Toelichting kostenconfigurator PO en VO

Transcriptie

1 Toelichting kostenconfigurator PO en VO Opdrachtgever Project Expertisecentrum Datum 8 januari 2016 Referentie Auteur(s) de heer ing. M.C.M. van Gemert Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HEVO B.V. worden gekopieerd, noch aan derden ter inzage worden gegeven. Hugo de Grootlaan 11 Postbus T +31 (0) info@hevo.nl KvK Brabant LB 's-hertogenbosch 5201 CB 's-hertogenbosch F +31 (0) ISO 9001-gecertificeerd BTW B01

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Normvergoeding 4 3. Budget versus Investering 5 4. Kostenconfiguratoren Vaste kosten Locatiegebonden kosten Frisse Scholen Exploitatiegericht bouwen Duurzaam bouwen Vergroten kwaliteit Resumé , d.d. 8 januari 2016 Pagina 2 van 7

3 1. Inleiding Deze handleiding betreft een toelichting op de Hevo kostenconfiguratoren voor primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO). Deze tools kunnen bijdragen aan het eenduidig communiceren over de benodigde investeringen van nieuwbouw schoolgebouwen. De aan de tool ten grondslag liggende formules en kostenindicaties komen voort uit onze uitgebreide praktijkervaringen ten aanzien van kosten omtrent nieuwbouw, renovatie, beheer en exploitatie. Ons Expertisecentrum is gespecialiseerd in het beheren van deze kosten en past dezelfde cijfers toe in de eigen (risicodragende) projecten. Naast deze kostenconfiguratoren kunnen de door Hevo uitgegeven Duurzame Kwaliteitsrichtlijnen voor PO en VO ondersteuning bieden voor het verder vormgeven van uw ambities. Voor vragen omtrent de kostenconfiguratoren kunt u contact opnemen met dhr. Hans Heijltjes, senior adviseur onderwijs via hans.heijltjes@hevo.nl of , d.d. 8 januari 2016 Pagina 3 van 7

4 2. Normvergoeding Al jaren wordt gediscussieerd en worden vragen gesteld bij het al of niet toereikend zijn van de normvergoedingen bij (vervangende) nieuwbouw voor PO en VO. Want wat kun je nu wel en wat kun je nu niet realiseren met deze normvergoedingen? De normvergoedingen zijn gebaseerd op een in de medio jaren tachtig uitgebracht onderzoek. Dit rapport is de basis voor het bepalen van de hoogte van de vergoeding op een sober- en doelmatig kwaliteitsniveau. Met deze normvergoedingen wordt men geacht te kunnen voldoen aan de minimale eisen in het destijds geldende bouwbesluit. Het sober- en doelmatig kwaliteitsniveau uit deze periode kan worden samengevat, zoals in naastgelegen kader omschreven. De normvergoedingen en het daaraan onderliggende kwaliteitsniveau zijn op 1 januari op 1, met de decentralisatie van de huisvestingsverantwoordelijkheid van Het Rijk naar de gemeenten, opgenomen in de modelverordening van de VNG. Vanaf de invoering van de normvergoeding is het bouwbesluit verschillende malen aangepast resp. aangescherpt zonder dat dit heeft geleid tot bijstelling van de normvergoedingen. Enerzijds is de bouwhoogte verlaagd en anderzijds zijn de eisen verzwaard t.a.v. brandveiligheid, hogere isolatiewaarden, verplichte liftinstallatie in een gebouw met meerdere bouwlagen, hogere en zwaardere eisen t.a.v. het binnenmilieu. Meest recentelijk zijn in 2015 de eisen wederom aangescherpt zonder dat hier tijdig rekening mee wordt gehouden met de vergoedingen. In de afgelopen jaren is zowel bij gemeenten als bij schoolbesturen de wens ontstaan om de gewenste kwaliteit van schoolgebouwen vast te stellen. Deze kwaliteit moet worden gekoppeld aan de levensduur en de exploitatiekosten van het schoolgebouw. Daarnaast wordt het realiseren van duurzame en energie- en onderhoudsvriendelijke schoolgebouwen een steeds belangrijker maatschappelijk thema. Daarbij is dit essentieel om een goed niveau van onderwijs te kunnen faciliteren. Deze wensen lopen niet gelijk op met het sober- en doelmatig niveau waar de normvergoedingen op zijn gebaseerd. Met andere woorden: om een duurzaam schoolgebouw te realiseren en de exploitatiekosten van een nieuw schoolgebouw over een gebruiksperiode van minimaal 40 jaar te kunnen garanderen is een ander investeringsniveau noodzakelijk dan waar de huidige normvergoeding in voorziet , d.d. 8 januari 2016 Pagina 4 van 7

5 3. Budget versus Investering De benodigde budgetten voor de realisatie van een goed en duurzaam schoolgebouw blijken dus niet in de maat te lopen met de normvergoeding. Maar welk budget is daadwerkelijk nodig? Om de benodigde budgetten voor een primair onderwijsgebouw (PO) of een voortgezet onderwijsgebouw (VO) eenvoudig te kunnen berekenen, hebben we voor beide onderwijsvormen een kostenconfigurator ontwikkelt die hulp biedt. Met deze kostenconfigurator is snel inzichtelijk te maken wat de kostenconsequenties van diverse kwaliteitsaanvullingen zijn. De kostenconfiguratoren gaan uit van een gemiddeld kostenniveau, prijspeil Echter is in de afgelopen jaren het prijsniveau bij aanbestedingen door de crisis erg scherp geweest. Deze zogenaamde marktwerking is niet verwerkt in het prijsniveau van de kostenconfigurator. Ter illustratie hierbij een grafiek, zoals uitgegeven door de BDB, met daarin de samenhang tussen kosten (blauwe lijn) en marktwerking (rode lijn) weergegeven: Kostenontwikkeling vs. marktinvloeden, bron BDB , d.d. 8 januari 2016 Pagina 5 van 7

6 4. Kostenconfiguratoren De kostenconfiguratoren van PO als VO zijn vergelijkbaar van opbouw. Ze zijn opgebouwd uit verschillende bouwstenen. Iedere bouwsteen betreft een separaat thema. De genoemde kosten in de kostenconfiguratoren, zijn investeringskosten inclusief BTW met prijspeil In de investeringskosten zijn kosten voor honoraria, leges, verzekeringen en schoonmaakkosten opgenomen. Niet opgenomen zijn kosten voor verwerving, bouwrijp maken, rentekosten, startkosten, losse inrichting e.d Vaste kosten Hier wordt de basis gelegd voor het gebouw. Door aan de normvergoeding de toeslag voor het voldoen aan het huidige Bouwbesluit te selecteren, kan een sober en doelmatig gebouw worden gerealiseerd wat past binnen de huidige regelgeving. Aanvullend kan worden gekozen voor een BENG-school (Bijna EnergieNeutraal Gebouw). Dit is per verplicht Locatiegebonden kosten Bij de locatiegebonden kosten kunnen kosten voortschrijdend uit plaatselijk beleid worden opgenomen. Zo wordt bijvoorbeeld MARSH veelal door gemeentes verplicht gesteld. Daarnaast kunnen zaken als waterberging, gevelafscherming door verkeersinvloeden, parkeren uit het zicht e.d. hier worden berekend. Aangezien deze invloeden zeer locatie- en projectgebonden zijn, is het niet mogelijk om bij deze elementen standaard af te prijzen in de kostenconfigurator Frisse Scholen Een thema wat bij ieder schoolgebouw ter sprake komt, is het Programma van Eisen Frisse Scholen. In de kostenconfiguratoren is de mogelijkheid opgenomen om per thema van het PvE Frisse Scholen een keuze te maken qua niveau. De bijbehorende kosten worden automatisch berekend. In deze versie van de kostenconfigurator is het Programma van Eisen Frisse Scholen versie september 2015 verwerkt Exploitatiegericht bouwen Exploitatie wordt een steeds belangrijker uitgangspunt. De kosten houden immers niet op, wanneer een schoolgebouw wordt opgeleverd. In de kostenconfigurator zijn veel voorkomende keuzemogelijkheden opgenomen, zoals aluminium kozijnen, onderhoudsarme vloerafwerking en energiezuinige verlichting Duurzaam bouwen Onder duurzaam bouwen zijn elementen opgenomen voor verbetering van de gebouwschil (isolatie en kierdicht), maar ook milieuvriendelijke zaken zoals groen dak voor betere waterberging en groene gevel ter bevordering van biodiversiteit en opname fijnstof , d.d. 8 januari 2016 Pagina 6 van 7

7 4.6. Vergroten kwaliteit Onder het vergroten van de kwaliteit zijn diverse aanvullende zaken opgenomen ten aanzien van het verbeteren van de kwaliteit van het gebouw (en daarmee samenhangende gebruik). Zo is de optie voor het vergroten van zichtlijnen binnen het gebouw opgenomen voor een verbeterd toezicht, het opnemen van paneelwanden voor het samenvoegen van ruimtes en de mogelijkheid tot het elektrisch (centraal) bedienen van de zonwering Resumé Bovenaan de kostenconfigurator is het resumé opgenomen. Daarin worden de gemaakte keuzes opgesomd, en wordt er een compleet beeld gegenereerd van de totaalkosten. Verder is de mogelijkheid ingebouwd om een marktcorrectie aan te brengen. Deze marktcorrectie betreft de conjunctuurgevoelige afwijking, zoals toegelicht in hoofdstuk 2. Waar deze correctie de afgelopen jaren een negatief percentage liet zien, is de verwachting dat de komende jaren een toeslag valt te verwachten door de hogere aanbestedingen , d.d. 8 januari 2016 Pagina 7 van 7