Samenvatting jaarverslag 2013

Transcriptie

1 PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 mei 2014 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: Agenda nr. 2/14 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PIDPA. Toelichting bij het beleid van de vereniging. Kennisname. Samenvatting jaarverslag 2013 Deze tekst begeleidt de bijhorende powerpoint. De structuur van de tekst is gelijk aan de structuur van deze powerpoint. 1. Inhoud 1. Inhoud Drinkwater Klantenbeheer... 2 Klanten... 2 Verbruik... 2 Factuur en tarieven... 2 Betalingsopvolging... 3 E-facturatie Klachtenbeheer Distributie Riolering Hidrodoe Duurzaamheid ISO Labo Energiebeheer Waterbeheer Afvalbeheer Aandacht voor milieu en productie Personeel Financieel resultaat... 7

2 2. Inhoud Pidpa is uw partner in water. Pidpa staat in voor de productie en levering van drinkwater in 65 gemeenten van de provincie Antwerpen. Zij verzorgt daarnaast het rioleringsbeheer in 33 gemeenten. Dankzij tal van andere diensten zorgt Pidpa voor een integrale waterservice. Graag geef ik u een overzicht van de belangrijkste activiteiten van Drinkwater 1.1. Klantenbeheer Klanten In 2013 stijgt het aantal aftakkingen met stuks of 0.78 %. Het aantal klanten klimt van (2012) naar (2013), wat een groei betekent van klanten. 97% zijn huishoudelijke klanten; de overige 3% wordt aangerekend tegen niet-huishoudelijk tarief. Verbruik Het totaal door watermeters geregistreerd verbruik stijgt van 57,5 miljoen m³ in 2012 naar 57,7 miljoen m³ in 2013: een globale toename van 0,36%. Dit is het resultaat van een stijging van het huishoudelijk verbruik van 0,56% en een daling van het industrieel verbruik van 0,57%. De daling van het industrieel verbruik is het gevolg van een belangrijke terugval bij klanten met een individueel jaarverbruik tussen m³ en m³. Factuur en tarieven De waterfactuur voor huishoudelijk verbruik vermeldt twee elementen: het variabel waterverbruik (de totale hoeveelheid water die tijdens een facturatieperiode wordt geraamd). 38,69 % is gratis water (15m³ ). de integrale vaste jaarsom, zijnde de vaste vergoeding en de meterhuur. Pidpa gebruikt nog steeds dezelfde drinkwatertarieven als in 2009, namelijk EUR per m³ (excl. BTW). Pidpa is hiermee het goedkoopste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen. Voor een typegezin is Pidpa circa 12,2 % goedkoper dan AWW, die ook actief is in de provincie Antwerpen. De bovengemeentelijke saneringsbijdrage bedraagt vanaf 1 januari ,9523 EUR/m³ (excl. BTW), een toename van 2,25% t.o.v De gemiddelde gemeentelijke saneringsbijdrage stijgt in 2013 met 6,58%.

3 Betalingsopvolging Pidpa telt in afbetalingsplannen, een stijging van meer dan 18,5 %. In 2013 worden uitstellen van betaling toegestaan (een stijging met 296 stuk). In 2013 ontvangen klanten (in budgetbeheer of begeleiding bij het OCMW) een vermindering op de vaste jaarsom van EUR. Vanaf 1 januari 2014 wordt deze vermindering vervangen door een volledige vrijstelling van de vaste vergoeding voor alle vrijstellings- en compensatiegerechtigden. In 2013 stuurt Pidpa afsluitbrieven. Van werd het dossier besproken op de LAC. Uiteindelijk sluit Pidpa, na uitputting van alle stappen, inclusief een laatste contactname door Pidpa, toch nog 653 klanten af. Het aantal collectieve schuldenregelingen (CSR) daalt in 2013 (522 nieuwe dossiers tegen 557 in 2012). E-facturatie Op 17 oktober 2013 start Pidpa met e-facturatie. Hiermee speelt Pidpa in op de vraag van klanten naar het inzetten van elektronische mogelijkheden. Dit betekent een kostenverlaging op uitgaande briefwisseling zonder te raken aan de dienstverlening. In een eerste fase kwamen klanten aan bod die reeds een adres hadden opgegeven voor het elektronisch ontvangen van een uitnodiging voor opname meterstand. Op 31 december zijn klanten ingeschreven Klachtenbeheer Sinds 2012 registreert Pidpa klachten op uniforme wijze. De ontvankelijke klachten van klanten worden tegen ten laatste 31 maart gerapporteerd aan de VMM. In 2013 registreert Pidpa 544 ontvankelijke klachten waarvan 197 gegrond: 171 rond drinkwater, 26 rond sanering. 508 klachten hebben betrekking op de levering van drinkwater (65 gemeenten). 36 ontvankelijke klachten omtrent de afvoer naar het openbaar saneringsnetwerk (29 gemeenten) zijn geregistreerd. De top 5 van de ontvankelijke drinkwaterklachten betreffen: betalingsopvolging, facturatie, aanvraag en opzeg, de kwaliteit van het water en technische problemen. Op de website van Pidpa krijgt de klant de mogelijkheid problemen en klachten te melden vanuit de home-pagina. Maandelijks overlegmomenten tussen de centrale klachtenbeheerder en de klachtenbehandelaars van de verschillende departementen vinden plaats, onder meer rond verbeterprojecten met het oog op het vermijden van toekomstige klachten Distributie In 2013 voert Pidpa nieuwe drinkwateraftakkingen uit, past 614 aftakkingen aan en neemt aftakkingen uit.

4 Onder andere door verkavelingen en ontdubbeling van bestaande leidingen aan weerszijden van de straat is het drinkwaterleidingnetwerk met ruim 67 km uitgebreid in Bijna 60 % van deze uitbreidingen is uitgevoerd door eigen Pidpa-ploegen. Verplaatsingen of vernieuwingen van drinkwaterleidingen gebeuren omwille van: synergie-aanvragen van andere nutsbedrijven wegenis- en rioleringswerken de vernieuwing van oude loden aftakkingen. In 2013 zijn dergelijke werken uitgevoerd voor ruim 70 km. Meer dan 138 km drinkwaterleiding wordt verplaatst, vernieuwd of nieuw aangelegd. 56 % is uitgevoerd door een aannemer. 4. Riolering Op 1 september 2013 maakt de gemeente Brecht de overstap van de HidrIbaformule naar HidroRio. Op 1 januari 2014 treden vier nieuwe partners toe: Laakdal kiest voor de HidroRio-formule, Ravels en Aartselaar voor de HidroSan-formule en Brasschaat kiest de HidroGem-oplossing. Dit betekent dat ondertussen 33 gemeenten gekozen hebben voor de rioleringsoplossingen van Pidpa. Opvallend is de belangrijke toename van IBA's: 151 stuks. Op 31 december zijn 54 projecten in voorontwerp, 54 in ontwerp en 49 in uitvoering. Pidpa voert 865 huisaansluitingen uit en noteert meer dan interventies. 5. Hidrodoe In 2013 viert Hidrodoe haar 10-jarig bestaan met mooie resultaten: zij verwelkomt ook in het jubileumjaar meer dan bezoekers. Op 29 april 2013 ontvangt Hidrodoe voor het tweede jaar op rij het Groene Sleutelcertificaat: een internationaal keurmerk voor milieuvriendelijke toeristische bedrijven. Hidrodoe is aanwezig op beurzen en events: de wetenschapsbeurs in Herentals, de Vencabeurs in Broechem, de Trefdag en leermiddelenbeurs in Gent, Fiësta Mundial in Balen, Net zoals de voorbije jaren werkt Hidrodoe vakantieconcepten uit die een meerwaarde bieden aan een bezoek aan Hidrodoe zoals bijvoorbeeld de Valentijnsdemo (krokusvakantie), Over wielrennen en water (paasvakantie) en Hidromon tijdens de zomermaanden. Einde 2013 genieten bezoekers van een overzichtstentoonstelling n.a.v. 100 jaar Pidpa. Vanaf september 2012 start Hidrodoe met een nieuw dagprogramma voor secundaire scholen, waarbij het bezoek aan Hidrodoe gecombineerd wordt met een workshop 'wateronderzoek'. In 2013 nemen 256 leerlingen hieraan deel.

5 6. Duurzaamheid 1.4. ISO Op 12 december 2012 behaalt Pidpa het ISO-certificaat voor de processen van productie en levering van drinkwater. In november 2013 vindt de eerste opvolgingsaudit plaats. Op 30 april 2014 gebeurt een tussentijdse audit voor de opvolging van 'alle' openstaande niet-conformiteiten Labo Het Pidpa-laboratorium is erkend voor de analyse van een groot aantal parameters in drinkwater, grondwater en oppervlaktewater. Tevens is het Pidpa-laboratorium geaccrediteerd voor een uitgebreid gamma analyseprocedures. Ook in 2013 doorstaat het laboratorium met glans de ringtesten van LNE, georganiseerd door VITO in het kader van het erkenningssysteem als Vlaams milieulaboratorium eenvoudige bewakingscontroles en 107 volledige drinkwateraudits worden uitgevoerd, ruimtelijk verspreid over de 14 leveringsgebieden en in functie van het totale waterverbruik per leveringsgebied. Het laboratorium neemt in stalen en voert hierop in totaal analyses uit. Aan de ingang van het distributienet neemt Pidpa stalen. Voor de controle aan de keukenkraan neemt Pidpa stalen. Einde 2013 zijn alle loden aftakkingen door de arbeiders distributie uit het Pidpanet genomen Energiebeheer Pidpa zet in op rationeel energiegebruik en op de aanwending van duurzame energiebronnen. Het totale primaire energieverbruik in productie, distributie en administratieve en logistieke ondersteuning) daalde in 2013 met 1,31%. De eigen productie hernieuwbare energie uit zonnepanelen bedraagt kwh Waterbeheer Dankzij de goede kwaliteit van de restwaterstromen van onze waterproductiecentra infiltreert Pidpa het lozingswater maximaal in de bodem. Pidpa zuivert meer dan 97% van het opgepompte grondwater tot drinkbaar water. Van de restwaterstroom wordt 18,18% geloosd en 81,82% wordt na infiltratie terug in productie gebracht. Sinds 2007 loost Pidpa gemiddeld slechts 0.6% van het opgepompte grondwater. De kantoren in Grobbendonk en Hidrodoe gebruiken hemelwater voor de toiletspoeling.

6 1.8. Afvalbeheer In 2013 wordt 80% van de reststoffen van het productieproces ingezet voor nuttige toepassingen. De overige 20% wordt gestort. Naast deze reststoffen van het productieproces zamelt Pidpa selectief andere afvalstoffen in (1.950 ton) op diverse vaste locaties met het oog op recyclage of een nuttige toepassing 1.9. Aandacht voor milieu en productie In 2013 is gewerkt aan het voorontwerp van de winning in Essen, waar de verouderde zuivering vervangen wordt. De uitbreiding van het WPC Hoogstraten met een nieuw pompgebouw en de hernieuwing van de milieuvergunning van WPC Mol krijgen begin 2013 groen licht. Binnen het goedgekeurde bosbeheerplan wordt op verschillende plaatsen gewerkt aan exotenbestrijding. Pidpa breidt het structureel overleg (sinds 2010 met NatuurPunt) uit met regelmatige gesprekken met de landbouwsector (BB en ABS). Eind 2012 krijgt de grondwaterwinning van Essen een nieuwe vergunning. Pidpa pompt nu uitsluitend uit de 4 noordelijke watervangputten. In Grobbendonk worden 5 watervangputten herboord en uitgerust met toerentalsturing voor de pompen. 7. Personeel Op 31 december 2013 telt Pidpa 691 medewerkers. Een nieuw protocol treedt in werking op 1 januari Belangrijk is de stopzetting van de statutaire benoeming voor indiensttredingen met een contract van onbepaalde duur vanaf 1 januari Voor deze personeelsleden wordt in een 2e pensioenpijler voorzien. Tevens wordt het loopbaankrediet, de betaalde afwezigheid om bloed te geven en de diplomabijslag afgebouwd. Ongeveer 21% van de medewerkers van Pidpa werkt deeltijds; wat een lichte verhoging betekent t.o.v Pidpa medewerkers, die geen bureelfunctie uitoefenen, kunnen administratieve verrichtingen (bijvoorbeeld verlofaanvraag) uitvoeren via een Portal-site. Dit betekent een belangrijke verhoging van de efficiëntie en een aanzienlijke vermindering van het risico op fouten. Ook het intranet raadplegen zij op deze manier, wat hun betrokkenheid verhoogt. Pidpa rondt de automatisatie van het evaluatiesysteem af en verbetert de weddeberekeningstoepassing. 53 medewerkers doorlopen bij indiensttreding of bij een wijziging van functie een inlooptraject. Specifieke trainingen, bijscholings- of opfrissingscursussen zijn voor iedereen beschikbaar en dat op elke moment tijdens de loopbaan. Een jaarlijks opleidingsplan per directie voorziet specifieke opleidingen.

7 De frequentiegraad (index voor het aantal arbeidsongevallen met arbeidsongeschiktheid) is de laagste sinds In 2013 gebeurden 24 arbeidsongevallen met werkongeschiktheid tot gevolg. Pidpa levert in 2013 heel wat Inspanningen om het welzijn op het werk te verhogen, onder meer door het uitvoeren van risicoanalyses voor bijzondere werkzaamheden en werksituaties. 8. Financieel resultaat Eindigen we, dames en heren, tot slot met de financiële resultaten. Het algemeen exploitatieresultaat van 2013 vertoont een bonus van ,52 EUR. Dit wordt als volgt uitgesplitst: oactiviteit Water (000) oactiviteit HidroRio (000) oactiviteit HidroGem 666. (000) Dit betekent op het vlak van drinkwater een daling t.o.v van EUR maar een stijging van het resultaat t.o.v. de geëvalueerde begroting 2013 met EUR. Op het vlak van de bedrijfsopbrengsten vormt 'water' met 85% de belangrijkste bron. Personeelskosten (44%) en aankoop van materialen (41%) zijn de voornaamste bedrijfskosten. In vergelijking met de geëvalueerde begroting 2013 zijn de bedrijfsopbrengsten gestegen met bijna EUR. De bedrijfskosten namen toe door toevoeging aan de personeelsvoorzieningen.