Eerste Bestuursrapportage. uitvoering Begroting 2011

Transcriptie

1 Eerste Bestuursrapportage uitvoering Begroting 2011 (januari t/m maart 2011) 24 mei 2011 Gedeputeerde Staten van Fryslân 1

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Algemene ontwikkelingen Doorontwikkeling van de bestuurlijke Planning & Control Leeswijzer Samenvatting Verwachte uitvoering Beleidsbegroting BELEIDSPROGRAMMA 1 BESTUUR EN VEILIGHEID BELEIDSPROGRAMMA 2 VERKEER EN VERVOER BELIEDSPROGRAMMA 3 WETTER BELEIDSPROGRAMMA 4 MILIEU BELEIDSPROGRAMMA 5 LANDELIJK GEBIED BELEIDSPROGRAMMA 6 ECONOMIE, TOERISME EN RECREATIE BELEIDSPROGRAMMA 7 SOCIAAL BELEID EN ZORG BELIEDSPROGRAMMA 8 KULTUER, TAAL EN UNDERWIIS BELEIDSPROGRAMMA 9 RUIMTE EN WONEN OVERZICHT 10 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN Bedrijfsvoering Rapportage bedrijfsvoering Inhuur van derden Financiën Voorstel begrotingwijzigingen PS Rapportage wijzigingen onder mandaat GS Ontwikkeling van baten, lasten en vrij aanwendbare reserve Afzonderlijke Bijlage: PS- Begrotingswijziging 1 e Berap

3 1 Inleiding In de financiële verordening van Fryslân is vastgelegd dat we u twee maal per jaar informeren over de voortgang van de uitvoering van de begroting. Hierbij leggen wij u de eerste rapportage over 2011 voor. Deze eerste Bestuursrapportage 2011 geeft, op basis van de eerste drie maanden, een prognose over de uitvoering van de 2 e W-vraag van de beleidsprogramma s uit de Begroting 2011 voor het einde van het jaar. 1.1 Algemene ontwikkelingen De belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot economische ontwikkelingen, de positie van de provincie en noemenswaardige besluiten in de periode tussen de 2 e Berap 2010 en de 1 e Berap 2011 hebben wij reeds beschreven in de inleiding van de Begroting 2011 en de Jaarstukken Ten opzichte van deze uiteenzettingen heeft zich op het terrein van herverdeling uitkering van het Provinciefonds een vermeldenswaardige ontwikkeling voorgedaan. Over de herverdeling Provinciefonds heeft minister Donner eind maart 2011 de Tweede Kamer per brief het lang verwachte nieuwe verdeelmodel gepresenteerd. Het nieuwe model houdt rekening met de kosten van de kerntaken van de provincie zoals beschreven in het rapport van de commissie Lodders. Het gevolg is dat sociale taken in het nieuwe verdeelmodel nauwelijks financieel worden gehonoreerd. Het model is opgebouwd uit een beheerdeel en een ontwikkeldeel. Het model wordt gebruikt om het provinciefonds 2012, inclusief de korting van 300 miljoen, te verdelen over de provincies. Op dit moment is er bij de provincies nog onduidelijkheid over het model, en de gevolgen ervan met name bij decentralisatie van taken en actualisatie van modelgegevens in de toekomst. Pas via de zgn. meicirculaire 2011 voor de Begroting 2012 krijgen we definitieve duidelijkheid over deze ontwikkelingen. 1.2 Doorontwikkeling van de bestuurlijke Planning & Control De Beraps van 2011 hebben nagenoeg dezelfde opzet hebben als die van vorig jaar. Ook dit jaar werken we met de stoplichtenmethode en leggen we de nadruk op de beleidsmatige kant. In het kader van de doorontwikkeling van de bestuurlijke Planning & Control hebben we met ingang de 1 e Berap 2011 toch een aantal veranderingen aangebracht. Deze worden hierna kort toegelicht. Aansluiting op Begroting 2011 In de Begroting 2011 zijn alle beleidsprogramma s beschreven in de nieuwe opzet. De gewenste resultaten zijn verwerkt in het antwoord op de 2 e W-vraag Wat gaan we daarvoor doen in 2011?. Deze 2 e W-vraag uit de Begroting 2011 is de rapportagebasis. Om in de Beraps te kunnen rapporteren over de gewenste resultaten is aan de hand van de teksten in de Begroting 2011 per beleidsveld de tabel met het antwoord op de 2 e W-vraag gevuld. Daarna is door middel van kleuren aangegeven wat de verwachting voor het einde van het jaar is. Daar waar prestatie-indicatoren in de Begroting benoemd zijn, komt de rapportage daarover bij het betreffende beleidsveld ook terug in de Beraps. Investeringsoverzicht Net als in de Beraps van vorig jaar, geven wij in een bijlage bij deze Berap een overzicht van de investeringsprojecten met daarin de stand van zaken per peildatum van de Berap. Nieuw dit jaar is dat er ook in deze bijlage met de stoplichtenmethode gewerkt wordt. In het onderdeel investeringen van het betreffende beleidsprogramma wordt vervolgens een tekstuele toelichting gegeven op alle Rijks- en Majeure investeringsprojecten en daarnaast op alle investeringen die een geel of rood stoplicht in de investeringsbijlage laten zien. In deze toelichting wordt tevens ingegaan op de (mogelijke) gevolgen van de afwijking voor de bouwrente. Begrotingswijzigingen bij de Beraps Bij deze 1 e Berap 2011 is conform afspraak terughoudend omgegaan met het indienen van nieuwe begrotingsvoorstellen. De ingediende voorstellen zijn voornamelijk voorstellen die 3

4 onvermijdelijk, onuitstelbaar en onvoorzien zijn. De voorstellen zijn beargumenteerd in de bijgevoegde Begrotingswijziging en worden u ter vaststelling voorgelegd. 1.3 Leeswijzer Na deze inleiding volgt in hoofdstuk 2 de samenvatting. In hoofdstuk 3 leggen wij per beleidsprogramma de nadruk op de beleidsinhoudelijke en financiële afwijkingen die aan het einde van het jaar verwacht worden t.o.v. de Begroting Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het zgn. stoplichtenmodel. De betekenis van de kleuren is als volgt: Beleid Verwacht je dat eind 2011 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)? Ja, dit gaat zeker lukken Niet zeker of dit gaat lukken Nee, dit gaat niet lukken Tijd Verwacht je dat eind 2011 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2011 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn? Geld Op beleidsveldniveau: verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2011 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren? Verwacht je dat je in 2011 de beschikbare middelen van dit beleidsveld volledig zal besteden? Ja, dit gaat zeker lukken Niet zeker of dit gaat lukken Nee, dit gaat niet lukken Ja, er wordt geen onder- of overbesteding verwacht Nee, er wordt een onderbesteding verwacht Nee, er wordt een overbesteding verwacht In hoofdstuk 4 is de rapportage over de bedrijfsvoering opgenomen en geven we informatie over de verwachte uitgaven voor inhuur van derden in Tot slot richt hoofdstuk 5 zich op de begrotingswijzigingen die aan u worden voorgelegd, op de begrotingswijzigingen die onder ons mandaat plaatsvinden en op de ontwikkeling van baten, lasten en de vrij aanwendbare reserve. Aan deze Bestuursrapportage is een Begrotingswijziging 1 e Berap 2011 toegevoegd. In deze wijziging wordt nader ingegaan op de voorgestelde begrotingswijzigingen. Op uw verzoek is deze Begrotingswijziging niet meegenomen in de gepresenteerde begrotingscijfers per beleidsprogramma, maar afzonderlijk gepresenteerd in de 2 e kolom van het financieel overzicht per beleidsprogramma: Voorstel begrotingswijziging. 4

5 2 Samenvatting Per beleidsprogramma wordt in deze Bestuursrapportage een toelichting gegeven op zowel de verwachte beleidsmatige als de verwachte financiële afwijkingen aan het einde van 2011 ten opzichte van de Begroting Onderstaande tabel toont per beleidsprogramma de totale begroting, de voorgestelde begrotingswijzigingen, de totale bestedingen tot 1 april en de vastgelegde verplichtingen die in 2011 tot betaling leiden. Daarnaast wordt per beleidsprogramma de prognose van het door te schuiven bedrag op tijdelijke budgetten en de prognose van de vrijval aangegeven. De in de kolom Vastgelegde verplichtingen 2011 per 1-4 zijn de in het financiële systeem (Key2Financiën) vastgelegde verplichtingen. Er kunnen echter meer verplichtingen zijn, die niet of nog niet in het financiële systeem zijn vastgelegd. Enkele vermeldenswaardige zaken uit deze 1 e Bestuursrapportage zijn: - Waddenfonds: Overgang beheer naar de Noordelijke Provincies. Zie Programma 6, Beleidsveld Ontwikkelingen Taalwet. Zie programma 8, Beleidsveld 8.3. Exploitatie Bedragen x Begroting 2011 incl. vastgestelde wijzigingen Realisatie per Voorstel Begrotingswijziging Vastgelegde verplichtingen 2011 per 1-4 Prognose door te schuiven tijdelijke budgetten Prognose vrijval Baten Programma 1 - Bestuur en veiligheid Programma 2 - Verkeer en Vervoer Programma 3 - Wetter Programma 4 - Milieu Programma 5 - Landelijk gebied Programma 6 - Economie, toerisme en recreatie Programma 7 - Sociaal beleid en zorg Programma 8 - Kultuer, taal en ûnderwiis Programma 9 - Ruimte en wonen Programma 10 - Algemene dekkingsmiddelen Totaal Baten Lasten Programma 1 - Bestuur en veiligheid Programma 2 - Verkeer en Vervoer Programma 3 - Wetter Programma 4 - Milieu Programma 5 - Landelijk gebied Programma 6 - Economie, toerisme en recreatie Programma 7 - Sociaal beleid en zorg Programma 8 - Kultuer, taal en ûnderwiis Programma 9 - Ruimte en wonen Programma 10 - Algemene dekkingsmiddelen Totaal Lasten Baten-Lasten Beschikking over reserves (baten) Vorming van reserves (lasten) Begrotingssaldo Bedrijfsvoering Bedragen x Begroting 2011 incl. vastgestelde wijzigingen Realisatie per Voorstel Begrotingswijziging Vastgelegde verplichtingen 2011 per 1-4 Prognose door te schuiven tijdelijke budgetten Prognose vrijval Totaal Baten Totaal Lasten Baten-Lasten

6 Prognose begrotingsaldo 2011 Bedragen (x 1.000) 2011 Begrotingsaldo 1 e Berap Begrotingswijziging 1 e Berap Prognose vrijval 1 e Berap Prognose begrotingsaldo Monitoring bezuinigingsoperatie Bedrijfsvoering In het kader van de monitoring van de bezuinigingen zal zowel de formatieontwikkeling als de ontwikkeling van de totale bedrijfsvoeringskosten worden gevolgd. Het eerst volgende moment dat wij hierover rapporteren is de 2 e berap Zie verder hoofdstuk 4.1 Rapportage bedrijfsvoering van deze 1 e Berap Inhuur van derden De prognose inhuur voor 2011 is aanzienlijk lager dan de inhuur over Over 2010 werd een inhuur gerapporteerd van 19,8 mln. Volgens huidige inzichten verwacht de provincie over mln in te huren. De inhuur derden laat t.o.v een sterke daling ( 7,8 miljoen) zien. Deze daling is tweeledig. Ten eerste gaat de provincie volgens de eindejaarsprognose voor 3,3 mln minder inhuren. Dit wordt mede gerealiseerd door het opzetten van de Flexpool en de verbeterde afstemming van de vraag en het aanbod binnen de organisatie. Het effect hiervan zal het meest zichtbaar worden binnen de infrastructurele investeringsprojecten. De inhuur op deze investeringsprojecten zal hierdoor ca. 1 mln lager zijn. Ook de eerder genoemde inzet van beschikbare medewerkers heeft een belangrijke impact op de verminderde inhuur. Tevens wordt er middels centrale inkoop een prijsvoordeel behaald door het scherper kunnen inkopen van inhuur. Ten tweede heeft aanpassing van de definitie van inhuur derden een verwacht effect van ca. 4,5 mln. Zie verder hoofdstuk 4.3 van deze 1 e Berap Financieel Kader Het financieel kader is geactualiseerd ten opzichte van de Jaarstukken Hierin zijn de uitgangspunten vanuit de Begroting 2011 gehanteerd en geactualiseerd met de huidige situatie. De bezuinigingstaakstelling i.v.m. de rijkskorting en een stelpost voor nieuw beleid zijn hierin opgenomen. Voor de coalitie-onderhandelingen is een financieel kader gepresenteerd waarbij nieuwe aannames zijn gedaan voor o.a. provinciefonds en opcentenontwikkeling. Dit kader wijkt hiermee af van onderstaand kader. Op basis van de meicirculaire provinciefonds zal een definitief kader gepresenteerd worden voor de Begroting Begrotingssaldo na wijziging Bedragen (x 1.000) Begrotingsaldo PS wijziging 1 e berap Begrotingsaldo na wijziging Vrij Aanwendbare Deel van de VAR per ultimo van het jaar (bedragen x 1.000) Beginsaldo Mutatie reserve obv eerdere besluitvorming PS Mutatie reserve wijziging PS Begrotingsaldo na wijziging Eindsaldo

7 3 Verwachte uitvoering Beleidsbegroting 2011 Hierna volgt per beleidsprogramma een rapportage op de verwachte uitvoering van de Begroting Bij onderdeel I van ieder beleidsprogramma wordt met de zgn. stoplichtmethode de verwachte realisatie van de resultaten aan het einde van het jaar weergegeven en waar nodig toegelicht (in ieder geval bij de kleuren geel en rood). In onderdeel II wordt, bij de beleidsprogramma s die het betreft, ingegaan op de investeringen en/of projecten. Onderdeel III behandelt de financiële prognose van de vrijval budgetten. 3.1 BELEIDSPROGRAMMA 1 BESTUUR EN VEILIGHEID Portefeuillehouders: J.A. Jorritsma en T. Schokker-Strampel I Stand van zaken gewenste resultaten Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Beleidsveld Provinciale Staten en Statengriffie 1. Inhoudelijke en procesmatige advisering / logistieke organisatie vergaderingen 2. Uitvoering Verordening ondersteuning statenfracties provincie Fryslân 3. Organisatie rond algemene verkiezingscampagne PS Toelichting: 2. Na de statenverkiezingen van 2 maart jl. hebben 9 fracties zitting genomen in Provinciale Staten. Deze 9 fracties hebben op basis van de Verordening ondersteuning statenfracties provincie Fryslân recht op een fractiebudget en een budget voor fractie-ondersteuning. Deze budgetten waren in de begroting 2011 nog gebaseerd op 7 fracties en moeten dan ook in hoogte worden bijgesteld. Voorstel: Budget bijstellen. Een wijzigingsvoorstel is daartoe bijgevoegd. Tabel prestatie-indicatoren Onderwerp Indicator Prognose 2011 Besluiten/ingekomen stukken PS Tijdige afhandeling (binnen 10 dagen na besluitvorming) Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Beleidsveld 1.2 Gedeputeerde Staten 1. Goede en effciente secretariële ondersteuning aan het college van GS 2. De collegeleden worden ondersteund door bestuursadviseurs Onderwerp Indicator Nulmeting Streefwaarden Prognose Kwaliteit stukken Beslisrijpe stukken in 2010 ( 65%) 75% 80% 90% 100% vooroverleg Afspraken GS/PS Beantwoording statenvragen op tijd Nakomen toezeggingen Tijdige aanbieding PSbesluitvorming 2010 ( 75%) 100% 100% 100% 100% Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Beleidsveld Ondersteuning van de Commissaris van de Koningin (CdK) in zijn rol als rijksorgaan 1. De CvdK voldoet aan de wettelijk gestelde voorschriften in zijn rol als rijksorgaan 7

8 Toelichting: 1. Met de 2 e berap van 2010 is een bedrag van toegekend voor het organiseren van de Fryske Jûn in Den Haag in Zoals gemeld in het jaarverslag van 2010 is om agendatechnische redenen de Fryske Jûn doorgeschoven naar De middelen zijn in 2010 volgens de door u gestelde regels vrijgevallen. Inmiddels heeft de zeer geslaagde bijeenkomst plaatsgevonden op 18 januari Voorstel: Een deel van de vrijgevallen middelen ( ) terugvragen. Een wijzigingsvoorstel is bijgevoegd. Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Beleidsveld Bestuurskwaliteit gemeenten en interbestuurlijk toezicht 1. Op basis van het beleidskader volgen wij actief de financiële ontwikkelingen in de Friese gemeenten en voeren waar nodig daar omtrent overleg met hen. Waar daartoe aanleiding bestaat, zullen wij onze toezichtinstrumenten (preventief toezicht) hanteren 2. Wij volgen en ondersteunen gemeenten actief bij hun processen die gericht zijn op de versterking van de bestuurskracht Toelichting: 2. De provincie ziet toe op de duurzame borging van de kwaliteit van het lokaal bestuur. De discussie binnen en tussen gemeenten over de gerichte versterking van hun bestuurskracht is in volle gang, wat in een aantal gevallen op korte termijn tot concrete resultaten zal leiden. Als uitvloeisel van de vastgestelde notitie over de versterking van de provinciale regierol is - als onderdeel van het visievormingstraject ten aanzien van de toekomstige lokaal-bestuurlijke inrichting van Fryslân - een Commissie van Wijzen ingesteld die medio maart 2011 het adviesrapport Meer burger, minder bestuur heeft opgeleverd. Het advies en de op basis daarvan te ontwikkelen visie vormen de grondslag voor een voortgezette dialoog met gemeenten. Voortzetting van de werkzaamheden door de huidige procesarchitect biedt de mogelijkheid voor een doelmatige en effectieve inzet op basis van de reeds opgebouwde contacten. De geraamde extra kosten bedragen Voorstel: Voor deze extra kosten het budget bijstellen. Een wijzigingsvoorstel is bijgevoegd. Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Beleidsveld 1.5 Herkenbaar en samenwerkend bestuur 1. Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Bestuursakkoord Rijk-Provincies (o.a. decentralisatie van rijkstaken, bestuurlijke en financiële verhoudingen) 2. Ontwikkelen en uitvoeren strategische agenda s met stedelijke netwerken en regio s 3. Implementatie van de uitkomsten van de provinciale takendiscussie 4. Voortzetten intensivering van grensoverschrijdende internationale samenwerking 5. Het versterken van de Noordelijke lobby in Den Haag en Brussel Toelichting: 1. De provincie zal haar betekenis en profiel versterken door haar regierol in Fryslân overeenkomstig de afspraken uit het Bestuursakkoord Rijk-provincies waar te maken. Het Bestuursakkoord Rijk-provincies is in 2008 gesloten. In 2009 is een start gemaakt met de realisatie van de doelstellingen uit het akkoord (met als centrale opdracht versterken van de rol van de provincie als gebiedsregisseur op ruimtelijk-economische en culturele domein) en daadwerkelijke decentralisatie van taken, bevoegdheden en middelen. In 2011 wordt het implementatietraject van het Bestuursakkoord met kracht voortgezet, in elk geval voor wat betreft de decentralisatie van het Fries taalbeleid en het scheppen van intern-organisatorische randvoorwaarden voor een adequate implementatie van de revitalisering interbestuurlijk toezichtsinstrumentarium (zie 1.4.1). Op dit moment bevinden de onderhandelingen over een nieuw overkoepelend Bestuursakkoord (Rijk, IPO, VNG, UvW) in een vergevorderd stadium. 3. De provinciale takendiscussie heeft tot doel om te komen tot een samenhangend toekomstig pakket aan kerntaken dat aansluit bij het profiel en de positionering van de provincie Fryslân. In april 2010 werd door PS ervoor gekozen het 4 e scenario (lokaal tenzij) als uitgangspunt voor het provinciale takenpakket te aanvaarden. Een eerste uitwerking van dit 8

9 scenario naar beleidsvelden werd op 16 februari 2011 door PS voor kennisgeving aangenomen. Opdracht werd gegeven tot verdere uitwerking. Door het niet overgaan tot besluitvorming, oorspronkelijk al voorzien na de zomer van 2010, is dit traject daarmee verder vertraagd. Voorstel: Het vervolg van de takendiscussie zal door het nieuwe college ter hand worden genomen. Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Beleidsveld Juridische Zaken/rechtsbescherming 1. Toereikende rechtsbescherming Friese burgers 2. Goede borging van de juridische kwaliteit van de provinciale producten Toelichting: De kwestie Westerbaan loopt al sinds De provincie heeft destijds opdracht verleend aan bouwbedrijf Westerbaan om een tijdelijke huisvesting te bouwen bij het (toenmalige) Hege Hûs aan de Keizersgracht in Leeuwarden. Tijdens de bouw daarvan kwam het bedrijf Westerbaan in zwaar weer terecht. Dit heeft ertoe geleid dat de provincie de aannemingsovereenkomst heeft ontbonden. Kort daarna volgde het faillissement van Westerbaan. De juridische procedures rond het Westerbaan-dossier krijgen dit jaar een vervolg. Extern juridisch advies is hiervoor benodigd. De thans aanhangige procedures brengen nog de nodige juridische kosten met zich mee. In de 2e Berap 2011 zal hier meer zicht op zijn. Tabel prestatie-indicatoren Onderwerp Indicator Nulmeting Streefwaarden Prognose Rechtsbescherming bezwaarschriften beroepschriften klachten Afhandeling bezwaarschriften tijdige afhandeling. 95% 95% 95% 95% 95% III Inzet beschikbare middelen Exploitatie Bedragen x Begroting 2011 incl. vastgestelde wijzigingen Vanuit financieel systeem Voorstel Realisatie Begro- per tingswij- ziging Vastgelegde verplichtingen 2011 per 1-4 Prognose door te schuiven tijdelijke budgetten Prognoses Prognose vrijval Baten Structurele beleidsprogrammabudgetten Overlopende Passiva Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Overlopende Passiva Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten - Lasten

10 Aansluiting tussen de Jaarstukken 2010 en de 1 e Bestuursrapportage 2011 Bedragen x Baten begroting t/m Jaarstukken Begrotingswijzigingen (BW): PS: GS: Begrotingswijziging totaal Baten begroting t/m 1e Berap Lasten begroting t/m Jaarstukken Begrotingswijzigingen (BW): PS: PS 22 september 2010: - agendapunt 03B Uitvoeringsplan Merk Fryslân PS 10 november 2010: - motie 36 Statenverkiezingen PS 21 april 2011: - agendapunt 04H Noordelijke Rekenkamer GS: GS actualisatie investeringen GS bedrijfsvoering GS bezuinigingen GS jaarovergang tijdelijke budgetten Correctie jaarschijf Begrotingswijziging totaal Lasten begroting t/m 1e Berap Baten - Lasten

11 3.2 BELEIDSPROGRAMMA 2 VERKEER EN VERVOER Portefeuillehouder: J. Kramer en S.H. Galema I Stand van zaken gewenste resultaten Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Beleidsveld Planvorming en programmering, bestuurlijke samenwerking 1. Aanpassing PVVP 2. Jaarlijks uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 3. Structurele samenwerking in IPO, SNN en OVVF 4. Samenwerking met het Rijk op basis van de Gebiedsagenda Noord Nederland 5. Ondersteuning gemeentelijke infrastructuur Toelichting 2. Bij de Jaarstukken 2010 is door vertraagde besluitvorming over de inzet van elektrische poolauto s bij provincie Fryslân en de inzet van een elektrische bus op Vlieland vrijval van ontstaan op het tijdelijk budget Fryslân Elektrysk Foarút. Voorstel: Het wijzigingsvoorstel voor het opnieuw beschikbaar stellen van in 2011 voor de elektrische poolauto s en de elektrische bus, is bijgevoegd. Tevens is bij de Jaarstukken vrijval verantwoord op het tijdelijk budget Bereikbaarheid Leeuwarden convenant mobiliteitsmanagement omdat door een lagere rijksbijdrage ook de provinciale cofinanciering is verlaagd. De provinciale cofinanciering is echter onderdeel van de dekkingsmiddelen voor de overeenkomst bereikbaarheid Leeuwarden van 1 maart De vrijval dient daarom ook terug te vloeien in deze middelen. Voorstel: Het wijzigingsvoorstel om het budget met met bij te stellen is bijgevoegd. 5. Wij hebben een bijdrage van 1,2 miljoen toegekend voor de aanleg van het fietspad Leechlân. Hiervan is voor een bedrag van dekking aanwezig.. Voorstel: Het wijzigingsvoorstel voor de dekking van de resterende uit de begrotingsruimte is bijgevoegd. Ontwikkelingen Afkoopsom van Harinxmakanaal - Er was overeenstemming met de Hoofdingenieur- Directeur van Rijkswaterstaat over een afkoopsom Van Harinxmakanaal, maar door de bezuinigingen bij het Rijk is deze vooralsnog uitgesteld. Mede naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer heeft de ministerie van I&M een bedrag van 34 miljoen toegezegd voor achterstallig onderhoud t/m 2015 voor de provincies Fryslân en Groningen (Winschoterdiep). Tevens is een afspraak gemaakt over het meer op niveau brengen van het reguliere jaarlijkse onderhoudsbudget voor het Van Harinxmakanaal. Over een eenmalige bijdrage in de opgelopen onderhoudsachterstanden voor de periode 2006 t/m 2010 zijn nog geen afspraken gemaakt. Het Rijk heeft recent aangegeven bereid te zijn de onderhandelingen over de afkoop van het Van Harinxmakanaal (en de Groninger zijtakken van de vaarweg Lemmer Delfzijl) opnieuw op te pakken. Gesprekken hierover moeten nog starten. Prinses Margrietkanaal - Al geruime tijd is er discussie tussen Rijk en provincie over wie het beheer van het PM-kanaal in de toekomst moet uitvoeren. Rijkswaterstaat vindt dat zij dit van de provincie moet overnemen. De provincie houdt vast aan de afspraken die hierover drie jaar geleden zijn gemaakt. Mede omdat de provincie ook nog ruim 600 km. vaarweg en ha. meren beheert. Uit een oogpunt van efficiency lijkt een overdracht niet logisch. Onlangs is wel met het Rijk afgesproken dat de provincie bereid is het gesprek opnieuw te voeren, waarbij dan wel een pakket aan afspraken gemaakt moet kunnen worden (o.a. over het Van Harinxmakanaal). Van Rijkszijde is bevestigd dat efficiency het onderscheidend criterium moet zijn voor eventuele taakverschuivingen. 11

12 Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Beleidsveld Verbetering infrastructuur 1. Voorbereiding en uitvoering van projecten conform de jaarplanning in Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2. Versnelde uitvoering van projecten conform Versnellingsagenda Toelichting: 1. Van het uit te voeren programma worden vrijwel alle projecten conform planning uitgevoerd, maar bijna onvermijdelijk treden binnen het programma bij enkele projecten ook vertragingen op. Voor toelichting op de afwijkingen wordt verwezen naar toelichting op II Investeringen. 2. De versnellingsprojecten N354 rotonde IJlst, Fietssnelweg Sneek-Woudsend en carpoolprogramma liggen op schema. Een deel van het project N356 Veiligheid Holwerd wordt mogelijk later opgeleverd in verband met combinatie met groot onderhoud, waardoor minder oponthoud voor het wegverkeer en de omgeving optreedt. Bij het project N359 Stroomweg Bolsward-Leeuwarden zal de fietstunnel Hûns-Leons waarschijnlijk in een later stadium gerealiseerd worden als blijkt dat de middelen niet toereikend zijn. Het project N355 Twijzel is door het tijdpad van de gemeentelijke besluitvorming één jaar later dan gepland als in de Versnellingsagenda, uitgevoerd. Hiermee loopt het project weer conform de oorspronkelijke planning. Tabel prestatie-indicatoren. Onderwerp Indicator Doelwaarde 2011 Prognose 2011 De kleine en reguliere projecten uit het PVVP. De majeure infrastructuurprojecten. Projecten komen gereed in het jaar dat is gemeld in het meest recente Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer Het gereedkomen en de benoemde tussenstappen vinden plaats in het jaar zoals gemeld in het meest recente Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer Tenminste 90% 89 % Tenminste 90% Tenminste 90% Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Thema Instandhouding provinciale infrastructuur 1. Onderhoud van de provinciale infrastructuur 2. Inlopen van onderhoudsachterstanden 3. Bediening van bruggen en sluizen volgens provinciale besluitvorming en overeenkomsten met derden 4. Beoordeling van verzoeken om ontheffingen en vergunningen o.g.v. (Vaar)wegenverordening Toelichting: 1. Het baggerdepot Trijehûs is vol voor baggerspecie klasse 0 t/m 2 (schoon tot licht verontreinigd) en klasse 3 t/m 4 (matig tot ernstig verontreinigd). De geraamde provinciale stortopbrengsten voor 2011 ( ) en verdere jaren ( per jaar) zullen hierdoor niet meer gerealiseerd kunnen worden. Er is momenteel geen provinciale depotruimte meer beschikbaar in Fryslân voor baggerspecie klasse 3 t/m 4. Afhankelijk van de keuze die gemaakt wordt voor verdere ontwikkeling van baggerdepot Meersloot, kan dit betekenen dat er voor bagger van deze klasse een beroep moet worden gedaan op de baggerdepots van marktpartijen. Voorstel: Voor de lagere inkomsten is een wijzigingsvoorstel bijgevoegd. Ontwikkelingen Gladheidbestrijding - Op dit moment is er geen overschrijding van de budgetten gladheidbestrijding. In geval de winter 2011/2012 vroeg invalt, dan is het huidige budget onvoldoende. De overschrijding wordt dan meegenomen in de jaarrekening

13 Baggerdepot Meersloot - Het depot Meersloot is momenteel vol voor de stortklasse 3 tot en met 4. Er wordt onderzocht of grond uit depot Meersloot gebruikt kan worden voor afdekking van de stortplaats Trijehûs. Voor nieuwe aanvoer stortklasse 3 t/m 4, voldoet depot Meersloot niet meer aan de huidige voorwaarden van de milieuvergunning. De keuze moet nog gemaakt worden of het depot blijft in de huidige hoedanigheid, dan kan het op dit moment alleen nog stortklasse 0 t/m 2 opvangen, of dat het depot geschikt gemaakt wordt voor stortklasse 3 t/m 4 (vergt extra investering). Over de toekomst van dit depot wordt u verder geïnformeerd in de 2 e berap Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Beleidsveld 2.4 Openbaar Vervoer 1. Onderzoek naar duurzame brandstof en benodigde infrastructuur voor Friese OV 2. Invoering van OV chip op regionale treinen en omzetten papieren abonnementen op OV chip 3. Invoering van informatiesysteem op basis van OV chip 4. Pilot voor combinatie OV en doelgroepenvervoer (WMO) 5. Plan van aanpak voor verbetering uitstraling en voorzieningenniveau van haltes en busstations incl. reisinformatie systeem 6. Voorbereiding aanbesteding OV in Noord en Zuidwest Fryslân 7. Gunning Qliner Oplossen eigendomssituatie busstations Toelichting 4. Het startmoment voor mogelijke aanbestedingen NoordZuidwest Friesland/Leeuwarden in combinatie met de inzet van bijv. WMO-vervoer vallen niet goed samen. Inzet is om in 2011 een pilot te starten. Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Beleidsveld Verkeerseducatie en mobiliteitsbeïnvloeding 1. Voorlichting aan verkeersdeelnemers door het deelnemen aan de landelijke Campagnekalender (met een regionale component) 2. Extra aandacht voor categorieën beginnende verkeersdeelnemers 3. Extra aandacht voor ouderen in het verkeer 4. Extra aandacht voor alcohol,medicijnen en drugs in het verkeer 5. Benadrukken van Veilige Snelheden 6. Betrekken van nieuwe samenwerkingspartners op het bied van veiligheid Tabel prestatie-indicatoren Onderwerp Indicator Doelwaarde 2011 Permanente verkeerseducatie; aandacht voor jongeren Permanente verkeerseducatie; aandacht voor jonge automobilisten Permanente verkeerseducatie; aandacht jonge automobilisten en alcohol Permanente verkeerseducatie; aandacht jonge automobilisten, alcohol en drugs Permanente verkeerseducatie; ouderen Voorlichting; campagnevoering Prognose 2011 Aantal scholen met het verkeersveiligheidslabel Aantal deelnemers Trials Aantal deelnemers Alcholvrij op weg Aantal evenementen Responsible Young Drivers Aantal deelnemers Rijvaardigheidsdag Senioren Aantal wisselingen van de uitingen op mottoborden

14 II Investeringen Toelichting majeure projecten Rondweg Franeker Het grootste gedeelte van de rondweg is medio 2009 opgeleverd. Voor het resterende gedeelte is i.v.m. een onteigeningsprocedure vertraging ontstaan. Ondertussen is gebleken dat de betreffende eigenaar zijn verzet tegen de onteigeningsprocedure heeft gestaakt. Het dwarsprofiel van de weg dient nog aangepast te worden aan de nu beschikbare ruimte. De verwachting is dat begin 2012 de weg opgeleverd wordt en in gebruik kan worden genomen. N381 Drachten Drentse grens Nadat in 2010 door de Staten het Realisatiebesluit is genomen en is ingestemd met het planologisch regelen van de N381 door middel van een Provinciaal Inpassingsplan (PIP), is er gewerkt aan de opstelling van een voorontwerp PIP. Dit heeft najaar 2010 ter inzage gelegen. Op dit moment wordt het voorontwerp vertaald naar een ontwerp- PIP, dat voor de zomer nog ter inzage wordt gelegd en in het najaar 2011 aan u wordt aangeboden ter vaststelling. In februari 2011 is, onder voorbehoud van uw goedkeuring, een bestuursovereenkomst met de gemeenten Smallingerland, Opsterland en Ooststellingwerf gesloten over een financiële bijdrage aan de verdubbeling van de N381 tussen Drachten en Donkerbroek. De gemeenten dragen gezamenlijk 3 miljoen bij aan het project. Daarmee is de financiering van de weg sluitend. Tegelijkertijd is door de Gebiedscommissie N381 gewerkt aan een conceptinrichtingsplan voor het gebied rondom de N381. In procedureel en communicatief opzicht zullen beide processen zo veel mogelijk parallel lopen. N928 Rondweg Woudsend De aanleg van dit gedeelte rondweg is in volle gang, maar heeft tijdens de uitvoering op enkele onderdelen (zoals de nieuwe brug over de Welle) vertraging opgelopen. De openstelling van de rondweg voor het wegverkeer is gepland op 1 november De oplevering van het totale project (incl. sloop van de oude brug) staat gepland voor begin N398 Noordwesttangent Het project Noordwesttangent ligt voor zowel de planning als in financieel opzicht op koers. De Noordwesttangent is aanbesteed en gegund. De twee laagste inschrijvers zijn afgewezen omdat deze niet voldeden aan de inschrijvingseisen. Dit is in een kort geding aangevochten maar afgewezen door de rechtbank. De oorspronkelijke raming voor de Noordwesttangent bedroeg 33 miljoen. Op 10 februari 2010 heeft u besloten het uitvoeringskrediet vast te stellen op 29 miljoen. Dit is gebaseerd op een aanbestedingsvoordeel van 2 miljoen en een steriele kruising bij Beetgumermolen. Bij amendement is besloten om toch een autotunnel (meerkosten 2 miljoen) te realiseren. Hierdoor moest een aanbestedingsvoordeel van 4 miljoen worden behaald. De aanbesteding is financieel gunstig verlopen. Hierdoor lijkt aan de taakstelling van 4 miljoen te kunnen worden voldaan. Ter hoogte van de Stienzer Hegedyk is uit detectie onderzoek gebleken dat er verdachte locaties zijn van Conventionele Explosieven (CE). Deze locaties zullen worden ontgraven. Naar verwachting passen eventuele risico s ten aanzien van de CE binnen het bestaande budget. N355 Rondweg Buitenpost Dit project is volop in uitvoering, ligt op schema en uit de prognose einde werk blijkt dat de beschikbare middelen voor dit project toereikend zijn. De openstelling van de provinciale weg is gepland na de zomervakantie van 2011, de oplevering van het totale project is gepland in juli Verruiming Prinses Margrietkanaal De geplande verruimingswerken liggen op schema om in 2011 binnen het beschikbare budget te worden afgerond. Als bijkomend werk zal, binnen de rijksfinanciering, de bochtaanpassing PMkanaal-Jeltesleat worden gerealiseerd. De doorlooptijd hiervan overschrijdt de 14

15 beschikkingsperiode. Dit is afgestemd met Rijkswaterstaat. De formele wijziging op de beschikking moet nog door het Rijk worden afgegeven. Centrale As Als gevolg van de procedures bij de Raad van State (schorsing PIP) en naar recentelijk is gebleken vertraging in de behandeling bij de Raad van State (overbelasting) ontstaat een vertraging van circa 9 maanden. Deze vertraging richt zich op die onderdelen in het project welke het eerste in uitvoering komen (rondweg Garyp). Door procesaanpassingen ontstaan er mogelijkheden om dit verlies in tijd in belangrijke mate op te vangen. Mocht er nog verdere vertraging ontstaan (bijv. in geval van een bestuurlijke lus) dan leidt dit ook tot vertraging in de volledige ingebruikname van de weg (wordt dan 2e kwartaal 2016). Verder wordt er nog gewerkt aan de financiële dekking van een aantal opties inzake ecologische hoofdstructuur (EHS) / ecologische verbindingszone (EVZ), bouwrente thematiek, taakstelling en dekking van het PIP krediet. Daarnaast is de nadere definitie van het investeringsperspectief inzake de gebiedsontwikkeling aan de orde; de gebiedsvisie is nu gereed; het realiseringsperspectief en het daarmee samenhangende vervolgproces wordt nu gedefinieerd. Aquaduct Lemmer Op dit moment bevindt het opstellen van het schetsontwerp van de voorkeursoplossing voor de Rondweg (inclusief aquaduct) zich in de afrondende fase en is er meer inzicht in de benodigde financiële middelen. In totaal is circa 37,5 miljoen nodig om de huidige Rondweg op te kunnen waarderen, inclusief de realisatie van een aquaduct ( 22 miljoen). Op 18 februari 2011 heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de gemeente Lemsterland en de provincie en is een inspanningsverplichting voor de kostenverdeling afgesproken. Er wordt nog gestreefd naar het verkrijgen van bijdragen van derden, maar duidelijk is dat het merendeel van de kosten ten laste van de provincie zullen moeten komen. Hierover dient u nog een besluit te nemen. Zodra het Voorkeursschetsontwerp is vastgesteld, zal tevens worden nagegaan of er zodanige knelpunten zijn dat deze in 2012 als versnelde maatregel(en) kunnen worden uitgevoerd, vooruitlopend op de realisering van de opwaardering van de Rondweg. Voor de uitvoering van deze maatregel(en) is binnen het MPI nog een bedrag beschikbaar van ongeveer 1,5 miljoen. Toelichting Rijksprojecten (rijksinfrastructuur en/of medefinanciering rijk) Gebiedsontwikkeling Rijksweg 7 Sneek Het project ligt financieel op koers. De werkzaamheden worden (met uitzondering van de realisatie van de fietsbrug Woudvaartbrug en het aanpassen van het dwarsprofiel op de Woudvaartbrug) conform de planning voor de zomer opgeleverd. Deze werkzaamheden ter hoogte van de Woudvaartbrug worden pas in het najaar opgepakt, omdat deze na overleg met Rijkswaterstaat moeten worden gecombineerd met het onderhoud aan de Woudvaartbrug. Er is pas dit jaar duidelijkheid gekomen over de scope van dit onderhoud. Bereikbaarheidspakket Leeuwarden (BPL), Haak om Leeuwarden (noord) en RSP Westelijke invalsweg (WIW) De voorbereiding voor de realisatie van de Haak om Leeuwarden en de Westelijke Invalsweg is in volle gang. Focus ligt nu op conditionerende werkzaamheden: voorbereiding verlegging kabels en leidingen, archeologisch onderzoek, geotechnisch onderzoek etc. Aangezien Pro- Rail verantwoordelijk is voor de werken aan het spoor is met ProRail afgesproken dat zij de aanbestedende dienst zullen zijn voor het gedeelte Haak Midden/aansluiting WIW. ProRail zal op basis van de nog af te sluiten projectovereenkomst verantwoording afleggen aan de provincie. Daarnaast houdt de provincie in het kader van de projectovereenkomst stuurmogelijkheden. Er worden 4 grote bouwcontracten voorbereid. Onder regie van ProRail het Haak Midden contract en het Spooronderdoorgangen Westelijke Invalsweg contract. Daarnaast worden onder regie van de provincie het contract Haak Noord inclusief aquaduct en het contract Aquaduct Westelijke Invalsweg voorbereid. Momenteel worden verkennende gesprekken gevoerd om tot een integratie te komen met de uitvoeringsorganisatie voor het gebiedsontwikkelingsproject Nieuw Stroomland. Er wordt onderzocht hoe deze organisatie 15

16 geïntegreerd kan worden in de provinciale uitvoeringsorganisatie voor Haak Noord/WIW. De aankoop van grond en de invulling van de weidevogelcompensatie lopen volgens planning. Bereikbaarheidspakket Leeuwarden (BPL), RSP Drachtsterweg e.o. (DEO) De conditionerende werkzaamheden zijn in volle gang. De verleggingen van kabels & leidingen worden in het najaar 2011 afgerond. De eerste bomenkapronde is gereed. De ruimtelijke procedure voor het Drachtsterplein is bijna afgerond. Gemeente Leeuwarden is trekker/bevoegd Gezag. Er zijn geen bezwaren binnengekomen. Finale besluitvorming in het college B&W is in april De ruimtelijke procedure voor het provinciaal deelproject (aquaduct en verdiepte ligging en fiets- sloepenroute Wiarda ) start eind juni De Europees Openbare aanbesteding voor het Dienstencontract voor het Aquaduct en verdiepte ligging, incl. fiets-/sloepenroute Wiarda is gestart op 22 maart. RSP Traverse Harlingen Het project ligt nog steeds op schema. De milieueffectrapportage (MER) / ontwerp tracébesluit (OTB)-procedure die momenteel loopt, komt wel steeds meer onder druk te staan. De besluitvorming over de structuurvisie en het stedenbouwkundig plan zijn door de gemeenteraad van Harlingen namelijk in de tijd naar achteren geschoven. Onduidelijk is wanneer de besluitvorming hierover wordt afgerond. Hierdoor kan de projectplanning in gevaar komen, maar ook de gebiedsontwikkeling rond de traverse kan mogelijk onvoldoende gestalte krijgen. RSP Knooppunt Joure en omgeving RWS werkt conform de planning aan het opstellen van het OTB/MER (streven is een TB in eerste kwartaal 2012). Bij de totstandkoming van het OTB heeft het Rijk opmerkingen geplaatst bij het vastgestelde bestuurlijke voorkeursalternatief (BVA). Deze opmerkingen kunnen leiden tot wijzigingen in de scope ten opzichte van het BVA, waardoor mogelijk het budget niet toereikend is en de planning niet gehaald wordt. Provincie en RWS zijn hierover in gesprek. Ten behoeve van de grondaankoop voor het project knooppunt Joure is een business case en aankoopstrategieplan opgesteld. Op basis van dit document zal gestart worden met de aankoop van benodigde gronden en opstallen. RSP Gebiedsontwikkeling Heerenveen Op planniveau is een uitwerking gemaakt voor het sportstadgebied langs de A32 en de benodigde maatregelen zijn op geld gezet. Op grond van deze uitwerking wordt momenteel nog overleg gevoerd met Rijkswaterstaat over de consequenties op het hoofdwegennet. Voor de zomer 2011 is bekend of er consensus over de uitwerking van het plan ontstaat. Daarna kunnen concrete afspraken met gemeente Heerenveen gemaakt worden over de invulling en de financiering van het maatregelenpakket. Hierbij ligt een relatie met de plannen rond Thialf en de beoogde spoorlijn Groningen Heerenveen. Daarom worden deze afspraken onderdeel van de Samenwerkingagenda met Heerenveen. RSP OV Spoor Heerenveen-Groningen Eind januari 2011 is door het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) van de provincies Groningen en Fryslân en de betrokken gemeenten besloten verder te gaan met de voorbereidingen voor de aanbesteding. Er zal een projectorganisatie met projectdirecteur worden opgezet. In februari 2011 bent u door ons per brief geïnformeerd over de voortgang van het project in de afgelopen periode en over hoe wij u willen betrekken bij de stappen, die de komende tijd zullen worden gezet. RSP Landelijke Markt en Capaciteitsanalyse Spoor (LMCA spoor) Als uitwerking van de motie Koopmans is vanuit het LMCA-budget 10,5 miljoen gereserveerd voor de spoortunnel bij Wolvega. Voor de spoortunnel bij Wolvega is een eerste schatting gemaakt die uitkomt op 12 miljoen. Er wordt nu een Voorontwerp gemaakt dat als D&C-contract in 2012 op de markt wordt gebracht. In het BO van SNN/IenM/ProRail van 27 januari 2011 is op voorstel van de provincie Fryslân besloten hiervoor alvast 10,5 miljoen te reserveren. Samen met de bijdrage van de gemeente Weststellingwerf is voor de spoor- 16

17 tunnel dus 12 miljoen beschikbaar. Met de gemeente Weststellingwerf is ook afgesproken dat de provincie vanuit de BDU een financiële bijdrage levert aan een goede ontsluiting van het NS-station voor de inwoners uit het oostelijk deel van Wolvega. Ook heeft de provincie toegezegd mee te zullen werken aan een verkeersaantrekkelijke oplossing van de aansluiting van de Stellingweg op de rondweg 'Om den Noort'. Tevens wordt onderzoek gedaan naar de spoorbrug over het Van Harinxmakanaal. In de komende periode zal in verder in beeld worden gebracht wat de versnellingsmogelijkheden zijn van het openen en sluiten van de brug en welke kosten hiermee gemoeid gaan. Daarnaast is op 27 januari 2011 besloten dat ProRail een onderzoek doet naar aanpassing van de spoorwegovergang bij Thialf in Heerenveen en dat de kosten hiervoor in beeld worden gebracht. RSP Station Werpsterhoek In het 1 e kwartaal is onderzocht met welke scope het project binnen het budget van 28 miljoen kan worden gebracht. In de zomer 2011 worden de resultaten verwacht. RSP Spoorlijn Leeuwarden - Groningen In het BO-MIRT van 11 november 2010 is besloten om het spoor tussen Zuidhorn en Hoogkerk te verdubbelen en infrastructurele maatregelen te treffen voor een snelheidsverhoging tussen Zuidhorn Groningen en Leeuwarden Veenwouden. ProRail heeft van het ministerie van IenM de opdracht gekregen hiervoor een Definitief Ontwerp te maken en de aanpassingen planologisch te regelen. De provincies Groningen en Fryslân hebben de regie. Bruggen Skûlenboarch en Kootstertille Voor de deelprojecten Skûlenboarch en Kootstertille is er sprake van een MER-procedure, deze is bijna afgerond. Door de vertraging in de afhandeling van de bestuurlijke afspraken over fase 2 is er ook vertraging in het project Skûlenboarch/Kootstertille ontstaan. Gevolg hiervan is o.a. dat de MER-kosten hoger uitgevallen dan voorzien. Financieel betekent een en ander dat er wellicht extra budget nodig is (ca ). Omdat de subsidievoorwaarden nog niet bekend zijn, kan op dit moment niet worden vastgesteld of de overschrijding geheel of gedeeltelijk wordt gedekt door de rijksbijdrage. Bij de volgende bestuursrapportage kan hierover wel duidelijkheid worden gegeven. De besluitvorming inzake de MER staat gepland voor nazomer Aansluitend zal het project grotendeels door middel van een PIP worden geregeld. Vervanging brug Burgum Het plan voor dit deelproject van fase 2 is vastgesteld en doorloopt de planologische procedure. Tevens wordt gewerkt aan de contractvoorbereiding, zodat in 2012 kan worden aanbesteed. Hiervoor is nog wel een realisatiebesluit van de minister nodig en aansluitend een Statenbesluit over het uitvoeringskrediet. Het besluit van de minister wacht echter op de afhandeling van de hierboven genoemde afspraken over fase 2. Drempelverwijdering Boontjes Op basis van een bestuursovereenkomst uit 2009 trekt de provincie de planstudie (waaronder het proces van vergunningen) voor het verwijderen van drempels in de vaarroute tussen Kornwerderzand en Harlingen. Het rijk verzorgt vervolgens de uitvoering. Streven was deze fase in het najaar van 2011 af te ronden waarna de uitvoering in 2012 zou moeten plaatsvinden. Het rijk vervult als bevoegd gezag een toetsende rol in het vergunningentraject. Punt van zorg is dat de interne procedures bij het rijk tijdrovend zijn. Daardoor wordt de aanvankelijke (ambitieuze) planning van het project niet gehaald en moet mede gelet op milieukundig en vergunningstechnisch toegestane periodes van uitvoering - rekening worden gehouden met minimaal 1 jaar vertraging. Het rijk heeft toegezegd er alles aan te doen om binnen haar mogelijkheden het project te versnellen. 17

18 Toelichting Friese merenprojecten Verruiming bedieningstijden bruggen en sluizen Uitgangspunt voor de manier waarop bruggen en sluizen in de provincie Fryslân worden bediend is het gewenst serviceniveau op het netwerk. Voor de beroepsvaart wil de provincie maximale faciliteiten bieden om vlot, veilig en betrouwbaar gebruik te kunnen maken van het netwerk. Voor de recreatievaart wil de provincie naast het bevorderen van grenzeloos varen vooral een goed gastheer zijn, en daarom willen we streven naar het afschaffen van de pauzes en tolgelden, ook voor de gemeentelijke bruggen. We zoeken daarom samenwerking met de gemeenten. Omdat er enerzijds sprake is van een bezuinigingsdoelstelling op brugen sluisbediening en anderzijds de wens leeft om werkgelegenheid voor laaggeschoolden zo veel mogelijk te behouden zullen wij in het najaar 2011 een voorstel aan u voorleggen op welke manier brugbediening op een moderne en slagvaardige manier kan worden georganiseerd, waarbij ook gekeken gaat worden naar kansen en bedreigingen voor de huidige formatie en mogelijkheden voor kansarmen op de arbeidsmarkt. Afstandsbediening op het hoofdvaarwegennet is daarbij nadrukkelijk in beeld. Capaciteitsuitbreiding Johan Frisosluis Voor de toelichting wordt verwezen naar programma 6, beleidsveld 6.2 Toerisme en recreatie, onderdeel II Investeringen. Toelichting kleine en reguliere projecten N354 Dearsum - Scharnegoutum fase 2 Fase 1 is al opgeleverd. Het 2 e deel van het project, de herinrichting van de bebouwde kom van Dearsum, zal in de najaar van 2011 worden aanbesteed (fase 2). Het gehele project komt onder meer door vertragingen bij de verleggingen van kabels en leidingen gereed begin 2012, ruim één jaar later dan gepland. N355 Twijzel M.b.t. de herinrichting Twijzel heeft het meer tijd gekost dan aanvankelijk aangenomen om met de gemeente Achtkarspelen (financiële) afspraken te maken over uitvoering, beheer en onderhoud van de delen die op gemeentelijk grondgebied zullen worden uitgevoerd. Het gemeentebestuur heeft inmiddels met de plannen ingestemd, het wachten is nog op de ondertekening van de overeenkomst. N356 Veiligheid Holwerd De uitvoering van de rotonde (als versneld project ) op de kruising N357 en N356 komt gereed in De rest van de werken wordt mogelijk in 2012 opgeleverd door een combinatie met groot onderhoud. Op het gedeelte van de N356 door de bebouwde kom van Holwerd wordt een fraaie herinrichting zoals Brantgum beoogd, welke met veel instemming door gemeente, bewoners en dorpsbelang is ontvangen. N910 Stroobossertrekweg fietspad fase 2B Een van de onderdelen van het project Stroobossertrekweg is de aanleg van een fietspad aan de oever van de trekvaart tussen Dokkum en de Terpweg. Voor de realisatie van het fietspad zijn eigenlijk te weinig middelen beschikbaar. Door een innovatieve aanbestedingsvorm wordt gezocht naar een betaalbare oplossing. Dit betekent in ieder geval een vertraging van de uitvoering. De oplevering is nu gepland ervan uitgaande dat er een financieel haalbare oplossing uitkomt in N359 Stroomweg Bolsward - Leeuwarden De Voorlopig Ontwerpen inclusief de bijbehorende kostenramingen van de drie kruispunten zullen in mei 2011 gereed zijn. Op dat moment kan bezien worden of (mogelijk met aanvullende financiering) alle drie de kruispunten aangepakt kunnen worden dan wel dat slechts twee kruispunten aangepakt zullen worden. In het laatste geval zal naar alle waarschijnlijkheid de fietstunnel Hûns Leons in een later stadium gerealiseerd gaan worden. 18