IJsvereniging Doetinchem '96

Transcriptie

1 IJsvereniging Doetinche '96 (opgericht 24 april 1996) Oude Welhseweg GE Doetinche Rabobank 31, KvK Arnhe Aangesloten bij KNSB en SBN Geeente Doetinche T.a.v. het College van Burgeeester en Wethouders Postbus HA DOETINCHEM Doetinche, 3 aart 2009 Betreft: initiatiefplan aanleg schaatsen skeelerbaan Geachte College, Met bijzonder veel genoegen presenteren wij u, als IJsvereniging Doetinche '96, een goed onderbouwd initiatief, voor een ultifunctionele schaatsen skeelerbaan voor de inwoners van Doetinche. Met dit initiatief ontstaat er in de geeente Doetinche een sporten recreatievoorziening die uniek is voor de regio. Een voorziening die een ontoetingsplaats zal zijn voor vele sportieve activiteiten, letterlijk en figuurlijk in het hart van onze geeente. De ijs vereniging, die de verantwoordelijkheid heeft voor het beheer van de baan op sportpark zuid, heeft hieree ook de realistische potentie in zich, o de grootste vereniging te worden binnen de geeente Doetinche. De vereniging en zijn vrijwilligers zijn in staat o voor de burgerij van Doetinche, van jong tot oud, veel sporten bewegingsplezier te faciliteren op deze locatie. Bij de opzet van dit initiatief hebben wij ons laten leiden door het succes van soort gelijke banen in den lande, het onderzoeksrapport van Oranjewoud en de historie, waarbij de IJsvereniging in twee jaar uitgroeide tot de grootste ijsvereniging van Gelderland. Waarbij de vereniging ook veel sypathie en de financiële ondersteuning kreeg van de lokale onderneingen. O deze voorziening et een 400 eterbaan te realiseren, vragen wij u, naast de toegezegde euro, een extra bijdrage van euro voor de aanleg. Deze extra bijdrage wordt door iddel van een jaarlijkse huurbijdrage afgedekt. Wij zijn ervan overtuigd, dat et dit initiatief, de bestaande ongebruikte locatie op sportpark ZUID, wordt ogetoverd tot een plek waar elke Doetinchenier niet alleen trots op zal zijn, aar ook een plek waar elke sportieve Doetincheer zich thuis zal voelen.

2 Wij hebben dit initiatief verwoord in het 'Onderneingsplan schaatsen skeelerbaan Zuidpool' die als bijlage bij deze briefis gevoegd. Graag krijgen wij de gelegenheid o dit initiatief et bijbehorend verzoek nader bij u en de raadsfracties te presenteren. Met belangstelling zien wij een reactie van u tegeoet. Met vriendelijke groet, naens het bestuur, C.J. Leijsten voorzitter L.G. Wolf secretaris Bijlage(n): Onderneingsplan schaatsen skeelerbaan Zuidpool. Deze brief et bijbehorende bijlage is tevens digitaal aan het secretariaat van het College gezonden.

3 Onderneingsplan = schaatsen skeelerbaan Zuidpool Opgesteld door IJsvereniging Doetinche'96 C.J. Leijsten, voorzitter L.G. Wolf, secretaris A. Snippe, penningeester Adviezen: Mark Penninkhof (Vitri)

4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Saenvatting..3 1 Inleiding 4 2 Missie 6 3 Trends, ontwikkelingen en kansen. 7 4 Bedreigingen Kenerken van de schaatsen skeelerbaan 9 6 Concurrentieanalyse 10 7 Marktovang 11 7 Marktovang 11 8 Organisatie IJD' Bedrijfsconcept Investerings-en financieringsbegroting Exploitatiebegroting Liquiditeitsbegroting 16 Bijlage 1 17 Bijlage 2 19 Bijlage 3 22 Bijlage 4.23 ar Onderneingsplan schaats-en skeelerbaan Zuidpool blz. 2

5 Saenvatting IJsvereniging Doetinche '96 (IJD'96) is al vele jaren et de geeente Doetinche in overleg over H de aanleg van een nieuwe ijsbaan. De geeente heeft hiervoor een startsubsidie toegezegd van circa euro en in 2004 is door Bureau Oranjewoud een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Maar P door ondereer de onduidelijkheid over de invulling van Sportpark Zuid en de collegewisselingen van de afgelopen jaren is er nog steeds geen nieuwe ijsbaan. Daaro wil IJD'96 et dit onderneingsplan ; nogaals een ipuls geven aan haar streven een baan te realiseren. M De ijsbaan zoals die IJD'96 voor ogen staat is een zogeheten cobibaan: een gecobineerde schaatsen skeelerbaan die ook geschikt is voor tal van andere activiteiten. De baan kan bijvoorbeeld ook M._ gebruikt worden door sportende rolstoelgebruikers, wielerclubs en scholen. Daaree is de schaatsen skeelerbaan een goed iddel ter bevordering van de laagdrepelige breedtesport en tal van andere H activiteiten die in een veilige ogeving kunnen worden beoefend. De benodigde investering is hij daardoor ruischoots waard. _. Doordat de baan de enige is in de regio zal er ook vanuit andere plaatsen belangstelling zijn voor de vele gebruiksogelijkheden van de baan. De baan zal voorzien in een grote behoefte in een groot gebied rondo Doetinche, waardoor de centrufunctie van Doetinche wordt verstevigd en de geeente Doetinche zich et deze baan onderscheidt van de oliggende plaatsen. Verschillende geeenten in Nederland overwegen de aanleg van een dergelijke ijsbaan en in eerdere plaatsen is er al een te vinden. Als voorbeeld noeen we de succesvolle schaatsen skeelerbanen in Haaksbergen, Ede en Oosterbeek. Deze banen hebben odel gestaan voor veel van de ideeën waarop dit onderneingsplan is gebaseerd. Uiteraard is er vanuit de kosten- en exploitatiekant veel geld nodig voor de investering. Maar het plan laat zien dat het et hulp van geeente en sponsors ogelijk is. De exploitatieverwachting laat dan jj ook al in het eerste jaar een gezonde situatie zien. Ü Dit plan laat overduidelijk zien dat het heel goed ogelijk is o in Doetinche een schaatsen skeelerbaan aan te leggen. Er is een plaats op sportpark Zuid, er is een enthousiaste vereniging, 3B IJD'96, er zijn veel vrijwilligers en het allerbelangrijkste... er zijn veel ensen bij gebaat. Schaatsers, skeeleraars, rolstoelsporters, wielrenners, scholen, verenigingen en niet het onbelangrijkst.. 8 Doetinche zelf. Als stad et goede sportvoorzieningen, als stad et een centrufunctie en... als stad aan het water. Water dat 's winters in ijs verandert. In ijs waarop je kunt schaatsen. Dat hoort te kunnen in Doetinche. Onderneingsplan schaatsen skeelerbaan Zuidpool b!z. 3

6 1 Inleiding IJsvereniging Doetinche '96 (IJD'96) streeft ernaar o in Doetinche een goede ijsbaan te krijgen. B En een goede ijsbaan is tegenwoordig een 400 eterbaan die geaakt is van asfalt. In de winter wordt op dat asfalt een laagje water aangebracht dat al na een korte vorstperiode bevriest. Resultaat: er kan al H na een paar nachtjes lichte vorst geschaatst worden. Na de winterperiode kan er op de baan geskeelerd worden. Maar dat niet alleen: een dergelijke baan is jj voor eerdere activiteiten bruikbaar. Reden waaro dergelijke banen wel et de teren cobibaan of schaatsen skeelerbaan worden aangeduid. Een oderne ijsbaan is eer dan 'alleen aar' een ijsbaan. De huidige ijsbaan s B I s ^H Doetinche heeft een ijsbaan op Sportpark Zuid, aar deze baan bevindt zich in een zeer slechte staat. Het grootste problee bij deze baan is dat de ingegraven folie op veel plaatsen lek is. En deze folie oet er nou net voor zorgen dat het opgespoten water niet in de grond verdwijnt. Door dit weglekkende water ontstaat er een laag lucht tussen ijs en water. De ijsvloer 'zweeft' als het ware boven het water. Hierdoor ontstaan grote scheuren en gaten in het ijs die voor het schaatsende publiek grote risico's op letsel et zich brengen. Een ander problee is het feit dat de baan voor een groot gedeelte niet afgesloten kan worden. Daardoor worden vaak vernielingen aan de zich vorende ijsvloer aangebracht in de periode van beginnende vorst. B I O deze redenen vond IJD'96 het niet langer verantwoord deze baan te gebruiken en is de vereniging gestopt et het gebruiksklaar aken van de baan voor het publiek. De Doetinchese 'ijsbaan' ligt er ongebruikt bij. Met dit onderneingsplan wil IJD'96 nogaals een ipuls geven aan haar streven een nieuwe baan te realiseren. a ^ B _. ^ sa Eerdere pogingen Al vanaf eind jaren negentig zet IJD'96 zich ervoor in o een 400 eter schaatsen skeelerbaan in Doetinche tot stand te laten koen. In de loop der jaren heeft de vereniging plannen hiervoor bij de geeente Doetinche ingediend. De geeente oarde deze plannen van harte en zegde een startsubsidie toe van circa euro. Uiteraard stelde de geeente hierbij een aantal voorwaarden. Hierover is et de geeente vanaf het jaar 2000 tot op heden vaak bestuurlijk en abtelijk overleg geweest. Overleg dat tot op heden echter nog geen ijsbaan heeft opgeleverd. SM Probleen ag ~ Naar de indruk van IJD'96 zijn er in ieder geval twee oorzaken aan te wijzen die de realisatie van een goede schaatsen skeelerbaan tot nu toe in de weg hebben gestaan. In de eerste plaats blijkt vaak dat H er politiek gezien geen duidelijkheid bestaat over de besteing van Sportpark Zuid. Daarnaast heeft UD'96 vanaf eind negentiger jaren tot op heden steeds et andere colleges en dus et andere portefeuillehouders te aken gehad. I f sg Bureau Oranjewoud Wel een belangrijk resultaat van het overleg et de geeente was het besluit o in juli 2004 een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren door het Bureau Oranjewoud. De resultaten van dit onderzoek dienen als uitgangspunt voor het voor u liggende onderneingsplan. Onderneingsplan schaatsen skeelerbaan Zuidpool blz. 4

7 In dit plan leest u eerst de visie en de issie van IJD'96 waaruit het plan voor de schaatsen skeelerbaan is voortgekoen. Daarna leest u in hoofdstuk 3 welke trends en ontwikkelingen in de saenleving pleiten voor de aanleg van een baan. Hoofdstuk 4 gaat over de bedreigingen: et welke ogelijke tegenslagen dient IJD'96 rekening te houden? Verdere inforatie over de schaatsen skeelerbaan leest u in hoofdstuk 5. Over eventuele concurrentie van andere ijsbanen leest u in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 wordt gekeken naar het aantal potentiële gebruikers van de baan en hoofdstuk 8 geeft nadere inforatie over IJD'96. Vanaf hoofdstuk 9 leest u alles over het bedrijfsconcept, de finaneierings- en investeringsbegroting, de exploitatiebegroting en de liquiditeitsbegroting. Onderneingsplan schaatsen skeelerbaan Zuidpool blz. 5

8 2 Missie Met een schaatsen skeelerbaan wil IJD'96 de volgende doelen bereiken: 1. Het behoud van het schaatsen in de Achterhoek als traditionele, gezellige Nederlandse volkssport. 2. Het bevorderen van de schaatsen skeelersport als laagdrepelige breedtesport in een veilige ogeving. 3. Het gebruik van de baan door scholen. Vooral de studierichting Sport en Bewegen van het Graafschapcollege kan de baan gebruiken voor de lessen schaatsen en skeeleren. Maar ook het Metzo-college kan er gebruik van aken voor hun reguliere gynastiekuren. 4. Het beschikbaar stellen van de baan aan andere sportverenigingen zodat de baan zo veel ogelijk gebruikt wordt. Gedacht kan worden hierbij aan sporten als (jeugd)wielrennen, rolstoelsport, radiografisch bestuurbare autootjes en vliegtuigjes. 5. Het creëren van een veilige sportogeving voor gehandicapten. 6. Het organiseren van officiële schaatsen skeelerwedstrijden op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau. 7. Het ter beschikking stellen van de baan voor eveneenten. Hierbij valt te denken aan wandelen fietstochten, bedrijfsuitjes en sportdagen voor scholen. De nabijheid van andere sportvoorziening op Sportpark Zuid aakt dit extra aantrekkelijk. Een schaatsen skeelerbaan heeft dus aanzienlijk eer gebruiksogelijkheden dan een reguliere ijsbaan. Onderneingsplan schaatsen skeelerbaan Zuidpool blz. 6

9 3 Trends, ontwikkelingen en kansen Een schaatsen skeelerbaan als voorziening speelt in op een aantal behoeften en actuele M ontwikkelingen. We noeen deze: Het aantal strenge winters lijkt af te neen, hoewel de winter 2008/2009 een ander beeld geeft. Een ijsbaan zoals IJD'96 voor ogen staat, levert et drie vorstdagen al gelegenheid tot schaatsen. p U jg Ü f Als er ijs is blijken Nederlanders assaal de schaatsen onder te binden. Velen bezoeken de ijsbaan niet alleen o te schaatsen: zij koen ook voor de gezelligheid, de sfeer en het groepsgevoel. In onze individualiserende saenleving blijkt hieraan grote behoefte te bestaan, een behoefte waarin de ijsbaan kan voorzien. In steeds eer steden verschijnen rond de kerstdagen kleine, tijdelijke kunstijsbanen. Het enthousiase voor de schaatssport blijkt groot. Deze banen hebben echter de beperking dat zij voor slechts enkele weken worden aangelegd. Naast de 400 eter natuurijsbaan heeft IJD'96 het voorneen - saen et een sponsor - op Zuidpool een krabbelgedeelte van synthetisch ijs aan te leggen dat het hele jaar door gebruikt kan worden als schaatsbaan. De belangstelling voor de skeelersport is groot, aar toch wordt er steeds inder geskeelerd. Het beoefenen van deze sport op de openbare weg is naelijk niet zonder gevaar. Wanneer een baan voorhanden is zal er eer geskeelerd worden. Voor rolstoelsporters, de zogenoede wheelers, bestaat onvoldoende accoodatie o hun sport, het wheeleren, te bedrijven. De door IJD'96 voorgestelde schaatsen skeelerbaan kan hierin uitstekend voorzien en hen in staat stelen hun sport te bedrijven. Bijkoend voordeel is dat ze daardoor in! contact kunnen koen et andere sporters. i Door een schaatsen skeelerbaan zal het aantal schaatsers en skeeleraars toeneen. Voor IJD'96 zal s» dit betekenen dat het aantal leden en het aantal vrijwilligers toeneet. Daardoor is de continuïteit van de vereniging gewaarborgd en daaree tevens de exploitatie van de baan in de toekost. Verenigingen uit de ogeving kunnen de baan gebruiken voor hun reguliere trainingen. Dit is gunstig voor de exploitatie van de baan. Bovendien bevordert het de onderlinge contacten. Onderneingsplan schaatsen skeelerbaan Zuidpool blz. 7

10 1 4 Bedreigingen 1 S Voor het initiatief o te koen tot een schaatsen skeelerbaan in Doetinche zijn er natuurlijk niet alleen kansen, aar er zijn ook bedreigingen te bedenken. S De locatie van de huidige ijsbaan is door de geeente aan IJD'96 toegezegd voor de aanleg van de nieuwe schaatsen skeelerbaan. IJD'96 heeft echter de indruk dat de besluitvoring over de ruitelijke ontwikkeling en invulling van Sportpark Zuid nog niet is afgerond. Kennelijk zijn er eerdere gegadigden voor de locatie van de huidige ijsbaan. Een heroverweging van de toezegging» aakt de aanleg van de schaatsen skeelerbaan onzeker.» "- IJD'96 kan inkosten islopen wanneer er in een winter weinig ijsdagen zijn. Een dergelijke «financiële tegenvaller kan de vereniging echter opvangen doordat ze een vaste bron van inkosten heeft in de vor van contributies van leden. Daarnaast ontvangt IJD'96 gelden voor reclae-uitingen die gebaseerd zijn op eerjarige contracten. Daaree is het financiële risico afgedekt. Zie bijlage 2. Er zou in de nabije ogeving een soortgelijke schaatsen skeelerbaan aangelegd kunnen worden. Deze bedreiging valt niet uit te sluiten, aar de kans hierop lijkt erg onwaarschijnlijk. Op dit oent g is IJD'96 in ieder geval geen initiatiefin die richting bekend. De vereniging werkt op eerdere vlakken saen et verenigingen uit de ogeving en zal dat ook bij de aanleg van de baan doen. [ Wanneer de baan in Doetinche eenaal een feit is, zijn vanuit de oliggende geeenten geen initiatieven voor een baan eer te verwachten. E» Onderneingsplan schaatsen skeelerbaan Zuidpool blz. 8

11 Kenerken van de schaatsen skeelerbaan De schaatsen skeelerbaan bestaat niet alleen uit een ovale baan, aar heeft ook een krabbelbaan van synthetisch ijs. Het coplex bestaat dus uit twee eleenten. Een schaatsen skeelerbaan Dit is een ovale 400 eterbaan et een breedte van twaalf eter die voldoet aan de KNSB-eisen als wedstrijdbaan. De baan heeft een toplaag van speciaal asfalt en heeft opstaande randen. Zodra vorst verwacht wordt, wordt op het asfalt een laagje water van vier centieter aangebracht. Al na een kortstondige periode van lichte vorst is het water geheel bevroren en kan er geschaatst worden. Een laag van vier centieter ijs is al voldoende odat de ondergrond vlak en hard is. Ter vergelijking: op sloten en ondergelopen land is een ijsdikte van iniaal acht centieter vereist. Buiten de vorstperiode kan de asfaltbaan worden gebruikt voor ondereer skeeleren, rolstoelsport en wielrennen. Een krabbelbaan van synthetisch ijs IJD'96 heeft een bedrijf bereid gevonden dit onderdeel te sponsors. Deze rechthoekige ijsvloer van 38 x 22 eter kan het gehele jaar door gebruikt worden voor het schaatsen en zal een trekpleister zijn voor kinderen. Deze baan is opneebaar en kan eventueel rond de kerstdagen verplaatst worden naar het centru van Doetinche ter vervanging van de kunstijsbaan die de laatste jaren tijdelijk wordt aangelegd. Een baan van synthetisch ijs is beduidend goedkoper en ilieuvriendelijker. Toegepaste techniek De techniek waaree de 400 eterbaan wordt aangelegd is reeds eerdere alen toegepast en heeft zich daardoor bewezen. In Nederland liggen eerdere banen volgens hetzelfde technische concept, bijvoorbeeld in Haaksbergen en Ede. Doelgroepen Als belangrijkste doelgroepen voor een schaatsen skeelerbaan ziet IJD'96: - schaatsliefhebbers; skeeleraars; - schoolgaande jeugd (al dan niet via onderwijsinstellingen); gehandicapten; - studenten van de sectie Sport en Bewegen van het Graafschapcollege. Voor een schaatsen skeelerbaan zijn nauwelijks specifieke voorzieningen nodig. Op het Sportpark Zuid zijn parkeerogelijkheden en goede toegangswegen. Voor rolstoelers valt te denken aan goede vlakke toegangswegen en aangepaste toiletten. Openbare toegankelijkheid Zonder toezicht bestaat er en reële kans op beschadigingen aan de baan door vandalise. IJD'96 streeft daaro in saenwerking et de oliggende verenigingen en de geeente Doetinche naar ruie openingstijden van de baan voor gebruikers en bezoekers. De gesprekken die et de vereniging De gehoorzae hond worden gevoerd over het gezaenlijk gebruik van het terrein, verkeren in een afrondende fase. Onderneingsplan schaatsen skeelerbaan Zuidpool blz. 9

12 Ei F 6 Concurrentieanalyse 3 In het kader van dit onderneingsplan heeft IJD'96 onderzocht of er binnen een straal van 25 Ü kiloeter voorzieningen zijn die concurreren et de schaatsen skeelerbaan in Doetinche. Dit blijkt slechts in beperkte ate het geval te zijn. Binnen een straal van 25 kiloeter rond Doetinche 9 bevinden zich naelijk geen banen et een asfaltondergrond zoals IJD'96 die voor ogen heeft. Daardoor is er geen concurrentie voor Zuidpool te verwachten voor zover het de skeelersport betreft B en het schaatsen na een zeer korte vorstperiode. S Wel zijn er rui twintig traditionele schaatsbanen, ondereer in Halfweg in Zelhe, Hoog-Keppel, g~ Varsseveld en Braat. Hier betreft het banen op ondergelopen land, vijvers of open water, waarvoor x dus een beduidend dikkere ij slaag en dus een langere vorstperiode nodig is dan voor Zuidpool. Zoals e- reeds in hoofdstuk 5 is gesteld kan op banen et een asfaltondergrond eerder geschaatst worden en kan er langer worden doorgeschaatst. De praktijk wijst uit dat wanneer op een traditionele baan kan worden geschaatst, schaatsen skeelerbanen 3 a 4 ijsdagen éér opleveren dan de traditionele banen. H Zo kenden in de winter van 2007/2008 asfaltbanen drie schaatsdagen, terwijl op norale banen in het geheel niet geschaatst kon worden. In de winter 2008/2009 was het aantal schaatsdagen op asfaltbanen tot nu toe zestien, terwijl gewone banen niet verder kwaen dan twaalf dagen. Hieruit blijkt wel dat ook voor wat de schaatssport betreft, Zuidpool dus een duidelijk concurrentievoordeel heeft ten ~ opzichte van andere banen. Ü Een ander groot voordeel tegenover de concurrentie is de krabbelbaan van synthetisch ijs. Dit onderdeel van de ijsbaan aakt het ogelijk dat er gedurende het gehele jaar geschaatst wordt. ' Hieree onderscheidt Zuidpool zich duidelijk van de andere ijsbanen. Bovendien levert dit behalve ^, veel ijsplezier ook veel publiciteit en financieel voordeel op.» Prijsconcurrentie is niet of nauwelijks aan de orde. De door IJD'96 gehanteerde tarieven voor inschrijfgeld, contributie en toegang liggen op vrijwel hetzelfde niveau als die van de oringende HJ. verenigingen. g eg Korto, er zijn geen serieuze bedreigingen gevonden vanuit soortgelijke en vergelijkbare aanbieders. IJD'96 onderscheidt zich juist door een breed aanbod van ogelijkheden o te schaatsen, te skeeleren of andere sporten te bedrijven. Onderneingsplan schaatsen skeelerbaan Zuidpool blz. 10

13 5T Marktovang E* Het aantal potentiële gebruikers van de baan is uiteraard afhankelijk van het aantal inwoners van de geeente of de regio. O te bepalen of het aantal inwoners voldoende is, heeft IJD'96 het aantal inwoners van Doetinche vergeleken et dat van geeenten waar op succesvolle wijze een baan wordt geëxploiteerd. Geeente Aantal inwoners Doetinche Haaksbergen Ede Renku (baan Oosterbeek) Uit dit overzicht blijkt duidelijk dat het aantal inwoners van Doetinche rui twee keer zo hoog is als dat van Haaksbergen dat in staat is op succesvolle wijze zijn baan te exploiteren. Maar niet alleen de geeente Doetinche is bepalende voor de arktovang. De potentiële gebruikers van de baan zijn afkostig uit de gehele regio die aar liefst inwoners telt. In de regio bestaan weliswaar zo'n 22 ijsverenigingen et een eigen baan, aar die beschikken alleen over 'gewoon',natuurijs. Al deze banen trekken veel bezoekers, aar hebben als nadeel dat er beduidend eer en langere tijd vorst nodig is o er te kunnen schaatsen. Op Zuidpool kan en eerder terecht en langer, zodat we verwachten dat we aan het begin en het eind van een vorstperiode ensen uit de hele regio trekken. Maar vooral is de regio van belang voor het skeeleren. Veel skeeleraars bedrijven hun sport op de openbare weg, hetgeen niet zonder risico is. Zij zijn dan iers deelneers aan het verkeer, aar verplaatsen zich op een soort van vervoeriddel waaree je nauwelijks kunt reen. O die reden zoeken zij voortdurend naar een veilige en geschikte plaats o hun sport te kunnen beoefenen. De Doetinchese schaatsen skeelerbaan zal voor veel skeeleraars uit de regio een oplossing voor dit problee zijn. Onderneingsplan schaatsen skeelerbaan Zuidpool blz. 11

14 «8 Organisatie IJD'96 * IJD'96 staat ingeschreven bij de Kaer van Koophandel te Arnhe, waar ook de statuten zijn. gedeponeerd. Verder is IJD'96 aangesloten bij de nationale schaatsen skeelerbond KNSB. IJD'96 is een jonge vereniging et een vaste kern van actieve ensen. In de loop van haar 12-jarig bestaan heeft de vereniging een gedegen structuur van coissies opgebouwd. Zowel het bestuur als de coissies bestaan uit enthousiaste vrijwilligers. Het bestuur van de vereniging wordt gevord door de volgende personen: Voorzitter: C.J. Leijsten, Nonneate 5, 7006 CM Doetinche x e-ail: keesfojleijsten.nl Secretaris: L.G. Wolf, De Veste 33, 6983 DA Doesburg e-ail: louiswolf@zonnet.nl _ Penningeester: A. Snippe, Oude Wehlseweg 15, 7007 GE Doetinche e-ail: andries.snippe@gail.co I 1 1 Bestuurslid: H. Haan, Edisonstraat 51, 7006 RA Doetinche Bestuurslid: H. v.d. Toorn, Wijnbergseweg 13, 7006 Doetinche Adviseur: T. van Dijk, Weerdjeslaan 45, 7006 BB Doetinche Adviseur: J.A. Punt, Hof van Orleans 12, 7007 JA Doetinche Daarnaast bestaat de vereniging uit de volgende coissies: ""*" technische coissie; jf ~ l wedstrijdcoissie; P i sponsorcoissie; kantinecoissie; skeelercoissie. Ook kan de vereniging een beroep doen op ervaren schaatsen skeelertrainers die naar behoefte kunnen worden ingezet. In de toekost kan een saenwerking et de sectie Sport en Bewegen van - het Graafschapcollege synergie opleveren. p Alle vrijwilligers zijn gedurende hun activiteiten voor IJD'96 verzekerd via de KNSB... Onderneingsplan schaatsen skeelerbaan Zuidpool blz. 12

15 9 Bedrijfsconcept Als fundaent onder de exploitatie van het schaatsen skeelerbaan hanteert IJD'96 de volgende uitgangspunten: 1. Het gebruik van de schaatsen skeelerbaan oet voor iedereen betaalbaar zijn. Voor leden van IJD'96 is zowel het inschrijfgeld als de contributie niet te hoog, voor niet-leden is de toegangsprijs redelijk. Kernwoord is laagdrepeligheid. De verhouding tussen de bedragen voor inschrijving, contributie en toegang stiuleert ensen o te kiezen voor het lidaatschap. De bedragen zijn opgenoen in bijlage 4. Het feitelijke gebruik van de schaatsen skeelerbaan wordt hierdoor ook inder belangrijk. 2. IJD'96 hanteert een lidaatschap et autoatische incasso. Hierdoor neet het debiteurenrisico af. 3. Wanneer de druk voor vrijwilligers groot wordt kan IJD'96 in bepaalde gevallen een, binnen de fiscale wetten, niet-belaste vergoeding verstrekken. 4. Met sponsors worden in principe eerjarige contracten gesloten. 5. Saenwerking, creativiteit en flexibiliteit zijn sleutelwoorden voor de exploitatie. Het succes van een schaatsen skeelerbaan is ook het succes van de andere partners. 6. De totale investering voor de schaatsen skeelerbaan (bouw, inrichting en projectkosten) oet grotendeels betaald worden uit de bijdragen van geeente, bedrijfsleven en fondsen. Er is slechts een beperkte lening nodig. De financieringsstructuur oet dusdanig zijn dat de Stichting Waarborgfonds Sport garant wil staan. 7. IJD'96 aakt deel uit van het platfor van verenigingen die op Sportpark Zuid gevestigd zijn. IJD'96 zal binnen dit platfor de belangen behartigen van Zuidpool en de synergie et de overige verenigingen bevorderen. Onderneingsplan schaatsen skeelerbaan Zuidpool blz. 13

16 10 Investerings- en financieringsbegroting In onderstaand schea is een gespecificeerde raing van de investeringskosten weergegeven. Investering Realisatiekosten baanaanleg Bijkoende kosten infrastructuur Procedurekosten Toezicht en onvoorzien Subtotaal (zie bijlage, gespecificeerd o.b.v. rapport Oranjewoud) Rentekosten tijdens aanleg Bijdrage in gezaenlijk clubgebouw TOTAAL INVESTERING Financiering Bijdrage geeente Doetinche toegezegd Bijdrage geeente Doetinche extra gevraagd Totaal bijdrage geeente Doetinche Lening Bijdragen uit fondsen, sponsors, donateurs, acties TOTAAL FINANCIERING Prijspeil Bedragen luiden in euro's, exclusief btw Voor de dekking van de benodigde investering in de aanleg van de schaatsen skeelerbaan gaan we uit van de volgende ogelijkheden: bijdragen van de geeente; bijdragen o niet van fondsen; bijdragen van sponsors; publieksacties. IJD'96 gaat ervan uit dat de gehele investering wordt gedekt door deze 4 bijdragen. Voor de baan van synthetisch ijs heeft IJD'96 een sponsor weten te interesseren die de aanleg ervan voor zijn rekening neet. De kosten van de aanleg zijn niet in bovenstaande begroting opgenoen. De grond waarop de schaatsen skeelerbaan wordt aangelegd, wordt door de geeente Doetinche ter beschikking gesteld. Daaro is in het investeringsoverzicht geen bedrag opgenoen voor de aankoop van de grond. Met de geeente is reeds gesproken over een zakelijk recht van opstal, waarvoor IJD'96 een jaarlijkse vergoeding verschuldigd is. In bijlage 1 treft u een nadere toelichting aan op een aantal bedragen. Onderneingsplan schaatsen skeelerbaan Zuidpool blz. 14

17 11 Exploitatiebegroting Hieronder wordt voor de eerste driejaar na de opening van de schaatsen skeelerbaan aangeven, welke opbrengsten op grond van de aannaes van IJD'96 haalbaar geacht worden en welke kosten daar tegenover staan. Opbrengsten jaar 1 jaar 2 jaar 3 Entreegelden, inschrijfgeld, contributies Reclaeborden Sponsors / donateurs Consupties netto Overige Totaal opbrengsten Kosten Zakelijke lasten en verzekeringen Gas/water/elektra Onderhoud en reservering groot onderhoud Acquisitiekosten Overige bedrijfskosten Erfpachtcanon aan geeente Doetinche Rentekosten 5% over 7 Aflossing lening Totaal kosten Resultaat (opbrengsten-/-kosten) Prijspeil Bedragen zijn in euro's en exclusief btw. Met deze aannaes zit IJD'96 aan de voorzichtige kant. De verwachting is dat de baan vanaf het begin een positief resultaat oplevert en dat dit resultaat geleidelijk zal toeneen. Zie bijlage 2 voor een nadere toelichting aan op een aantal bedragen. Hier is ook de financiële consequentie berekend van het ontbreken van ijsdagen. In bijlage 4 ziet u de cijferatige onderbouwing van et nae de post "entreegelden, inschrijfgeld, contributies" van de opbrengstenkant. Onderneingsplan schaatsen skeelerbaan Zuidpool blz. 15

18 ar f 12 Liquiditeitsbegroting f w fcï Mede door zijn goede weerstandsverogen is de schaatsen skeelerbaan zowel op de korte als lange terijn liquide. - Zie bijlage 3 voor een gedetailleerde toelichting, Onderneingsplan schaats-en skeelerbaan Zuidpool blz. 16

19 Bijlage 1 INVESTERING- en FINANCIERINGSBEGROTING SCHAATS- EN SKEELERBAAN ZUIDPOOL 5* Investering Realisatiekosten baanaanleg Bijkoende kosten infrastructuur Procedurekosten Toezicht en onvoorzien Subtotaal (zie bijlage gespecificeerd op basis rapport Oranjewoud 1 juli 2004) Rentekosten tijdens de aanleg Bijdrage in gezaenlijk clubgebouw Totaal investering Financiering Bijdrage geeente Doetinche toegezegd Bijdrage geeente Doetinche extra gevraagd Totaal via de geeente Doetinche Lening Bijdragen uit fondsen, sponsors, donateurs, acties Totaal financiering Prijsniveau 2009; bedragen in euro's, exclusief btw Stichting als rechtspersoon et als doel: BTW regeling ( brief inspectie Winterswijk ter inzage) de voorheffing btw op de investering is terug te ontvangen Investeringskosten t.l.v. de stichting De bedragen zijn confor het rapport van Oranjewoud zie bijlage pag 2 Clubgebouw Het tweedehands clubgebouw (portacabines via via te verkrijgen) heeft een beperkte ruite. Bij schaatsdagen en andere grote eveneenten aken we gebruik van de ruite bij Saza Financiering Lening op basis van zakelijk recht van opstal, voor onbepaalde tijd et borgstelling SWS Bijdrage door de ge. Doetinche De extra bijdrage ge. Doetinche tegen een jaarlijks te betalen huurververgoeding Overige activiteiten zoals beachvolleybal-handbal wielrennen eveneenten etc. Worden via de verenigingen gefinancierd Onderneingsplan schaatsen skeelerbaan Zuidpool blz. 17

20 t fel. fcr li 1 gr lll~ fcf ra 1 i w 1^ DE KOSTEN VAN DE BAAN (volgens specificaties rapport Oranjewoud 1 juli 2004) 4.2 Realisatiekosten (pag 10) Baanaanleg geraade kosten confor aanbieding Dura Vereer ter inzage Prijsstijging 1 juli 2004 tot edio ,00% Af: onderhandelingsresultaat aanbesteding Subtotaal Bijkoende kosten (pag 11) Bij; stelpost uit 4.4 aanleg parkeerplaatsen Prijsstijging 1 juli 2004 tot edio ,00% Subtotaal 4.3 Procedurekosten Bij: stelposten uit 4.4 bodeonderzoek en notariskosten Prijsstijging 1 juli 2004 tot edio ,00% Subtotaal 4.4 Stelposten (overblijvende) Toezicht op de aanleg van de baan Onvoorzien De baan oet goedgekeurd worden door NOC*NSF Dura Vereer heeft hiervoor een stelpost keuren opgenoen van De post toezicht en onvoorzien kan dus aanerkelijk lager De totale kosten zijn l De bovenlaag oet na 10 jaar worden vernieuwd De kosten van vervanging zijn als reservering in de exploitatie opgenoen i Onderneingsplan schaatsen skeelerbaan Zuidpool blz. 18

21 Bijlage 2 EXPLOITATIEBEGROTEVG SCHAATS- EN SKEELERBAAN ZUID Opbrengsten Entreegelden /contributies Reclaeborden Sponsors/donateurs Consupties netto Overige Totaal opbrengsten eerste jaar tweede jaar derde jaar Oranjewoud in Kosten Zakelijke lasten en verzekering Gas/water/elektra Onderhoud en reservering groot onderhoud Acquisitiekosten Overige bedrijfskosten Huurvergoeding aan de ge Doetinche. Rentekosten 7 a 5% Aflossing lening Totaal kosten Resultaat opbrengsten in kosten Alle bedragen luiden in euro's, exclusief btw Opbrengst- en kostenontwikkeling Voor het zichtbaar aken van de verschillen, is het prijspeil voor het eerste jaar aangehouden Entreegelden en contributies Zie bijlage 4 Overzicht tarieven Winter zonder ijs per/jaar Lagere opbrengsten entreegelden, consupties en contributie door opzeggingen Lagere kosten Subtotaal Reservering grootonderhoud dit is geen uitgave Per saldo geen liquiditeitstekort - 0 Reclaeborden 8 bedrijven a 500 per 4 eter Sponsors/donateurs Sponsors, kleinere bedrijven et als tegenprestatie van naasverelding Donateurs, kleinere bedrijven zonder tegenprestatie van naasverelding Donateurs, personen Overige opbrengsten Opbrengst uit acties, schaatsen slijpen, verkoop schaatsen(2e hands) kleding, en prullaria Onderneingsplan schaatsen skeelerbaan Zuidpool blz. 19

22 5.2 Inkosten (uit rapport Oranjewoud) De grootste onzekerheid in de exploitatieopzet zijn de inkosten uit de entreegelden voor het schaatsen Dit wordt uiteraard volledig bepaald door de weersostandigheden. Gedurende de afgelopen 10 jaar heeft de vereniging geidddeld 5 ijsdagen per jaar gehad. In de exploitatie is uitgegaan van 4 ijsdagen. Als de baan wordt uitgevoerd in een asfaltbaan zal het aantal ijsdagen naar verwachting toeneen Met een nieuwe cobibaan is het uitgangspunt van 4 ijsdagen per jaar zeker reëel. Wel is de inkostenbron uit de ijsdagen erg wisselend odat jaren et veel ijsdagen vaak worden afgewisseld door perioden van enkele jaren zonder ijsdagen. De inkosten uit de skeeleractiviteiten zijn veel constanter en kunnen dus volledig worden opgenoen in de exploitatieopzet. De vereniging gaat uit van inkosten uit extra contributie-inkosten, subsidies,verhuur van de baan en dergelijke. Deze inkosten zijn reëel. De inkosten uit reclaeborden en dergelijke worden grotendeels bepaald door acquistieactiviteiten en resultaten van de vereniging.(tot zover Oranjewoud) Het aantal schaatsdagen op een asfaltbaan was in 2007/ en in 2008/2009 totaal 16 Kosten (in het derde jaar) Onroerende zaakbelasting Verzekeringen Afvalstoffen/rioolrechten Totaal waterschap/zuiveringslasten per/jaar Onderhoud + reserve grootonderhoud Jaarlijks onderhoud en reparatie Reservering groot onderhoud en reservering vervanging apparatuur Energiekosten vastgesteld op basis oliggende club's en ijs/skeelerbanen elders Adinistratie, beheer etc. (inclusief vrijwilligersvergoeding) Onderneingsplan schaatsen skeeierbaan Zuidpool blz. 20

23 De huur; op basis zakelijk recht van opstal kapitaal per/jaar Gevraagd wordt o een bijdrage van de ge. Doetinche a Toegezegd is Per saldo extra Door de vereniging aan huurvergoeding op te brengen voor de ijs/skeelerbaan (Voor de ijsbaan werd geen huur betaald) Lening 7 Op basis borgstelling SWS Aflossing in 15 jaar; dat is per jaar Overbruggingskrediet, via een toegezegde renteloze lening De rentekosten per jaar zijn: 0, Kosten (uit rapport Oranjewoud) Circa éénaal per jaar of eens in de 2 jaar zal de baan gereinigd oeten worden odat gedurende de winter zich slib en ander vuil zal afzetten op de baan. Dit oet worden verwijderd voordat de baan door skeelers gebruikt kan worden. De kosten voor dit onderhoud zijn naar schatting Daarnaast zijn de volgende onderhoudsaatregelen aan de baan noodzakelijk: het reguliere dagelijkse onderhoud, het verwijderen van blad en afval het onderhouden van de popinstallatie en het reinigen van de putten. Deze werkzaaheden kunnen grotendeels in eigen beheer worden uitgevoerd. De hoogte van de overige kosten in de exploitatieopzet van de vereniging (energielasten, verzekeringen, waterschapslasten en dergelijke) zijn arginaal beoordeeld. Deze zijn grotendeels afhankelijk van de huidige en lokale situatie. Wel is vastgesteld dat de exploitatieopzet copleet is. Onderneingsplan schaatsen skeelerbaan Zuidpool blz. 21

24 Bijlage 3 LIQUIDITEITSBEGROTING en WEERSTANDSVERMOGEN Liquiditeitsbegroting De ontvangsten en uitgaven t.b.v. de investering worden geboekt via de bankrekening "aanlegkosten ijs/skeelerbaan" De ontvangsten lopen parallel aan de uitgaven Er wordt een renteloze lening ontvangen van n.n groot Enkele sponsors betalen verspreid over 4 jaar. Met de ontvangst van deze sponsorgelden wordt de renteloze lening afgelost, per saldo na 4 jaar Na de aanleg is de stand als volgt Aflossing lening in de exploitatie als kosten geboekt Ontvangst sponsors wordt afgelost op de renteloze lening Reservering groot onderhoud als kosten geboekt, geen uitgave Resultaat het eerste jaar Saldo na het eerste jaar banktegoed banklening renteloze lening Saldo na 10 jaar inclusief resultaatprognose ************************************************************************************************, Weerstandsverogen De weerstand bestaat uit: * de onbenutte tariefcapaciteit * de stille reserve * de leencapaciteit * de ledentrouw De onbenutte tariefcapaciteit De verscheidendheid van de tarieven geeft de ogelijkheid tot verschuivingen waardoor de inkosten beter op peil gehouden kunnen worden. De tarieven kunnen na het derde jaar worden verhoogd. Ook kunnen in, zeg het vijfde jaar, via acquisitie de aantallen worden verhoogd. De stille reserve Over 10 jaar is er nodig voor renovatie. Er is dan 5 gereserveerd via de exploitatie. Het ontbrekende bedrag kan via geldwerving worden binnengehaald. De leencapaciteit Er wordt 7 geleend bij de bank deze kan worden verhoogd naar De ledentrouw Deze wordt bevorderd door voor de leden een sportledendag per jaar te houden Onderneingsplan schaatsen skeelerbaan Zuidpool blz. 22

25 Bijlage 4 TARIEVENLIJST Schaatsen Inschrijfgeld t/ 16 jaar Inschrijfgeld vanaf 17 jaar contributie t/ 16 jaar contributie vanaf 17 jaar entree bezoekers t/ 16 jaar entree bezoekers vanaf 17 jaar geiddeld op 1 ijsdag (niet)leden 'net eerste jaar dagen tarief 12,00 16,00 8,00 11,00 aantal , , bedrag 1.200, ,00 800, , , ,00 dagen 4 4 het tweede jaar tarief C aantal 12, , , , , , bedrag 240,00 960,00 880, , , ,00 dagen 4 4 het derde jaar tarief aantal 12, , , , , , bedrag 240, ,00 960, , , ,00 Skeeleren Inschrijfgeld t/ 16 jaar Inschrijfgeld vanaf 17 jaar contributie t/ 16 jaar contributie vanaf 17 jaar entree bezoekers t/ 16 jaar entree bezoekers vanaf 17 jaar 10,00 10,00 15,00 20,00 2,00 3, , ,00 600, , , ,00 10,00 10,00 15,00 20,00 2,00 3, ,00 400,00 750, , , ,00 10,00 10,00 15,00 20,00 2,00 3, ,00 400,00 900,00, , ,00 schaatsen/skeeleren Inschrijfgeld t/ 16 jaar Inschrijfgeld vanaf 17 jaar contributie t/ 16 jaar contributie vanaf 17 jaar 16,00 22,00 20,00 26, ,00 880,00 400, ,00 16,00 22,00 20,00 26, ,00 440,00 600, ,00 16,00 22,00 20,00 26, ,00 440,00 800, ,00 subsidie jeugdleden gebruik scholen/bedrijven/verenigingen subtotaal af 6% btw totaal inkosten bezoekers per jaar afgerond voor in de begroting 15,00 100, , , , , ,60 * ,00 100, , , , , ,60 * ,00 100, , , , , , tweede en derde jaar prijspeil eerste jaar De verscheidendheid van de tarieven geeft de ogelijkheid tot verschuivingen waardoor de inkosten beter op peil gehouden kunnen worden Onderneingsplan schaatsen skeelerbaan Zuidpool blz. 23