Interne Audit Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0

Transcriptie

1 Interne Audit Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht Footprintberekening Kwaliteitsmanagement (ISO hoofdstuk 6) Overige bevindingen Corrigerende maatregelen 6 3 Invalshoek B: Doelstellingen Voortgang doelstellingen Overige bevindingen Corrigerende maatregelen 7 4 Invalshoek C: Transparantie Communicatiemomenten Overige bevindingen Corrigerende maatregelen 9 5 Invalshoek D: Sector- en keteninitiatieven Constateringen Corrigerende maatregelen 10 6 Projecten Constateringen 11 Colofon 12 1.B.2_1 Interne Audit /12

3 1 Inleiding Jaarlijks wordt een interne audit uitgevoerd op het CO 2 reductiesysteem van Hoornstra infrabouw B.V.. Tijdens deze jaarlijkse review worden alle onderwerpen zoals in het handboek CO 2 reductiesysteem beschreven gereviewed. Alle bevindingen worden in dit document gepresenteerd. Dit document is (in combinatie met het document 3.B.1_2 Review CO 2 reductiedoelstellingen) tevens een halfjaarlijkse checklist om te controleren of alle acties uitgevoerd zijn en nog wordt voldaan aan alle eisen conform niveau 3 op de CO 2- Prestatieladder. Audit informatie: Datum: Auditor: S.W. Zuiderveld (VOS Advies) Doelstelling: Beoordeling van het gehele systeem op het juist functioneren conform CO2 prestatieladder Reikwijdte: Volledige systeem van Hoornstra Infrabouw Locatie: Zwolle Conclusie: Hoornstra Infrabouw heeft alle eisen met betrekking tot de CO2 prestatieladder vastgelegd en geïmplementeerd binnen de organisatie. Verschillende maatregelen zijn reeds genomen om de doelstellingen zoals gesteld te behalen. Het bedrijf blijft echter met betrekking tot de absolute CO 2 emissie afhankelijk van het soort werk en de hoeveelheid werk die wordt uitgevoerd. Zelfs per machine kan het soort werk een grote invloed hebben op het verbruik en de CO 2 emissie. Gezien de genomen maatregelen en de nog te nemen maatregelen is het behalen van de doelstelling realistisch. 1.B.2_1 Interne Audit /12

4 2 Invalshoek A: Inzicht In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie A conform niveau 3 op de CO 2- Prestatieladder 3.0 gereviewed Footprint berekening Energiestroom Scope 1 Gasverbruik Brandstofverbruik bedrijfsauto s Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen Scope 2 Elektra Constateringen De facturen van de energieleverancier lopen van scheef ten aanzien van de halfjaarlijkse emissie inventaris. De gegevens zijn niet 100% vanuit een zuivere meting vast te stellen. Wel is vast te stellen dat het hier maar om een marginale afwijking gaat. Vanaf april 2016 wordt biogas via Green Choice afgenomen. Hiervan zijn digitaal meetmomenten. Factuur tankpassen zijn een zuivere meting van het verbruik Factuur tankpassen zijn een zuivere meting van het verbruik. Factuur brandstofleveringen Kusters zijn een zuivere meting van de levering. Het verbruik van deze diesel kan echter uiteenlopen met de levering omdat vanaf de tank op het terrein niet geregistreerd wordt wie met welke auto/machine tankt. De facturen van de energieleverancier lopen van scheef ten aanzien van de halfjaarlijkse emissie inventaris. De gegevens zijn niet 100% vanuit een zuivere meting vast te stellen. Wel is vast te stellen dat het hier maar om een marginale afwijking gaat. Vanaf april 2016 wordt groene stroom via Green Choice afgenomen. Hiervan zijn digitaal meetmomenten Kwaliteitsmanagement (ISO hoofdstuk 6) Identificeer fouten en missende aspecten in emissie inventaris In de emissie inventaris is het gas- en elektraverbruik niet op exact een jaar gefactureerd waardoor onzekerheden marginale afwijkingen in dit verbruik voorkomen. 1.B.2_1 Interne Audit /12

5 Koudemiddelen zijn in 2015 niet bijgevuld en marginaal en zijn daarom niet meegenomen in de emissie inventaris. Worden relevante emissie gegevens gedocumenteerd? Ja. De belangrijkste emissiestroom is het brandstofverbruik van bedrijfsmiddelen en deze is gedetailleerd in kaart gebracht. Ook brandstofverbruik van bedrijfsauto s en het gasen elektraverbruik is geïnventariseerd. Beoordeel de verantwoordelijkheden en geschikte training m.b.t. vastleggen emissie inventaris De CO2 verantwoordelijke van Hoornstra infrabouw B.V. heeft voldoende kennis en vaardigheid voor het vastleggen van de emissie inventaris. Beoordelen van de vastgelegde organizational boundaries De organisatiegrens is beoordeeld op het niveau van de Holding door middel van de laterale methode beschreven in het Handboek CO2 Prestatieladder. De grens is besproken met de auditor. Beoordeel de geïdentificeerde CO 2-emissie bronnen en afvoerplekken Er worden hierin geen veranderingen verwacht in de komende jaren. Beoordeel de rekenmethodes voor het berekenen van de emissie inventaris. Het gebruikte rekenmodel voldoet aan ISO en is goedgekeurd door diverse auditoren. De emissiefactoren zijn via CO2emissiefactoren.nl gebruikt Beoordeel de accuratie van de berekening De berekening is accuraat. De onzekerheden komen voort uit onzekerheden in de input (hierboven beschreven) Beoordeel/ bepaal de mogelijkheden om het informatie management te verbeteren Het verzamelen en uitdraaien van de gegevens zou overzichtelijker kunnen. Wanneer in de adminstratiesoftware per emissiebron de gefactureerde liters over een bepaalde periode geselecteerd kunnen worden en ook het totaal automatisch kan worden berekend, scheelt dit qua tijd en worden de gegevens overzichtelijker gepresenteerd. 1.B.2_1 Interne Audit /12

6 2.3. Overige bevindingen Onderwerp Constateringen Is de actielijst bijgewerkt? Ja, acties zijn bekend bij dhr. van Kruisbergen en worden regelmatig bewaakt en opgepakt. Is er een nieuwe energie beoordeling De energie beoordeling is uitgevoerd uitgevoerd? De actiepunten zijn het nastreven van de Zijn er actiepunten uit de energie reductiedoelstellingen welke voor 2020 zijn beoordelingvoortgekomen? opgesteld. Indien einde jaar: Is er een emissie inventaris rapport opgesteld? Zijn hier corrigerende maatregelen uit voort gekomen? Ja er is in april 2016 een emissie inventaris rapport opgesteld Corrigerende maatregelen Energie beoordeling over 2016 afronden en indien nodige acties bepalen. 1.B.2_1 Interne Audit /12

7 3 Invalshoek B: Doelstellingen In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie B conform niveau 3 op de CO 2- Prestatieladder gereviewed Voortgang doelstellingen Voor de voortgang van de doelstellingen wordt verwezen naar het document 3.B.1_2 Review CO 2 reductiedoelstellingen Overige bevindingen Onderwerp Is er (nieuw) onderzoek verricht naar mogelijkheden voor energie reductie? Zijn hier actiepunten uit voortgekomen? Is dit gedocumenteerd? Is op de nieuwste versie van de doelstellingen en maatregelen een managementverklaring afgegeven? Is het energie meetplan bijgewerkt? Constateringen De doelstellingen die in 2014 zijn opgesteld zijn in april 2016 geëvalueerd. Er is bepaald welke acties zijn uitgevoerd en of er nog nieuwe doelstellingen bij moesten komen. Ja en bijgewerkt. Er wordt naar nieuwe doelstellingen gezocht dit komende jaar. Het energie meetplan is voor het eerst opgesteld in oktober 2014 en is momenteel nog actueel Corrigerende maatregelen 1.B.2_1 Interne Audit /12

8 4 Invalshoek C: Transparantie In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie C conform niveau 3 op de CO 2- Prestatieladder gereviewed Communicatiemomenten Communicatievorm Constateringen Is afgelopen half jaar intern Ja in het kaderoverleg gecommuniceerd over: - CO 2 footprint; - Doelstellingen; - Subdoelstellingen; - Maatregelen; - Mogelijkheden voor individuele bijdrage; - Huidig energiegebruik; - Trends binnen het bedrijf. Is afgelopen half jaar extern gecommuniceerd over: - CO 2 footprint; - Doelstellingen; - Subdoelstellingen; - Maatregelen; - Mogelijkheden voor individuele bijdrage; - Huidig energiegebruik; - Trends binnen het bedrijf. Is ook gecommuniceerd over de voortgang van de doelstellingen? Staan de op website de nieuwste versies van alle documenten? Via website. Website moet nog up-to-date gemaakt worden. Ja, er wordt in de communicatieberichten ook gecommuniceerd over de voortgang, genomen maatregelen, etc De website moet nog up-to-date gemaakt worden. 1.B.2_1 Interne Audit /12

9 4.2. Overige bevindingen Onderwerp Constateringen Is de stuurcyclus opgevolgd? Zijn er Ja. aanpassingen nodig in de stuurcyclus? Er zijn geen aanpassingen nodig. Is de TVB matrix up to date? Wordt dit nageleefd? Zijn er aanpassingen nodig? Is de inventarisatie externe belanghebbenden nog up to date? Welke wijzingen dienen er plaats te vinden? Is het communicatieplan up to date? Ja. Er zijn geen aanpassingen nodig. ja Ja 4.3. Corrigerende maatregelen Geen. 1.B.2_1 Interne Audit /12

10 5 Invalshoek D: Sector- en keteninitiatieven In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie D conform niveau 3 op de CO 2- Prestatieladder 2.2 gereviewed Constateringen Onderwerp Constateringen Is de inventarisatie sector- en Ja, deze is up-to-date. keteninitiatieven nog up to date? Welke Er wordt meegedaan aan een stuurgroep wijzingen dienen er plaats te vinden? m.b.t. brandstofverbruik Is deze wijziging besproken in het managementoverleg? n.v.t. Zijn er initiatieven bijgekomen waar aan deelgenomen wordt / een passieve rol in gespeeld wordt. Welke activiteiten zijn er afgelopen half jaar geweest omtrent het initiatief waar een actieve rol in wordt gespeeld? Denk aan: - Deelname in werkgroepen; - Publiekelijk uitdragen van het initiatief; - Aanleveren van informatie aan het initiatief. Is er voldoende budget beschikbaar voor actieve deelname aan het initiatief? Er wordt meegedaan aan een stuurgroep m.b.t. brandstofverbruik Sinds november 2014 wordt door ons bedrijf actief deelgenomen aan een werkgroep(en) waarbij gezocht wordt naar mogelijkheden/middelen om de CO2 uitstoot terug te dringen. Dit geschied door met andere bedrijven in een werkgroepvorm kennis met elkaar uit te wisselen en onderwerpen te bespreken om zo oplossingen, verbeteringen te vinden door te voeren waarbij CO2 uitstoot kan worden teruggebracht. Ja, door Hoornstra is er een budget beschikbaar gesteld om actief aan een werkgroep deel te kunnen nemen Corrigerende maatregelen 1.B.2_1 Interne Audit /12

11 6 Projecten Alle eisen uit de CO 2-Prestatieladder zijn ook van toepassing op projecten waarop fictief gunningvoordeel verkregen is. Onderstaande tabel betreft een checklist of binnen deze projecten aan alle eisen is voldaan. Deze checklist dient per project ingevuld te worden. Er zijn op dit moment geen projecten met CO2 gunningsvoordeel verkregen. Onderstaande tabel is daarom niet ingevuld Constateringen Onderwerp Is er een energie audit voor het project uitgevoerd? Is er een footprint voor het project berekend? Constateringen Geef in deze kolom antwoord op de vragen. Mag worden geïnterpoleerd op basis van footprint bedrijf. Is er onderzoek gedaan naar mogelijkheden om het energieverbruik te reduceren? Zijn er doelstellingen, subdoelstellingen en maatregelen opgesteld? Deze mogen hetzelfde zijn als die van het bedrijf. Zijn de doelstellingen, subdoelstellingen en maatregelen gereviewed? Is er een energiemeetplan voor de energiestromen binnen het project? Is er een stuurcyclus CO 2 reductie opgesteld? Zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden inzake CO 2 reductie vastgelegd? Zijn externe belanghebbenden geïdentificeerd? Is er een communicatieplan opgesteld? Is er afgelopen jaar intern en extern gecommuniceerd over de project footprint, doelstellingen, subdoelstellingen en maatregelen? Mag verwezen worden naar die van het bedrijf. Mag verwezen worden naar TVB matrix van het bedrijf. Selecteer deze uit de inventarisatie externe belanghebbenden van het bedrijf. Mag verwezen worden naar die van het bedrijf. Combineer dit met communicatie momenten van het bedrijf. 1.B.2_1 Interne Audit /12

12 Colofon auteur(s) Sieger-Willem Zuiderveld kenmerk Interne Audit Hoornstra Infrabouw B.V. datum versie 1.0 status Definitief 1.B.2_1 Interne Audit /12