INHOUD VOORWOORD...2 DOELSTELLING, DOELGROEP EN WERKPLAN...3 VAN DE BESTUURSTAFEL...4 DE SPEEL-O-THEEK IN CIJFERS...7

Transcriptie

1

2 INHOUD VOORWOORD...2 DOELSTELLING, DOELGROEP EN WERKPLAN...3 VAN DE BESTUURSTAFEL...4 DE SPEEL-O-THEEK IN CIJFERS...7 HET FINANCIËLE JAARVERSLAG Speel-o-theek t Gooi 1 Jaarverslag 2013

3 VOORWOORD Het is ons als bestuur van de stichting Speel-o-theek t Gooi een genoegen om u weer een nieuw jaarverslag aan te kunnen bieden. Met dit jaarverslag informeren wij u over de gang van zaken en de ontwikkelingen van onze stichting in het afgelopen jaar De Stichting Speel-o-theek t Gooi leent geschikt en gevarieerd speelgoed uit aan kinderen en volwassenen met een beperking. Dit gebeurt vanuit onze Speel-o-theek, gevestigd in de jeugdafdeling van de Openbare Bibliotheek in Huizen. In dit jaarverslag willen wij u allereerst informeren over de doelstelling van onze stichting, onze doelgroep en ons bijbehorend werkplan. Daarna volgt het verslag van de bestuurstafel. Hierin belichten we onder andere onze samenwerkingsverbanden en wat we in 2013 aan deskundigheidsbevordering hebben gedaan. Vervolgens een overzicht van onze Speel-o-theek in cijfers: aantal leners, bezoeken en uitgeleend materiaal. Het laatste hoofdstuk bevat het financiële jaarverslag met daarin de staat van baten en lasten, de balans en de toelichting op de financiële jaarcijfers. Op deze plaats willen wij als bestuur al onze subsidieverleners en donateurs hartelijk bedanken voor hun bijdrage(n) in Zij maken het mogelijk dat de Speel-o-theek speciaal en gevarieerd materiaal kan blijven aanbieden aan haar doelgroep. Daarnaast bedanken wij alle 27 medewerkers van de Speel-o-theek die in 2013 weer een breed scala aan taken hebben uitgevoerd: materiaal uitlenen, leners adviseren, computerwerkzaamheden, bijhouden administratie, schoonmaken, etc. Alle medewerkers zijn als vrijwilligers verbonden aan de Speel-o-theek. Tenslotte willen wij het bestuur en de medewerkers van de Openbare Bibliotheek in Huizen hartelijk danken voor de gastvrijheid waarvan wij ook in 2013 weer hebben genoten. Wij wensen u veel leesplezier toe met dit jaarverslag. En mocht u nieuwsgierig zijn geworden naar ons werk, kom dan eens langs in onze Speel-o-theek of bezoek onze website: Het bestuur van de Speel-o-theek t Gooi 2013: Ineke den Dulk (aantredend voorzitter) Corrie Kamermans-Griffioen (aftredend voorzitter) Rob Kastelein (penningmeester) Lien Meijer (coördinator) Jasper Stut (secretaris ad-interim) Afbeelding 1: Dondina Jaarverslag Speel-o-theek t Gooi

4 DOELSTELLING, DOELGROEP EN WERKPLAN DOELSTELLING Stichting Speel-o-theek t Gooi beoogt door de uitleen van passend speelmateriaal aan kinderen en volwassenen met een beperking, hun speelplezier te bevorderen en hun ontwikkeling te stimuleren. DOELGROEP 1. Kinderen, die tijdelijk of langdurig extra begeleiding nodig hebben vanwege: spraak- of taalachterstand, leerproblemen op school, een ontwikkelingsstoornis, een chronische of ernstige ziekte, een lichamelijke beperking of aandoening, een verstandelijke beperking, sociaal-emotionele achterstand. 2. Instellingen en particuliere hulpverleners die direct betrokken zijn bij de begeleiding van bovengenoemde doelgroep, zoals: kinderrevalidatiecentrum en kinderdagverblijf, kinderarts, logopedist, fysiotherapeut en ergotherapeut, school voor regulier- en speciaal (basis)onderwijs. 3. Volwassenen met een (verworven) beperking. WERKPLAN De stichting tracht haar doel als volgt te bereiken: 1. In stand houden, beheren en verder ontwikkelen van de Speel-o-theek door: verantwoord materiaal te kopen, in voorraad te hebben en uit te lenen. voorlichting en gerichte adviezen te geven over het gebruik van dit materiaal. 2. Bevorderen van de integratie van de Speel-o-theek in een groter geheel, vooral in het Openbare Bibliotheekwerk. 3. Tot stand brengen en bevorderen van de samenwerking met instellingen en hulpverleners die met onze doelgroep werken. 4. Voorlichting en informatie geven over de Speel-o-theek via algemene kanalen (bijv. foldermateriaal), via de website en via bezoeken aan scholen of instellingen. 5. Inschakelen van vrijwilligers. 6. Coaching en deskundigheidsbevordering van de medewerkers en bestuursleden van de Speel-o-theek. Speel-o-theek t Gooi 3 Jaarverslag 2013

5 VAN DE BESTUURSTAFEL In verband met het coördineren en organiseren van de werkzaamheden en evenementen heeft het bestuur in 2013 acht keer vergaderd. Dat is meer dan andere jaren, dat komt vooral door de voorbereidingen voor informatieavond halverwege het jaar. In de eerste vergadering heeft Lien, de coördinator, aangegeven dat ze eind 2014 wil stoppen als coördinator. Ze heeft gekozen om dat nu al te melden om de Speel-o-theek ruim de tijd te geven om een nieuwe coördinator te vinden. Corrie, de voorzitter, heeft aangegeven dat ze wegens gezondheidsredenen in 2013 haar functie wil neerleggen. In september zijn we in contact gekomen met Ineke den Dulk. Na een degelijk en leuk gesprek hebben we samen besloten dat zij vanaf 1 januari 2014 de voorzittershamer van Corrie overneemt. Mede vanwege het aftreden van de coördinator en van de voorzitter heeft Rob, de penningmeester, het initiatief genomen om samen met de andere vrijwilligers een informatieavond te organiseren. Het doel van de informatieavond was niet alleen om een nieuwe voorzitter en een nieuwe coördinator te vinden maar ook om nieuwe vrijwilligers en nieuwe leners aan te trekken. De informatieavond is tot in detail voorbereid en op 19 juni gehouden in de huiskamer van de bibliotheek. Dit was een leuke avond waar we onder professionele begeleiding samen naar creatieve oplossingen hebben gezocht. Via de vrijwilligerscentrale heeft Fleur Jansen contact met ons gezocht, voor de rol van PR deskundige. Na een gesprek vol energie was dat snel rond. Fleur heeft communicatiewetenschappen gestudeerd en in afwachting van een baan wil zij vrijwilligerswerk doen. Zij werkt in deeltijd bij De Marke, een woon- en zorgcentrum voor ouderen in Huizen. We hebben een nieuwe laptop in de Speel-o-theek voor de uitleen. Deze laptop werd ons geschonken door het bedrijf waar Ans Oudshoorn werkt. In 2012 hebben we onze website een nieuwe frisse uitstraling gegeven. In 2013 vonden we het tijd voor een nieuw ontwerp van onze folder. Dit is mede mogelijk geworden door een match uit het Matchdiner De folder heeft dezelfde stijl gekregen als die van de website. Zo wil Speel-o-theek t Gooi één geheel vormen in de communicatie. Daarnaast zijn we een Facebookpagina gestart. Verder hebben we veel duurzaam materiaal aan kunnen schaffen van het geld dat we o.a. gekregen hebben van het Fonds verstandelijk gehandicapten. Bijvoorbeeld een mooie houten muziekdoos. Afbeelding 2: Muziekdoos. Jaarverslag Speel-o-theek t Gooi

6 SAMENWERKINGSVERBANDEN Dit jaar hebben we op 15 en 16 maart. meegedaan met NL-doet. We hebben ons aangemeld met een schoonmaakklus. Eén vrijwilliger, 8 leerlingen en een docente van de Mulock Houwerschool hebben zich aangeboden en er is hard gewerkt. Elk jaar in de eerste week van april vindt de week Autismeweek plaats. We zijn aanwezig op de middag die het Autistisch Info Centrum (AIC) heeft georganiseerd in de Regenboogkerk in Hilversum. Hier zijn veel organisaties vertegenwoordigd en er waren een aantal sprekers, waaronder Prof. Dr. J.K. Buitelaar. Hij sprak over de veranderingen in de DSM rondom autisme. s Avonds was er in de bibliotheek in Huizen een avond voor volwassenen met een film over autisme en een korte presentatie door Maroesja Dirksen (ervaringsdeskundige) en Hanneke Scheper van MEE. Na de presentatie konden er vragen gesteld worden. Later die week was er in de bibliotheek in Laren samen met de Speel-o-theek een middag georganiseerd. Het was druk bezocht en er zijn allerlei activiteiten voor de kinderen van De Droomboom (school voor kinderen met Autisme) geweest: o.a. lammetjes van de kinderboerderij en muziek. s Avonds was er nog een bespreking van het boek Bewoond eiland door Sigrid Landman. In juni heeft zich via de mail Het Huis van Klaasje van Marcel en Wilma Ribhagen uit Almere aangemeld als lener. Hun zoon Marcus was al eerder lener geworden. Marcus heeft het syndroom Cri-du-Chat. Het Huis van Klaasje organiseert ouderbijeenkomsten voor ouders met een kind die dat syndroom hebben. We hebben in 2013 ook weer contact gehad met Visio, de speciale school voor slechtzienden en blinden, gevestigd aan de Oud Bussummerweg in Huizen. Wij werden uitgenodigd op een ouderochtend, waar we materiaal mochten laten zien. Sunita heeft in september de Open dag van de Vrijwilligerscentrale bezocht. Het is een waardevol bezoek geweest. Tevens heeft Sunita het Matchdiner in november bezocht en heeft zij meerdere matches binnengehaald. Zoals bijvoorbeeld een advocaat die onze statuten zal vernieuwen. Bovendien mogen we een etalage inrichten in het oude dorp bij Bunschoten Herenkleding. Voor ons 40 jarig jubileum in 2014 bakken Vivium en Philadelphia taarten. Daar tegenover staat een jaar gratis lenen. Het Visnet stelt een ruimte beschikbaar voor de Landelijke Speelothekendag. Afbeelding 3: Klik! Afbeelding 4: Auto/treintoren Afbeelding 5: Vormenlabyrint Speel-o-theek t Gooi 5 Jaarverslag 2013

7 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING Zaterdag 9 maart zijn we met 5 vrijwilligers naar de Landelijke Speelothekendag geweest. Dit jaar was Apeldoorn aan de beurt, op het terrein van s Heeren Loo bevindt zich Het Vierhuis en een speelotheek. Het is altijd een gezellige en inspirerende dag. Tijdens deze dag is het jaarverslag van de VSN besproken en waren er diverse workshops zoals: speel mee en leer meer coöperatief spelen het gaat niet om winst of verlies in gesprek met je gemeente Hoe overleeft de speelotheek? Tijdens de Landelijke Speelothekendag zijn er ook altijd leveranciers met materialen aanwezig; zoals: de Spellenwinckel, Barry Emons, Nenko e.d. Elk jaar gaan twee of drie speelotheken met elkaar de strijd aan om speelotheek van het jaar te worden. In 2013 heeft speelotheek t Stokpaartje uit Julianadorp gewonnen. Dit jaar heeft een aantal vrijwilligers de cursus Autisme en Spel bezocht. Deze cursus werd georganiseerd door de VSN in de speelotheek Eemland in Amersfoort. Dit is een leerzame avond geweest. Speel-o-theek t Gooi wil graag bijzonder materiaal kunnen bieden en heeft daarom contact opgenomen met een vertegenwoordiger van Barry Emons. Een vertegenwoordiger heeft ons 23 april bezocht en diverse materialen getoond. De open dag / straatspeeldag op woensdag 12 juni stond dit jaar in het teken van Oud Hollandse Spelen van Pieter Breugel. Wij hebben buiten op het plein verschillende spellen neergezet en kinderen hebben met een spelkaart de spellen gespeeld. Halverwege ging het een beetje regen. Evengoed werd het een geslaagde middag. Lien en Yvonne hebben een spellendemonstratie bij de Spellenwinckel in Amersfoort bijgewoond. We hebben een aantal spellen aangeschaft. Dit zijn spellen voor de iets oudere kinderen en voor de hoogbegaafden, een nieuw groepje leners, dat zich bij ons heeft aangemeld. Afbeelding 6: Zakgeld Afbeelding 7: Monsterval Jaarverslag Speel-o-theek t Gooi

8 DE SPEEL-O-THEEK IN CIJFERS OVERZICHT LENERSBESTAND We hebben er dit jaar 34 nieuwe leners bij gekregen, waaronder Het Huis van Klaasje uit Almere. Zij willen jaarlijks 60 stuks speelgoed bij ons lenen. Dit jaar hebben we ook weer afscheid moeten nemen van een aantal leners: 32 om precies te zijn. De meeste van hen hebben, nu ze wat ouder geworden zijn, andere interesses gekregen. In de tabel hieronder is het aantal leners per gemeente weergegeven Almere instelling Amersfoort Baarn instelling Blaricum school/ instelling praktijk Bunnik Bussum praktijk Eemnes school Hilversum instelling Huizen instelling school praktijk Laren school Mijdrecht Naarden Soest Utrecht Weesp Wijdemeren Totaal Afbeelding 8: Djembe Tabel 1: Lenersaantallen uit de verschillende gemeenten Speel-o-theek t Gooi 7 Jaarverslag 2013

9 OVERZICHT UITGELEENDE MATERIALEN Door de aanpassing in ons uitleen-registratie-programma is het gemakkelijk om de aantallen uitgeleend materiaal per rubriek en per categorie te vermelden. In de tabellen hieronder worden deze getallen weergegeven. De getallen zijn inclusief de verleningen. Rubriek Moeilijk ontwikkelingsmateriaal Gezelschapspellen Puzzels Groot- en buitenmateriaal Eenvoudig ontwikkelingsmateriaal Fantasiemateriaal Constructiemateriaal Rijdend materiaal Muziekinstrumenten totaal Tabel 2: Uitgeleend materiaal per rubriek Het aantal stuks speelgoed dat we uitgeleend hebben, is ten opzichte van 2012 met 1% licht gedaald. Daling is met 26% het grootst bij het Fantasiemateriaal. Opmerkelijke stijging van 33% zien we bij de Muziekinstrumenten. Afbeelding 9: Mozaïek puzzel Afbeelding 10: Drumstel Jaarverslag Speel-o-theek t Gooi

10 Naast rubrieken hebben we ons materiaal ook ingedeeld in één of meerdere categorieën. Hieronder is de verdeling van de in 2013 uitgeleende materialen weergegeven in die categorieën. Tabel 3: Uitgeleende materialen per categorie OVERIGE CIJFERS In 2013 hebben we 21% meer bezoeken gehad. Daar zijn we erg blij mee. Wellicht als gevolg daarvan daalde het aantal stuks dat per bezoek meegenomen werd van 4,1 naar 3,3 stuks aantal bezoeken aantal leners gemiddeld aantal bezoeken per lener 3,9 3,3 3,9 3,8 gemiddeld aantal stuks per lener 13,1 13,5 14,3 13,4 gemiddeld aantal stuks per bezoek 3,3 4,1 3,7 3,5 Tabel 4: Ontwikkeling van de bezoeken en de uitleen van de materialen Speel-o-theek t Gooi 9 Jaarverslag 2013

11 HET FINANCIËLE JAARVERSLAG 2013 In dit hoofdstuk vindt u achtereenvolgens: de staat van lasten en baten, de balans en de toelichting op de financiële jaarcijfers. STAAT VAN BATEN EN LASTEN Werkelijke Werkelijke Begrote Werkelijke lasten baten lasten/baten lasten/baten Lasten Aankoop speelgoed 3487, ,00 2) 1077,83 Vervanging speelgoed 1) 936, ,00 309,48 Deskundigheidsbevordering 1621, , ,33 Kantoor/Bestuurskosten 1144, , ,95 Huur 674,33 580,00 648,60 PR activiteiten 2694,24 500,00 288,01 Verzekering vrijwilligers 188,07 180,00 173,69 Onderhoud 772,64 150,00 37,60 TOTAAL 11518, , ,49 Baten Subsidies (zie overzicht) 3084, , ,62 Gezinsdonatie 1554,00 800,00 953,00 Materiaalvergoeding 154,50 0,00 232,50 Giften (zie overzicht) 1254,86 0,00 496,55 Rente 165,97 0,00 248,57 Resultaat (negatief) 5305,56 571,25 TOTAAL 11518, , , ,49 1) nieuwe categorie per ) incl. eenmalig budget projectspeelgoed van Overzicht subsidies 2013 Blaricum 100,00 Bussum 159,00 Eemnes 300,00 Hilversum 250,00 Huizen 1975,00 Laren 0,00 Laren bevestigd subsidie 2014! Naarden 92,00 Soest 208,00 Wijdemeren 0,00 Aanvraag niet verstuurd/aangekomen. TOTAAL 3084,00 Overzicht giften 2013 Fonds verst. gehandicapten 750,00 (project 2012/13) Fonds verst. gehandicapten 504,86 (project 2013/14) TOTAAL 1254,86 Jaarverslag Speel-o-theek t Gooi

12 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA PASSIVA Kas 43,53 231,57 Vermogen per 31 december 116,51 900,95 Bank 237,98 55,50 Reservering t.b.v.: Spaartegoed 3000, ,00 ICT, laptop + scherm (2 x 300) 600,00 900,00 40 jarig jubileumfeest , ,00 verwacht begrotingstekort , ,00 crediteuren 0,00 651,12 vervanging speelgoed 0, ,00 inrichten magazijn 0,00 650,00 nieuwe flyers Speel-o-theek 0,00 600,00 aankoop projectspeelgoed 0, , , , , ,07 Inventaris in de vestiging is nihil. Bijzondere en buitengewone baten / lasten 2013 Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste eenmalige lasten en baten in Balanstotaal per ,07 Aankoop project speelgoed -1600,00 (incl. fonds verstandelijk gehandicapten) Extra uitgaven t.b.v. jaarlijks vrijw. avond -200,00 Rekening 2012: Cursus t.b.v. vrijwilligers -120,00 Extra reiskosten (Kantoor &bestuurskosten) -226,00 Speel-o-theek tassen (PR) -1043,63 Thema-avond Toekomst Speel-o-theek (PR) -556,35 Nieuwe flyers (PR) -549,34 Inrichten magazijn (Onderhoud) -652,55 Minder ontvangen subsidies -1341,00 Verhoogde inkomsten m.b.t. donaties 754,00 Extra inkomsten m.b.t. boete en borg 154,00 Gift Fonds verstandelijk gehandicapten 1254,86 (project 2012/13 en 2013/14) Begrotingstekort ,00 Resultaat normale bedrijfsvoering ,45 Balanstotaal per ,51 Speel-o-theek t Gooi 11 Jaarverslag 2013

13 TOELICHTING OP DE FINANCIËLE JAARCIJFERS Hieronder volgt een toelichting van de afwijkingen ten opzichte van de begroting en een nadere beschouwing van de reserveringen. Lasten Aan de lastenkant worden de volgende posten nader toegelicht: 1. De uitgaven voor "aankoop speelgoed" is dit jaar 1600 Euro hoger dan begroot. Dit is het bedrag dat we in 2012 en 2013 ontvingen via giften (o.a. van het Fonds verstandelijk gehandicapten) en waarvan we ons project Toppers aan zet hebben gerealiseerd. 2. De uitgaven voor deskundigheidsbevordering zijn ruim 400 Euro hoger dan begroot. Dit komt met name door extra uitgaven voor de jaarlijkse vrijwilligersavond (het aantal vrijwilligers wordt steeds groter!) en door een rekening uit 2012 voor een training t.b.v. de vrijwilligers. 3. De uitgaven voor kantoor- en bestuurskosten zijn ongeveer 150 Euro hoger dan begroot. Dat komt vooral door extra uitgaven m.b.t. reiskosten. 4. De huur is 95 Euro hoger dan begroot. Reden hiervoor is dat de bibliotheek vanaf 2012 het hoge BTW tarief hanteert. 5. De uitgaven voor PR zijn bijna 2200 Euro hoger dan begroot. Dit komt door een drietal extra eenmalige uitgaven: big-shoppertassen, Speel-o-theek thema-avond in juni en nieuwe flyers. 6. Het onderhoud is ruim 600 Euro hoger vanwege een éénmalige uitgave aan de nieuwe inrichting van ons magazijn. Baten Aan de batenkant worden de volgende posten nader genoemd: 1. Het bedrag aan ontvangen subsidies is ruim 1300 Euro lager dan begroot. Gemeenten gaven minder subsidie dan was aangevraagd. Als reden geven de gemeenten aan dat zij moeten bezuinigen in deze financieel lastige tijd. In 2013 heeft Hilversum 250 Euro subsidie verstrekt en vanaf 2014 is dat weer terug op het oude niveau van 1000 Euro. Laren heeft in 2013 geen subsidie kunnen verstrekken, echter voor 2014 is Laren wel weer van de partij. Beide situaties worden toegejuicht door het bestuur. De subsidieaanvraag 2013 voor de gemeente Wijdemeren is nooit aangekomen. Voor 2014 is deze subsidieaanvraag wel gelukt en kunnen we weer rekenen op een mooie bijdrage vanuit Wijdemeren. 2. Door het toenemend aantal deelnemers nemen ook de inkomsten toe, ruim 700 Euro meer dan begroot. 3. De gift van het Fonds verstandelijk gehandicapten is weer zeer welkom. Reserveringen Hieronder een toelichting op de reserveringen. 1. Elk jaar reserveren we 300 Euro voor de vervanging/uitbreiding van onze ICT. 2. Sinds 2009 sparen we elk jaar 250 Euro voor ons 40-jarig jubileum in Voor 2014 is er een verwacht begrotingstekort van 1315 Euro. Dit wordt gedekt uit eigen middelen. Jaarverslag Speel-o-theek t Gooi

14 Speel-o-theek t Gooi 13 Jaarverslag 2013