Beheerstrategie. Strategisch Assetmanagement Plan (SAMP) 12 augustus 2015 Versie 1.6. Provincie Noord-Holland Pagina 1

Transcriptie

1 Beheerstrategie Strategisch Assetmanagement Plan (SAMP) 12 augustus 2015 Versie 1.6 Provincie Noord-Holland Pagina 1

2 Provincie Noord-Holland Pagina 2

3 Samenvatting De provinciale infrastructuur is onmisbaar voor de bereikbaarheid en daarmee voor de economische vitaliteit van de Provincie Noord-Holland. Het is van grote maatschappelijke waarde. Het behouden en verbeteren van de provinciale infrastructuur is een kerntaak van provincie Noord-Holland. De gewenste kwaliteit ervan is afgeleid van de Structuurvisie 2040 (SV2040), de Investeringsstrategie Noord-Hollandse Infrastructuur (INHI), het Coalitieakkoord Ruimte voor groei en de Nota Kapitaalgoederen (NKG) van Provinciale Staten (PS). Provinciale Staten is de eigenaar (asset owner) van het infrastructuurnetwerk. PS vraagt om verantwoord beheer van de infrastructuur om optimalisatie (beperking) van de beheerlasten. Daarbij wordt meer nadruk gelegd op transparantie van de afweging waarop het beschikbare budget voor beheer wordt ingezet. Dit betekent vergroting van de efficiency bij de uitvoering van taken en effectiever behalen van gewenste prestaties. De directie Beheer en Uitvoering (B&U) bereikt dit door meer aan de markt over te laten en krachtig regie te voeren. De instandhouding van het infrastructuurnetwerk wordt in 6 geografisch afgebakende gebiedscontracten uitbesteed. De systemen voor dynamisch verkeersmanagement (DVM) en de centrale brugbediening worden als apart contract uitbesteed vanwege de specialistische kennis die hiermee gemoeid is. De onderlinge raakvlakken worden onderkend en gedefinieerd. Dat geldt ook ten aanzien van de nieuwbouw projecten. Om als krachtig opdrachtgever regie te kunnen voeren wil B&U zich ontwikkelen tot professioneel assetmanager. Het eerste gebiedscontract Kop van Noord-Holland is op 1 juni 2015 van start gegaan. Voor de gebieden Alkmaar en West Friesland (2+3) en Gooi en Vechtstreek (7) worden de gebiedscontracten nu voorbereid. Gunning van deze gebiedscontracten is voorzien in B&U bevindt zich als organisatie in de transitiefase naar gebiedscontracten. Assetmanagement behelst een integrale aanpak voor de hele levenscyclus van het infrastructuurnetwerk, van ontwerp tot sloop. Hierbij wordt gestreefd naar een optimum van prestaties van het netwerk, risico s en kosten. Prestaties zijn gerelateerd aan de doelstellingen (bedrijfswaarden) van de assetowner, doorstroming, leefbaarheid, veiligheid, imago en geld. Een risico is de kans dat door een ongewenste gebeurtenis de prestaties niet worden gehaald. Het assetmanagementsysteem wordt ingericht conform de internationale standaard ISO De ISO is een model voor gestructureerd beheer van assets. B&U streeft naar certificering van het assetmanagementsysteem. De NKG is het kader waarbinnen assetmanagement wordt ingericht. Het is de opdracht van Gedeputeerde Staten (GS) aan de assetmanager B&U. Dit is door B&U uitgewerkt in deze beheerstrategie. De beheerstrategie beschrijft de wijze waarop B&U het assetmanagement heeft ingericht. Dit resulteert in de assetmanagement doelstellingen. De beheerstrategie is de uitlijning van de bedrijfswaarden van Provincie Noord-Holland tot aan de uitvoering van onderhoudstaken en de realisatie van vervangingsprojecten. Provincie Noord-Holland Pagina 3

4 De beheerstrategie is leidend voor alle beheeractiviteiten die door B&U worden uitgevoerd. Het geeft op gestructureerde en systematische wijze invulling aan: 1. Goede uitlijning binnen de keten van bedrijfswaarden van Provincie Noord-Holland tot de uitvoering van onderhoudstaken; 2. Scherpe afbakening van rollen en verantwoordelijkheden; 3. Werken met heldere doelstellingen en prestatie-eisen; 4. (Ver) vooruit denken, voorspellen / scenario denken en plannen; 5. Slimme keuzes maken én verantwoorden: goed afwegen welke kosten en risico s acceptabel zijn, rekening houdend met de levenscyclus van assets; 6. Informatievoorziening (waaronder areaalgegevens) op orde; 7. Toetsen en evalueren. Deze beheerstrategie is in termen van de ISO het strategisch assetmanagementplan (SAMP). Provincie Noord-Holland Pagina 4

5 INHOUD 1. Inleiding Context van de beheerstrategie Externe context van Provincie Noord-Holland Trends Stakeholders van de beheertaak Organisatiescope Bedrijfswaarden Provinciale infrastructuur en assetscope Directie Beheer en Uitvoering De B&U Organisatie B&U en gebiedscontracten Innovatie Uitlijning van het assetmanagementsysteem Beheerstrategie Bestaande uitvoering van de beheerstrategie ( as is ) Transitie naar gebiedscontracten Toekomstige uitvoering van de beheerstrategie ( to be ) Assetmanagementdoelstellingen Financiën Programmaplanning provinciale infrastructuur (LTAP) Risicomanagement Informatiemanagement met betrekking tot de beheerstrategie Beheerstrategie proces informatie Assetinformatie Wet- en regelgeving Evaluatie...38 Bijlage 1: Assetmanagement beleidsverklaring Bijlage 2: Provinciale infrastructuur (assetscope) Provincie Noord-Holland Pagina 5

6 1. Inleiding De beheerstrategie is de wijze waarop de assetmanager, de directie Beheer en Uitvoering (B&U), het beheer van de infrastructuur van provincie Noord-Holland heeft ingericht. Het is de uitwerking van de beheeropdracht die de assetmanager heeft gekregen van Gedeputeerde staten (GS) met instemming van Provinciale Staten (PS). Provinciale Staten is de asset owner (eigenaar) van de infrastructuur. De beheerstrategie is leidend voor alle beheeractiviteiten die door B&U worden uitgevoerd. Dat is inclusief de activiteiten die worden uitgevoerd door opdrachtnemers van de provincie (service provider). De beheerstrategie resulteert in de strategische assetmanagement doelstellingen. Asset Owner: Provinciale Staten Asset Manager: B&U Richtlijnen Beheerbeleid SV 2040 Investeringsstrategie Nota Kapitaalgoederen Bedrijfswaardenmatrix Collegeprogramma Beheerstrategie (SAMP) Programmaplanning B&U (LTAP) Topeisen Beheerplan per assetgroep Onderhoudsconcept Risicodossier Gebiedsprogramma Normkosten ISO Asset Management Systeem Service Providers: Gebiedsaannemers Onderhoudsconcept Risicodossier Gebiedsprogramma Figuur 1: Assetmanagementsysteem, assetmanagementrollen en documenten Het assetmanagement is gericht op provinciale infrastructuur die optimaal presteert voor zowel de gebruikers als de belanghebbenden in de omgeving ervan. Het grote maatschappelijke belang van de provinciale infrastructuur en de verwachte toekomstige ontwikkeling daarvan vormen de externe context. De interne context van de assetmanager bestaat uit de raakvlakken die B&U heeft met andere directies binnen de provinciale organisatie. Dit laatste leidt tot afbakening van de organisatiescope en de processcope. Dat is het deel van de organisatie en de processen waarop de beheerstrategie van toepassing is. Daarnaast is de beheerstrategie uitsluitend van toepassing op de provinciale infrastructuur. In de assetscope (hoofdstuk 3) is gedefinieerd wat daarin precies wordt begrepen. B&U staat als assetmanager voor de taak om het provinciale infrastructuurnetwerk op transparante en verantwoorde wijze te beheren. B&U wil de effectiviteit en efficiency vergroten door de kennis en ervaring van marktpartijen te betrekken. Daartoe worden gebiedscontracten aanbesteed: overeenkomsten voor lange tijd waarin een gebiedsopdrachtnemer verantwoordelijk is voor uitvoering van de onderhoudstaken. Dat stelt eisen aan de eigen organisatie. Om zich verder te Provincie Noord-Holland Pagina 6

7 ontwikkelen tot krachtig opdrachtgever voor de markt heeft B&U gekozen zich te ontwikkelen tot professioneel assetmanager. Daartoe wordt een assetmanagementsysteem ingericht dat in 2015 kan worden gecertificeerd in overeenstemming met de internationale assetmanagement standaard ISO Belangrijk principe van assetmanagement is de transparante afweging van prestaties, risico s en kosten. Prestaties zijn gerelateerd aan bedrijfswaarden doorstroming, leefbaarheid, veiligheid, imago en geld. Dit zijn tevens de bedrijfswaarden van de provincie. Een risico is de kans dat door een ongewenste gebeurtenis de prestaties niet worden gehaald. De kosten betreffen de structurele, jaarlijks terugkerende kosten voor instandhouding van het infrastructuurnetwerk. PS heeft het kader van de prestaties, risico s en kosten vastgesteld in de Structuurvisie 2040 (SV2040) de Investeringsstrategie Noord-Hollandse Infrastructuur (INHI), het Coalitieakkoord Ruimte voor groei en de Nota Kapitaalgoederen (NKG). In de beheerstrategie is dit uitgewerkt op strategisch niveau. Dit is leidend voor de assetmanagement organisatie. De beheerstrategie is de uitlijning van de bedrijfswaarden van Provincie Noord-Holland tot aan de uitvoering van onderhoudsactiviteiten. De keten waarin elke keuze die wordt gemaakt bij onderhoud van een individuele asset een grondslag vindt in de bedrijfswaarden van de provincie. Of het nu een traject van een provinciale weg, een verkeersregelinstallatie of de aansturing van een beweegbare brug betreft. De beheerstrategie resulteert in een beschrijving van de assetmanagement doelstellingen. Deze worden door middel van een publieksvriendelijke beleidsverklaring uitgedragen. De beleidsverklaring is opgenomen in bijlage 1. Alle volgende assetmanagement producten zijn gebaseerd op deze beheerstrategie en doelstellingen. Daarvoor zijn een aantal instrumenten nodig, zoals de programmaplanning provinciale infrastructuur (PPPI), risicomanagement en informatiemanagement. Een deel van de PPPI is de lange termijn asset planning (LTAP). De beheerstrategie wordt jaarlijks geëvalueerd. In termen van de ISO komt de beheerstrategie overeen met het Strategisch assetmanagement plan (SAMP). Kernboodschap beheertaak van B&U: Goed beheer, daar zijn we van bij B&U. Nog beter beheer, daar gaan we voor! We willen een proactieve beheerder zijn die ver vooruit kijkt, kansen ziet en pakt. Investeren doen we slim: kosten, risico s en prestaties zijn altijd in balans, van oplevering tot sloop van onze assets. Ontwikkelen en uitvoeren doen we samen met de markt, zodat we het beste uit beide werelden halen. Zo blijft de weggebruiker tevreden, hebben we altijd een goed verhaal voor het bestuur en houden we de kosten in de hand. Provincie Noord-Holland Pagina 7

8 2. Context van de beheerstrategie 2.1 Externe context van Provincie Noord-Holland Het provinciale infrastructuurnetwerk is onmisbaar voor de bereikbaarheid en daarmee voor de economische vitaliteit van de Provincie Noord-Holland. De provinciale infrastructuur is van grote maatschappelijke waarde. Het infrastructuurnetwerk heeft een vervangingswaarde van circa 2,5 miljard. Het in stand houden en verbeteren van de provinciale infrastructuur is een kerntaak van de provincie. Het structurele beheerbudget bedraagt gemiddeld jaarlijks 90 miljoen. De bedrijfswaarden van Provincie Noord-Holland zijn beschreven in de Structuurvisie Noord-Holland Het betreft de bedrijfswaarden doorstroming, leefbaarheid, veiligheid, imago en geld. In de structuurvisie is rekenschap gegeven van de belangen van alle stakeholders van Provincie Noord- Holland. Zij worden vertegenwoordigd in de democratisch gekozen Provinciale Staten (PS). PS heeft de Structuurvisie Noord-Holland 2040 vastgesteld. De afgelopen periode heeft Provincie Noord-Holland veel geïnvesteerd in de infrastructuur, net als het Rijk, andere provincies en gemeenten. De investeringen in uitbreiding van het infrastructuurnetwerk lopen nu terug. De opgave is om de waarde van al die investeringen te behouden, te benutten en te vergroten. Dat vraagt om professioneel assetmanagement en transparante en verantwoorde afweging van inzet van het beheerbudget. Vanuit de Provinciewet, de Wegenwet en de Scheepvaartverkeerswet vloeit voort dat Provincie Noord-Holland verplicht is het provinciale infrastructuurnetwerk in stand te houden. Uit hoofde van het toezicht op de provinciale financiën wordt door het Ministerie van BZK toegezien op voldoende dekking van beheerlasten voor behoud van de gemiddelde onderhoudsstaat. Als de gemiddelde onderhoudsstaat van het provinciale areaal achteruit gaat, dan wordt een hypotheek op de toekomst genomen. Geld dat in het beheer van het infrastructuurnetwerk zou moeten worden besteed vindt dan andere doelen. Op enig moment moet de achterstand worden ingelopen. Dan is veel geld nodig om de onderhoudsstaat weer op orde te brengen. De kosten zijn dan bovendien groter dan wanneer de onderhoudsstaat wordt behouden. 2.2 Trends De belangrijkste trends voor de komende 10 tot 30 jaar zijn in kaart gebracht op basis van de DESTEP methode. DESTEP staat voor Demografie, Ecologie, Sociaal-cultureel, Technologie, Economie en Politiek. De provincie heeft slechts beperkt invloed op deze trends. Wel wordt rekening gehouden met de gevolgen van deze trends voor het infrastructuurnetwerk. Op basis van de DESTEP is een overzicht gemaakt van trends die de komende jaren gevolgen zullen hebben voor het gebruik van het provinciale infrastructuurnetwerk (figuur 2). Provincie Noord-Holland Pagina 8

9 Figuur 2: trends die van invloed zijn op het gebruik van de provinciale infrastructuur Als variabel onderhoud of een vervanging noodzakelijk is, dan wordt rekening gehouden met trends (met een hoge mate van waarschijnlijkheid). Deze trends zijn van invloed op de afweging van prestaties, risico s en kosten en kunnen aanleiding zijn tot verbetering van de infrastructuur. Zo wordt het moment van variabel onderhoud of een vervanging aangegrepen om direct rekening te houden met verbeteringen die de infrastructuur gereed maken voor toekomstige ontwikkelingen. De planning van groot onderhoud of een vervanging is hier leidend. Als een trend een hoge mate van zekerheid heeft en grote impact heeft op het gebruik van de provinciale infrastructuur, dan is dat aanleiding om een studie uit te voeren naar de gevolgen voor het infrastructuurnetwerk. Een dergelijke studie wordt uitgevoerd door Directie Beleid. De studie kan leiden tot aanpassingen aan de infrastructuur (nieuwbouw). Dan worden delen van het infrastructuurnetwerk, de assets, om andere motieven vervangen dan vanwege het bereiken van het einde van de technische levensduur. De trend met een hoge mate van zekerheid is hier leidend. De trends en de gevolgen kennen in het algemeen een grote mate van onzekerheid. De uitdaging die voor ligt is het tijdig onderkennen van de gevolgen van een trend en daarop anticiperen. Dat is niet alleen een taak van Beleid, maar ook van de assetmanager en service provider. Het raakvlak van de assetmanager en Beleid wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 2.4. Provincie Noord-Holland Pagina 9

10 2.3 Stakeholders van de beheertaak De afweging van belangen die externe stakeholders hebben bij de waarde van de provinciale infrastructuur wordt gemaakt door PS. PS zijn het democratisch gekozen orgaan waarin de maatschappelijke belangen zijn vertegenwoordigd. De afweging heeft geleid tot de bedrijfswaarden doorstroming, leefbaarheid, veiligheid, imago en geld. Bij de uitvoering van de beheertaak moet rekening worden gehouden met belangen van externe stakeholders. Dit zijn concreet de gebruikers en omgevingspartijen die hinder ondervinden van de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden. Om inzicht te krijgen in de belangen en de invloed van deze groep externe stakeholders is een stakeholderanalyse uitgevoerd. De analyse geeft inzicht in de manier waarop met belangen en behoeften moet worden omgegaan en met de boodschap en communicatiemiddelen waarmee de stakeholders consistent moeten worden geïnformeerd, betrokken of benaderd. Figuur 3: Stakeholders van de beheertaak In onderstaand overzicht zijn de belangen van de stakeholders en de wijze waarop daarmee rekening wordt gehouden uitgewerkt: Stakeholder Belang Maatregelen (Vaar)weggebruiker Belangengroepen Beperking van hinder en oponthoud tijdens de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden. Borgen van de veiligheid. Handhaven van de doorstroming op een aanvaardbaar niveau. Wat aanvaardbaar is wordt in overleg met andere beheerders afgestemd in Kernregie vanaf 5 jaar voor de uitvoering van werkzaamheden. Borgen van de veiligheid in een V&G plan (Veiligheid en Gezondheid) dat wordt opgesteld bij de voorbereiding van de werkzaamheden. Voor de binnenvaart wordt proactief afgestemd met de Schuttevaer, de vertegenwoordiger van de beroepsgroep. Omwonenden Beperking van hinder (onder meer geluid, geur, stof, licht) tijdens de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden. Borgen Borgen van de veiligheid en gezondheid in een V&G plan (Veiligheid en Gezondheid) dat wordt opgesteld bij de voorbereiding van de werkzaamheden. Handhaven van de leefbaarheid en veiligheid op het Provincie Noord-Holland Pagina 10

11 Gemeenten en Regionale Uitvoeringsdiensten Hulpdiensten Beheerders, verkeerscoördinatie Eigenaars van andere infrastructuur Contractpartijen van de bereikbaarheid en veiligheid van omwonenden. Beperking van hinder (onder meer geluid, geur, stof, licht) tijdens de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden. Borgen van de bereikbaarheid, veiligheid en openbare orde. Borgen van bereikbaarheid en aanrijtijden voor nood- en hulpdiensten. Beperking van hinder en oponthoud tijdens de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden. Borgen van de veiligheid. Beperking van hinder en oponthoud tijdens de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden. Borgen van de veiligheid. Veilige werkomgeving. Heldere opdracht met verdeling van verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden. Interessante opdrachten met voldoende voorwaarden. niveau dat is vastgelegd in milieuwetgeving, normen en richtlijnen. Rekening houden met het bereikbaar houden van woningen en bedrijven in de fasering van de werkzaamheden. Actief afstemmen en informeren van de omwonenden door de omgevingsmanager. Bij alle bovenbeschreven maatregelen speelt de gemeente een vertegenwoordigende en coördinerende rol. Daarnaast worden bij de gemeente vergunningen en ontheffingen voor uitvoering van de werkzaamheden aangevraagd. Borgen van de bereikbaarheid en aanrijdroutes in een bereikbaarheidsplan, inclusief alternatieve routes als de normale aanrijdroutes zijn afgesloten. Goedkeuring voor het bereikbaarheidsplan vragen aan de nood- en hulpdiensten. Handhaven van de doorstroming op het wegennet in afstemming met andere beheerders in Kernregie vanaf 5 jaar voor de uitvoering van werkzaamheden en in Regioregie vanaf een jaar voor uitvoering. Andere activiteiten die van grote invloed zijn op verkeersstromen, zoals evenementen worden in het overleg meegenomen. Afstemming van omleidingsroutes over delen van elkaars infrastructuurnetwerk. Voor het vaarwegennet worden stremmingen en afsluitingen vooraf afgestemd met de Schuttevaer. Voor het spoorwegennet worden afspraken gemaakt met de netbeheerder ProRail. Als stremming van het spoorverkeer aan de orde is, dan worden buitendienststellingen aangevraagd bij ProRail. Stremmingen en hinder van langzaam verkeer wordt afgestemd met vertegenwoordigers zoals de Fietsersbond en gemeenten. Infomeren over bovengenoemd resultaat van het overleg met de beheerders. In de overeenkomst zijn alle eisen waar de contractpartij aan moet voldoen beschreven evenals alle zaken die de contractpartij nog moet afstemmen met stakeholders. De verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden zijn in de overeenkomst geregeld. Kennispartners Het verbeteren van werkwijzen. Actief uitwisselen van kennis en ervaring, consulteren van kennisinstituten, onderzoek en innovatie. (Potentiële) medewerkers, arbeidsmarkt Interessant werk tegen voldoende voorwaarden. Human Resource Management. Rijk Het realiseren van rijksbeleid. Daarnaast ook beheerder en eigenaar van andere infrastructuur. Compliance: bewaken van de actuele wetgeving, richtlijnen en andere dwingende voorschriften. Media Informeren en opinie vormen. Passief bewaken wat in de media verschijnt en actief inzetten van media om te informeren over de uitvoering van werkzaamheden. Het inzetten van media is een instrument van omgevingsmanagement. Provincie Noord-Holland Pagina 11

12 De belangen van de externe stakeholders worden bewaakt en afgewogen bij de planmatige voorbereiding van de uitvoering van de beheertaak. Zowel voor het vast onderhoud dat een continu karakter heeft als voor het variabel onderhoud en vervangingen die projectmatig worden aangepakt. 2.4 Organisatiescope Assetmanagement betreft het in stand houden van de assets van het provinciale infrastructuurnetwerk met oog op het gebruik van het netwerk nu en in de toekomst. In stand houden betekent in dit kader behouden wat er is. Het verbeteren van de infrastructuur is een belangrijk raakvlak. De assetmanagement processen die betrekking hebben op het in stand houden van het provinciale infrastructuurnetwerk vallen binnen het assetmanagementsysteem en binnen de scope van de ISO certificering. Voordat de organisatiescope wordt beschreven wordt eerst inzicht gegeven in de invulling van de assetmanagement rollen bij Provincie Noord-Holland. Assetmanagement rollen Figuur 4: Assetmanagement rollen. Assetmanagement gaat uit van splitsing in drie aparte rollen, met ieder een eigen taak en specialisme: de asset owner, de assetmanager en de serviceprovider. De asset owner is Provinciale Staten, de eigenaar van de infrastructuur met Gedeputeerde Staten als dagelijks bestuur. GS wordt ondersteund door de Directie Beleid en een aantal ondersteunende sectoren, zoals AFD en JD. De directeur B&U is de ambtelijk vertegenwoordiger van de asset owner. De asset owner bepaalt de gewenste prestaties en de aanvaarding van risico s op ongewenste gebeurtenissen op het provinciale infrastructuurnetwerk en het budget dat wordt Provincie Noord-Holland Pagina 12

13 gesteld voor instandhouding. Dit is vastgelegd in de Structuurvisie 2040, de INHI, het coalitieakkoord en de NKG. B&U is de Assetmanager. B&U bepaalt de instandhoudingsmaatregelen die moeten worden genomen aan de assets, opdat wordt voldaan aan de prestaties, risico s en kosten die door de asset owner zijn vastgesteld. B&U heeft via GS de opdracht gekregen om de provinciale infrastructuur verantwoord te beheren binnen deze kaders. De strategische doelstellingen van de asset owner zijn in deze beheerstrategie (SAMP) uitgewerkt in assetmanagementdoelstellingen. De NKG en de beheerstrategie vormen samen de Service Level Agreement (SLA) tussen de asset owner en asset manager. De beheerstrategie wordt door B&U verder uitgewerkt in instandhoudingsplannen per assetgroep, onderhoudsplannen en een marktbenaderingsstrategie. Deze uitwerking volgt een gestructureerd proces waarbij op toenemend detailniveau steeds opnieuw een afweging wordt gemaakt van risico s, prestaties en kosten (ondersteund door Systems Engineering). De Assetmanager is eveneens verantwoordelijk voor het (marktconform) laten uitvoeren van de instandhouding- en nieuwbouwconcepten door de Serviceproviders (aannemers). De service provider is verantwoordelijk voor het effectief en efficiënt uitvoeren van de onderhoudsplannen van de assetmanager. Dit betreft vast onderhoud, periodiek variabel onderhoud, vervangingsinvesteringen en investeringen in verbetering van de bestaande infrastructuur. De afspraken rondom de uitvoering van deze werkzaamheden zijn vastgelegd in een contract tussen de assetmanager en de service provider. De rol van service provider wordt ingevuld door externe contractpartijen (opdrachtnemers). Voor uitvoering van vast onderhoud en variabel onderhoud worden gebiedscontracten voorbereid. Het eerste gebiedscontract voor de Kop van Noord-Holland is in juni 2015 van start gegaan. Organisatiescope De assetmanagementsysteemgrens is weergegeven in figuur 5. De assetmanager B&U heeft vier belangrijke raakvlakken te beheersen: 1. Het raakvlak met PS en GS is beheerst door de SLA tussen de asset owner en de assetmanager. Dit is uitgewerkt in bovenstaande assetmanagement rollen. 2. Het raakvlak met Beleid 3. Het raakvlak met de Sector Verkeersmanagement. 4. Raakvlakken met de door derden uitgevoerde operationele taken In hoofdstuk 4 wordt de organisatie van B&U verder uitgewerkt. Provincie Noord-Holland Pagina 13

14 AM Systeemgrenzen BELEID Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten VM BSP IGI BG INFRA DBO Assetmanagement Systeemgrens Figuur 5 : Assetmanagement Systeemgrens met raakvlakken Het raakvlak tussen de assetmanager en Beleid wordt beheerst door middel van statustrapporten, waarin Beleid aangeeft wat de eisen zijn aan te realiseren nieuwe infrastructuur. Beleid voert studies uit voor aanpassing en uitbreiding van de infrastructuur. In de studie wordt rekening gehouden met de Life Cycle kosten van de nieuwe infrastructuur en niet alleen de initiële stichtingskosten. De realisatie van de nieuwe infrastructuur wordt uitgevoerd door B&U. Verbetering van het infrastructuurnetwerk is een belangrijk raakvlak met instandhouding, omdat door slim samenvoegen van nieuwbouwactiviteiten en beheertaken veel efficiencywinst te behalen is. Dit is deel van de beheerstrategie. De directie Beleid is verder verantwoordelijk voor vertaling van de politieke ambitie in realistisch en uitvoerbaar beleid. De directie ondersteunt GS bij het opstellen van de lange termijn visie voor de Provincie Noord-Holland, zoals de Structuurvisie Het derde raakvlak betreft de sector Verkeersmanagement (VM). VM is verantwoordelijk voor de hele keten van verkeersmanagement. Van onderzoek van trends en ontwikkelingen, het bepalen van de verkeersmanagementdoelstellingen tot en met de dagelijkse bijsturing van alle verkeersstromen aan toe. Binnen de assetmanagement systeemgrens valt alleen de instandhouding van de assets voor verkeersmanagement, zoals de verkeerscentrale, de wegkantsystemen en de ICT hard- en software. Alle overige activiteiten vallen daar buiten. De verkeersmanagementdoelstellingen vormen input bij het opstellen van assetmanagementdoelstellingen en -plannen op verschillende niveaus. Het VCP Provincie Noord-Holland Pagina 14

15 (Verkeerscoordinatiepunt) zorgt voor de operationele afstemming tussen verkeersmanagement en beheer. B&U wordt bij uitvoering van de beheertaak ondersteund door diverse sectoren. Onder meer de sector Administratieve en Financiële Dienstverlening (AFD) en de sector Juridische Dienstverlening (JD). AFD vormt het raakvlak met het PNH concern met betrekking tot financiën. JD zorgt voor driemaandelijkse updates van Wet- en regelgeving. Het vierde raakvlak heeft betrekking op operationele taken. Operationele taken zijn van belang voor optimaal gebruik van het infrastructuurnetwerk. Toch vallen niet alle operationele taken binnen de scope van assetmanagement. Het raakvlak met deze operationele taken wordt beheerst binnen de organisatie van B&U. Het betreft: centrale brugbediening (het op afstand bedienen van beweegbare bruggen); het sturen van het verkeer vanuit de verkeerscentrale; de tunnelbeheerorganisatie; het nemen van verkeersbesluiten; subsidieverlening. 2.5 Bedrijfswaarden Bij de programmering van maatregelen aan het areaal, zowel bij het ontwikkelen, bouwen, beheren als afstoten en saneren zijn de bedrijfswaarden doorstroming, leefbaarheid, veiligheid, imago en geld leidend in de afweging en besluitvorming. De gesommeerde kosten van de hele levenscyclus van de assets staat hierbij centraal (total costs of ownership). Provincie Noord-Holland Pagina 15

16 3. Provinciale infrastructuur en assetscope De infrastructuur van Provincie Noord-Holland bestaat uit een grote hoeveelheid trajecten (wegen en vaarwegen) en objecten (kunstwerken, verkeersregelinstallaties en dergelijke). In bijlage 2 is een kwantitatieve opsomming van de assets in 2011 en De infrastructuur is verdeeld in een beperkt aantal assetgroepen, die onderscheidend zijn in de aanpak van het beheer. Groengebieden en recreatiegebieden worden niet door B&U beheerd. Deze assetgroep is daarom niet opgenomen in bovenstaand overzicht. De omvang van de infrastructuur is geen constante. Door nieuwbouw en verbetering groeit de omvang van het areaal. Door overdracht, sluiting en sloop neemt het areaal af. In de afgelopen jaren is het areaal per saldo gegroeid als gevolg van investeringen in de infrastructuur. Alle assets die nodig zijn voor een optimaal presterend provinciaal infrastructuurnetwerk vallen binnen de assetscope. De assets worden daarbij als keten beschouwd. De wegen kunnen alleen goed functioneren als ook de bermen, bebording, verkeersregelinstallaties en de apparatuur voor dynamisch verkeersmanagement (DVM) goed functioneren. De prestaties van de afzonderlijke assets worden op elkaar afgestemd. De prestaties van het provinciale infrastructuurnetwerk worden ook afgestemd met de prestaties van netwerken van andere beheerders. Voor de bereikbaarheid in Noord-Holland zijn het Rijk en gemeenten belangrijke partners. De centrale systemen in de Verkeercentrale Noord-Holland, inclusief de Verkeerscentrale zelf, zijn ook assets en vallen binnen de scope van assetmanagement. Samen met wegkantsystemen en verbindingen daartussen vormen zij het DVM areaal dat als een samenhangende keten functioneert. 4. Directie Beheer en Uitvoering De ambitie van B&U is om meer resultaat te behalen door meer aan de markt over te laten en zelf krachtig regie te voeren. In de Houtskoolschets B&U (18 juni 2013) heeft B&U de beoogde ontwikkeling uitgewerkt. De realisatie van beheertaken wordt in een zestal gebiedsgerichte en geïntegreerde prestatie beheercontracten aanbesteed: de gebiedscontracten. De toekomstige gebiedsopdrachtnemers hebben de rol van Service Provider voor het vast onderhoud en voor het variabel onderhoud. De gebiedsopdrachtnemer is preferred supplier voor vervangingen en aanleg van nieuwe infrastructuur tot een bouwsom van 5 miljoen. De gebiedsopdrachtnemers voeren ook laag tactische taken van de assetmanager uit. Daarmee is ervaring opgedaan met de contracten Meerjarig Integraal Onderhouds Contract N201+ (MIOC), de Provincie Noord-Holland Pagina 16

17 Managing Agent voor de Waterwolftunnel en 8 overeenkomsten voor integrale uitvoering van het vast onderhoud. De overeenkomsten voor vast onderhoud gaan nu op in de gebiedscontracten. Het eerste gebiedscontract Kop van Noord-Holland (gebied 1) is op 1 juni 2015 van start gegaan. De contracten voor de gebieden Alkmaar en West Friesland (2+3) en Gooi en Vechtstreek (7) worden opgesteld. Gunning van deze gebiedscontracten is voorzien in Gunning van het laatste gebiedscontract is voorzien in Om krachtig opdrachtgever te kunnen zijn van deze gebiedscontracten is het van belang de interne processen, de informatie over het areaal en het risico gestuurd beheer goed op orde te hebben. Dit wordt bereikt door inrichting van een assetmanagementsysteem conform ISO De specifieke gevolgen van het inrichten van het assetmanagement zijn beschreven in De organisatorische consequenties van assetmanagement voor B&U (22 mei 2014). In 2015 is ISO certificering van de assetmanagementorganisatie voorzien. De organisatie van B&U en het personeel ontwikkelen in het tempo van de aanbesteding van de gebiedscontracten. B&U bevindt zich thans in de transitiefase naar gebiedscontracten. Eerst wordt de actuele organisatie beschreven van B&U. Daarna de organisatie na aanbesteding van de gebiedscontracten. Het assetmanagementsysteem is van toepassing op alle fasen van de organisatieontwikkeling. 4.1 De B&U Organisatie B&U is verantwoordelijk voor het beheer van de provinciale infrastructuur. Twee sectoren zijn sturend voor het presteren van de infrastructuur: Beheerstrategie en Programmering Infrastructuur (BSP) Verkeersmanagement (VM) BSP heeft de rol van intern ambtelijk opdrachtgever voor instandhouding, verbetering en nieuwbouw van infrastructuur. VM stelt daarbij eisen aan de heid van de infrastructuur vanuit gebruikersperspectief. Daarnaast is VM verantwoordelijk voor de volledige keten van verkeersmanagement, zowel strategisch, tactisch als operationeel (uitvoering). Vanuit de visie, die is neergelegd in het Beleidskader voor verkeersmanagement: Verder met verkeersmanagement (april 2014) informeert en stuurt zij het verkeer met behulp van DVM-areaal. Drie sectoren zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de beheertaak: Realisatie Infrastructuur (Infra) Dagelijks Beheer (DB) Bodem en Groen (BG) Zij worden aangeduid als realisator. Infra is de uitvoerend opdrachtgever voor realisatie van alle infrastructuur, zowel onderhoudsprojecten, vervangingen als nieuwbouw. DB is uitvoerend opdrachtgever voor alle dagelijks beheer van de infrastructuur, zoals het maaien van de bermen, incidentmanagement en gladheidsbestrijding. DB heeft 8 overeenkomsten gesloten voor integrale uitvoering van het vast onderhoud. Eén voor vaarwegen en 7 regionale overeenkomsten voor alle Provincie Noord-Holland Pagina 17

18 overige infrastructuur. BG is verantwoordelijk voor de oevers en baggerwerkzaamheden van de vaarwegen. De sturende en uitvoerende sectoren van B&U worden ondersteund door de twee laatste sectoren: Directie brede Ondersteuning (DBO) Ingenieursdiensten, Geodata en Innovatie (IGI) IGI vervult een centrale rol in het assetmanagement: als beheerder van de areaaldata in GISIB; als beheerder van de Eisen en Richtlijnen Bouw- en Infraobjecten (ERBI); als technisch adviseur en bij het faciliteren van innovatie. DBO geeft onder andere advies en ondersteuning bij: de uitvoering van infraprojecten; risicomanagement; informatiemanagement en functioneel beheer en kwaliteitsmanagement. 4.2 B&U en gebiedscontracten De B&U organisatie richt zich naar de gebiedscontracten. De gebiedscontracten zijn gericht op instandhouding van het provinciale infrastructuurnetwerk. Dat betekent het vast onderhoud en variabel onderhoud. Dit wordt in 6 gebieden aanbesteed aan 6 gebiedsopdrachtnemers, te weten: 1 Kop van Noord-Holland Alkmaar en West Friesland 4 Haarlem IJmond 5 Zaanstreek Waterland 6 Noord-Holland Zuid 7 Gooi en Vechtstreek Provincie Noord-Holland Pagina 18

19 Provincie Noord-Holland Pagina 19

20 Het dynamisch verkeermanagement is één samenhangend systeem voor Noord-Holland en leent zich niet voor opdeling in gebieden. De DVM assets worden ondergebracht in een apart contract. De centrale brugbediening, die in de zelfde assetgroep zijn ondergebracht, worden daar aan toegevoegd. Het raakvlak met de 6 gebiedscontracten is gedefinieerd. Organisatie AM per gebied Assetmanager Assetowner Gebieds beheerder Project manager Gebied 1 Gebieds beheerder Project manager Geb Directeur B&U Assetmanagement over gebieden heen Gebieds Gebieds Gebieds beheerder beheerder beheerder Project Project Project manager manager manager Gebied 7 Gebied 4 Gebied 5 Gebiedsbe heerder Project manager Gebied 6 DVM beheerder Project Manager DVM Verkeerskundig advies Assetrisicodossiers Objectbeheer Instandhoudingstrategi e Technische advies Strategisch Hoog Tactisch Laag Tactisch ondersteuning Service provider Aannemer 1 Aannemer Aannemer 7 Aannemer 4 Aannemer 5 Aannemer 6 Aannemer DVM Operationeel Figuur 6 : de assetmanagementorganisatie per gebied Het gebiedscontract wordt beheerst door een Integraal Projectmanagement (IPM) team. Intern ambtelijk opdrachtgever is de gebiedsbeheerder. Het IPM team en de gebiedsbeheerder worden inhoudelijk ondersteund met Verkeerskundig advies (VM), assetrisicodossiers, objectbeheer en instandhoudingsstrategie, technisch advies en directie brede ondersteuning. De raakvlakken van gebieden, de afweging van inzet over de gebieden en alle gebied overstijgende aspecten worden beheerst door assetmanagement over de gebieden heen. 4.3 Innovatie Provincie Noord-Holland heeft gekozen voor open innovatie. Dat wil zeggen dat innovatie overal kan worden gestart. Het kan zowel uit de markt, als uit kennisinstituten, het buitenland en de Provincie Noord-Holland zelf komen. De rol van de provincie varieert. Het kan zijn dat de provincie zelf een idee tot ontwikkeling brengt, maar in veel gevallen zal dat gedaan worden in samenwerking met partners. De provincie heeft dan een faciliterende, participerende of regisserende rol. Innovaties moeten bijdragen aan het realiseren van de bedrijfswaarden, de assetmanagementdoelstellingen, de assetprestaties of verbetering van de assetmanagementactiviteiten. Innovatie is ondergebracht bij de sector Ingenieursdiensten, Geodata en Innovatie (IGI). Het is uitgewerkt in de Innovatieagenda , uitzoeken, ontwikkelen en toepassen. Provincie Noord-Holland Pagina 20

21 Provincie Noord-Holland Pagina 21

22 5. Uitlijning van het assetmanagementsysteem 5.1 Beheerstrategie Een assetmanagementsysteem dat is gebaseerd op de ISO is uitgelijnd (alignment oftewel line of sight). De beheerstrategie is de uitlijning in de keten van de bedrijfswaarden van Provincie Noord- Holland tot en met beslissingen die worden genomen bij de uitvoering van onderhoudsprojecten. Elke beslissing moet een grondslag vinden in de bedrijfswaarden. Dit is weergegeven in figuur 7. Assetmanager Assetowner Service provider Verkeerskundig advies Assetrisicodossiers Objectbeheer Instandhoudingstrategi e Technische advies ondersteuning Contractbeheersing Bedrijfswaarden Provincie Noord-Holland BEHEERSTRATEGIE Bedrijfswaarden/budget AM beleid, AM strategie, life cycle visie, prioriteringskader, verkeersmanagement kaders en advies, totaal programmering, financieel management, bestuurlijke rapportage, benchmarking, wet en regelgeving Beheerplan Prioritering op basis van risico s/ gebiedsprogrammering scenariokeuzes Accounthouder gebied contractbeheer Aansturing serviceprovider/ sturen op SLA s Omgevingsmanagement Toetsen van producten Betalingen en maandrapportages Planning en uitvoering werkzaamheden Verantwoording planning, kwaliteit/prestaties en kosten Inspecties areaal Opleveren data Budget/Bedrijfswaarden Meerjarenplanning Strategisch Hoog Tactisch Laag Tactisch Operationeel Figuur 7: Beheerstrategie is de uitlijning van de bedrijfswaarden tot en met de uitvoering van infrastructurele projecten De bedrijfswaarden van Provincie Noord-Holland zijn leidend De bedrijfswaarden van Provincie Noord-Holland zijn afgeleid van de SV2040, de INHI, het Coalitieakkoord en de NKG. Het betreft de bedrijfswaarden doorstroming, leefbaarheid, veiligheid, imago en geld. De bedrijfswaarden zijn functioneel gespecificeerd in de Generieke Topeisen voor infrastructurele projecten, versie 1.1 van 20 november De Generieke Topeisen zijn van toepassing op elk infrastructuurproject, zowel op planmatig onderhoud als op nieuwbouw. Bewaking van prestaties en risico s Goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor het functioneren van de maatschappij. Dat stelt hoge eisen aan de heid van de provinciale infrastructuur. Vooral het wegennetwerk waar automobilisten, het openbaar vervoer, vrachtverkeer en fietsers gebruik van maken. Van wegen, kunstwerken en beweegbare kunstwerken met alle bijkomende objecten worden hoge prestaties verwacht en kunnen niet alle risico s op ongewenste verstoringen worden aanvaard. Daarom worden de prestaties en het risico op falen voortdurend bewaakt. Indien nodig wordt ingegrepen voordat falen optreedt. Provincie Noord-Holland Pagina 22

23 B&U hanteert een aantal uitgangspunten bij het beheren van de assets. Deze worden hieronder weergegeven. Voor de verschillende assettypes worden op basis van deze principes de onderhoudsplannen opgesteld. Juist op tijd ingrijpen Het planmatig beheer is erop gericht om het variabel onderhoud of een vervanging juist op tijd uit te voeren. Dit wil zeggen: kort voordat het risico op falen van een object te groot wordt. Niet te vroeg, omdat de restlevensduur van het traject of object dan niet voldoende wordt benut. Over de werkelijke levensduur van civiele kunstwerken is nog beperkt kennis. Daarom wordt gebruik gemaakt van inspecties en van een risicoafweging. Zowel de kans op falen van een object als de gevolgen daarvan worden in de risicoafweging betrokken. Alle beschikbare informatie wordt benut om het verwachte moment van falen zo nauwkeurig mogelijk te voorspellen. Direct ingrijpen bij dagelijkse verstoringen Op een groot infrastructuurnetwerk als dat van Provincie Noord-Holland komen dagelijks verstoringen voor. Verstoringen leiden tot afname van de heid en bereikbaarheid en in veel gevallen ook tot afname van de veiligheid. De calamiteitenorganisatie bij de sector Dagelijks Beheer is erop gericht om deze verstoringen snel te verhelpen, zodat de functie van de infrastructuur snel wordt hersteld. De procedures zijn geborgd in handboeken weginspectie en storingswachtdienst. Deze handboeken zijn bewust op één locatie gesteld en alleen bereikbaar via One Note voor medewerkers die het uit hoofde van hun functie nodig hebben. Het gaat daarbij om het opruimen van de gevolgen van aanrijdingen, herstel van schade aan kunstwerken, het oplossen van storingen aan beweegbare bruggen, het DVM Areaal, gladheidsbestrijding op de wegen en ijsbestrijding op de vaarwegen bij winterse omstandigheden. Periodiek onderhouden Aan de provinciale infrastructuur wordt periodiek variabel onderhoud uitgevoerd. Een traject of object degradeert tot een ondergrens waarbij het risico te groot wordt dat een traject of object niet meer aan de overeengekomen prestaties kan voldoen. De prestaties van de provinciale infrastructuur en het aanvaardbare risico op ongewenste gebeurtenissen is vastgelegd in de NKG. De gemiddelde onderhoudsstaat van het infrastructuurnetwerk in stand houden De onderhoudsstaat van een object of traject varieert boven een overeengekomen ondergrens. Voor het totale infrastructuurnetwerk blijft de gemiddelde onderhoudsstaat in stand. Het Ministerie van BZK ziet toe op voldoende dekking van de beheerlasten die daartoe nodig zijn, uit hoofde van het toezicht op de provinciale financiën. Zo ziet BZK erop toe dat geen ongewenste onderhoudsachterstanden ontstaan. Werk met werk maken, verbetering van het netwerk Het planmatig beheer geeft inzicht in de lange termijn planning van variabel onderhoud en vervangingen (instandhouding). Daardoor is het mogelijk om verbeteringen op het gebied van de doorstroming, verkeersveiligheid en omgevingskwaliteit direct mee te nemen. Ongeveer 5 jaar voor uitvoering van een beheerproject wordt geïnventariseerd welke verbeteringen aan het traject of object gewenst zijn. De voorbereiding wordt op elkaar afgestemd, zodat alle gewenste maatregelen in één keer kunnen worden uitgevoerd ( werk met werk maken en beperken van de overlast als Provincie Noord-Holland Pagina 23

24 gevolg van werkzaamheden). De programmaplanning provinciale infrastructuur (PPPI) geeft inzicht in het variabel onderhoud en vervanging van trajecten en objecten op (middel)lange termijn. De PPPI is leidend, tenzij verbeteringen aan de infrastructuur urgent zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een veiligheidsknelpunt moet worden opgelost. Kennis en ervaring benutten van aannemers Het onderhoud wordt uitgevoerd door aannemers. Aannemers beschikken over veel kennis en ervaring met efficiënte voorbereiding, uitwerking en uitvoering van werkzaamheden. Deze kennis en ervaring wordt benut door geïntegreerde contracten (UAV-GC) op de markt te zetten waarin de kennis en ervaring van de gegadigden wordt gemobiliseerd. Het vast onderhoud is in 8 integrale contracten langjarig aanbesteed. De volgende stap is het overdragen van het volledige vast en variabel onderhoud aan opdrachtnemers in 6 gebieden. Het eerste gebiedscontract is gestart in de Kop van Noord-Holland. Beheer tegen minimale kosten De kosten van beheer van de provinciale infrastructuur zijn structureel. Daarbij komen de beheerkosten direct ten laste van de provinciale begroting. Structurele uitgaven worden gedekt uit structurele inkomsten. Dat verklaart de druk op het minimaliseren van de beheerkosten. Dat wordt bereikt door doelmatig te voldoen aan de overeengekomen prestaties en aanvaarde risico s. Het infrastructuurnetwerk functioneert veilig Het infrastructuurnetwerk van Provincie Noord-Holland moet veilig kunnen worden benut door alle gebruikers. Dat betekent dat het infrastructuurnetwerk moet voldoen aan alle veiligheidseisen, vastgelegd in de Eisen en Richtlijnen Bouw- en Infraobjecten (ERBI). Dat wil niet zeggen dat het veilig wordt gebruikt. Daar draagt de gebruiker verantwoordelijkheid. Dat is het domein van scholing, voorlichting en handhaving. Dat is geen deel van de beheerstrategie. Provincie Noord-Holland Pagina 24

25 5.2 Bestaande uitvoering van de beheerstrategie ( as is ) De beheerstrategie is verder uitgewerkt in het assetmanagement proces. In is de uitlijning (Line of Sight) van het assetmanagement schematisch weergegeven. Onderscheid is gemaakt naar het proces van instandhouding en van nieuwbouw (inclusief verbetering). Uitlijning van het bestaande assetmanagementproces (voor transitie) In de NKG is vastgelegd aan welke kwaliteitsniveaus de infrastructuur moet voldoen. Deze kwaliteitsniveaus zijn gebaseerd op de landelijke standaard van de CROW en bestaan naast beeldkwaliteit tevens uit een aantal technische eisen (NEN2767-4). Het onderhoud dat nodig is voor het in stand houden van de functie van de infrastructuur bestaat uit drie varianten: het vast onderhoud, het variabel onderhoud en de vervangingsinvesteringen. De beheermaatregelen worden bepaald op basis van inspectiegegevens, metingen, schouwresultaten, kwaliteitscatalogi en de lange termijn asset planning (LTAP). De LTAP is hoofdzakelijke gebaseerd op de verwachte technische levensduur van de objecten. Voor de assetgroepen verhardingen en kunstwerken bestaan bovendien instandhoudingplannen. Deze worden ook opgesteld voor andere assetgroepen. Het vast onderhoud is door de sector DB gespecificeerd in 8 integrale overeenkomsten. Eén overeenkomst voor de vaarwegen en 7 regionale overeenkomsten voor de wegen en de overige infrastructuur. In bijlage 3 is een uitgebreide beschrijving opgenomen van de uitlijning van het bestaande assetmanagementproces voor vast onderhoud. Met alle beschikbare informatie wordt door deskundige objectbeheerders een oordeel gevormd over de technische staat en het werkelijke beeldkwaliteitsniveau. Als dit afwijkt van de vastgestelde kwaliteitsnormen wordt bepaald welke onderhoudsmaatregel noodzakelijk is om de afwijking op te lossen. Daaruit volgen dan de variabel onderhoudsmaatregelen en/of vervangingsinvesteringen. Deze worden in het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) opgenomen. In het PMO Provincie Noord-Holland Pagina 25

26 worden deze door de netwerkbeheerders voorzien van zowel een prioritering, financiële raming, als hinderklasse. De programmering is vooral gebaseerd op de mate van technische degradatie en de financiële raming. Vanuit het PMO worden het variabel onderhoud en vervangingsinvesteringen integraal gepland binnen de programmaplanning provinciale infrastructuur (PPPI). In de PPPI wordt gezocht naar effectieve combinaties met nieuwbouwinvesteringen, de trajectbenadering. Deze projecten zijn opgenomen in het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) als uitwerking van de INHI. De PPPI is het instrument voor de sturing, beheersing en verantwoording van het tijdsaspect. De PPPI is nog in ontwikkeling. De beheerder beschrijft de uit te voeren maatregel(en) in een intern statusrapport. Elk statusrapport wordt voorzien van een verkeersveiligheid- en verkeersmanagementadvies en wordt vervolgens conform het interne opdrachtgeverschap (trechter B&U) in opdracht gegeven aan de uitvoeringsorganisatie. De sector Infra werkt de maatregelen uit en bereid de aanbesteding van de werkzaamheden voor. De maatregelen worden uitgevoerd door een aannemer (serviceprovider). Het bewaken van de uitvoering vindt plaats door middel van areaalinspecties en het meten van de projectenvoortgang. Met inspecties wordt niet alleen de onderhoudsbehoefte bepaald, maar ook de onderhoudssituatie bewaakt. Daarnaast wordt elk tertiaal met de elektronische projectenthermometer (EPT) geïnventariseerd hoe elk project ervoor staat. De projectmanager legt daarmee in principe verantwoording af over de aspecten: geld, tijd, risico, organisatie, kwaliteit en informatie van zijn project. In bijlage 2 is een uitgebreider beschrijving opgenomen van de uitlijning van het bestaande assetmanagementproces voor variabel onderhoud en vervangingen. 5.3 Transitie naar gebiedscontracten De transitie naar gebiedscontracten gaat gepaard met ontwikkeling van de organisatie van B&U. Op hoofdlijnen brengt de transitie de volgende aanpassingen met zich mee: Bestaand Gebiedscontracten Vast onderhoud Integrale overeenkomsten voor uitvoering van vast onderhoud: 7 regionale overeenkomsten voor wegen en 1 overeenkomst voor alle vaarwegen. Het vast onderhoud wordt ondergebracht in de 6 gebiedscontracten. De bestaande overeenkomst voor vast onderhoud eindigt als een gebiedscontract van start gaat. Variabel onderhoud Variabel onderhoud wordt voorbereid door BSP en vastgelegd in een statusrapport. Het statusrapport wordt door Infra gereed gemaakt voor aanbesteding, aanbesteed en uitgevoerd. Meerdere opdrachtnemers zijn actief. Variabel onderhoud wordt voorbereid en uitgevoerd door de gebiedsopdrachtnemer op basis van de eisen en specificaties van het beheer in het gebiedscontract. Provincie Noord-Holland Pagina 26

27 Investeringen voor aanleg en vervanging Investeringen voor aanleg worden voorbereid door Beleid VV. Vervangingsinvesteringen worden voorbereid door BSP. In beide gevallen wordt een statusrapport overgedragen aan Infra dat het gereed maakt voor aanbesteding en uitvoering. Meerdere opdrachtnemers zijn actief. De werkwijze blijft gelijk. De gebiedsopdrachtnemer kan voorstellen indienen voor vervanging van infrastructuur, maar kan daarover niet besluiten. De gebiedsopdrachtnemer kan als preferred supplier een aanbieding doen voor investeringen tot 5 miljoen. Afweging van prioriteiten Op basis van inspectiegegevens, metingen, schouwresultaten, kwaliteitscatalogi, de LTAP en risico-afweging wordt de urgentie van ingrijpen en de te nemen maatregelen bepaald door de objectbeheerder. De gebiedsopdrachtnemer ontwikkelt een onderhoudsconcept. Dat is gebaseerd op een inventarisatie van risico s dat een traject of object niet meer aan de functie-eisen voldoet. Beheersmaatregelen worden bepaald om het risico te verkleinen. Sturen en verantwoorden Kwaliteitsniveaus zijn gebaseerd op de landelijke standaard van de CROW en bestaan naast beeldkwaliteit tevens uit een aantal technische eisen (NEN2767-4). Ontwikkelen van een prestatie meetsysteem dat is gebaseerd op kwalitatieve bedrijfswaarden, die worden vertaald in kwantitatieve topeisen en verder uitgewerkt in KPI s. 5.3 Toekomstige uitvoering van de beheerstrategie ( to be ) Het assetmanagement proces ontwikkelt met de transitie naar gebiedscontracten. In is de uitlijning (Line of Sight) schematisch weergegeven. Onderscheid is gemaakt naar het proces van instandhouding en van nieuwbouw (inclusief verbetering). Provincie Noord-Holland Pagina 27

28 Figuur 8: Uitlijning van het assetmanagementproces na transitie naar gebiedscontracten In de NKG is vastgelegd aan welke kwaliteitsniveaus de infrastructuur moet voldoen. Deze kwaliteitsniveaus zijn gebaseerd op de bedrijfswaarden van Provincie Noord-Holland: doorstroming, leefbaarheid, veiligheid imago en geld. De NKG is niet het enige document dat de kaders beschrijft. Dat wordt in paragraaf 10.1 nader toegelicht. De beheerstrategie is de uitlijning van de bedrijfswaarden tot aan de uitvoering van de onderhoudsactiviteiten. Daarmee wordt geborgd dat activiteiten bijdragen aan de bedrijfswaarden van Noord-Holland. Om dit explicieter te kunnen meten en verantwoorden wordt een prestatie meetsysteem (PMS) ontwikkeld. In het PMS worden de bedrijfswaarden, de topeisen en de kritieke prestatie indicatoren (KPI) met elkaar verbonden. De gebiedsopdrachtnemer ontwikkelt een onderhoudsconcept en een risicoregister dat is gebaseerd op een Failure Mode Effect & Criticality Analysis (FMECA). Dit betreft het systematisch in kaart brengen van mogelijk falen of storen van een object en de gevolgen daarvan voor het functioneren van de infrastructuur. Beheersmaatregelen worden bepaald om te voorkomen dat het risico op falen te groot wordt. De beheersmaatregelen zijn vast onderhoud en variabel onderhoud. Als de gebiedsopdrachtnemer kan onderbouwen dat vervanging een effectiever beheersmaatregel is, dan wordt dat door de opdrachtgever voorbereid. De werkwijze voor vervangingen en aanleg van nieuw infrastructuur wijzigt niet, met uitzondering dat de gebiedsopdrachtnemer onder voorwaarden preferred supplier is voor realisatie. In de PPPI worden het variabel onderhoud, vervangingen en aanleg van nieuwe infrastructuur geprogrammeerd. Daarbij wordt rekening gehouden met randvoorwaarden, zoals afstemming met andere beheerders, de leefomgeving en beschikbare investeringsruimte. In de programmaplanning worden slimme combinaties gemaakt van onderhoudsactiviteiten en nieuwbouwprojecten. Provincie Noord-Holland Pagina 28

29 6. Assetmanagementdoelstellingen Assetmanagement zorgt voor een transparante en integrale afweging van prestaties, risico s en kosten. De assetmanagement doelstellingen worden afgeleid van de beheerstrategie. Alle assetmanagement activiteiten zijn gebaseerd op deze doelstellingen. Beheerstrategie Doelstellingen De bedrijfswaarden van Provincie Noord-Holland zijn leidend 1, 2 Planmatig beheer 2, 6, 7, 8 Ingrijpen als dat aantoonbaar noodzakelijk is (en niet eerder) 3, 7, 8 Direct ingrijpen bij dagelijkse verstoringen 9 Periodiek onderhouden 6 De gemiddelde onderhoudsstaat van het infrastructuurnetwerk behouden 3 Werk met werk maken, verbetering van het netwerk 4, 6 Kennis en ervaring benutten van aannemers 3, 8 Beheer tegen minimale kosten 3, 5 Beheer met minimale hinder 9,10 Het infrastructuurnetwerk functioneert veilig 2, 6 1. De assetmanagement activiteiten zijn erop gericht om de bedrijfswaarden die zijn vastgelegd in de SV2040, de NKG, de INHI en het coalitieakkoord te realiseren. 2. Bij het ontwikkelen, bouwen, beheren, afstoten en saneren van assets zal B&U integraal de bedrijfswaarden wegen in haar besluitvorming. De hele levenscyclus van de assets staat hierbij centraal. 3. B&U streeft ernaar de overeengekomen Service Level Agreement (NKG) die is overeengekomen met PS en GS te realiseren tegen de laagst mogelijke levenscycluskosten van het provinciale infrastructuurnetwerk. 4. B&U houdt bij variabel onderhoud en vervangingen rekening met voldoende flexibiliteit voor toekomstige ontwikkelingen en kansen op verbetering van het infrastructuurnetwerk. De PPPI (LTAP) brengt het variabel onderhoud en vervangingen voor de lange termijn in beeld. 5. Bij variabel onderhoud, vervanging en nieuwbouw wordt gebruik gemaakt van innovaties of worden gericht innovaties geïnitieerd. 6. De assets van het provinciale infrastructuurnetwerk worden als keten beschouwd. De prestaties en risico s van de assets zijn op elkaar afgestemd. Ook met de prestaties en risico s van assets van andere beheerders, zoals het rijk en de gemeenten, voor het optimaal functioneren van het totale infrastructuurnetwerk. 7. Voor de PPPI (LTAP) wordt gebruik gemaakt van de beschikbare informatie van de assetgroepen en assets. De informatie wordt voortdurend verbeterd door inspectie, trendanalyse en evaluatie. 8. Alle benodigde informatie met betrekking tot de assets zal conform de gestelde kwaliteitseisen, actueel, betrouwbaar, traceerbaar en toegankelijk zijn. 9. Voor voorziene situaties geldt dat de beheeractiviteiten met minimale hinder voor (vaar)weggebruikers en omgeving worden uitgevoerd. 10. Voor onvoorziene situaties die het functioneren van het netwerk verstoren, zoals gladheid of een incident, is een aanpak om de doorstroming en veiligheid snel te herstellen. Provincie Noord-Holland Pagina 29

30 7. Financiën De geldstromen voor nieuwbouwprojecten (PMI) en voor onderhoud (PMO) zijn binnen de Provincie Noord-Holland ondergebracht bij verschillende Directies. De PMI geldstroom gaat via de Directie Beleid VV naar de Directie B&U. De PMO geldstroom wordt rechtstreeks door GS ter beschikking gesteld aan B&U. De activiteiten voor nieuwbouw en investeringsprojecten die worden uitgevoerd door Beleid VV (inclusief de uitbreiding van het DVM-areaal en Groen), vallen vanwege deze gescheiden geldstroom buiten de certificeringscope. De uitvoering van deze projecten door B&U valt wel binnen de scope. De financiële kaders voor de Directie B&U, het budget voor beheer, instandhouding, vervanging, nieuwbouw en de daarbij behorende gewenste kwaliteitsniveaus voor de assets zijn vastgelegd in de Nota Kapitaalgoederen (NKG). Deze NKG is in 2011 vastgesteld en wordt iedere 4 jaar geactualiseerd. Het nieuwe college zal de geactualiseerde NKG vaststellen in Jaarlijks wordt bij de (meerjaren) begrotingsvoorbereiding op basis van de NKG en de dan beschikbare inventarisaties en inspecties de budgetraming aangepast. Voor de daarop volgende jaren wordt gecorrigeerd voor de geplande en werkelijk gerealiseerde areaaluitbreiding en voor de verwachte en gerealiseerde indexering. Omdat de toegepaste GWW-index geen ramingen voor de komende jaren kent, zal worden gewerkt met het voortschrijdend gemiddelde over de afgelopen zeven jaar. Dit wordt jaarlijks geactualiseerd. In bijzondere gevallen (extreme stijging of daling van de gerealiseerde index) kunnen GS besluiten tot aanpassing. Elke vier jaar wordt de systematiek geëvalueerd, zowel naar de effecten op instandhouding als de financiële effecten. De basis (CROW-normkosten) wordt opnieuw berekend naar de geldende normkosten en het in beheer zijnde areaal. Het PMO en PMI wordt jaarlijks als bijlage bij de provinciale begroting vastgesteld. Drie maal per jaar rapporteert B&U aan GS over de assetgerelateerde kosten (zowel PMO als PMI) en de status van de infraprojecten. Hierin wordt tevens ingegaan op de manier van omgaan met afschrijvingen van diverse assets PMO PMI (excl bijdragen derden en TWINH projecten) Figuur 9: Ontwikkeling van het PMO en het PMI Provincie Noord-Holland Pagina 30

31 Provincie Noord-Holland Pagina 31

32 8. Programmaplanning provinciale infrastructuur (LTAP) Programmaplanning B&U Traject / object Plannen Bewaken Project Programmeren Sturen Programma PMI/PMO LTAP Technische behoefte N244A Brug Viaduct VRI Nieuw Programmaplanning, 10 jaar Doorkijk obv. LTAP Figuur 10: de programmaplanning provinciale infrastructuur (PPPI) De PPPI is het instrument voor de sturing, beheersing en verantwoording van het tijdsaspect binnen alle infrastructurele uitvoeringprogramma s (PMO en PMI). Alle variabel onderhoud, vervangingen en nieuwbouw zijn in de PPPI geprogrammeerd. De PPPI is deels de lange termijn asset planning (LTAP) op het detailniveau van trajecten en objecten. Het geeft inzicht in de verwachte werkzaamheden op de lange termijn (10 jaar en verder) op grond van de technische behoefte van de assets. De PPPI is nog in ontwikkeling. De PPPI is het instrument om vijf jaar voor realisatie van variabel onderhoud of een vervanging de gewenste verbeteringen aan een traject of object te inventariseren. Het is efficiënt en effectief om bij variabel onderhoud en vervangingen direct rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen op het betreffende traject of object. Zo worden de onderhoudsactiviteiten toekomstgericht uitgevoerd. Door vijf jaar voor realisatie te starten is voldoende tijd voor ruimtelijk juridische voorbereiding van verbeteringen. De planning van beheer van de assets is leidend, tenzij verbetering urgent is, zoals bij een veiligheidsknelpunt het geval kan zijn. Dit is ook de termijn waarop realisatie van projecten worden afgestemd met andere belangen van Provincie Noord- Holland en met andere beheerders in Kernregie. Het is de fase van programmeren, waarin projecten in de tijd worden gerangschikt. Als het programma is vastgesteld, dan worden de werkzaamheden gepland. Dat is de korte termijn planning in de programmaplanning (ongeveer de eerste drie jaar). Binnen deze termijn worden aanpassingen en ingrepen in de planning tot een minimum beperkt om gemaakte afspraken in de programmeringsfase gestand te doen. Effectieve uitvoering van projecten is gebaat bij een stabiele planning van de werkzaamheden. Provincie Noord-Holland Pagina 32

33 Bij het opstellen van de PPPI wordt gebruik gemaakt van alle beschikbare informatie. Dat is weergegeven in onderstaande figuren 10. Een ingreep op de lange termijn kent nog grote onzekerheid. Naarmate de tijd voortschrijdt wordt steeds meer informatie verzameld en wordt de termijn van de voorspelling steeds korter. De onzekerheid neemt af. Bij de start van de trajectstudie wordt het jaar van uitvoering vastgesteld. Alle voorbereidende werkzaamheden, ook van de gebiedsopdrachtnemer, zijn op dat moment gesynchroniseerd op het realisatiejaar. Lange Termijn Asset Planning LTAP (1) Traject N240A Gebiedsontsluitingsweg: gemiddeld 18 jaar Figuur 10: Op lange termijn is de spreiding rond het realisatiejaar nog groot (LTAP) Lange Termijn Asset Planning LTAP (2) Traject N240A T - 5 Synchroniseren: BSP Beleid VM Kernregie BG 2033 Figuur 11: Op een termijn van vijf jaar is de spreiding klein door alle beschikbare informatie (LTAP) Provincie Noord-Holland Pagina 33

34 9. Risicomanagement De risico acceptatie van de asset owner is afgeleid van de SV2040, de INHI, de NKG en het coalitieakkoord en vastgelegd in de bedrijfswaardenmatrix. De bedrijfswaardenmatrix dient om voor een ongewenste gebeurtenis op basis van de ernst van de gebeurtenis en de frequentie van optreden af te leiden hoe het risico wordt gewaardeerd. Dat varieert van een verwaarloosbaar risico tot een catastrofaal risico. Op basis van deze waardering worden beheersmaatregelen voorgesteld om tot een aanvaardbaar restrisico te komen. Doorstroming Leefbaarheid Beschikbaarheid Beeldkwaliteit Wegen Vaarwegen OV Fietspaden DVM Areaal Overige wegen Oevers A B C VRI DRIP's VC prio 1 prio2 prio3 totale areaal totale keten Veiligheid Imago Geld Mogelijk Beperkt Wel eens Regelmatig Behoorlijk veel Veel Zeer veel NEN-2767 Publiciteit Kosten incident 0,01/j > 0,01/j > 0,04/j >0,1/j > 1/j > 10/j > 50/j > 100/j < Catastrofaal > 6 mnd niet 2 weken niet 70% (100 dagen 3 dagen (72 uur) Score tussen 5 en Internationaal > niet ) 6 negatief in de pers Ernstig > 1 mnd niet > 6 mnd niet 1 week niet 2 weken niet 80% 48 uur (99,5%)) Score tussen 4 en Landelijk tot 5 negatief in de pers / schandaal Behoorlijk Matig > 1 week niet > 1 dag niet > 1 mnd niet > 1 week niet > 6 mnd niet > 1 mnd niet > 6 mnd niet > 1 mnd niet > 6 mnd niet 2 dagen niet 1 week niet > 1 mnd niet 1 dag bechikbaar 2 dagen niet 2 weken niet 1 week niet 90% 24 uur Beeldkwaliteit traject gedurende een jaar op niveau D 95% 4 uur Beeldkwaliteit Beeldkwaliteit traject traject gedurende een gedurende een jaar op niveau C jaar op niveau D Score tussen 3 en Provinciaal 4 negatief in de pers Score tussen 2 en Regionaal 3 negatief in de pers tot tot Klein 1 uur tot een dag > 1 dag niet niet > 1 week niet > 1 week niet > 1 week niet 1/2 dag niet 1 dag niet 2 dagen niet 98% 1 uur Lokaal negatief in tot de pers Verwaarloosbaar < 1 uur niet 1 uur tot een dag > 1 dag niet niet > 1 dag niet > 1 dag niet uur niet 1/2 dag niet 1 dag niet 99% (4 dagen per 1/2 uur (99,95) Interne jaar) negatieve melding < Per assetgroep wordt een risico-inventarisatie uitgevoerd, zodat onderscheid wordt gemaakt naar risicoprofiel binnen de assetgroep. Dit is een basis voor het differentiëren van de onderhoudsstrategie. Risicovolle assetgroepen, de beweegbare kunstwerken en verkeersregelinstallaties worden als kritieke assets of kritieke assetgroep geïdentificeerd. Voor beweegbare kunstwerken vanwege de invloed op doorstroming en bereikbaarheid, voor VRI s vanwege de invloed op veiligheid en doorstroming. Op tactisch niveau wordt in de voorbereiding van variabel onderhoud, vervangingen en nieuwbouw en in trajectstudies de risico-afweging specifiek gemaakt. Bij realisatie van een nieuwbouwproject of onderhoudsproject door Infra worden de projectrisico s actief beheerst. Risicomanagement voeren we uit op strategisch, tactisch en op operationeel niveau. Kansenmanagement In de beheerstrategie worden kansen benut: door werk met werk te maken door verbeteringen aan het infrastructuurnetwerk direct mee te nemen met variabel onderhoud en vervangingen; door actief innovaties te signaleren en toepassen; door kennis en ervaring te benutten van opdrachtnemers, onder meer in gebiedscontracten. Evenals bij de risico s wordt in de voorbereiding van variabel onderhoud, vervangingen en nieuwbouw en in trajectstudies een specifieke kansen-afweging gemaakt. Provincie Noord-Holland Pagina 34

35 10. Informatiemanagement met betrekking tot de beheerstrategie 10.1 Beheerstrategie proces informatie De beheerstrategie is uitgewerkt in een beperkt aantal documenten die jaarlijks op actualiteit worden getoetst en aangepast als dat nodig blijkt. Deze documenten zijn in figuur 13 weergegeven in het trapezium dat is omkaderd door het ISO Assetmanagement systeem. In de driehoek daarboven zijn de documenten weergegeven van de asset owner (PS) die relevant zijn voor het beheer van de provinciale infrastructuur. Dat wordt onderstaand eerst toegelicht. Asset Owner: Provinciale Staten Asset Manager: B&U Richtlijnen Beheerbeleid SV 2040 Investeringsstrategie Nota Kapitaalgoederen Bedrijfswaardenmatrix Collegeprogramma Beheerstrategie (SAMP) Programmaplanning B&U (LTAP) Topeisen Beheerplan per assetgroep Onderhoudsconcept Risicodossier Gebiedsprogramma Normkosten ISO Asset Management Systeem Service Providers: Gebiedsaannemers Onderhoudsconcept Risicodossier Gebiedsprogramma Figuur 13: Documenten beheerstrategie. PS stelt de kaders vast waarbinnen de provinciale infrastructuur wordt beheerd. Dit is vastgelegd in: Document Structuurvisie Noord-Holland 2040: Kwaliteit door veelzijdigheid. Inclusief eerste herziening vastgesteld door PS in Investeringsstrategie Noord-Hollandse Infrastructuur: Een uitstekend netwerk, een programma voor doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Vastgesteld door PS in Nota Kapitaalgoederen Vastgesteld door PS in In 2015 verschijnt de nieuwe Nota Kapitaalgoederen Het coalitieakkoord : Ruimte voor groei. Relevantie Inzicht in de lange termijn ontwikkeling van het provinciale infrastructuurnetwerk en het maatschappelijk belang dat daar aan wordt toegekend. Specifiek inzicht in de voorgenomen uitbreiding en verbetering van het provinciale infrastructuurnetwerk. Het financiële kader voor instandhouding van de provinciale infrastructuur voor vier jaar met een doorkijk voor de periode daarna. De politieke ambitie en priotiteiten voor de periode van vier jaar van het aangetreden college. Provincie Noord-Holland Pagina 35

36 Bedrijfswaardenmatrix: inzicht in de waardering van de bedrijfswaarden doorstroming, leefbaarheid, veiligheid, imago en geld (kosten van een incident). De bedrijfswaardenmatrix geeft inzicht in de risico-aanvaarding van de asset owner (PS). De bedrijfswaardenmatrix is afgeleid van bovenbeschreven documenten. Het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (PVVP) is voor het laatst geactualiseerd in Het PVVP is verlopen in Pas in 2018 verschijnt een Omgevingsvisie als opvolger van het PVVP in het bredere kader van de Omgevingswet. De asset manager bepaalt welke maatregelen moeten worden genomen om het infrastructuurnetwerk te beheren in overeenstemming met de opdracht van de asset owner. De totstandkoming van de maatregelen is vastgelegd in documenten die zijn weergegeven in het middelste blauwe trapezium. Het betreft: Document Beheerstrategie (SAMP) PPPI Generieke Topeisen Instandhoudingsplan per assetgroep Beheerbeleid, richtlijnen en wetgeving Normkosten Strekking Deze beheerstrategie beschrijft de wijze waarop B&U het assetmanagement heeft ingericht en de samenhang van alle andere documenten. De programmaplanning is de lange termijn asset-planning (LTAP) en de lange termijn planning van verbeteringen aan het infrastructuurnetwerk (PMI). Op middellange termijn is het een stuurinstrument om tijdig de voorziene projecten te combineren, af te stemmen en programmeren. De korte termijn is een stabiele planning voor uitvoering van de projecten. De Generieke Top-eisen voor infrastructurele projecten, versie 1.1 van 20 november 2014, bevatten de eisen die Provincie Noord-Holland stelt aan alle planmatig onderhoud en verbeteringen aan het infrastructuurnetwerk (opgebouwd volgens systems engineering). Het instandhoudingsplan is nog in ontwikkeling. Voor beweegbare kunstwerken, kunstwerken en wegen zijn de instandhoudingsplannen (concept) gereed. Het beheerbeleid beschrijft een generiek afwegingskader van maatregelen aan de infrastructuur en een toetskader voor ontheffingen en vergunningen van derden. De gemiddelde kosten die over lange periode of over grote hoeveelheden richting geven aan te verwachten kosten van variabel onderhoud, vervangingen of het dagelijks beheer en onderhoud. Door aan de activiteiten in de LTAP normkosten toe te kennen wordt inzicht verkregen in de budgetbehoefte voor beheer. De service provider (gebiedsopdrachtnemer) is verantwoordelijk voor efficiënte en effectieve uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden. In het gebiedscontract is aangegeven welke documenten minimaal van de gebiedsopdrachtnemer worden verwacht. Het onderhoudssysteem van de aannemer valt buiten het te certificeren assetmanagementsysteem. Provincie Noord-Holland Pagina 36

37 10.2 Assetinformatie Assetinformatie is een belangrijke pijler van het assetmanagementsysteem. Sinds 2013 worden de areaalgegevens, inclusief leeftijd en inspectieresultaten in het geautomatiseerde beheersysteem GISIB beheerd. Met dit beheersysteem kunnen de areaalgegevens zowel in de database als op de kaart worden geraadpleegd, geregistreerd en gemuteerd. Daarnaast kan met dit systeem een lange termijn assetplanning worden gemaakt op basis van leeftijd, laatste onderhoudsmoment en kwaliteit. Dit is de basis voor de onderhoudsprogrammering. De afgelopen jaren is veel energie gestoken in het verder inventariseren van de areaalgegevens en het vullen van het beheersysteem. Het overgrote deel van het beschikbare archief en vele inspectieresultaten zijn nu opgenomen in het beheersysteem GISIB en daarmee ontsloten voor gebruik. De komende jaren zal het beheersysteem verder en meer gedetailleerd gevuld worden. Voor het beheerst vullen en wijzigen van GISIB is het Beheerplan GISIB van kracht Wet- en regelgeving Het is belangrijk dat de assetmanager bij uitvoering van de beheertaak kennis heeft van de van toepassing wet- en regelgeving en de naleving daarvan organiseert. Relevante wet- en regelgeving is in beeld gebracht en gemaakt in een register in het assetmanagementsysteem. Het is een hulpmiddel voor medewerkers die rekening moeten houden met wet- en regelgeving bij de uitvoering van hun assetmanagementtaak. Het register is te vinden in Verseon (4.4 assetmanagementsysteem). De Eisen en Richtlijnen Bouw- en Infraobjecten (ERBI) bevat eisen en richtlijnen voor aanleg en beheer van alle objecten van bouw- en infrastructurele projecten. De ERBI wordt beheerd door de sector IGI. In grote lijnen omvat het de landelijk gestelde eisen en richtlijnen (inclusief de doorwerking van Europese eisen en richtlijnen) aangevuld met door provincie Noord-Holland gestelde specificaties. De ERBI wordt opgelegd aan alle opdrachtnemers die voor de provincie werken uitvoeren. De ERBI blijft actueel door actieve deelname van medewerkers van Provincie Noord-Holland aan inhoudelijk vakberaad, congressen en opleidingen. Verder is in de ERBI voorzien dat opdrachtnemers alle genoemde publicaties moeten toetsen op actualiteit. De ERBI is via de openbare website van Provincie Noord-Holland. Provincie Noord-Holland Pagina 37

38 11. Evaluatie Evaluatie van de beheerstrategie wordt jaarlijks uitgevoerd. Iedere vier jaar, halverwege de collegeperiode van GS, wordt de beheerstrategie geëvalueerd in het kader van de evaluatie van de uitvoering van het collegeakkoord. Naast de beheerstrategie worden ook de normkosten, de topeisen, de NKG en andere stukken geëvalueerd. Als een nieuw college in haar coalitieakkoord een trendbreuk veroorzaakt in de verwachte prestaties en risico s van het infrastructuurnetwerk, dan is dat een directe aanleiding om de beheerstrategie te herzien. Ook dan wordt een evaluatie uitgevoerd om de heroverwegingen beheerst te kunnen uitvoeren. Ook de functionele, technische en economische uitgangspunten van de assets worden periodiek geëvalueerd en vergeleken met de actuele en technische stand van zaken, de huidige functies en de gerealiseerde kosten. Provincie Noord-Holland Pagina 38

39 Bijlage 1: Assetmanagement beleidsverklaring Provincie Noord-Holland Pagina 39