Mlc. Gemeente Delft. VERZONDEN 1 6 M El. drs. T.W. Andriessen l.s. Geachte leden van de raad,

Transcriptie

1 Besturing en Contrctlling Mlc Gemeente Delft De Torenhove Mattinus Nijhoíñaan ES Delfl Bankrekening ENG t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Controlling. Postbus 78.26ûû ME Delfl Aan de leden van de gemeenteraad Behandeld door peter van der valk Telefoon pjvdvalk@ddr.nl Internet VERZONDEN 1 6 M El Ons kenmerk Uw brief van Onderwerp Toezending Voortgangsrapportage Ontwikkeling Spootzone Delfl over het l e kwartaal Uw kenmerk Bijlage 1 Geachte leden van de raad, Ter kennisname zenden wij u de Spoorzone Delft" over het Ie kwartaal Hoogachtend, A/ het college van burgeme bester n t uders van Delft, "Ontwikkeling drs. T.W. Andriessen l.s.

2 REGNR: Voortgangsrapportage over het 1 e kwartaal 2012 Ontwikkeling Spoorzone Delft

3 WOORD VOORAF Voor u ligt de elfde voortgangsrapportage van het project Spoorzone Delft. De rapportageperiode betreft het eerste kwartaal 2012 en geeft een doorkijk naar het tweede kwartaal Het doel van deze rapportage is het op periodieke basis rapporteren over de voortgang in het project Spoorzone Delft. Om de omvang en leesbaarheid van de rapportage te verbeteren zijn de standaard terugkerende (deel)projectomschrijvingen enigszins ingekort. Een lijst van gebruikte afkortingen is opgenomen in bijlage I. In de rapportage komt de voortgang van de uitvoering van drie projectorganisaties tot uitdrukking, te weten het OBS, de projectorganisatie ProRail en de op de uitvoering van de publieke taak gerichte gemeentelijke projectorganisatie. De voortgangsrapportage geeft daarmee een integraal beeld van de voortgang van het project Ontwikkeling Spoorzone Delft. In deze rapportage worden eerst op hoofdlijnen de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen kwartaal beschreven in de bestuurlijke samenvatting. In hoofdstuk één wordt dieper op de afzonderlijke deelprojecten ingegaan. Hierin is onderscheid gemaakt in de projectonderdelen spoortunnel, de bouw van het stadskantoor inclusief het bovengrondse gedeelte van de stationshal, het Plan Busquets (Openbare Ruimte), gebiedsontwikkeling en parkeren en stallen. Daarnaast wordt apart ingegaan op de conditionerende werkzaamheden en publiekrechtelijke taken gerelateerd aan het project. In hoofdstuk twee wordt ingegaan op de projectbeheersing en komen de beheersaspecten financiën, planning en contract-, risico- en veiligheidsmanagement aan de orde. Tevens wordt in dit hoofdstuk de communicatie besproken. Delft, Burgemeester en wethouders van Delft. RAP00567 Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 33

4 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 2 1 VOORTGANG VAN HET PROJECT SPOORZONE DELFT Het project Spoorzone Delft Spoortunnel Voortgang Tijdelijke situatie Schadeloket Stadskantoor en stationshal Plan Busquets / Openbare Ruimte Gebiedsontwikkeling Parkeren Fietsenstallingen Conditionering Publiekrechtelijke taken 16 2 PROJECTBEHEERSING Bedrijfsvoering Business case en financiën Risico s en beheersmaatregelen Veiligheid Communicatie 21 Bijlage I Lijst van afkortingen 23 Bijlage II Voortgang en deelplanningen 24 Bijlage III Masterplanning 29 Bijlage IV Risico s 31 RAP00567 Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 33

5 BESTUURLIJKE SAMENVATTING Werkzaamheden spoortunnel De aanleg van de spoortunnel loopt volgens planning: in 2015 rijden de eerste treinen door de tunnel. De spoortunnel krijgt op steeds meer plekken langs het tracé zijn definitieve vorm. Ter plaatse van het huidige station is de eerste hand gelegd aan de toekomstige fietsenstalling en toegang tot het ondergrondse station. Ter plaatse van de Engelsestraat ontstaat de tunnel door het toepassen van een verrijdbare bekistingsconstructie die hele tunneldelen in een keer aanlegt. In de Phoenixstraat zijn enkele compartimenten samengevoegd door het verwijderen van de compartimenteringschermen. De tram is omgelegd naar de westzijde tussen de molen en de Bagijnetoren waardoor er ruimte is ontstaan om ter plaatse van de kruising Kampveldweg verder te gaan met de aanleg van diepwanden voor de tunnel. De afgelopen periode is de fietsenstalling aan het Laantje van Mater en de loop- fietsroute richting het station omgezet en is een nieuwe tramhalte aangelegd. De nieuwe fietsenstalling en ontsluiting zullen tot ingebruikname van de spoortunnel gehandhaafd blijven. Stadskantoor en stationshal Het bestek voor het stadskantoor inclusief stationshal van vier bouwlagen is definitief afgerond en door beide opdrachtgevers ProRail en gemeente vastgesteld. Daarnaast zijn ook alle overige aanbestedingsdocumenten opgesteld en afgerond. Het bestek inclusief aanbestedingsdocumenten zijn aan de vijf gegadigden verstrekt, waarmee de tweede fase van de aanbesteding is begonnen. De aannemingsovereenkomst voor de bouw van de kelder voor stadskantoor en stationshal met CCL is in januari 2012 gesloten. Momenteel vindt de bouwvoorbereiding plaats, om uiteindelijk rond 1 mei 2012 aan te kunnen vangen met de werkzaamheden. Op 12 maart 2012 is de omgevingsvergunning voor HNK met vier bouwlagen en de stationshal door de gemeente afgegeven. Dit betekent dat de vergunning voor 1 mei 2012 onherroepelijk is, waarmee de bouw van de kelder dan aangevangen kan worden. De opstart van de tweede fase aanbesteding is in volle gang. De eerste vragen van de vijf gegadigden zijn al ontvangen en beantwoord. Inrichting Openbare Ruimte Ten behoeve van de bouw van de stationsbruggen en brug 1 E (ter hoogte van de Poppesteeg) zijn door het Q-team de ontwerpen van de bruggen goedgekeurd. Ten aanzien van de kademuur Westvest tussen Bolwerk en Constructiebrug is het ontwerp aangehouden om eerst een goede oplossing te creëren bij de ingang van de ondergrondse fietsenstalling ter plaatse van het verlaagd fietspad. De sloop van de bestaande stationsbrug is aangevangen en het ontwerp kan nu uitgevoerd worden. Gebiedsontwikkeling In maart is aan het college het stappenplan Gebiedsontwikkeling voorgelegd. Het stappenplan is in de commissie SVR van april besproken. Een van de onderdelen van het stappenplan is het opstellen van een ambitiedocument gebiedsontwikkeling, het Integraal Ontwikkelingsconcept, als nieuw, flexibel kader voor de gebiedsontwikkeling en als programma van eisen voor de stedenbouwkundigen. Voor de gebiedsontwikkeling is eind 2011 een budgettair kader opgesteld dat gedurende de looptijd van het project Spoorzone als randvoorwaarde en toetsingskader zal fungeren. Dit toetsingskader is in februari aan de raadscommissie SVR (Spoorzone, Verkeer en Ruimte) toegelicht. Met Ballast Nedam is verder onderhandeld over de doorstart van de vastgoedproductie binnen de Spoorzone. Het doel is om voor de zomer tot een afgeronde nieuwe gronduitgifte overeenkomst te komen onder gelijktijdige ontbinding van de Raamovereenkomst 2005 met OCSD. NS Poort zal zich dan terugtrekken uit de combinatie; Ballast Nedam zal waarschijnlijk ca. 400 woningen en m2 overige functies ontwikkelen. In april zal het college aan de raad volgens de wensen-en bedenkingenprocedure het ontwerpbesluit voorleggen om met Ballast Nedam een Gronduitgifteovereenkomst aan te gaan Op de locatie Delft Instruments is het streven ca. 500 tijdelijke (voor ca. 25 jaar) studentenwoningen te realiseren. Op 30 maart is door het college een brief naar de gemeenteraad gestuurd om de raad te informeren over de recente ontwikkelingen met betrekking tot het Delft Instruments terrein. Onderhandelingen met marktpartijen over het ontwikkelen van de studentenwoningen worden in het tweede kwartaal voortgezet. Het college streeft ernaar om ingebruikname van de huisvesting op de DIlocatie per aanvang studiejaar mogelijk te maken. RAP00567 Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 33

6 De strategie en het plan van aanpak voor de tijdelijke gebiedsontwikkeling is onderdeel van het Integraal Ontwikkelingsconcept gebiedsontwikkeling. Er is een beoordelingskader opgesteld dat richting geeft aan hoe wordt omgegaan met diverse ideeën voor invulling van de tijdelijke situatie vanuit verschillende initiatiefnemers. Er komt een loket tijdelijkheid geopend voor de beoordeling van initiatieven. Parkeren Beoogd wordt om eigentijdse oplossingen te creëren voor het parkeren in deze stedelijke omgeving, met positieve effecten voor de verblijfskwaliteit van het openbaar gebied en het wooncomfort van de bewoners. De parkeersystematiek kenmerkt zich door flexibiliteit en maatwerk, in combinatie met een ruimtelijke reservering. Een financiële en ruimtelijke vertaling zijn onderdeel van dit proces. Daarnaast maken dubbelgebruik en loopafstanden deel uit van de parkeersystematiek. In april zal door het college een uitgangspuntennotitie parkeren Spoorzone aan de gemeenteraad worden aangeboden. Conditionering In het eerste kwartaal is de omgevingsvergunning voor de bouw van het stadskantoor en stationshal verleend. Tevens is de lozingsvergunning van het Hoogheemraadschap Delfland verleend voor de bouw van de kelder. De aanvraag van art.19 Spoorwegwet voor de kelder is ingediend, maar nog niet verleend. Met het verleggen van de benodigde kabels en leidingen voor de bouw van de kelder is begonnen. De uitvoering ligt op schema en zal in april worden afgerond. Publiekrechtelijke taken Er zijn dit kwartaal weer de nodige vergunningen verleend en verkeersbesluiten en andere publiekrechtelijke besluiten genomen Overige Er speelt momenteel een aantal discussiepunten tussen ProRail en OBS. Een voorbeeld hiervan zijn de kosten van de tijdelijke tramfasering op de Westvest en in hoeverre deze kosten toe te rekenen zijn aan het tunnelproject of aan de stedelijke ontwikkeling. In het komend kwartaal zal op deze discussiepunten nadere afstemming met ProRail plaatsvinden. RAP00567 Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 33

7 1 VOORTGANG VAN HET PROJECT SPOORZONE DELFT 1.1 Het project Spoorzone Delft Het project Spoorzone Delft bestaat uit de realisatie van een voor vier sporen geschikte tunnel, de bouw van meerdere parkeergarages, de ontwikkeling van een stedelijk gebied met woningen, kantoren, een stadspark en overige openbare ruimte en de realisatie van een stadskantoor met bovengrondse stationshal. Het projectgebied is weergegeven in figuur 1. Figuur 1: Het projectgebied Spoorzone Delft De tunnel wordt voor rekening van het ministerie van Infrastructuur & Milieu gerealiseerd door ProRail; de gemeente draagt bij in de kosten. ProRail heeft de opdracht voor realisatie van het casco van de tunnel en ondergronds station gegund aan de aannemerscombinatie CrommeLijn (CCL). ProRail heeft op verzoek van OBS aan CCL ook opdracht verstrekt voor het bouwrijp maken van het projectgebied, de inrichting openbare ruimte (IOR) en de bouw van de parkeergarage Spoorsingel (PSS). OBS is in opdracht van de gemeente verantwoordelijk voor realisatie van de stedelijke herontwikkeling, voor de realisatie van het stadse deel van de OV-knoop en voor de realisatie van het stadskantoor. Op verzoek van ProRail draagt het OBS ook zorg voor de realisatie van de bovengrondse stationshal. Zie bijlage III voor de masterplanning van het totale project. 1.2 Spoortunnel Figuur 2: Deelproject spoortunnel Voortgang De aanleg van de spoortunnel loopt volgens planning: in 2015 rijden de eerste treinen door de tunnel. De spoortunnel krijgt op steeds meer plekken langs het tracé zijn definitieve vorm. Ter plaatse van het huidige station is de eerste hand gelegd aan de toekomstige fietsenstalling en toegang tot het ondergrondse station. Ter plaatse van de Engelsestraat ontstaat de tunnel door het toepassen van een verrijdbare bekistingsconstructie die hele tunneldelen in een keer aanlegt. In de Phoenixstraat zijn enkele compartimenten samengevoegd door het verwijderen van de compartimenteringschermen. De tram is omgelegd naar de westzijde tussen de molen en de Bagijnetoren waardoor er ruimte is ontstaan om ter plaatse van de kruising Kampveldweg verder te gaan met de aanleg van diepwanden voor de tunnel. Hiervoor dient eerst de bouwkuip Kampvelweg overrijdbaar gemaakt te worden zodat het autoverkeer ook hier over de toekomstige tunnel zal gaan rijden. De afgelopen periode is de fietsenstalling aan het Laantje van Mater en de loop- fietsroute richting het station omgezet en is een nieuwe tramhalte aangelegd. De nieuwe fietsenstalling en ontsluiting zullen tot ingebruikname van de spoortunnel gehandhaafd blijven. RAP00567 Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 33

8 In bijlage II is een uitgebreide beschrijving van de huidige stand van zaken in het eerste kwartaal van 2012 van het tracé van zuid naar noord toegelicht. Planning In bijlage II zijn de mijlpalen en eventuele wijzigingen in de detailplanning ten opzichte van de vorige rapportage weergegeven. De vertraging op de mijlpalen 4A en B (tunnel casco gereed voor afbouw) bedraagt ca. 2 maanden. De vertraging wordt vooral bepaald door de uitloop op het Bolwerk en de Kampveldweg. Mijlpaal 3 (tunnel gereed voor start bouw stadskantoor, gepland 29 maart 2013) kan nog steeds worden gehaald. In geval van verdere uitloop zullen mitigerende maatregelen genomen moeten worden om de planning alsnog te halen. Een analyse van de bouwplaats voor het stadskantoor ten tijde van mijlpaal 3 laat zien dat de bereikbaarheid zeer beperkt is. Bovendien zijn aanpalende bouwwerkzaamheden zoals bij het Bolwerk en ten behoeve van de rookwarmteafvoerbepalend voor de bouw van het stadskantoor. Vooruitblik Voor de bouw van de kelder van het stadskantoor en stationshal worden eerst voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het verplaatsen van kabels en leidingen. Daarna zullen de damwanden voor de aanleg van de kelder worden aangebracht. De werkzaamheden voor het verplaatsen van de trambaan Westvest zijn in volle gang. Hierdoor ontstaat ruimte om de nieuwe toegangsbruggen naar het toekomstige stationsplein aan te leggen Tijdelijke situatie Omgevingsmanagement Ten behoeve van de tramfasering Westvest is op 7 maart een informatieavond gehouden. Sinds 23 januari 2012 is de Stationsbrug tegenover de Barbarasteeg afgesloten. Deze brug wordt in de definitieve situatie, volgens Plan Busquets, vervangen door twee bruggen van en naar het nieuwe busstation. Om de bruggen te bouwen en de definitieve trambaan aan te leggen, is vanaf 17 maart de huidige trambaan aan de Westvest in oostelijke richting (kant van de panden) verlegd. De werkzaamheden worden uitgevoerd aan de Westvest tussen de Poppesteeg en de Zuidwal en duren naar verwachting tot eind mei. Op 2 juni vindt de landelijke Dag van de Bouw plaats waaraan het project Spoorzone Delft ook deelneemt. Momenteel vinden gesprekken plaats om het programma voor deze dag op te stellen. Omgevingshinder Sinds 12 december 2011 rijdt de tram weer richting Tanthof, over een nieuw dubbelsporig tramspoor op het Stationsplein. De trams die daarover rijden, zorgen voor een piepend geluid. Hierover zijn klachten ontvangen van direct omwonenden. Om verdere overlast te beperken, zijn er s nachts herstelwerkzaamheden uitgevoerd. In totaal is er circa 250 meter tramspoor hersteld. De staven van het nieuwe tramspoor zijn opnieuw geslepen. De overlast is hiermee tijdelijk weggenomen. Verder onderzoek moet uitwijzen wat een betere oplossing is voor de geluidsoverlast. Sinds november vorig jaar worden er damwanden ingetrild op het DSM-terrein voor de bouw van de noordelijke toerit van de spoortunnel. Op twee locaties is de aannemer gestuit op obstakels in de ondergrond waardoor er tijdelijke damwandplanken zijn aangebracht. In de nacht van 1 op 2 en 15 op 16 maart zijn deze tijdelijke damwanden vervangen door de definitieve damwanden. Daarnaast is per 19 maart gestart met het intrillen van betonnen funderingspalen die de toekomstige spoortunnel ondersteunen. In totaal worden er 250 palen aangebracht. Dit duurt naar verwachting ongeveer acht weken en levert ernstige geluidshinder en trillingen op. De bewoners in de nabijheid van deze werkzaamheden zijn geïnformeerd over de aard en duur van de verwachte hinder. Risico s in omgeving In het afgelopen kwartaal zijn de werkzaamheden voor de aanleg van de spoortunnel ter plaatse van het Bolwerk weer opgestart. Tijdens het ontgraven tussen de diepwanden bestaat het risico dat schade aan panden ontstaat. Om dit risico te beheersen is een monitoringsplan opgesteld dat voorziet in de monitoring van zetting en trillingen. De aannemer houdt zicht op de monitoringsgegevens en past indien noodzakelijk de uitvoeringsmethode aan. Vooruitblik De komende periode vinden werkzaamheden plaats aan de Westvest tussen Poppesteeg en Zuidwal ten behoeve van het verleggen van de huidige trambaan richting de woningen. Hierdoor ontstaat ruimte om de definitieve toegangsbruggen naar het toekomstige stationsplein aan te kunnen leggen. Hiervoor worden damwanden aangebracht. Vanaf mei worden er ook damwanden aangebracht ten behoeve van de bouw van de kelder van HNK. In het tweede kwartaal van 2012 wordt het kruispunt Kampveldweg omgelegd. De RAP00567 Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 33

9 voorbereidende werkzaamheden om het kruispunt te kunnen verplaatsen vinden nu plaats, waaronder het verwijderen van de oude riolering, het aansluiten van het nieuw aangelegde rioolgemaal op de nieuwe riolering en het aanleggen van de nieuwe infrastructuur voor fietsers, voetgangers en auto s Schadeloket In onderstaand overzicht is de stand van zaken schade- en claimafhandeling per 28 februari 2012 weergegeven. Deze peildatum is, in afwijking van de rapportageperiode, gekozen omdat deze gegevens ook naar andere partijen worden verspreid. Zo is het risico op verspreiding van niet-consistente gegevens beperkt. In het overzicht zijn de schademeldingen, behandeld door kabel- en leidingbeheerders, meegenomen en de bouwexploiten genoemd. Op deze wijze is een totaaloverzicht van het schadeloket beschikbaar. Er zijn in totaal 93 bouwschademeldingen binnengekomen. In het afgelopen kwartaal zijn zeven nieuwe schademeldingen binnengekomen, één melding is toegekend en drie zijn afgewezen. In totaal zijn er 19 verzoeken om nadeelcompensatie binnengekomen. Inmiddels zijn twee verzoeken toegekend. Er zijn acht verzoeken afgewezen wegens voorzienbaarheid. Daarvan zijn er zeven inmiddels onherroepelijk. Het beroep dat de verzoeker heeft aangetekend bij de rechtbank Den Haag naar aanleiding van het afgewezen bezwaar is inmiddels ongegrond verklaard. Wat betreft planschade heeft het schadeloket geen nieuwe verzoeken ontvangen. Status Bouwexploit Bouwschade CCL K&L Nadeelcompensatie Planschade In behandeling Toegekend Afgewezen In behandeling bij derden 6 Totaal Figuur 3: Stand van zaken afhandeling schadeverzoeken per 28 februari Stadskantoor en stationshal Figuur 4: Deelproject stadskantoor en stationshal Het project stadskantoor/stationshal betreft de voorbereiding en realisatie van een stadskantoor van vier lagen ter grootte van ca m2 en een bovengrondse stationshal van m2. Het betreft een duurzaam gebouw met zonnepanelen op het dak als uitgangspunt. De voorzieningen om dit mogelijk te maken zijn reeds in het bestek opgenomen. Vanwege de lange doorlooptijd tot de oplevering van HNK en de snelle ontwikkeling op het gebied van zonnepanelen worden de zonnepanelen echter nog niet omschreven. De ontwikkelingen op dit gebied zullen gevolgd blijven worden om adequate oplossingen te kunnen formuleren. Stand van zaken In het eerste kwartaal is het bestek voor het stadskantoor inclusief stationshal van vier bouwlagen definitief afgerond en door beide opdrachtgevers ProRail en gemeente vastgesteld. Naast het bestek zijn ook alle overige aanbestedingsdocumenten opgesteld en afgerond. Het bestek inclusief aanbestedingsdocumenten is op 22 maart 2012 aan de 5 gegadigden verstrekt, waarmee de tweede fase van de aanbesteding is begonnen. Op 12 maart 2012 is de omgevingsvergunning voor HNK met vier bouwlagen en de stationshal door de gemeente afgegeven. Dit betekent dat de vergunning voor 1 mei 2012 onherroepelijk is, waarmee de bouw van de kelder dan aangevangen kan worden. De opstart van de tweede fase aanbesteding is in volle gang. De eerste vragen van de vijf gegadigden zijn al ontvangen en beantwoord. RAP00567 Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 33

10 De aannemingsovereenkomst voor de bouw van de kelder voor stadskantoor en stationshal met CCL is in januari 2012 gesloten. Momenteel vindt de bouwvoorbereiding plaats, om uiteindelijk rond 1 mei 2012 aan te kunnen vangen met de werkzaamheden. Planning De planning van de stationshal en het stadskantoor is onderdeel van het kritieke pad in de planning van de tunnel en heeft direct invloed op de indienststelling (mijlpaal 8). Het bestek is volledig afgerond en naar de gegadigden toegestuurd. De uitloop in dit proces - als gevolg van een verdieping minder bouwen en vanwege de zorgvuldigheid om het bestek op de markt te brengen - heeft geen directe gevolgen voor de gunningsfase van de stationshal en het stadskantoor omdat de inschrijvingsfase met dezelfde termijn ingekort kon worden. Risico s en beheersmaatregelen Figuur 5: Deelproject stadskantoor en stationshal Een overzicht van de top-10 risico s met oorzaak, kans, beheersmaatregelen en financiële ontwikkeling voor het stadskantoor zijn opgenomen in bijlage IV. Vooruitblik De komende periode zal zich vooral richten op de tweede fase van de aanbesteding. Begin april 2012 zal de eerste inlichtingenronde plaatsvinden waarbij de gegadigden een bezoek brengen aan de toekomstige bouwplaats en waarbij OBS de diverse ins en outs van het bestek aan de gegadigden zal toelichten. Eind mei 2012 wordt dan de tweede inlichtingenronde verwacht. Hierna zullen de laatste vragen gesteld en beantwoord worden en zal de definitieve nota van inlichtingen verstrekt worden. De gegadigden krijgen tot de eerste week van juli 2012 de gelegenheid om een bieding op te stellen en in te dienen. 1.4 Plan Busquets / Openbare Ruimte Figuur 6: Deelproject Plan Busquets / openbare ruimte Het deelproject Inrichting Openbare Ruimte betreft de realisatie van het Plan Busquets. Het rood gearceerde deel geeft aan wat is gecontracteerd met CCL: bouwrijp maken van het totale gebied en gedeeltelijk woonrijp maken voor het deel Kampveldweg, Phoenixstraat/Spoorsingel, Bolwerk, Coenderstraat tot en met achterzijde station, Westlandseweg, Engelsestraat, Abtswoudseweg. Het woonrijp maken van de gebiedsontwikkeling en naastgelegen straten, het park en dat deel van woonrijp maken dat niet in het contract CCL is opgenomen (w.o. verkeersregelinstallaties) moet nog worden aanbesteed. RAP00567 Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 33

11 Stand van zaken De deelprojecten die niet aan CCL gecontracteerd zijn, zoals ontwerp en realisatie Verkeers-Regel- Installaties en Bebordings- en belijningsplannen, worden op verzoek van de gemeente door een extern adviseur uitgewerkt. Deze plannen zullen op korte termijn met CCL besproken worden om te integreren in het uitvoeringsontwerp (UO). Ten behoeve van de bouw van de stationsbruggen en brug 1 E (ter hoogte van de Poppesteeg) zijn door het Q-team de ontwerpen van de bruggen goedgekeurd. Ten aanzien van de kademuur Westvest tussen Bolwerk en Constructiebrug is het ontwerp aangehouden om eerst een goede oplossing te creëren bij de ingang van de ondergrondse fietsenstalling ter plaatse van het verlaagd fietspad. De sloop van de bestaande stationsbrug is gestart en het ontwerp kan nu uitgevoerd worden. Planning In bijlage II zijn de mijlpalen en eventuele wijzigingen in de detailplanning ten opzichte van de vorige rapportage weergegeven. De review van het Definitief Ontwerp is afgerond. Het UO wordt naar verwachting in het derde kwartaal ter vaststelling aangeboden. Risico s en beheersmaatregelen De IOR risico s zijn in de verslagperiode met ca. 2 mln. toegenomen. De IOR risico s beslaan 44% van het totale OBS risicobeslag op de post onvoorzien in de Business case. Belangrijkste nieuwe risico is de realiseerbaarheid van de optimaliseringsopgave voor het Plan Busquets IOR met een bedrag van 1,6 mln. Dit nieuwe risico verklaart ook grotendeels de toename van het beslag op de risicoreserve. Er wordt extra aandacht wordt gegeven aan de beheersmaatregelen van alle risico s. Vooruitblik Het is CCL niet gelukt om, zoals eerder aangekondigd, in het eerste kwartaal 2012 het Uitvoeringsontwerp van de IOR op te leveren. De verwachting is nu dat dit begin derde kwartaal plaatsvindt.. Verder wordt het UO acceptatieproces, dat naar verwachting in het derde kwartaal zal aanvangen, tezamen met ProRail verder uitgewerkt. Tevens zullen de VRI plannen met CCL besproken worden om de eventuele effecten met het uitvoeringsontwerp te bepalen. Figuur 7 Deelproject gebiedsontwikkeling 1.5 Gebiedsontwikkeling De Spoorzone Delft zal over een aantal jaren een eigentijdse aantrekkelijke nieuwe wijk worden in het hart van Delft. De opgave is om deze uitdaging waar te maken, en daarvoor op korte termijn een duidelijke start te maken. De scope van de gebiedsontwikkeling omvat de ontwikkeling van woningbouw, commerciële ruimten, voorzieningen, (gebouwd) parkeren en inrichting openbare ruimte op de bouwvelden. Het woningbouwprogramma omvat meer dan woningen. Een stadspark op het tracé van de tunnel wordt het centrale kwaliteitsbepalende element in deze nieuwe wijk. De inrichting van de openbare ruimte zal aansluiten op de ambitie van het inrichtingsplan van Busquets, dat op de hoofdassen van het plan reeds bij de oplevering van de bouwvelden door CCL gerealiseerd wordt. Stand van zaken In maart heeft het college het stappenplan Gebiedsontwikkeling vastgesteld en aan u voorgelegd. Hierin is het traject uitgezet dat moet leiden tot de eerste bouwactiviteiten vanaf De komende periode zal het stappenplan in de gemeenteraad worden besproken. Een van de onderdelen van het stappenplan is het opstellen van een ambitiedocument gebiedsontwikkeling het Integraal Ontwikkel Concept, als nieuw, flexibel kader voor de gebiedsontwikkeling en als programma van eisen voor de stedenbouwkundigen. RAP00567 Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 33

12 Voor de gebiedsontwikkeling is eind 2011 een budgettair kader opgesteld dat gedurende de looptijd van het project Spoorzone als randvoorwaarde en toetsingskader zal fungeren. Dit toetsingskader is in februari aan de raadscommissie SVR (Spoorzone, Verkeer en Ruimte) toegelicht. Dit budgettair kader is als onderdeel van het Meerjaren Programma Grondontwikkeling (MPG) van de gemeente Delft binnen de gemeentelijke besluitvormingscyclus gebracht. Met Ballast Nedam is verder onderhandeld over de doorstart van de vastgoedproductie binnen de Spoorzone. Het doel is om voor de zomer tot een afgeronde nieuwe gronduitgifteovereenkomst te komen onder gelijktijdige ontbinding van de Raamovereenkomst 2005 met OCSD. NS Poort zal zich terugtrekken uit de combinatie; Ballast Nedam zal waarschijnlijk ca. 400 woningen en m2 overige functies ontwikkelen. Het onderhandelingsresultaat is eind april, vóór aanbieding aan de Raad, voor een second opinion voorgelegd aan externe deskundigen. Na afronding van het Integraal Ontwikkelingsconcept zullen met Ballast Nedam concrete afspraken gemaakt worden over bouwvelden en fasering. Op de locatie Delft Instruments is het streven ca. 500 tijdelijke (voor ca. 25 jaar) studentenwoningen te realiseren. Op 30 maart is door het college een brief naar de gemeenteraad gestuurd om de raad te informeren over de recente ontwikkelingen met betrekking tot het Delft Instruments terrein. Onderhandelingen met marktpartijen over het ontwikkelen van de studentenwoningen worden in het tweede kwartaal voortgezet. Het college streeft ernaar om ingebruikname van de huisvesting op de DIlocatie per aanvang studiejaar mogelijk te maken. De locatie Grotius wordt integraal opgenomen worden in de stedenbouwkundige planvorming voor de Spoorzone. Er vindt herontwikkeling plaats op de locatie van het vrijkomende schoolgebouw en grond aan de Van Bleijswijkstraat. Hier wordt woningbouw voorbereid. Direct naast de huidige, te herontwikkelen locatie wordt een nieuwe VMBO-school gebouwd. Een nadere toelichting op deze ontwikkeling wordt in april door het college aan de raad voorgelegd als onderdeel van het Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs Delft Tijdelijke invulling De strategie en het plan van aanpak voor de tijdelijke gebiedsontwikkeling is onderdeel van het Integraal Ontwikkelingsconcept gebiedsontwikkeling. Er is een beoordelingskader opgesteld dat richting geeft aan hoe wordt omgegaan met diverse ideeën voor invulling van de tijdelijke situatie vanuit verschillende initiatiefnemers. Het plan wordt ter besluitvorming in april voorgelegd aan het college en daarna ter kennisname aan de gemeenteraad toegestuurd. Planning Er is een voorbereidingsplanning voor de uitwerking van het ambitiedocument gebiedsontwikkeling / Integraal Ontwikkel Concept opgesteld, dat is opgenomen in bijlage II. Deze planning gaat uit van de oplevering van een rapport met randvoorwaarden en uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling eind mei Dit stuk wordt in september 2012 aan de Raad ter vaststelling voorgelegd en vormt de basis voor de verdere uitwerking van de deelgebieden. Risico s en beheersmaatregelen De als gevolg van de economische situatie op de vastgoedmarkt opgenomen risicoreserve van 8 miljoen voor de verminderde grondopbrengsten is nog onaangesproken. Het risico van extra kosten als gevolg van het ontbinden van het OCSD-contract en het afsluiten van een nieuw contract met BNO is aanzienlijk verminderd en er is geen risico meer opgenomen voor een lagere grondopbrengst aangezien dat gedekt wordt in het spaarmodel van de gemeente. Vooruitblik In het tweede kwartaal zal het Integraal Ontwikkelingsconcept gebiedsontwikkeling gereed zijn. In dit document wordt de opdracht voor de stedenbouwkundige invulling vastgelegd. In de zomer zal aan drie stedenbouwkundige bureaus opdracht worden verleend om een stedenbouwkundig referentieplan op te stellen. De resultaten van de drie plannen zullen in het najaar worden gepresenteerd aan de Raad en inwoners van Delft. Vervolgens start een beoordelingstraject waarin naast de kwalitatieve elementen ook het optimaliseren van de grex als criterium wordt gehanteerd. Op basis van de referentieplannen wordt eind 2012 het Integraal Ontwikkel Plan opgesteld. In dit plan zal naast de planvorming en financiën aandacht besteed worden aan de ontwikkelstrategie, acquisitiestrategie, fasering en samenwerkingsvormen c.q. gronduitgifte. Vanaf het eerste kwartaal 2013 zal contractvorming worden aangegaan met marktpartijen (waaronder Ballast Nedam) voor de concrete invulling van bouwvelden of ontwikkelvelden. De verwachting is dat de stedenbouwkundige beelden daarvoor het nodige RAP00567 Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 33

13 enthousiasme zullen oproepen bij potentiële kopers/huurders en marktpartijen. De verdere stedenbouwkundige invulling, de bouwplanontwikkeling en planologische procedures zullen in 2013 gevoerd worden. Dit zal vervolgens leiden tot een mogelijk eerste start bouw vanaf 2014 op één van de dan beschikbare bouwvelden. Twee beleidsonderdelen van het Integraal Ontwikkelingsconcept gebiedsontwikkeling, te weten de uitgangspuntennotitie parkeren Spoorzone en de notitie Duurzaamheid Spoorzone worden op korte termijn vooruitlopend op het uitbrengen van het IOC alvast ter informatie door het college aan de gemeenteraad toegestuurd. 1.6 Parkeren Figuur 8: Deelproject Parkeren De opgave is om de volgende parkeervraagstukken in de Spoorzone op te lossen: Compensatie van bestaande plaatsen die worden opgeheven (vergunninghouders- en bezoekers parkeren). Parkeerplaatsen a.g.v. gebiedsontwikkeling (bezoekers parkeren woningen en voorzieningen). Parkeerplaatsen t.b.v. het stadskantoor en de stationshal (gebruikers en bezoekers). P+R parkeerplaatsen. Elke te realiseren parkeervoorziening is, afhankelijk van de locatie, bedoeld voor een aantal doelgroepen. Zo zullen in de parkeergarage Spoorsingel (PSS) zowel bezoekers van de binnenstad, het stadskantoor en stationshal en de omliggende woonwijken als vergunninghouders parkeren. De gemeente gaat ten behoeve van het stadskantoor / stationshal de parkeergarage Spoorsingel en de parkeergarage Phoenix benutten. De werkelijke parkeerbehoefte zal op basis van periodieke monitoring in beeld worden gebracht. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan kan het aantal beschikbare parkeerplaatsen worden aangepast. De parkeervoorzieningen in het stationsgebied zijn voor de bewoners en bezoekers van dit gebied en voor de bezoekers die gebruik willen maken van een P+R-voorziening. Aanbod -- > PSS / Phoenix + Phoenixstraat (gebouwd en Centraal (gebouwd en Zuid (gebouwd en DI (maaiveld) Vraag/ behoefte maaiveld) maaiveld) maaiveld) Compensatie bestaande plaatsen Phoenixstraat / Spoorsingel X Winkelend publiek in het centrum X Stadskantoor (medewerkers en bezoekers) X Stationshal (medewerkers) X P+R behoefte X Bezoekers(woningen/voorzieningen) X X X Figuur 9: Vraag en aanbod parkeren Spoorzone Parkeergarage Spoorsingel (PSS) De realisatie van Parkeergarage Spoorsingel is via ProRail aan CCL met een aanneemsom van 30,5 mln. gegund. Deze parkeergarage komt langs en ten westen van de tunnel in de Phoenixstraat/Spoorsingel onder de te realiseren gracht te liggen. De in- en uitgang voor auto s van deze parkeergarage bevindt zich aan de zijde Kampveldweg. De parkeergarage heeft 650 parkeerplaatsen voor zowel vergunninghouders (maximaal 400 abonnementhouders) als bezoekers. De parkeergarage heeft voor voetgangers twee hoofdentrees en 5 (nood)uitgangen. RAP00567 Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 33

14 Er is het afgelopen kwartaal geen voortgang geweest op het voorbereidende werk van de Parkeergarage Spoorsingel, maar deze werkzaamheden liggen niet op het kritieke pad. Parkeerbehoefte gebiedsontwikkeling - algemeen Met betrekking tot de gebiedsontwikkeling inventariseert het OBS de parkeeraspecten in de Spoorzone. Beoogd wordt om eigentijdse oplossingen te creëren voor het parkeren in deze stedelijke omgeving, met positieve effecten voor de verblijfskwaliteit van het openbaar gebied en het wooncomfort van de bewoners. Een financiële en ruimtelijke vertaling zijn onderdeel van dit proces. Parkeerbehoefte gebiedsontwikkeling - Centraal Het Grotius-terrein is aan het Spoorzonegebied toegevoegd en maakt nu deel uit van Spoorzone-Centraal. Dit terrein zal worden herontwikkeld waarbij naast woningbouw ook voorzieningen worden gerealiseerd. Voor het stationsgebied, waarbij gedacht is aan compacte stedelijke bouw met voornamelijk appartementen, zullen gebouwde parkeervoorzieningen de stedelijke kwaliteit ten goede komen. De parkeerbehoefte komt van de bewoners van de te bouwen woningen in het gebied en van mogelijke andere voorzieningen waaronder P+R. De vraag is in hoeverre hier sprake kan zijn van het delen van parkeerplaatsen, ook met betrekking tot andere (bestaande) garages. Omdat de locatie is gelegen aan een openbaar vervoersknoop, leent deze zich bij uitstek voor een nadere bestudering van de parkeersystematiek en de gemeentelijke parkeerproducten. De vraag hoe om te gaan met de bezoekers van deze woningen, is hierbij een onderwerp van studie Parkeerbehoefte gebiedsontwikkeling - Zuid Voor het zuidelijke deel wordt gedacht aan de ontwikkeling van een combinatie van appartementen en grondgebonden woningen. Voor de parkeervoorzieningen zal OBS alternatieven uitwerken waarbij zowel maaiveldplaatsen als gebouwde en half verdiepte voorzieningen in beeld zijn. Financiële haalbaarheid is hierbij uitgangspunt. Gedacht wordt aan maatwerkoplossingen, waarbij de bewoner zelf een kostenkwaliteitsafweging kan maken in relatie tot het beroep dat hij doet op de aanwezige parkeerplaatsen. Vooralsnog is voor bezoekers betaald parkeren hierbij het uitgangspunt. Risico s en beheersmaatregelen parkeren De grondwaterstanden die voor het totale project Spoorzone (incl. tunnel) anders blijken te zijn dan contractueel aan CCL verstrekt zijn een risico in de top-10 risico s van het project. CCL claimt extra kosten te moeten maken voor de bouw van de parkeergarage Spoorsingel. Met NS Poort moet OBS nog de afname van de vijf parkeerplaatsen ten behoeve van de werknemers van de stationshal vastleggen in een parkeerovereenkomst. OBS heeft hier in haar business case een voorschot op genomen. De andere parkeren- en stallenrisico s vallen buiten de top-10. Er wordt hier echter wel hard gewerkt aan beheersmaatregelen, o.a. met betrekking tot de invulling van de totale Spoorzone parkeerscope in relatie tot parkeren in het bredere omliggende stadsgebied. Gezien de actualiteit van het onderwerp wordt dit nader toegelicht. In de business case is financieel gezien rekening gehouden met een negatief verschil tussen de kosten van investeren in parkeerplaatsen en de opbrengsten uit betaald parkeren. Dit wordt ook wel aangeduid als de onrendabele top. OBS gaat sturen op de beheersing van kosten door het aantal parkeerplaatsen te beperken, maar vooral op de investeringskosten per plaats. Maaiveldplaatsen kosten bijvoorbeeld veel minder dan gebouwde parkeerplaatsen. Er wordt echter ook gekeken naar stedenbouwkundige kwaliteit, parkeernormen en leefbaarheid, waarbij er een kwalitatieve druk is om maaiveldparkeren te verminderen ten gunste van gebouwde oplossingen. Ook aan de opbrengstenkant is sprake van twee schijnbaar tegengestelde invloeden. Minder parkeerplaatsen leidt tot een hogere bezettingsgraad en is financieel gezien gunstig. Als de stedenbouwkundige kwaliteit en leefbaarheid hierdoor onder druk komt te staan zal de grondwaarde van vastgoed dalen en is het financieel effect ongunstig. Dit nog los van alle niet financiële aspecten die een rol spelen. Het leveren van een maatwerk oplossing met de nodige flexibiliteit wordt op dit moment gezien als belangrijke beheersmaatregel om te komen tot optimalisatie, waarbij alle aspecten worden gewogen. RAP00567 Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 33

15 Vooruitblik Als onderdeel van de gemeentelijke heroriëntatie op het huidig stedelijke parkeerbeleid, zal specifiek voor de Spoorzone invulling gegeven moeten worden aan de parkeervisie voor de Spoorzone. In april zal via het college een uitgangspuntennotitie parkeren Spoorzone aan de gemeenteraad worden aangeboden. Door middel van deze uitgangspuntennotitie geeft het college inzicht in de parkeeraspecten in de Spoorzone en de te hanteren uitgangspunten. Op basis hiervan vindt er een doorvertaling plaats naar concrete parkeerinvullingen. De beschreven uitgangspunten worden meegenomen in het traject van herijking van het stedelijk parkeerbeleid. Als dit jaar de gemeentelijke parkeervisie wijzigt, is het mogelijk om makkelijk te schakelen. Een belangrijke lijn in deze uitgangspunten is om enerzijds de parkeerbehoefte van toekomstige bewoners te faciliteren, anderzijds leegstand van (gebouwde) parkeervoorzieningen zoveel mogelijk te voorkomen. In samenhang zal worden gekeken naar vier onderdelen: de parkeernormering, mogelijkheden voor dubbelgebruik, normen voor bezoekersparkeren en het gebruik van de bestaande parkeergarages. Door flexibiliteit in normering en maatwerkoplossingen voor de concrete situaties kan het aantal aan te leggen gebouwde parkeervoorzieningen zo optimaal mogelijk bepaald worden. 1.7 Fietsenstallingen Figuur 10: Deelproject fietsenstallingen In en rond het treinstation is als scope in 2005 vastgesteld dat er fietsenplaatsen gerealiseerd moeten worden. Hiervoor is in de business case circa 5 mln. opgenomen voor de afkoop van de exploitatiekosten. De bouwkosten zijn voor rekening en risico van ProRail en vallen daarom feitelijk buiten de scope van het project Spoorzone. Fietsenstalling Coenderpark In de afgelopen jaren is gebleken dat het aantal fietsenplaatsen in de toekomst naar verwachting toeneemt. De verwachting is dat minimaal 8.000, maar mogelijk tot plaatsen nodig zullen zijn rond het jaar Om gedeeltelijke invulling te geven aan de voorziene extra behoefte aan stallingsplaatsen voor fietsen heeft de gemeente 5 mln. beschikbaar gesteld om het aantal plaatsen uit te breiden met plaatsen tot plaatsen. Deze 5 mln. betreft in tegenstelling tot hiervoor wel de bouwkosten. Vanwege prioriteiten elders is de voortgang met betrekking tot de afronding van het VO (Voorlopig Ontwerp) op basis van fietsparkeerplaatsen gestagneerd. Dit zal komende periode verder worden opgepakt. Dit heeft geen consequenties voor de voortgang van het project. Planning Zie bijlage II voor de indicatieve planning op hoofdlijnen. Het VO op basis van fietsparkeerplaatsen is nog niet afgerond. Het uitwerken van het VO tot Definitief Ontwerp zal uiterlijk begin 2013 afgerond zijn. Vernieuwend fietsparkeren In het kader van innovatief fietsstallen is voortgang geboekt. In het eerste kwartaal is vooral ingezet op het verkrijgen van een brede basis onder het programma door het instellen van een stuurgroep. In deze stuurgroep zijn gemeente Delft, ProRail, NS, TU-Delft en Stedenbaan Plus vertegenwoordigd. Vooral de aanpak via een interactief beleidsvormingsproces vraagt blijvende aandacht. Het is een project van alle stakeholders en deze dragen daarmee dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het welslagen van het project. Ieder van de partijen draagt ook financieel bij aan de onderzoeken die nu in uitvoering zijn. Het programma bevindt zich nu in een fase van het verkrijgen van fundamentele basisinformatie. Twee onderzoeken zijn daarvoor van groot belang: Het grootschalig gebruikersonderzoek, uitgevoerd door TU-Delft met medewerking van de Hogescholen in Delft. Kennis van reismotieven, doelgroepen en bewegingen is nodig om in het traject hierna gerichte business case initiatieven te kunnen starten RAP00567 Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 33

16 Het volgens een consistent protocol tellen en voorspellen van toekomstige stallingsbehoefte, uitgevoerd door gemeente Delft biedt de basis voor aantallen. Daarnaast is onder leiding van ProRail een onderzoek naar betere benutting van fietsenstallingcapaciteit gaande. Een door NS op te starten onderzoek naar de uitbreidingsmogelijkheden van leenfietsconcepten zal volgen. Voorzien wordt dat na de zomer van 2012 met de verkregen inzichten kan worden gewerkt aan het formuleren van concrete projecten of pilots, die ten doel hebben om tot een uitgekiende benutting van fietsstallen en fietsmobiliteit rondom de stations van Delft te komen. De aanpak met meerdere partijen leidt ertoe dat we ook meer informatie over stallingsproblematiek (en oplossingsrichtingen) bij andere steden verkrijgen. Dit inzicht is waardevol om eigen ideeën te toetsen en best practices te gebruiken voor oplossingen binnen de gemeente Delft. 1.8 Conditionering In het eerste kwartaal is de omgevingsvergunning voor de bouw van het stadskantoor en stationshal verleend. Tevens is de lozingsvergunning van het Hoogheemraadschap Delfland verleend voor de bouw van de kelder. De aanvraag van art.19 Spoorwegwet voor de kelder is ingediend, maar nog niet verleend. Met het verleggen van de benodigde kabels en leidingen voor de bouw van de kelder is begonnen. De uitvoering ligt op schema en zal in april worden afgerond. De gesprekken met ProRail betreffende de saneringen lopen door. Om tot een goede afweging te komen, wordt door ProRail de noodzakelijke informatie opgesteld. Op het gebied van verwerving van percelen zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Er is een plan gemaakt voor de verplaatsing van het tijdelijk persrioolgemaal op het werkterrein noord naar een andere locatie. Hiertoe wordt in samenwerking met het Ingenieursbureau en de stedenbouwkundige van de gemeente een plan gemaakt. Op basis van dit plan kan bepaald worden wanneer de activiteiten moeten starten om de verplaatsing tijdig te realiseren (vóór 1 augustus 2016). In kader grondafvoer is het niet mogelijk gebleken om m3 grond bij Technopolis te storten. Door ProRail en OBS wordt gezocht naar alternatieve locaties. Hier liggen mogelijkheden bij de gemeente Rijswijk in het kader van de herontwikkeling in Rijswijk-Zuid. Door de ontwerptekeningen van het Plan Busquets nabij de Kampveldweg op de kadastrale kaart te projecteren is aan het licht gekomen dat er nog aanvullend terrein van DSM nodig is om het gehele ontwerp uit te kunnen voeren. ProRail heeft inmiddels een gedeelte van de grond aangekocht, waaronder een deel dat nodig is voor de IOR. Planning Een aantal conditionerende werkzaamheden is kritiek voor het starten van de bouw van de kelder. Vooral de Waterwet (in februari 2012 vergunning verstrekt) en lozingsvergunning voor de bouwkuip van de kelder zijn kritiek voor het kunnen starten van de werkzaamheden voor de kelder door CCL in mei Ook het harden van de afspraken met de kabel- en leidingeigenaren liggen op het kritieke pad. De omlegging van de kabels en leidingen is in volle gang en loopt volgens planning. De fietsenstalling is verplaatst. De artikel 19 procedure voor de spoorwegwet zal naar verwachting op korte termijn worden verleend. Er zijn aanvullende documenten gevraagd door de vergunningverlener (ProRail), deze zijn inmiddels opgeleverd. Ook de omgevingsvergunning is inmiddels verleend. In bijlage II zijn de mijlpalen en eventuele wijzigingen in de planning ten opzichte van de vorige rapportage weergegeven. Risico s Overige conditioneringsrisico s gaan vooral over het verkrijgen van de benodigde vergunningen en het tijdig verleggen van kabels en leidingen. Geen van deze risico s is groot genoeg om in de top-10 te belanden. Er worden wel beheersmaatregelen genomen. Nu de vergunningen van het HNK nagenoeg allemaal verleend zijn en de kabels en leidingen tijdig zijn verlegd, geldt voor conditionering momenteel het grootste risico het tijdig verwerven van de resterende percelen en panden. Momenteel liggen deze niet op het kritieke pad. Er wordt vanuit conditionering ook gewerkt aan de beheersmaatregelen van het IOR risico van de vervuilde grond, dat op plaats 3 staat in de risico top-10. RAP00567 Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 33

17 Risico s in de omgeving in de tijdelijke situatie slaan vooral op de veiligheid. Er wordt vanuit OBS en ProRail gemonitord of de veiligheid van openbare ruimte en de gebruikers daarvan gewaarborgd blijft. Het bevoegd gezag heeft hierbij de eindverantwoording m.b.t. vergunningverlening en toezicht. Vooruitblik De afspraken over archeologie met Erfgoed Delft zijn in concept gereed en zullen in het volgende kwartaal definitief worden. In de komende periode wordt onderzocht hoe het HNK kan worden aangesloten op de nutsvoorzieningen. Tevens zal worden doorgegaan met de overdracht van de laatste noodzakelijke percelen in het Spoorzonegebied. 1.9 Publiekrechtelijke taken Genomen besluiten: In het eerste kwartaal zijn onderstaande publiekrechtelijke besluiten genomen die betrekking hebben op de tijdelijke situatie: Vergunning dienstgebouw Zuid ( ). Vergunning dienstgebouw Noord ( ). Huisnummerbesluit Dienstgebouw Noord ( ). Huisnummerbesluit Dienstgebouw Zuid ( ). Diverse besluiten Werken buiten reguliere werktijden ( , , , , , , , , , , , , ). Vergunning bouw/sloop onderdoorgang DSM ( ). Diverse uitvoeringsbesluiten ( , , , , , en ). Verkeersbesluit Kampveldweg fase 4 ( ). Besluit verlenging termijn HNK ( ). Verkeersbesluit fase 2 van tramfase 5-11 ( ). Verkeersbesluit verbod stil te staan hulpbrug Hoogheemraadschap en laad- en loshaven ( ). Omgevingsvergunning en Huisnummerbesluit HNK ( ). Toezicht & Handhaving: Toezicht en handhaving in het plangebied wordt onder meer uitgevoerd door twee medewerkers van de afdeling Toezicht Openbare Ruimte (TOR), een parttime toezichthouder bereikbaarheid en twee medewerkers van Combiwerk die dagelijks foutgeparkeerde fietsen verwijderen. In het eerste kwartaal zijn in het stationsgebied 630 fietsen verwijderd. Vooruitblik De komende periode worden de volgende publiekrechtelijke besluiten aangevraagd: Aanvraag definitieve objecten t.b.v. tunnel (ontluchtingspunten, toetredingspunten e.d.). Aanvraag diverse kademuren Bolwerk. Aanvraag bouw fietsbrug 09 (aan Constructiebrug). Aanvraag Duiker 6C t.p.v. Bolwerk. Aanvraag Westelijke tunnelbuis. Aanvraag Brug 6a en brug 3 (bolwerk). WABO aanvraag bouwen grondkerende constructie aardenbaan t.p.v. toerit noord. WABO aanvraag lichtmasten L01. Verkeersbesluit i.v.m. tramfase 8. RAP00567 Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 33

18 2 PROJECTBEHEERSING 2.1 Bedrijfsvoering Momenteel werken bij het OBS 31 medewerkers, daarvan zijn er 9 gedetacheerd vanuit de gemeente en 22 specialisten zijn ingehuurd. De totale inzet van personeel komt overeen met ca 22,5 fte. Er hebben het afgelopen kwartaal diverse mutaties in het personeelsbestand voorgedaan, dit is weergegeven in figuur 11. Per 1 januari 2012 is de nieuwe manager gebiedsontwikkeling gestart. Eén van de tot dusver ingehuurde medewerkers van de afdeling communicatie is afgelopen kwartaal bij de gemeente in tijdelijke dienst gekomen. Dit overeenkomstig de doelstelling om het aantal inhuurkrachten en daarmee de kosten voor het inhuren van personeel te beperken. Na ca. drie jaar is de adviseur voor onder andere tram en IOR zaken vertrokken. Als gevolg hiervan is begin dit jaar een nieuwe contractadviseur gestart. Figuur 11: Verloop medewerkers OBS in het afgelopen kwartaal 2.2 Business case en financiën Business case Spoorzone Delft OBS actualiseert de business case (BC) tweemaal per jaar (op 1 januari en op 1 juli) en houdt daarbij rekening met alle op dat moment bekende informatie. In de business case versie van januari 2012 zijn in het boekjaar 2011 gemaakte kosten verwerkt op basis van voorlopige kosten (stand januari 2012). Een belangrijke inhoudelijke aanpassing van de business case is de verwerking van de financiële gevolgen van de uitbreiding van het plangebied met de deellocaties Haring, Delft Instruments en Grotius. Zoals in het Budgettair kader Gebiedsontwikkeling Spoorzone Delft aangegeven is de business case aangewezen op dekkingsmiddelen vanuit de gemeentelijke begroting. Hiervoor is de gemeentelijke behoedzaamheidsreserve ingesteld: de gemeente maakt jaarlijks een bedrag vrij (= het spaarmodel) en voegt dit toe aan de algemene reserve gebiedsontwikkeling. Vanuit de algemene reserve gebiedsontwikkeling vinden ter compensatie van negatieve resultaten van de business case (ontstaan door exogene oorzaken) te zijner tijd dotaties plaats aan de business case zodat deze bij afsluiting van het project sluitend is. Door deze werkwijze ontstaat er een rechtstreekse koppeling tussen de business case van OBS en de Programmabegroting van de gemeente; het voorheen gesloten systeem van de business case is daarmee doorbroken. Business case Saldo Einddatum Huidige prognose op eindwaarde (per 1 januari 2012) -2,9 mln Per jan Vorige prognose op eindwaarde (per 1 juli 2011) -2,8 mln Per jan Figuur 12: Prognose eindwaarde business case Toegepaste indexeringen Business case contracten 6,00% 4,00% 51% 49% 2,00% 0,00% -2,00% CCL BDB CPI Gecontracteerd Nog te contracteren Figuur 13: Toegepaste indexeringen in de business case Figuur 14: Contracten business case RAP00567 Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 33

19 Figuur 14 geeft aan welk deel van het project al in een contract is vastgelegd. Daarbij is de verplichte bijdrage van Delft aan de tunnel ad 117 miljoen bij de berekening van de percentages buiten beschouwing gelaten, om te voorkomen dat een vertekende uitkomst wordt gepresenteerd. Het nieuwe stadskantoor In de business case is het taakstellend budget voor het stadskantoor verlaagd, conform het raadsbesluit van december 2011 het stadskantoor met één verdieping minder te realiseren. Als gevolg daarvan is ook de totale omvang van de business case ten opzichte van de vorige versie lager. OBS voert het deelproject stadskantoor voor rekening en risico van de gemeente uit. Dat heeft tot gevolg dat de daling van de bouwkosten in de business case gelijk is aan de daling van de verwachte dekking. Geldbeheer en liquiditeit De rentestand is onveranderd op een historisch laag niveau en fors onder het niveau waarmee in de business case ten tijde van de contractvorming in juli 2008 is gerekend (toen 4% renteopbrengst): in maart 2012 is een kortlopend contract afgesloten voor de duur van vier weken, tegen een rente van 0,33% (bij verlenging van de contracten in april 2012 was dit nog maar 0,25%). In de huidige business case is rekening gehouden met ten opzichte van de BC juli 2008 substantieel lagere rente-inkomsten. Verloop banksaldo in de tijd Prognose per 1 jan Prognose per 1 juli 2011 Figuur 15: Banksimulatie business case van het verwachte banksaldo voor de lange termijn. In bovenstaande grafiek is de actuele kasprognose volgens de BC in de versie van januari 2012 opgenomen. Gezien de grote mate van dynamiek in de financiële markten wordt de komende periode extra aandacht besteed aan de mogelijkheden van integrale projectfinanciering. Op dit moment beschikt OBS over een liquiditeitsoverschot oftewel: er staat geld op de bankrekening. In de business case worden positieve renteresultaten als aanvullende dekking voor projectkosten benut. In de toekomst moet OBS geld lenen (zie figuur 15); door grondverkopen wordt dit liquiditeitstekort in latere jaren weer gedekt. In de komende periode beziet OBS tezamen met de gemeente onder welke voorwaarden de financiering van liquiditeitstekorten integraal zodanig kan worden georganiseerd dat beide partijen (gemeente en OBS) daar baat bij hebben. Overige In het eerste kwartaal van 2012 heeft OBS het jaarrapport 2011 opgesteld en heeft de accountantscontrole plaatsgevonden. Verder heeft OBS in februari de geactualiseerde projectbudgetten voor de periode 2012 tot 2025 vastgesteld. Vooruitblik Op basis van de uitgevoerde controle heeft de accountant op 11 april een goedkeurende controleverklaring afgegeven en een aan de Raad van Commissarissen gericht accountantsverslag. Volgens planning wordt het jaarrapport 2011 op 26 april door de Raad van Commissarissen en door de Algemene vergadering van Aandeelhouders vastgesteld. Begin mei worden de voortgangsrapportages aan alle subsidieverstrekkers verzonden en wordt aandacht besteed aan het optimaliseren van de financiering van projectkosten. 2.3 Risico s en beheersmaatregelen In bijlage IV zijn de actuele top-10 risico s voor de business case (OBS), het stadskantoor en de gemeente opgenomen. In hoofdstuk 1 van deze kwartaalrapportage is per deelproject ingegaan op de risicoontwikkeling en aangegeven welke nieuwe risico s er in de top-10 zijn gekomen en welke risico s uit de top- 10 zijn gevallen. RAP00567 Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 33

20 Business Case Het totale beslag aan voorziene risico s is nu 11,9 mln. (= blauw) De opgetreden risico s, waaronder een reservering 8 mln. voor de afwaardering vastgoed, beslaan 9,55 mln. (= rood).,er zijn geen risico s opgetreden in de verslagperiode. Er is nu nog een risicobuffer van 3,5 mln. (= geel), een stijging van de buffer met 1,7 mln. ten opzichte van het vorige kwartaal. Figuur 16: Ontwikkeling OBS risico s uitgezet in de tijd Er speelt momenteel een aantal discussiepunten tussen ProRail en OBS. Een voorbeeld hiervan zijn de kosten van de tijdelijke tramfasering op de Westvest en in hoeverre deze kosten toe te rekenen zijn aan het tunnelproject of aan de stedelijke ontwikkeling. In het komend kwartaal zal op deze discussiepunten nadere afstemming met ProRail plaatsvinden. Ontwikkeling risicodossier Het risicodossier is onderverdeeld in deelaspecten om het inzicht te vergroten en de beheersbaarheid te verbeteren. De verdeling van de risico s volgens deze indeling is weergegeven in figuur 17. Er is dit kwartaal weer een berekening uitgevoerd van de mogelijke spreiding van de risico s met behulp van de Monte Carlo analyse: risico s zijn met steekproeftrekkingen keer doorgerekend (figuur 18). Figuur 17: Risicoaandeel per deelproject OBS Figuur 18: Risicospreiding totaal risicoprofiel OBS Hieruit komt naar voren dat de spreiding van het risicoprofiel nu tussen 10,6 en 14,6 mln. ligt tegen tussen 12,1 en 14,4 mln. in het vorig kwartaal. De mediaan is voor dit kwartaal 12,5 mln. tegen 13,2 mln. vorig kwartaal. Het verwacht resterend risicobeslag van kans maal gevolg berekening, waarop de ontwikkeling in figuur 16 is gebaseerd is 11,9 mln. De meest waarschijnlijke waarde vanuit de Monte Carlo simulaties is dus circa 0,6 mln. hoger dan het bekende bedrag uit kans maal gevolg. De reden hiervan is dat bij de Monte Carlo simulatie het mogelijke optreden van het risico wordt doorgerekend op de spreiding terwijl bij de conventionele methode het gemiddelde tussen laag, meest waarschijnlijk en hoog verwacht bedrag wordt gebruikt voor de berekening. De risico top-10 OBS scope is weergegeven in bijlage IV. Wijzigingen in de top-10 worden toegelicht bij de deelgebied rapportages hierboven. De top-10 is dynamisch en wisselt regelmatig als een gevolg van de resultaten van beheersmaatregelen c.q. het managen van risico s, het identificeren van nieuwe risico s en het optreden van risico s. RAP00567 Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 33

21 Risico s in relatie tot de Business Case In de vorige rapportages is het spreidingsdiagram (figuur 19) voor de eindwaarde van de BC opgenomen. In de toelichting is aangegeven dat de geprognosticeerde eindwaarde een forse bandbreedte kent. Het te verwachten resultaat aan het einde van het project loopt van circa -30 mln. tot +15 mln. Een dergelijke spreiding in resultaat is voor een complex en omvangrijk project als de Spoorzone niet ongebruikelijk. Bovendien is op dit moment sprake van uitzonderlijke macroeconomische omstandigheden die ook zorgen voor een extra spreiding van het geprognosticeerde resultaat. Figuur 19: Spreidingsdiagram eindwaarde business case Deze macro-economische ontwikkelingen betreffen vooral de vastgoedmarkt en de ontwikkeling van rente en inflatie. De laatste jaren is sprake van een vastgoedcrisis die grote gevolgen heeft voor de geprognosticeerde resultaten van het project Spoorzone. De vastgoedmarkt is ook in afgelopen half jaar op slot gebleven en de prijzen van woningen zijn verder gedaald. De onzekerheid in de grondwaarde is verantwoordelijk voor het grootste deel van de spreiding in het risicoprofiel en is in beperkte mate te beïnvloeden. Rente en inflatie zijn momenteel laag, een lage inflatie heeft kostenvoordelen, echter een lage rente werkt weer negatief door vanwege het door de ontvangen subsidies voor het Spoorzoneproject hoge spaartegoed van OBS (zie ook hoofdstuk 2.2 bij Geldbeheer en liquiditeit). Risico s gemeente Stadskantoor: De top-10 risico s met betrekking tot het stadskantoor zijn opgenomen in bijlage IV. Overige risico s gemeente: De belangrijkste risico s in dit verband zijn: Restantrisico voor de gemeente m.b.t. de tunnelbouw: De risicoverdeling tussen Rijk en gemeente is zodanig dat de gemeente voor 20% meebetaalt aan risico s gelegen in meerkosten voor de tunnel tussen 45 mln. en 70 mln. Voor de gemeente is dat een maximum risicobedrag van 5 mln. De kans is reëel, dat de gemeente op termijn aangesproken gaat worden op het maximum risicobedrag. De gemeente heeft hier een extra voorziening voor getroffen van 5 mln. Herontwikkeling Spoorzone: De stedelijke Spoorzone-ontwikkeling vindt plaats voor rekening en risico van de gemeente. De financiële impact hiervan wordt in eerste aanleg opgevangen in de business case OBS. Mochten risico s op enig moment niet opgevangen kunnen worden in de business case OBS dan wordt teruggevallen op het weerstandsvermogen van de gemeente. In de Programmabegroting is een weerstandscapaciteit voor de Spoorzone opgenomen van 8 mln. Dit is verder uitgewerkt in de in november 2011 aan de Raad uitgebrachte integrale rapportage Budgettair kader gebiedsontwikkeling Spoorzone Delft. In februari 2012 is met de accountants van de gemeente en OBS afgesproken dat de middelen die worden vrijgespeeld met het spaarmodel als doorbetaling aan de business case van OBS worden opgenomen. In de programmabegroting zal de bijdrage aan de actuele business case van OBS worden opgenomen op basis van de actuele cijfers van de herijkte business case per 1 juli a.s. De gemeentelijke bijdrage aan de ontwikkeling van de Spoorzone De gemeente heeft bij eerdere raadsbesluiten en begrotingswijzigingen gemeentelijke bijdragen (totaal 50 mln.) beschikbaar gesteld voor de realisatie van het Spoorzoneproject. De gemeentelijke bijdrage is ter beschikking gesteld van OBS; deze gemeentelijke bijdrage is extern gefinancierd. De Raad heeft eerder besloten, dat de gemeentelijke bijdrage via onder meer meeropbrengsten OZB en Gemeentefonds in een reeks van jaren terugverdiend gaat worden. Dit terugverdienmechanisme verloopt volledig via de gemeentelijke begroting en staat los van de financiële huishouding van de gebiedsontwikkeling en de business case OBS. Wel zou in het geval dat het woningbouwprogramma plus commerciële functies en kantoren een lagere WOZ-waarde zouden hebben dan waar nu vanuit gegaan wordt, dit op termijn gevolgen kunnen hebben voor de begroting. De programmering en fasering van de gebiedsontwikkeling moet in concreto nog plaatsvinden. De begrotingsramingen aan meeropbrengsten OZB en gemeentefonds behoeven op dit moment geen aanpassing. RAP00567 Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 33

22 2.4 Veiligheid Er worden elke twee weken inspectierondes uitgevoerd door ProRail. Geconstateerde aandachtspunten worden opgepakt. Er is een door zowel ProRail, OBS als gemeente goedgekeurd Integraal Veiligheidsplan 2.0. Het gemeentelijk sociaal veiligheidsplan is van toepassing voor de Spoorzone. Hoofdaannemer CCL past bij zijn werkzaamheden het bouwveiligheidsplan toe. Een specifiek veiligheidsknelpunt waar thans nog overleg over gaande is, is het gelijktijdig werken aan ondergrondse installaties van het station en het hijsen van zware objecten daarboven voor de bouw van het stadskantoor. Via afstemming van de planningen wordt dit opgelost. In de Veiligheidsstoplichtrapportage worden aandachtsgebieden aangegeven en gerapporteerd. In de laatste rapportage is de incidentenregistratie daarbij van groen naar oranje gegaan, ARBO-veiligheid, constructieve veiligheid en veiligheidscampagnes blijven oranje en daarmee aandachtsgebieden. Met hoofdaannemer CCL en (gedelegeerd) opdrachtgever ProRail worden maatregelen op deze aandachtsgebieden afgestemd. Het Centraal Meldpunt (CMP) functioneert nu op 24/7-basis. Er hebben in de verslagperiode geen oefeningen plaatsgevonden. 2.5 Communicatie Communicatie aan de projectomgeving Begin januari 2012 is een informatieavond in het infocentrum Delft Bouwt georganiseerd over de toekomstige ontwikkelingen voor 4-sporigheid in Delft. De werkzaamheden aan de spoortunnel werden begin januari 2012 merkbaar tussen Molen de Roos en de panden aan de Phoenixstraat, bij het verleggen van de trambaan. Na een ingediende zienswijze zijn de werkzaamheden later gestart dan gepland, maar verwacht wordt dat de planning desalniettemin wordt gehaald. Tussen 5 maart en 5 mei wordt aandacht besteed aan de veranderende inrichting van het kruispunt aan de Kampveldweg. Gedurende 2 maanden verandert de situatie meerdere keren waardoor pas na 5 mei de situatie overzichtelijker is. Op 23 januari 2012 veranderde de loop- en fietsroute richting Station Delft. Een ingrijpende wijziging waar Delftenaren, reizigers en passanten mee te maken kregen. Een intensief communicatietraject voorafgaand aan deze maandagochtend, maar ook gedurende de eerste dagen, heeft reizigers hierop voorbereid en begeleid. Voorlichting op locatie, een duidelijke flyer en tekstkarren stuurden reizigers de juiste kant op. Bebording op het station wordt nog beoordeeld en mogelijk verbeterd. Vierentwintig uur voordat de nachtelijke werkzaamheden van het intrillen van damwanden op het DSMterrein in januari startten, konden de communicatieactiviteiten pas worden georganiseerd. In deze korte periode zijn de omwonenden niet optimaal bereikt, wat heeft geresulteerd in een tachtigtal klachten o.a. via de politie, de website, telefonisch, en twitter. Zoveel klachten zijn nog nooit over werkzaamheden binnengekomen. Dit heeft binnen het project de informatievoorziening tussen CCL, team Communicatie en ProRail op de agenda gezet. Gezamenlijk zijn hernieuwde afspraken gemaakt om deze situatie een volgende keer te voorkomen. Vanaf 1 maart is een reeks werkzaamheden gestart op dezelfde locatie die geluidshinder met zich meebrachten, de nieuwe afspraken werden meteen in praktijk gebracht en deze informatie is tijdig aan omwonenden verspreid. Tijdens een bewonersavond voor bewoners van de Westvest begin maart 2012, is informatie verstrekt over de tramfasering Medio maart is de tramverlegging aan de Westvest gestart om ruimte te maken voor de bouw van de twee toekomstige bruggen naar het nieuwe vervoersknooppunt. De omwonenden zijn geïnformeerd dat tijdens de tramverlegging er af en toe s nachts gewerkt moet worden en de toegang tot parkeergarages enkele uren afgesloten is. Ook is gesproken over het piepen van de trambaan. En over het parkeren op de Westvest, zowel in de tijdelijke als in de toekomstige situatie. In 2012 verdwijnen 25 parkeerplaatsen aan de Westvest waarvoor compensatie op het Nijverheidsplein wordt geboden. In maart heeft een groot aantal raadsleden deelgenomen aan de Raadswandeling Spoorzone. Een kijkje onderdeks en in de toekomstige stationshal maakten onderdeel uit van de bijeenkomst. Ook is gesproken over de werkwijze van het Schadeloket. Front Office en Delft Bouwt In februari 2011 is het KIT-systeem in gebruik genomen door aannemer, omgevingsteam en communicatieteam. Dit systeem combineert de bouwgegevens met de meldingen die binnenkomen van omwonenden. Het combineren van deze gegevens maakt dat er snel inzicht bestaat in eventuele complicaties. In het eerste kwartaal zijn er in totaal 141 vragen/opmerkingen/klachten geregistreerd over diverse onderwerpen. De belangrijkste onderwerpen staan hieronder op een rij: RAP00567 Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 33

23 Onderwerp Meldingen huidig kwartaal Verkeer weg/water Algemene vragen 0 2 Presentatie/rondleiding IOR 10 5 Onrust trillingen 1 2 Schoonmaken/zand 3 2 Lawaai Schade aan woning 1 1 Bereikbaarheid 16 7 Totaal Meldingen vorig kwartaal Figuur 20: KIT-systeem (1 januari maart 2012, meest gestelde vragen in bovengenoemde categorieën) Bouwen aan imago Breien is hip en buiten breien helemaal! Om de veranderingen op het Stationsplein te markeren maakt Spoorzone Delft gebruik van deze trend. Het stationsgebied was in januari en februari 2012 dan ook het territorium van wildbreiers. En er werden op diverse locaties in Delft brei-workshops georganiseerd voor alle leeftijden. Het resultaat waren versierde fietsen die zijn gestald bij de nieuwe fietsenstalling, sjaals en mutsen voor de bouwers en versierde bouwhekken. Op 9 maart is de tentoonstelling over het brei-project in Delft Bouwt geopend en werd zichtbaar hoeveel mensen (kinderen, volwassenen en bejaarden) en groepen zich verbonden hebben aan Spoorzone Delft via het breien. De veelgebruikte fietstunnel onder station Delft door is op 6 februari afgesloten voor doorgaand verkeer. Op zondag 5 februari hebben zo n 50 buurtbewoners uit het Westerkwartier en wethouder Vorkura hierbij stilgestaan. Op 9 februari zijn eerste social media verjaardag. Inmiddels zijn Twitter en Facebook uitgegroeid tot de 2 e en 4 e meest belangrijke toegangsbron naar de website en worden onze 825 volgers en zo n twitteraars bereikt. Inmiddels is social media een vast onderdeel van de middelenmix geworden. Ter hoogte van het DSM-terrein wordt de noordelijke toerit van de treintunnel uitgegraven. Dit begint ongeveer bij de oude hoek van de binnenstad waar eerder de resten van de Heltoren aangetroffen zijn, en loopt circa 200 meter door naar het noorden. Op 2 maart organiseerde Erfgoed Delft een workshop Archeologie voor beginners waarbij men kon zoeken naar echte Spoorzone-resten. Eind januari trok een spoor van Delftse jongeren door de Spoorzone, op zoek naar inspiratie voor het Spoor van gedichten. Een aantal winnende gedichten is blijvend vastgelegd in het tunneltje van de nieuwe looproute richting station Delft. Enerzijds om graffiti en vervuiling tegen te gaan en anderzijds een geschikte plek voor dit spoor. Spoorzone Delft bovengronds Communicatie over de gebiedsontwikkeling voor het Spoorzonegebied wordt geïntensiveerd. In het eerste kwartaal van 2012 zijn voorbereidingen getroffen, hoe de gebiedsontwikkeling in en na de zomer over te brengen aan vele doelgroepen. Er is gecommuniceerd over het collegebesluit om studentenhuisvesting op het DI-terrein te realiseren voor 25 jaar. Ook het stappenplan voor de gebiedsontwikkeling van Spoorzone Delft is via verschillende middelen extern gecommuniceerd. De bijeenkomsten van de Raad en Gebruik de Lege Ruimte zijn geïnteresseerd gevolgd, tijdens de avonden werd informatie uitgewisseld en/of ideeën uitgewerkt voor bijvoorbeeld de tijdelijke gebiedsontwikkeling. Vooruitblik Het tweede kwartaal van 2012 zal gecommuniceerd worden over het starten van het initiatievenloket en de inhoud van het ambitiedocument gebiedsontwikkeling waarin de kaders voor de gebiedsontwikkeling staan beschreven. Op de Dag van de Bouw, zaterdag 2 juni, heet Spoorzone Delft alle geïnteresseerden welkom in de bouwput. Archeologische vondsten worden tentoongesteld in Delft Bouwt. Een uitbreiding van de website wordt voorbereid. RAP00567 Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 33

24 Bijlage I Lijst van afkortingen Afkorting B&W BC BDB GWW BUOK CCL CPI CSW DO DO+ DVO FTE G1 HNK I&M IOC IOR K&L MT OBS OCSD P&R PIT PB PEAT PPT PSS PZH PvA PvE Q-team ROK SGH SOK SSD SSPB STUBO TSD SAV UO VER VO VTW Wbrw WeSD Betekenis College van Burgemeester en Wethouders Business Case Bureau Documentatie Bouwwezen Grond- Weg- en Waterbouw; de standaard index voor de bouwnijverheid Bestuurlijke Uitvoeringsovereenkomst Combinatie CrommeLijn (gecontracteerde aannemer) Consumenten Prijs Index (CBS) Concept Scope Wijziging (voorafgaand aan contractwijziging) Definitief Ontwerp Op onderdelen nader uitgewerkt definitief ontwerp Dienstverleningsovereenkomst (met de gemeente Delft) Full-time equivalent (aantal voltijd arbeidsplaatsen) Tekening herinrichting openbare ruimte (General Drawing door prof. Busquets) Het Nieuwe Kantoor (stadskantoor) Ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen Verkeer & Waterstaat en VROM) Integraal Ontwikkel Concept (ambitiedocument gebiedsontwikkeling) Inrichting Openbare Ruimte Kabels en Leidingen Managementteam van het OBS Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft Ontwikkelingscombinatie Spoorzone Delft CV (gebiedsontwikkeling) Park & Ride Prinses Irenetunnel Plan Busquets (ontwerp Inrichting Openbare Ruimte) Projectmanagement Engineering Administratie en Toezicht (overheadkosten) Publiek Private Toestemmingen (vergunningen) Parkeergarage Spoorsingel Provincie Zuid-Holland Plan van Aanpak Programma van Eisen Quality team (ter voorbereiding van toetsing door welstand) Raamovereenkomst 2005 (gebiedsontwikkeling) met OCSD Stadsgewest Haaglanden Samenwerkingsovereenkomst Spoor & Stad Delft (contract met aannemer) Stichting Stimulering Praktijkopleiding Bouw Opleidingsbedrijf voor de bouwnijverheid Tunnel & Station Delft (contract met aannemer) Strategische Adviesgroep Veiligheid Uitvoerings Ontwerp Veiligheids Effect Rapportage Voorlopig Ontwerp Verzoek Tot Wijziging (van contract) Werken buiten reguliere werktijden Werkplaats Spoorzone Delft RAP00567 Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 33

25 Bijlage II Voortgang en deelplanningen 1.Tunnel Toelichting voortgang van zuid naar noord (input ProRail) Engelsestraat De werkzaamheden ter plaatse van de Engelsestraat verlopen spoedig. De ontgravingswerkzaamheden zijn volledig afgerond. In het gehele tracé Engelsestraat (van Prinses Irenetunnel tot aan Prysmian) is de tunnelvloer aangelegd. Vervolgens wordt de tussenwand gemaakt. Zodra de tussenwand gereed is, kan met de tunnelkist de buitenwand en het dak aangelegd worden. Deze betonwerkzaamheden vinden doorlopend plaats. PIT In de afgelopen periode hebben diverse werkzaamheden in de PIT plaatsgevonden. Deze werkzaamheden vinden plaats in de bouwkuip en zijn voor de omgeving niet zichtbaar. In het eerste kwartaal van 2012 zijn de ontgravingswerkzaamheden in de bouwkuip afgerond. Ten behoeve van het bereiken van de uiteindelijke vloerdiepte zijn gefaseerd damwandstempels aangebracht. Vervolgens zijn vlechtwerkzaamheden van het wapeningsstaal voor de vloer opgestart. Na aanleg van de wapening is de vloer gestort. Na het storten van de vloer starten de werkzaamheden op voor het aanbrengen van de wanden. Deze werkzaamheden vinden onder andere plaats onder de aangelegde kabels en leidingenbrug en tijdelijk tramdek. Westlandseweg (constructiebrug) De aanpassing van de verkeersituatie kruispunt Westlandseweg is onder andere gedaan ten behoeve van de aanleg van de nieuwe constructiebrug. Door deze aanpassing is ruimte ontstaan om de nieuwe constructiebrug aan te leggen. In voorgaande periode zijn nieuwe funderingspalen aangebracht en zijn voorbereidingen getroffen voor de aanleg van de nieuwe betonvloer en pijlers. In het eerste kwartaal van 2012 is een ondersteuningsconstructie voor de bekisting van het nieuwe brugdek aangebracht. Vervolgens is gestart met de aanleg van de wapening van het brugdek. Na afronding van de wapeningswerkzaamheden is het brugdek gestort. De komende periode wordt het beton afgewerkt waarna de nieuwe fase aanleg constructiebrug kan opstarten. Stationsgebied In januari is de nieuwe loop- fietsroute in gebruik genomen. Om dit communicatief te ondersteunen en het draagvlak met de Delftenaren te stimuleren is vanuit het project een actie wildbreien opgezet. De wethouder heeft de nieuwe loop- fietsroute, met gebruik van de wildbrei actie, geopend. Op 6 februari is de doorgaande route via het spoortunneltje afgesloten. In verband met de aanleg van de kelder van HNK kan deze doorgaande route niet gehandhaafd blijven. De oude stationsbrug, dat als toegang diende naar het station, is in maart gesloopt. Op dit moment zijn de werkzaamheden voor het omzetten van de tram in uitvoering. Door het omleggen van de trambaan ontstaat ruimte langs de watergang Westvest om de nieuwe toegangsbruggen en de toekomstige kademuren aan te leggen. De afgelopen periode is de vloer van de toekomstige fietsenstalling aangelegd. Onderdeks zijn de werkzaamheden voor het aanleggen van de tunnelvloer in volle gang. Bolwerk Na de snelheidsbeperking dat van kracht was op de spoorbaan nabij het Bolwerk zijn de werkzaamheden in de bouwkuip langzaam opgestart. In eerste instantie zijn de ontgravingswerkzaamheden gestart; de invloed die deze werkzaamheden hebben op de omgeving is zorgvuldig gemonitord. In de afgelopen periode is de bouwkuip ontgraven tot toekomstig vloerniveau, is de eerste stempellaag aangebracht en wordt nu de tweede stempellaag aangebracht. Zodra de beide stempellagen aangebracht zijn kunnen de werkzaamheden voor het aanleggen van de wapening voor de vloer beginnen. Deze werkzaamheden gebeuren in nauw overleg met Bouw- en Woningtoezicht. Phoenixstraat De werkzaamheden in de Phoenixstraat vinden voor een heel groot deel onderdeks plaats. De diepwanden voor de oostelijke buis, tussen het Bolwerk en Molen de Roos, zijn alle aangelegd. De tunneldelen worden gebouwd in compartimenten (5 stuks tussen Bolwerk en Molen de Roos en worden van elkaar gescheiden door een compartimenteringscherm. Zodra naastliggende tunneldelen zover gereed zijn dat ze op elkaar aangesloten kunnen worden (vloer, dak en wanden gereed) wordt het compartimenteringscherm verwijderd. In de afgelopen periode is het compartimenteringscherm tussen de compartimenten 3-4 verwijderd. RAP00567 Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 33

26 Ter plaatse van Molen de Roos is in het eerste kwartaal van 2012 de trambaan omgelegd. De trambaan tussen de Kampveldweg en Molen de Roos is verplaatst richting de woningen. Tussen de molen en de Bagijnetoren is een nieuwe doorsteek voor de tram gemaakt en aangesloten op het huidige tracé. Deze ligging van de trambaan maakt het mogelijk om de kruising Kampveldweg (na verlegging autoverkeer) voor te bereiden voor de aanleg van de spoortunnel. Het komende kwartaal wordt verder gewerkt aan het beschikbaar krijgen van de Kampveldweg. De volgende grote stap in het proces is het omleggen van het autoverkeer over het tunneldak van bouwkuip Kampveld. Kampveldweg. De werkzaamheden aanleg dek bouwkuip Kampveldweg verlopen spoedig. Ten behoeve van het beschikbaar krijgen van de kruising voor de aanleg van de spoortunnel zal het dek ter plaatse van de bouwkuip Kampveldweg voor het einde van april gereed moeten zijn. Om deze omlegging uit te kunnen voeren is de afgelopen periode het persgemaal aangesloten op de nieuwe riolering ter plaatse van de Ruys de Beerenbrouckstraat. Toerit Noord (DSM) In het vierde kwartaal is de grond van DSM beschikbaar gekomen aan CCL voor de aanleg van de spoortunnel. Tijdens de grote buitendienststelling van het spoor in november 2011 zijn voor een groot deel de damwanden voor de bouwkuip DSM aangebracht. Vervolgens hebben diverse werkzaamheden plaatsgevonden waaronder aanbrengen van pasplanken in de nachtelijke uren, aanbrengen van groutankers om de damwanden te stabiliseren, het aanbrengen van gordingen ten behoeve van damwandstempels en ontgravingswerkzaamheden. Na het uitvoeren van deze werkzaamheden is gestart met het aanbrengen van betonnen heipalen. Planning Tunnel Aansluiting Noord Tunnel Noord Stationsgebied Tunnel Zuid Aansluiting Zuid Tijdelijk Spoorw erk Definitief Spoorw erk Afbouw en Stationsinstallaties TTI besturing 1e fase TTI Hardw are 1e fase * Standlijn is indicatief Voorbereiding Uitvoering Nazorg Baseline Status Mijlpalen (versie I) Tunnel 1e Fase (Voortgangsrapportage 34 d.d. 16 september 2011) door CCL Actueel (Mrt 2012) Afw ijking (dgn) J MP1: Bouw kavel 1 bouw rijp (blok 21 en 22) 30-jun jun J MP2: Bouw kavel 2 bouw rijp (blok 20 en 24) 30-jun jun L MP3: TSD gereed voor realisatie Stadskantoor 29-mrt apr-13-6 L MP4A: TSD gereed voor interne raakvlakken (excl. Afbouw ) alles < km jan mrt Toelichting afwijking In de nieuw e planning versie I van CCL w ordt uitgegegaan van een verschoven mijlpaaldatum: 30-jun-2016 i.p.v. 29-nov Dit voorstel van CCL, is (nog) niet gehonoreerd door de opdrachtgevende partijen. In de nieuw e planning versie I van CCL w ordt uitgegegaan van een verschoven mijlpaaldatum: 30-jun-2016 i.p.v. 29-nov Dit voorstel van CCL, is (nog) niet gehonoreerd door de opdrachtgevende partijen. Aanvulling t.o.v. vorige rapportage: ontw erp kunstw erken en voorplein kritisch. De vertraagde start n.a.v. problemen met de steunberm van moot 1 zorgt voor een overschrijding van de mijlpaal. Oorzaken ongew ijzigd t.o.v. vorige periode. Het Bolw erk is leidend voor de vertraging op deze mijlpaal.ook de vertraging op de Kampveldw eg w erkt door op het laatste deel van de Phoenixstraat en de montage van de tunnelinstallaties in het noordelijk deel van de tunnel. L MP4B: TSD gereed voor interne raakvlakken (excl. Afbouw ) alles > km MP5: TSD gereed voor afbouw (=spoorw erk gereed) 13-sep okt Vervallen J MP6: Bouw kavel 3 bouw rijp (blokken 18,19,23,27) 30-jun jun Oorzaken ongew ijzigd t.o.v. vorige periode. Installaties verder vertraagd. In de nieuw e planning versie I van CCL w ordt uitgegegaan van een verschoven mijlpaaldatum: 30-jun-2016 i.p.v. 29-nov Dit voorstel van CCL, is (nog) niet gehonoreerd door de opdrachtgevende partijen. L MP7: TSD gereed voor integratietest 19-sep okt Vertraging mijlpaal 4A en B zijn het meest bepalend K MP8: TSD gereed voor 2 sporige treinexploitatie 27-feb feb-15 0 CCL levert 4 maanden eerder op i.v.m. de nog te doorlopen SIT J MP9B: Bouwkavel 4B bouwrijp (blok 9, 10) 28-nov okt NB: bovenstaande rapportage is op basis van de deterministische planning. Legenda: J - Op schema, speling aanw ezig, of K - Niet op schema, speling aanw ezig, of L Niet op schema, geen speling aanw ezig - Voor op schema, speling aanw ezig - Op schema, geen speling aanw ezig Gereed RAP00567 Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 33

27 2. Stadskantoor Overallplanning Stadskantoor Ontw erpfase Besteksfase Bestek stadskantoor (5 verd.) Aangepast bestek stadskantoor (4 verd.) Besluitvorming College en Raad Gereedmaken bestek voor verzending Haalbaarheidsstudie Ontw erp en bestek kelder Calculatie / Onderhandeling / Gunning Aanbestedingsfase Voorbereiden selectieleidraad Selectiefase Inschrijvingsfase Gunningsfase Voorbereidingsfase Uitvoeringsfase Bouw kelder 1e fase stadskantoor 2e fase stadskantoor Voorbereiding Uitvoering Nazorg Status K K Mijlpalen Bestek Kelder Prognose (Dec 2011) Prognose (Mrt 2012) Afw ijking (dgn) SKS1: Haalbaarheidsstudie / Ontw erp en bestek Kelder gereed 17-jun jun-11 0 SKS2: Calculatie / onderhandeling en gunning Kelder gereed 15-jan jan Besteksfase Stationshal / Stadskantoor K SKS3: Besluitvorming bestek Stationshal / Stadskantoor (5 verd.) door ProRail / NS SKS4: Vaststellen aangepast bestek Stationshal / Stadskantoor (4 verd.) incl. kostenplaatje en controle door gemeente 27-okt okt feb mrt SKS5: Besluitvorming afronding besteksfase door B&W 25-nov nov-11 0 SKS6: Keuze w elk bestek op de markt door Raad 15-dec dec-11 0 Aanbestedingsfase K SKS7: Start selectiefase (=Publicatie Selectieleidraad) 23-sep sep-11 0 SKS8: Einde selectiefase / Start inschrijvingsfase (=Start informatieve gesprekken) SKS9: Einde inschrijvingsfase / Start Gunningsfase (= Indiening aanbiedingen) Voorbereidingsfase 13-feb mrt aug aug-12-3 SKS10: Start w erkvoorbereiding en engineering Kelder 01-feb feb-12 0 SKS11: Start w erkvoorbereiding, engineering en bouw plaatsinrichting Stadskantoor / Stationshal Uitvoeringsfase 12-nov nov-12-4 Toelichting afwijking Deze afw ijking heeft (nog) geen gevolgen voor start bouw van HNK/S (mijlpaal 3) vanw ege getroffen maatregelen. Deze afw ijking heeft (nog) geen gevolgen voor start bouw van HNK/S (mijlpaal 3) vanw ege getroffen maatregelen. T.g.v. de latere start van de selectiefase zal de Gunningsfase later starten. Doordat de onderhandelingen en besluitvorming rond de gunning van het keldercontract langer duren start de w erkvoorbereiding en engineering van de kelder later dan gepland. T.g.v. de latere start van de selectiefase zal de w erkvoorbereiding, engineering en bouw plaatsinrichting later starten. Met CCL is na overleg overeengekomen dat de voorbereidingsfase gedeeltelijk overlapt met de uitvoeringsfase. De belangrijke tijdkritische elementen voor J SKS12: Start bouw kelder 01-aug mei het kunnen starten van de bouw, zoals damw anden en schroefpalen zijn op tijd besteld om het w erk te kunnen starten. I.v.m. de maatregelen die zijn getroffen in de K SKS13: Start bouw Stadskantoor / Stationshal 26-jun mrt voorbereidingsfase is de start bouw van het stadskantoor op mijlpaal 3 haalbaar. K K K K K SKS14: Stationshal gereed voor start installatiew erk 14-mei feb MP7: TSD gereed voor integratietest 17-dec sep SKS15: Stadskantoor 80% Casco gereed 14-jul apr SKS 16: Start bouw 2e fase Stadskantoor 26-jun jun-15 0 SKS17: Stadskantoor 100% gereed 25-nov nov-16 0 Legenda: J - Op schema, speling aanw ezig, of K - Niet op schema, speling aanw ezig, of L Niet op schema, geen speling aanw ezig - Voor op schema, speling aanw ezig - Op schema, geen speling aanw ezig Gereed RAP00567 Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 33

28 3. Inrichting Openbare Ruimte Planning IOR Ontw erpfase Ontw erp HTM Ontw erp IOR Uitvoeringsfase Wateringsevest Kampveldw eg Phoenixstraat + trambaan Bolwerk + trambaan Stationsplein, kades + fietsroute Westvest + trambaan Ireneboulevard + trambaan Engelsestraat IOR Abtsw oudsew eg 4. Gebiedsontwikkeling Planning stappenplan Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal > > Kwartaal 1 Kwartaal 2 Voorbereiding Uitvoering Nazorg 1 IOC, ambitiedocument 1,1 Actualiseren basiskaart 1,2 Uitwerking beleidskeuzes 1,3 Optimalisatie vastgoedprogramma 1,4 Bijzondere kwaliteiten 1,5 IOC ambitiedocument c c c 2 Planvorming 2,1 Opdracht aan stedenbouwkundigen 2,2 Opstellen referentie plannen 2,3 Beoordeling referentieplannen 2,4 IOP 3 Contractvorming 3,1 Samenwerkings/gronduitgiftecontracten 4 Actualiseren GREX 4,1 Rapportage en terugkoppeling c 5 Tijdelijk gebruik 5,1 Contractvorming DI 5,2 Openen loket tijdelijk gebruik 5,3 Verzamelen ideeën 5,4 Beoordeling ideeën c c c c c c 6 (Woning)markt analyse 6,1 Woningmarkt analyse 6,2 Bepalen ontwikkelingsthema's 6,3 Bepalen marketingstrategie 6,4 Innovatieve concepten 7 Betrokkenheid van de stad 7,1 Instellen klankbordgroep 7,2 Periodiek overleg en afstemming c 5. Parkeren PSS Planning PSS Ontw erpfase Voorbereiding Vergunningen Uitvoeringsfase Voorbereiding Uitvoering Nazorg PSC Planning Parkeergarage spoorzone centraal (indicatief) Definitiefase Ontw erpfase Procedures en vergunningen Besteksfase Aanbestedingsfase Voorbereidingsfase Uitvoeringsfase Nazorgfase Planning Parkeergarage spoorzone centraal (indicatief) op hoofdlijnen Voorbereiding Uitvoering Nazorg RAP00567 Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 33

29 6. Fietsenstallingen Planning fietsenstalling Coenderpark Definitiefase Ontw erpfase Voorlopig Ontw erp Definitief Ontw erp Besteksfase Omgevingsvergunning Aanbestedingsfase Voorbereidingsfase Uitvoeringsfase Nazorgfase Planning fietsenstalling Coenderpark (indicatief) op hoofdlijnen Voorbereiding Uitvoering Nazorg 7. Conditionering Overallplanning Conditionering Stationshal / Stadskantoor Omgevingsvergunning (WABO) 5 verd. Omgevingsvergunning (WABO) 4 verd. Verw ijderen bestaande kabels en leidingen Realiseren nutsvoorzieningen Stationshal / Stadskantoor 80% Verplaatsen tijdelijke fietsenstalling Afsluiten fietstunneltje onder bestaand spoor Grondoverdracht strook Laantje van Mater Art. 19 SWW Kelder Art. 19 SWW Stationshal / Stadskantoor Archeologie Grondw ateronttrekking bouw kuip Vergunning WKO Voorbereiding Uitvoering Nazorg Status O K J Mijlpalen Stadskantoor Prognose (Dec 2011) Prognose (Mrt 2012) Afw ijking (dgn) Toelichting afwijking Omgevingsvergunning (WABO) verleend (5 verd.) 19-jan jan-12 0 Procedure afgebroken i.v.m. 4 verd. Variant Omgevingsvergunning (WABO) verleend (4 verd.) 27-apr mrt-12 Opnieuw ingediend i.v.m. 4 verd. Variant Verw ijderen bestaande kabels en leidingen gerealiseerd Nutsvoorzieningen Stationshal / Stadskantoor 80% gerealiseerd 30-apr apr-12 0 Ligt op het kritieke pad. 30-mei mei-14 0 Tijdelijke fietsenstalling verplaatst 27-jan jan-12 0 Vertraging in de besluitvorming rondom de locatie van de tijdelijke fietsenstalling heeft de uitloop veroorzaakt. CCL heeft opdracht gekregen de nieuw e tijdelijke fietsenstalling voor eind december 2011 te realiseren, zodat de bestaande kabels en leidingen bijtijds omgelegd kunnen w orden. De verplaatsing duurt langer dan voorzien. Er is nog geen impact op de start bouw van de kelder. De activiteiten dienen w el kritisch te w orden gevolgd. Fietstunneltje onder bestaand spoor afgesloten 23-jan jan-12 0 De fietstunnel w ordt eerder afgesloten. De besluitvorming hieromtrent is afgerond. De afsluiting dient nog te w orden gerealiseerd. Grondoverdracht strook Laantje van Mater overgedragen 04-okt okt-11 0 K Art. 19 SWW Kelder verleend 09-mrt mei vergunningverlener gedurende de procedure aanvullende informatie is Deze vergunning heeft vertraging opgelopen omdat door gevraagd. K Art. 19 SWW Stationshal / Stadskantoor verleend 17-sep nov De vergunning moet nog w orden aangevraagd. Archeologie onderzoek afgerond 03-okt okt-11 0 Grondw ateronttrekkingsvergunning bouw kuip verleend 31-jan jan-12 0 L Vergunning WKO verleend 28-jan apr Het onderzoek naar de haalbaarheid van de WKO is afgerond. De vergunningsaanvraag kan w orden opgestart. Aandachtspunt = Waterw et! Legenda: J - Op schema, speling aanw ezig, of K - Niet op schema, speling aanw ezig, of L Niet op schema, geen speling aanw ezig - Voor op schema, speling aanw ezig - Op schema, geen speling aanw ezig Gereed RAP00567 Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 33

30 Bijlage III Masterplanning RAP00567 Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 33

31 RAP00567 Kwartaalrapportage Spoorzone Delft Q van 33