JAARVERSLAG 2012 STICHTING OECUMENISCHE VIERINGEN GRONINGEN

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012 STICHTING OECUMENISCHE VIERINGEN GRONINGEN"

Karel van Loon
6 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 JAARVERSLAG 2012 STICHTING OECUMENISCHE VIERINGEN GRONINGEN

2 Bestuursverslag Terugkijkend op vele inspirerende vieringen, sluiten we ons aan bij het huidige thema van het jaarrooster ik vier dus ik leef, wat beweegt ons, met de blik op de toekomst van de OVG gericht. In 2012 is er veel aandacht geweest voor verkenningen. Velen gingen letterlijk op pad om bij andere geloofsgemeenschappen een viering mee te maken en sfeer te proeven. De verslagen van deze bezoeken waren leerzaam en interessant voor een verdere verkenning van de identiteit van de Peper. In twee avonden, een met vertegenwoordigers van alle (werk)groepen in mei, en een gemeenschapsoverleg in juni, heeft het bestuur niet alleen een verder uitgewerkte formulering van de identiteit gepresenteerd maar ook de vraag op tafel gelegd wat er nodig is om de identiteit levend te houden. De uitkomsten van deze avonden worden verwerkt in een jaarplan met aandacht voor een inventarisatie van de activiteiten van de OVG, en de continuïteit daarvan. Het bestuur zal dit in 2013 met de Pepergemeenschap bespreken. De voor het eerst georganiseerde avond special voor groepen bleek veel stof te leveren voor uitwisseling en inspiratie voor samenwerking, bijvoorbeeld met de jongeren. Op deze avond is ook gesproken over de vernieuwing van de website, in uiterlijk, tekst en functionaliteit, waaraan onder leiding van de PR-groep wordt gewerkt. In het najaar heeft Anneke van der Heide besloten haar met Wim Opgelder gedeelde cantorschap neer te leggen en afscheid van het koor te nemen. Er is een opvolger geworven om het team van musici te versterken. Ook voor het bestuur wordt naar nieuwe leden gezocht i.v.m. vertrek van enkele huidige leden met een lange staat van dienst, o.a. een nieuwe penningmeester. Uit zijn verslag over 2012 dat hierna volgt blijkt wel dat het geen eenvoudige opgave is om de financiën van de OVG gezond te houden. Na een uitgebreide verkenning van de alternatieven is besloten de huur van het kinderhuisje op te zeggen. Dit is een eerste stap om de financiën beter in balans te krijgen. Op volgende stappen zal het bestuur zich het komend jaar wederom beraden. Het bestuur, T.H. Nieboer, voorzitter M.A.J. van Duijn, secretaris H. Hollander, penningmeester J.W. Rutgers-Stoker A. Hesseling C.R.A. Wierenga-Schuil 2

3 Financieel verslag De exploitatierekening is opgesteld op basis van de werkelijke uitgaven en ontvangsten in het jaar op de financiële rekeningen. Betalingen en ontvangsten, waarvan de exacte omvang aan het einde van het jaar bekend zijn, worden nog in het verslagjaar verantwoord. Kosten worden in principe verantwoord op het moment dat ze bekend zijn, baten worden verantwoord op het moment dat ze zijn ontvangen. BALANS Activa Passiva Inventaris: Eigen vermogen vleugel afschrijving Aandelen Oikocredit Rabobank Vooruit ontvangen bedragen Postbank en Kapitaalrek Nog te betalen kosten C en E bankiers Voorziening vaste lasten ASN bank Nog te ontvangen bedragen Liturgiefonds Totaal Totaal Toelichting Activa In 2008 is ter ondersteuning van de vieringen een vleugel aangeschaft. De aanschafwaarde was 7.250, -. Jaarlijks wordt 500, - afgeschreven op deze vleugel. De vleugel komt voor de boekwaarde op de balans te staan. De boekwaarde per bedraagt: De OVG heeft besloten haar vermogen deels in aandelen Oikocredit te beleggen. Over 2012 heeft Oikocredit een rendement van 1.5% gemaakt. Van de commerciële banken faciliteert de Rabobank de verwerking van de collecteopbrengsten het best. De OVG handelt al haar financiële transacties via de Postbank af. 3

4 De salarisadministratie van de OVG is ondergebracht bij het Kantoor der Kerkelijke Administraties in Amersfoort. Het daaruit voortvloeiende betalingsverkeer verloopt via de Van Lanschot Bankiers. Met ingang van 2008 is de ASN bank het rentedragende deel van de bezittingen van OVG. Toelichting Passiva Het totale eigen vermogen is in 2012 uitgekomen op 9.659, -. Vooruit ontvangen bedragen Hiervoor is een bedrag van 5.870, - opgenomen. Dit betreft vooruit ontvangen vrijwillige bijdragen die betrekking hebben op het boekjaar Nog te betalen kosten. De Nog te betalen kosten hebben voornamelijk betrekking op het na-ijlen van rekeningen en te betalen doelcollectes. De kosten zijn verwerkt in het exploitatieoverzicht over 2012, terwijl de uitgaven in 2013 plaatsvinden. Voorziening vaste lasten. De OVG heeft als beleidsvoornemen om voor tenminste één jaar de vaste lasten te kunnen dekken. De reservering hiervoor is dus voornamelijk gerelateerd aan de begrote honorering van de theologisch medewerkers, de begrote uitgaven aan musici en de verwachte huur. Voor 2012 is 3% van de vaste lasten 2011 toegevoegd, zijnde een bedrag van 1.900,- Liturgiefonds In december 2007 is vanuit het Liturgiefonds het openstaande positieve saldo van overgeboekt naar de rekening van de OVG. Conform afspraken wordt door de OVG hier jaarlijks (gedurende 4 jaar) 950, - aan toegevoegd. In 2011 heeft de laatste toevoeging plaatsgevonden. Hierdoor is het totaal bedrag van het Liturgiefonds per 31 december 2011 uitgekomen op In 2012 zijn nieuwe koorboeken aangeschaft. De kosten hiervan zijn, conform afspraken, ten laste gebracht van dit fonds. 4

5 EXPLOITATIE OVERZICHT Begroting Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Vrijwillige Bijdragen Collecte OVG Rente Overige inkomsten Inkomsten Theologische medewerkers Muzikale ondersteuning Huisvesting Vieringen* GO Groepen** Toevoegen voorzieningen Afschrijving vleugel Overig *** Uitgaven Operationeel Resultaat Buitengewone lasten/baten Resultaat *) overwegingen en materiaal **) Kinderen, Jongeren, Presbyters, Pastoraat, Einden der Aarde, Collecte en Publiciteit ***) administratie, vergaderen ed. Het boekjaar 2012 is afgesloten met een positief resultaat van 6.956, -. Toelichting Baten De totale inkomsten zijn ten opzichte van 2011 gestegen met , -. Totaal 2011: , - ; ,- De jaarlijkse (vaste vrijwillige) bijdragen over 2012 liggen nagenoeg op hetzelfde niveau als vorig jaar. Begroting 2012: , -. Bijdragen 2012: ,- ; in 2011: , -. Ten opzichte van de begroting blijven de bijdragen achter. De deurcollectes, die bijdragen tot de instandhouding van de vieringen van de OVG, bedragen 5.804, -. De overige inkomsten zijn uitgekomen op Vanuit de erfenis van een Peperganger is een bedrag van ,- gelegateerd aan de OVG. 5

6 Naast de deurcollectes is in 2012 een bedrag van , - aan doelcollectes ingezameld. Deze collectes hebben geen invloed op het exploitatieoverzicht van de OVG omdat deze worden doorgestort naar de betreffende doelen. Toelichting Kosten De uitgaven van de theologisch medewerker betreffen de totale salariskosten (inclusief sociale lasten) van Annemiek Boonstra De kosten van de musici hangen samen met de muzikale begeleiding van de zondagse vieringen en blijven binnen de begroting. Uitgaven 2011: , -; Uitgaven 2012: ,- Begroting 2012: , -. De kosten van de huisvesting liggen op het niveau van De huisvestingskosten zijn als volgt opgebouwd. Huur kerk Huur overige ruimtes 802 Huur ruimte kindergroep Huur Ark Totaal De uitgaven voor de vieringen hebben betrekking op de diverse materiaalkosten zoals liturgieën, kaarsen, bloemen en ander materiaal en vergoedingen voor overwegingen. Daarnaast worden hierin ook de kosten meegenomen van de koffiegroep. De specificatie is als volgt: Uitgaven overwegingen Uitgaven liturgieën Overig Totaal (begroot: 7.000) De uitgaven van de GO groepen vallen lager uit dan begroot. In de begroting van 2012 was o.a. een bedrag van opgevoerd voor de nieuwe website. De realisatie van deze kosten vindt pas plaats in Aan het de voorziening van de vaste lasten is een bedrag van toegevoegd. Op de vleugel wordt jaarlijks 500,- afgeschreven. De overige kosten liggen op hetzelfde niveau als 2011 en blijven binnen de begroting. Posten die hieronder vallen zijn: administratiekosten, bankkosten, drukwerk en de kosten voor de Peperclip. Daarnaast zijn er uitgaven gedaan voor de aanschaf van een brancard, rolgordijnen om de vleugel te beschermen tegen zonlicht en het doek Spiritus Sanctus van Jan van Loon. 6

Vergelijkbare documenten

STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK

STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK JAARREKENING 2014 EN BEGROTING 2015 INHOUDSOPGAVE Balans 3 Exploitatierekening 4 Toelichting op de balans 5 Toelichting op de exploitatierekening 7 Begroting