 7 cliënten vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Financiering De organisatie heeft een WTZi-toelating voor de functies persoonlijke verzorging en begeleiding (voor verblijf is aangevraagd). De zorg wordt gefinancierd via een persoonsgebonden budget (pgb). Janelco heeft een contract met de gemeente Oss inzake de Wmo. Personeel De formatie direct zorggebonden medewerkers in loondienst en/of ZZP-ers bestaat uit 12 medewerkers (ca. 6.5 fte). 2 x medewerker zonder diploma in de zorg 2 x verzorgende niveau 3 5 x SPH 3 x overig, namelijk 1 HBO pedagogie en 2 HBO creatieve therapie. 1 Deze randvoorwaarden zijn afgeleid uit relevante wet- en regelgeving, (beroeps)normen, richtlijnen en standaarden Pagina 2 van 6

3 2 Bevindingen inspectiebezoek Opzet De inspectie beoordeelde Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV in het inspectiebezoek op 15 onderwerpen. 2 Voldoende De inspectie constateerde tijdens het inspectiebezoek dat de volgende onderwerpen voldoen aan de randvoorwaarden voor veilige en goede zorg: Zorgplan Medezeggenschap Personeelsopbouw: beschikbaarheid en deskundigheid in relatie tot de doelgroep Niet van toepassing De volgende onderwerpen waren niet van toepassing: Afspraken tussen hoofdaannemer en onderaannemer Uitvoeringsprotocollen van voorbehouden en risicovolle handelingen Toets bekwaamheid van medewerkers en/of zelfstandigen van voorbehouden en risicovolle handelingen Onvoldoende In onderstaand schema staan de onderwerpen die tijdens het inspectiebezoek (deels) niet voldeden aan de randvoorwaarden voor veilige en goede zorg. In de kolom follow-up staat de inspectiebeoordeling van de door Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV getroffen verbetermaatregelen. Wanneer een verbetermaatregel als (deels) onvoldoende wordt beoordeeld volgt een toelichting onder het schema. Bevindingen onderwerp voldoet eerste bezoek follow-up Nee deels nee deels ja Klachtenregeling Vergewisplicht en verklaring omtrent gedrag (VOG) Opleidingsplan Kwaliteitssysteem Uitsluitingscriteria cliënten Veilig incident melden (VIM) Beleid vrijheidsbeperkende maatregelen Medicatiebeleid Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Informatie over de 15 onderwerpen is opgenomen in bijlage 1 van het eerste rapport. Pagina 3 van 6

4 Toelichting Klachtenregeling Er is een klachtenregeling beschreven binnen de organisatie. Deze is niet conform hoofdstuk 3 van de Wkkgz beschreven en wordt niet op de juiste wijze onder de aandacht van de cliënten gebracht (De regeling is gelaagd beschreven; eerst intern dan extern). Er worden geen namen en adressen van klachtenfunctionaris en geschillencommissie vermeld. De klachtenregeling op de website is ook niet conform conform hoofdstuk 3 van de Wkkgz beschreven. De organisatie is wel aangesloten bij een erkende geschillencommissie en heeft een overeenkomst met een onafhankelijke klachtenfunctionaris conform bovengenoemde wetgeving. Vergewisplicht en verklaring omtrent gedrag De organisatie heeft van de bestuurder en de medewerkers VOG s. Een beleid is niet beschreven. Opgevraagd is een beleid vergewisplicht, VOG. Dit is niet toegezonden. Opleidingsplan Er is een opleidingsplan toegezonden. Dit plan beschrijft zowel beleid als planvorming. Het is gewenst om bij het beschrijven van beleid wel een van toepassing zijnde functie(omschrijving) te benoemen, doch geen familienamen te vermelden. Het plan (opleidingsactiviteiten) vermeld onvoldoende specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en transparant de vormen van opleidingen. (o.a. veilig incident melden, medicatieveiligheid en de meldcode). Kwaliteitssysteem Er is een kwaliteitshandboek van de organisatie toegezonden met de vermelding HKZ certificering gedateerd juli De inspectie gaat ervan uit dat het toezenden van dit handboek betekent dat dit handboek geldend is voor de organiatie. Gebleken is dat de tekst niet is aangepast op geldende wet- en regelgeving, dat nieuw toegezonden documenten niet gelijk zijn aan de tekst in het handboek. De plan-, do-, check-, actcyclus is onvoldoende geïmplementeerd (o.a. documentenbeheer). De opgevraagde documenten zijn per mail toegezonden. In deze mail wordt een nadere uitleg gegeven over de documenten en wordt verwezen naar een plaatst waar deze documenten digitaal zijn opgeslagen. De verwijzing kon niet worden geopend. Een gevraagd plan van aanpak implementatie verbetering kwaliteitssysteem (SMART geformuleerd) is niet toegezonden. Uitsluitingscriteria cliënten Er worden uitsluitingscriteria gehanteerd tijdens de intake van een nieuwe cliënt. Deze criteria zijn niet in beleid beschreven en zijn hierdoor onvoldoende transparant voor de cliënt. Als reactie op de eerste rapportage wordt aangegeven dat de cliënten niet bij Janelco kunnen wonen als zij de veiligheid van andere bewoners in gevaar brengen. Janelco wil de uitsluiting beperken omdat ze iedere casus individueel beoordelen. De toegezonden verantwoording is onvoldoende. Veilig incident melden Er is een systeem voor het veilig melden van incidenten. De getoonde beleidsdocumenten en protocollen zijn qua inhoud niet voldoende op elkaar afgestemd (Kwaliteitshandboek en verantwoording in mail VIM). Opgevraagd: beleid omtrent veilig incident melden (VIM). De toegezonden verantwoording in de mail We hebben de klachtcommissie voor iedereen toegankelijk gemaakt en zullen de handreiking veilig melden kleine zorgaanbieders implementeren is niet herleidbaar naar de vraag en is onvoldoende. Pagina 4 van 6

5 In het Kwaliteitshandboek van Janelco staat onder het kopje medicatiegebruik : Het aantal incidenten mag niet meer dan 3 per jaar zijn. Het noemen van een maximaal aantal meldingen, komt het veilig melden van incidenten niet ten goede. Beleid vrijheidsbeperkende maatregelen Opgevraagd is een beleid vrijheidsbeperkende maatregelen. Deze is niet toegezonden. De toegezonden verantwoording is onvoldoende. Medicatiebeleid Er is een protocol beschreven. Dit protocol is onvoldoende conform de Veilige principes in de medicatieketen (2012) en/of de Handreiking Medicatiebeleid Gehandicaptenzorg 2011, opgesteld. In het protocol is alleen het beheer eigen medicatie beschreven bij intake (geen signaal functie beschreven bij problemen tijdens zorg). De retourmedicatie is een verantwoordelijkheid van de apotheek. De omgang met risicovolle geneesmiddelen is onvoldoende beschreven (o.a. opiaten). Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Er is geen actueel beleid beschreven op de organisatie. Opgevraagd is een beleid. Dit is niet toegezonden. Pagina 5 van 6

6 3 Conclusie en vervolg Conclusie Op basis van bovenstaande bevindingen concludeert de inspectie dat de organisatie de genoemde randvoorwaarden voor veilige en goede zorg onvoldoende heeft beschreven. Toezichttraject Alle onderwerpen die tijdens dit bezoek zijn getoetst moeten op orde zijn. Dit is nu niet het geval. Het toezichttraject op Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV wordt daarom voortgezet door een ander onderdeel van de inspectie. Op basis van de bevindingen in dit rapport wordt een afweging gemaakt welke vervolgacties nodig zijn en op welke termijn. In vergelijking tot dit eerste inspectiebezoek is een toekomstige toetsing diepgaander van aard, levert mogelijk andere uitkomsten op en kan leiden tot maatregelen. Pagina 6 van 6