Even kort voorstellen

Transcriptie

1 Even kort voorstellen Rinke Timmerman Fysisch Geograaf VU Amsterdam Veldmedewerker en sr Veldarcheoloog bij Raap nu Veldmedewerker milieukundig en archeologisch veldonderzoek bij Sialtech Daarnaast KVGM Coördinator

2 Als KVGM Coördinator verantwoordelijk voor: Behouden van de BRL cerqficaten van Sialtech Uitvoeren van interne audits Begeleiden van externe audits (CI) De BRL wordt in een andere workshop reeds behandeld. Ik zal op het auditeren gaan focussen

3 Het behalen en behouden van een certificaat De ins en outs van auditeren in een notendop

4 Interne audit Is een interne controle van je kwaliteitssysteem Is bij goed gebruik een krachqge coaching tool voor de organisaqe Is een handige tool in management overleg, aangezien je een indruk krijgt van het reilen en zeilen van de organisaqe Je kunt als management beslissen om de bevindingen naast je neer te leggen Externe audit Is een externe controle van je kwaliteitssysteem door de CI Is juist uitgevoerd een goede tool om het funcqoneren van het bedrijf (BRL technisch dan) te sturen. De audit uitkomsten zijn niet vrijblijvend, maar geven dwingende aandachtspunten / afwijkingen Afwijkingen hebben een maximale behandeltermijn van 3 tot 6 maanden.

5 Kan een kantoor of veldaudit zijn Interne Audit De audit moet relevant zijn, dus voor één van de protocollen waarvoor de organisaqe gecerqficeerd is. De audit moet geregistreerd worden (verslaglegging, auditbewijs, evt follow up acqes, audit registraqe van medewerkers) Resultaten van de interne audit dienen in de meeste kwaliteitssystemen in de direcqe beoordeling meegenomen te worden. De organisaqe bepaalt zelf welke en hoeveel eisen worden geaudit (obv relevanqe mbt beleid en risico). Audits kunnen betrekking hebben op eisen uit BRL en protocol

6 Is een veld en/of kantoor audit Externe audit Betre] één van de protocollen waarvoor het bedrijf of een vesqging gecerqficeerd is CI bepaalt welke eisen worden gezien. Hierbij geldt dat alle eisen tenminste eenmaal per 4 jaar gezien moeten worden Je krijgt van de audit een auditverslag met eventueel geconstateerde afwijkingen, met een termijn waarop je deze dient op te lossen De oplossingen van de geconstateerde afwijkingen moet je aanleveren Audits hebben betrekking op eisen uit BRL en protocol(len)

7 Veldaudit Is een beoordeling van het veldproces. Staan de juiste actoren in het veld? Voeren zij de voorgeschreven handelingen uit? Beschikken de aanwezige actoren over de juiste registraqes? Feitelijk wordt beoordeeld of een bedrijf of vesqging conform het kwaliteitssysteem het werk uitvoert, met de daarbij horende personen met de juiste kwalificaqes. Kantooraudit Hierbij wordt meer gelet op het hele traject zoals in de BRL beschreven staat Van één of meerdere projecten wordt het gehele traject door de organisaqe bekeken. Feitelijk wordt beoordeeld hoe een bedrijf of vesqging omgaat met het kwaliteitssysteem en hoe dit is geïmplementeerd in de bedrijfsprocessen.

8 Resultaten van de interne en externe audits Voor zowel interne als externe audits zal je als organisaqe met de uitkomsten van de audit aan de slag moeten. Als organisaqe werk je conform een opgelegde norm, afwijkingen op die norm zullen dus verantwoord en gecorrigeerd moeten worden.

9 Interne audits Zelf hanteer ik bij intern geconstateerde afwijkingen de volgende werkwijze: Ik bespreek de afwijkingen met de betrokken medewerker. Ik behandel de afwijkingen in het volgend toolbox overleg en geef aan ieder Qps hoe om te gaan met de situaqe en evt corrigerende maatregelen. Ik neem de geconstateerde afwijkingen en eventuele corrigerende maatregelen mee in de jaarlijkse direcqebeoordeling. Daarnaast kijk ik Qjdens een opvolgende audit of de corrigerende maatregel effecqef is.

10 Externe audits Voor externe audits hanteer ik de volgende werkwijze: Tijdens een kantooraudit probeer ik alqjd overeenstemming te krijgen met de auditor. Voor geconstateerde afwijkingen ga ik zo snel mogelijk aan de slag om de deadline voor te blijven en evt her constatering te voorkomen. De afwijkingen behandel ik alqjd Qjdens het volgende toolbox overleg, aangezien dit onderdeel is van het auditbewijs voor de corrigerende maatregelen. Geconstateerde afwijkingen behandel ik alqjd in de jaarlijkse direcqebeoordeling.

11 Interne auditplanning: simpel en overzichtelijk houden

12 Vragen??