Tweede bestuursrapportage. uitvoering begroting 2012

Transcriptie

1 Tweede bestuursrapportage uitvoering begroting 2012 (januari tot en met augustus 2012) 28 november 2013 Provinciale Staten van Fryslân 1

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Belangrijkste ontwikkelingen in de 2 e berap Leeswijzer 4 2 Samenvatting 4 3 Verwachte uitvoering beleidsbegroting Beleidsprogramma 1 Bestuur en veiligheid Beleidsprogramma 2 Verkeer en vervoer Beliedsprogramma 3 Wetter Beleidsprogramma 4 Milieu Beliedsprogramma 5 Lanlik Gebiet Beleidsprogramma 6 Economie, toerisme en recreatie Beleidsprogramma 7 Sociaal beleid en zorg Beliedsprogramma 8 Kultuer, taal en ûnderwiis Beleidsprogramma 9 Ruimte en wonen Overzicht 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 84 4 Bedrijfsvoering 85 5 Financiën Voorstel begrotingwijzigingen PS Rapportage wijzigingen onder mandaat GS Ontwikkeling van baten, lasten en vrij aanwendbare reserve Treasury Financiering en beleggingen Nuon-vermogen 98 Bijlage I Aansluiting tussen de begroting 2013 en de 2 e bestuursrapportage Bijlage II Overzicht onderhanden investeringen Afzonderlijke bijlagen: PS begrotingswijzigingen 2 e berap 2012 Moties en toezeggingen 2

3 1. Inleiding Volgens afspraak ontvangt u de 2 e bestuursrapportage over het jaar Deze bestuursrapportage heeft als peildatum 1 september en geeft inzicht op de resultaten aan het einde van het jaar. Er wordt ingegaan op de ontwikkelingen die zich in de tweede helft van het jaar voordoen. Ook wordt er een prognose gegeven van het verwachte begrotingsresultaat aan het eind van het jaar. De uitvoering van de projecten en investeringen is voortvarend opgepakt en verloopt grotendeels volgens planning. We kunnen dan ook zeggen dat we op stoom liggen met de uitvoering van het Coalitieakkoord. Zo ligt het Friese Meren project goed op koers. Dit geldt ook voor de infrastructurele projecten en investeringen in de infrastructuur. Overal in de provincie treft u borden aan met de tekst: werk in uitvoering. Desondanks wordt u in deze 2 e bestuursrapportage verzocht akkoord te gaan met het wijzigingen van het bestedingsritme van ca. 30 miljoen. Eén hiervan komt voort uit vooruit ontvangen rijksgelden van 10 miljoen, en is van administratieve aard. De overige 20 miljoen wordt veroorzaakt door stagnering bij organisaties buiten de provincie Fryslan. Een stagnering, die veelal het gevolg is van de aanhoudende recessie. We merken dat niet alleen dat marktpartijen allengs terughoudender worden om bij te dragen aan majeure projecten. Ook gemeenten hebben te maken met teruglopende budgetten en worden gedwongen investeringen opnieuw tegen het licht te houden. Dat proces kost tijd en leidt soms tot aanpassingen (versoberingen) of verschuivingen in de tijd. We komen dit tegen in vrijwel de volle breedte van de beleidsterreinen van de provincie. Hierbij gaat het om: de bereikbaarheid Leeuwarden, met een omvang van 5 miljoen omdat er een gewijzigde planning is vastgesteld door de gemeente. het budget Restauratie budget rijksmonumenten, met een verschuiving van 1,5 miljoen. Dit komt doordat de complexiteit van herbestemmingprocedures meer tijd vergt. Private partijen doen er ook langer over voordat zij een besluit nemen. dat het steeds moeizamer wordt om medefinanciering van gemeenten en marktpartijen te ontvangen. Dit geldt voor de bedrijventerreinen, structurering woningvoorraad, sterke regio s en waddenglas. In totaal gaat het hier om bijna 8 miljoen. een aantal voorstellen waarbij de bestedingsritmes aangepast zijn aan de afgegeven beschikkingen (dit is van administratieve aard). de University Campus Fryslân, waarbij dit najaar de beschikking worden afgegeven voor de promovendi (5 waddenacademie en 4 Fryske Akademy). Deze projecten hebben een looptijd van 4 jaar en zijn nu in de tijd gezet ( 2,5 miljoen). 1.1 Ontwikkelingen van de berap In de 2 e berap is de tekstuele verbetering van de begroting 2013 gedeeltelijk meegenomen. Volgens afspraak worden de groene vakjes niet toegelicht tenzij er belangrijke aandachtpunten zijn. Begrotingswijzigingen bij de berap Bij deze 2 e berap 2012 is conform afspraak terughoudend omgegaan met het indienen van nieuwe begrotingsvoorstellen. De ingediende voorstellen zijn voornamelijk voorstellen die onvermijdelijk, onuitstelbaar en onvoorzien zijn. De voorstellen zijn beargumenteerd in de bijgevoegde begrotingswijziging (onderdeel I) en worden u ter vaststelling voorgelegd. 3

4 Daarnaast zijn een aantal wijzigingsvoorstellen opgenomen welke budgettair neutraal zijn (onderdeel II). Als laatste worden een aantal voorstellen voor aanpassing van de meerjarenbegroting voor de tijdelijke budgetten voorgesteld (onderdeel III). De totale verschuiving bedraagt 30 miljoen. Met deze wijziging worden de meerjarenraming van de tijdelijke budgetten geactualiseerd. 1.2 Leeswijzer Na de inleiding volgt in hoofdstuk 2 de samenvatting. In hoofdstuk 3 leggen wij per beleidsprogramma de nadruk op de beleidsinhoudelijke en financiële afwijkingen die aan het einde van het jaar verwacht worden t.o.v. de begroting Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het zgn. stoplichtenmodel. De betekenis van de kleuren is als volgt: Beleid Verwacht je dat eind 2012 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)? Ja, dit gaat zeker lukken Niet zeker of dit gaat lukken Nee, dit gaat niet lukken Tijd Verwacht je dat eind 2012 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2011 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn? Geld Op beleidsveldniveau: verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2012 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren? Verwacht je dat je in 2012 de beschikbare middelen van dit beleidsveld volledig zal besteden? Ja, dit gaat zeker lukken Niet zeker of dit gaat lukken Nee, dit gaat niet lukken Ja, er wordt geen onder- of overbesteding verwacht Nee, er wordt een onderbesteding verwacht Nee, er wordt een overbesteding verwacht De bezuinigingstaakstellingen zijn door de organisatie verwerkt in de programma s en in de bedrijfsvoering van de begroting. Dit is een aandachtpunt bij de verantwoording door middel van het stoplichtenmodel. De kleuren van de vakjes zijn groen, ondanks dat, conform de gemaakte afspraken, de vakjes geel zouden zijn. In hoofdstuk 4 is de rapportage over de bedrijfsvoering opgenomen. Daarnaast geven we informatie over de verwachte uitgaven voor inhuur van derden in Over de stand van zaken van de borging rechtmatigheid in de organisatie wordt u volgens afspraak in de 2 e berap geïnformeerd. Tot slot richt hoofdstuk 5 zich op de begrotingswijzigingen die aan u worden voorgelegd, op de begrotingswijzigingen die onder ons mandaat plaatsvinden en op de ontwikkeling van baten, lasten en de vrij aanwendbare reserve. Aan deze bestuursrapportage is een begrotingswijziging 2 e berap 2012 toegevoegd. In deze wijziging wordt ingegaan op de voorgestelde begrotingswijzigingen. 2 Samenvatting Per beleidsprogramma wordt in deze bestuursrapportage een toelichting gegeven op zowel de verwachte beleidsmatige als de verwachte financiële afwijkingen aan het einde van 2012 ten opzichte van de begroting Onderstaande tabel toont per beleidsprogramma de totale 4

5 begroting, de voorgestelde begrotingswijzigingen, de totale bestedingen tot 1 september en de vastgelegde verplichtingen die in 2012 tot betaling leiden. Daarnaast wordt per beleidsprogramma de prognose van het door te schuiven bedrag op tijdelijke budgetten en de prognose van de vrijval aangegeven. De in de kolom Vastgelegde verplichtingen 2012 per 1-9 zijn de in het financiële systeem (Key2Financiën) vastgelegde verplichtingen. Er kunnen echter meer verplichtingen zijn, die niet of nog niet in het financiële systeem zijn vastgelegd. Exploitatie Bedragen x Begroting 2012 voor wijziging Vanuit financieel systeem Voorstel Begrotingswijziging Begroting 2012 incl. vastgestelde wijzigingen Realisatie per Vastgelegde verplichtingen 2012 per 1-9 Prognose nog te besteden Prognoses Prognose saldo Jaarstukken 2012 Baten Programma 1 - Bestuur en veiligheid Programma 2 - Verkeer en Vervoer Programma 3 - Wetter Programma 4 - Milieu Programma 5 - Landelijk gebied Programma 6 - Economie, toerisme en recreatie Programma 7 - Sociaal beleid en zorg Programma 8 - Kultuer, taal en ûnderwiis Programma 9 - Ruimte en wonen Programma 10 - Algemene dekkingsmiddelen Totaal Baten Lasten Programma 1 - Bestuur en veiligheid Programma 2 - Verkeer en Vervoer Programma 3 - Wetter Programma 4 - Milieu Programma 5 - Landelijk gebied Programma 6 - Economie, toerisme en recreatie Programma 7 - Sociaal beleid en zorg Programma 8 - Kultuer, taal en ûnderwiis Programma 9 - Ruimte en wonen Programma 10 - Algemene dekkingsmiddelen Totaal Lasten Baten - Lasten Beschikking over reserves (baten) Vorming van reserves (lasten) Begrotingssaldo

6 Bedrijfsvoering Bedragen x Begroting 2012 voor wijziging Begroting 2012 incl. vastgestelde wijzigingen Voorstel Begrotingswijziging Realisatie per Vastgelegde verplichtingen 2012 per 1-9 Prognose door te schuiven tijdelijke budgetten Prognose saldo Jaarstukken 2012 Totaal Baten Totaal Lasten Baten - Lasten Prognose begrotingssaldo 2012 Bedragen (x 1.000) 2012 Begrotingssaldo 2 e berap Begrotingswijziging 2 e berap Prognose vrijval 2 e berap 2012 Prognose begrotingssaldo Financieel kader Het financieel kader is bijgewerkt, met de begrotingswijzigingen en de septembercirculaire 2012, ten opzichte van de begroting 2013 Ontwikkeling begrotingssaldo Bedragen x Begrotingsaldo Begroting GS mandaat 2e berap provinciefonds septembercirculaire Begrotingssaldo voor wijziging PS wijziging 2e berap - Verkoop woningen - Wadlopen - marrekrite - Talinten fan jonge minsken - Onderzoek vergunningverlening REC Begrotingssaldo na wijziging

7 Ontwikkeling VAR De vrij aanwendbare reserve (VAR) bestaat uit een reeds bestemd deel conform eerdere besluitvorming van de Staten en een daadwerkelijk vrij aanwendbaar deel. De VAR wordt aan het eind van het jaar gevoed met het begrotingssaldo. De ontwikkeling van de vrij aanwendbare reserve (VAR) voor de periode is als volgt: Vrij Aanwendbare Deel van de VAR per ultimo van het jaar bedragen x Begin saldo Vorming van reserve Beschikking over reserve Begrotingssaldo na wijziging Rekeningresultaat Stand per 31/ Minimumstand VAR Vrij inzetbaar Afhandeling van moties en toezeggingen In de bijlage vindt u de stand van zaken van de moties en toezeggingen. Begrotingssaldo na wijziging Bedragen (x 1.000) Begrotingssaldo PS wijziging 2 e berap Begrotingssaldo na wijziging

8 3 Verwachte uitvoering beleidsbegroting 2012 Hierna volgt per beleidsprogramma een rapportage op de verwachte uitvoering van de begroting Bij onderdeel I van ieder beleidsprogramma wordt met de zgn. stoplichtmethode de verwachte realisatie van de resultaten aan het einde van het jaar weergegeven en waar nodig toegelicht (in ieder geval bij de kleuren geel en rood). In onderdeel II wordt, bij de beleidsprogramma s die het betreft, ingegaan op de investeringen en/of projecten. Onderdeel III behandelt de inzet van de beschikbare middelen. 3.1 BELEIDSPROGRAMMA 1 BESTUUR EN VEILIGHEID Portefeuillehouders: J.A. Jorritsma en C. Schokker-Strampel I Stand van zaken gewenste resultaten Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Beleidsveld Provinciale Staten en Statengriffie 1. Inhoudelijke en procesmatige advisering / logistieke organisatie vergaderingen 2. Uitvoering Verordening ondersteuning statenfracties provincie Fryslân Toelichting: De kosten ad voor de inhuur van een extern bureau voor het opstellen van een kerntakennotitie worden betaald uit het statenbudget interactiviteit. Een mogelijke overschrijding van dit budget als gevolg hiervan, kan binnen het beleidsveld Provinciale Staten en Statengriffie worden opgevangen. Omdat dit een wijziging binnen het programma is, is hiervoor geen begrotingswijziging nodig. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Prognose 2012 Besluiten/ingekomen stukken PS Tijdige afhandeling (binnen 10 dagen na besluitvorming) Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Beleidsveld 1.2 Gedeputeerde Staten 1. Goede en efficiënte secretariële ondersteuning aan het college van GS 2. De collegeleden worden ondersteund door bestuursadviseurs (Prestatie)indicatoren (Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Nulmeting Streefwaarden Prognose Kwaliteit stukken Beslisrijpe stukken % 90% 100% 100% Afspraken GS/PS in vooroverleg Beantwoording statenvragen op tijd (65%) 2010 (75%) 80% 85% 90% 95% Nakomen toezeggingen Tijdige aanbieding PS-besluitvorming n.v.t. 80% 85% 90% 95% n.v.t. 95 % 95 % 95% 95 % 8

9 Toelichting bij afspraken GS/PS Per 1 september 2012 is er een percentage statenvragen op tijd beantwoord van 83%. In september 2012 wordt voor moties en toezeggingen een sharepoint-omgeving beschikbaar gesteld. Deze is in samenspraak tussen griffie en dienst opgesteld met de bedoeling om een continu overzicht van de stand van zaken te realiseren. Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Beleidsveld Ondersteuning van de Commissaris van de Koningin (CdK) in zijn rol als rijksorgaan 1. De CdK voldoet aan de wettelijk gestelde voorschriften in zijn rol als rijksorgaan Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Beleidsveld Bestuurskwaliteit gemeenten en interbestuurlijk toezicht 1. Op basis van het beleidskader volgen wij actief de financiële ontwikkelingen in de Friese gemeenten en voeren waar nodig daaromtrent overleg met hen. Waar daartoe aanleiding bestaat, zullen wij onze toezichtinstrumenten (preventief toezicht) hanteren 2. Uitvoering geven aan de Wet revitalisering generiek toezicht (interbestuurlijk toezicht) 3. Het op basis van de provinciale regierol en het visievormingstraject inzake de lokaal-bestuurlijke inrichting actief volgen en ondersteunen van gemeenten bij hun processen die gericht zijn op de versterking van de bestuurskracht Toelichting: In de begroting 2012 is er van uitgegaan dat de invoering van het interbestuurlijk toezicht op 1 januari 2012 zou plaatsvinden. In de 1 e berap 2012 hebben wij de verwachting uitgesproken dat de wet op 1 januari 2013 van kracht zou worden. De Eerste Kamer is inmiddels tot besluitvorming gekomen en de wet treedt per 1 oktober 2012 in werking Met de recent vastgestelde definitieve visie op de gemeentelijke inrichting van Zuidoost- Fryslân en de Waddeneilanden ligt er ook in de wetenschap van de provinciale zienswijzen op de reeds afgeronde en lopende fusietrajecten van Súdwest-Fryslân, De Friese Meren en Boarnsterhim nu een provinciebrede visie op de toekomstige lokaal-bestuurlijke inrichting van de provincie. Deze visie vormt het provinciale toetsingskader voor gemeentelijke herindelingsvoorstellen. Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Beleidsveld 1.5 Herkenbaar en samenwerkend bestuur 1. Het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Bestuursakkoord Rijk-Provincies (o.a. decentralisatie van rijkstaken, bestuurlijke en financiële verhoudingen) 2. Het ontwikkelen en uitvoeren van strategische agenda s met stedelijke netwerken en regio s 3. Het ontwikkelen en uitvoeren van streekagenda s met alle regio s in Fryslân 4. Het voortzetten van de intensivering van grensoverschrijdende internationale samenwerking 5. Het SNN is efficiënter en slanker geworden 6. Het intensiveren van de Noordelijke lobby in Den Haag en Brussel 7. Organisatie IPO jaarcongres 2012 Toelichting: De samenwerkingsagenda s met de gemeenten Smallingerland en Heerenveen worden geactualiseerd naar aanleiding van de ontstane situatie na de beslissing niet over te gaan tot aanleg van de spoorlijn Heerenveen-Groningen De werkwijze voor de streekagenda s is afgelopen voorjaar aan u voorgelegd. Daarbij zijn 2 moties aangenomen, één over de monitoring op resultaten en één over het effect op terugdringing van ambtelijke en bestuurlijke drukte. Verder wordt verwezen naar programma 5. 9

10 1.5.7 Op 2 en 3 oktober 2012 zijn wij gastprovincie voor het IPO jaarcongres Op basis van informatie van vorige congressen is een bedrag van begroot. Bij het opzetten en uitwerken van het congres blijkt dat wij kunnen volstaan met een uitgavenraming van Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Beleidsveld Juridische Zaken/rechtsbescherming 1. Toereikende rechtsbescherming Friese burgers 2. Goede borging van de juridische kwaliteit van de provinciale producten Toelichting: In 2012 worden veel kosten voor benodigd extern juridisch advies gemaakt in verband met het Westerbaan-dossier. Deze kwestie loopt al sinds De provincie heeft destijds opdracht verleend aan bouwbedrijf Westerbaan tot de bouw van een tijdelijke huisvesting bij het (toenmalige) Hege Hûs. Tijdens de bouw kwam het bedrijf Westerbaan in zwaar weer terecht. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat de provincie de aannemingsovereenkomst heeft ontbonden. Kort daarna volgde het faillissement van Westerbaan. Het is op dit moment onzeker of de kosten opgevangen kunnen worden binnen het reguliere budget voor juridische advisering. Mocht het procesverloop met zich meebrengen dat er in 2012 sprake is van een substantiële overschrijding van het budget dan wordt dit meegenomen bij de jaarrekening (Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Nulmeting Streefwaarden Prognose Afhandeling bezwaarschriften tijdige afhandeling. 95% 95% 96% 97% 98% III Inzet beschikbare middelen Exploitatie Bedragen x Begroting 2012 voor wijziging Vanuit financieel systeem Voorstel Begrotingswijziging Begroting 2012 incl. vastgestelde wijzigingen Realisatie per Vastgelegde verplichtingen 2012 per 1-9 Prognose nog te besteden Prognoses Prognose saldo Jaarstukken 2012 Baten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves, Voorzieningen, OP s Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves, Voorzieningen, OP s Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten - Lasten Voorstel begrotingswijziging: De raming voor tijdelijke budgetten kan met worden verlaagd, omdat de kosten voor de organisatie van het IPO jaarcongres 2012 worden geraamd op Hiervoor was beschikbaar. Zie ook bij beleidsveld

11 3.2 BELEIDSPROGRAMMA 2 VERKEER EN VERVOER Portefeuillehouder: J. Kramer en S.A.E. Poepjes I Stand van zaken gewenste resultaten Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Beleidsveld Planvorming en programmering, bestuurlijke samenwerking 1. Actuele beleidskaders 2. Jaarlijks uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 3. Structurele samenwerking in IPO, SNN en OVVF 4. Samenwerking met het Rijk op basis van de Gebiedsagenda Noord Nederland 5. Ondersteunen gemeenten met bijdragen uit BDU voor infrastructuur 6. Uitvoering afspraken Overeenkomst Bereikbaarheid Leeuwarden Toelichting De implementatie Water schuift deels door naar De behandeling in uw staten en overleg met gemeenten en Wetterskip hebben meer tijd gekost dan geraamd. Het resterende van het beschikbaar gestelde budget valt vrij. Bij de jaarrekening komen we hierop terug De voorbereiding van het fietspad Leechlân heeft meer tijd gevraagd voor overleg met alle betrokken partijen De bijdragen aan de gemeente Leeuwarden kunnen in een minder hoog tempo beschikbaar gesteld te worden als gevolge van een gewijzigde planning van gemeentelijke projecten. Een begrotingswijziging, bereikbaarheid Leeuwarden, is bijgevoegd. Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Beleidsveld Verbetering infrastructuur 1. Voorbereiding en uitvoering van projecten conform de jaarplanning in Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer Toelichting: Voorbereiding en uitvoering van projecten conform de jaarplanning in Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer De stand van zaken is getoetst aan de meest recente planning (kadernota 2013, en niet ten opzichte van eerder afgegeven planningen). De ontwikkeling per project is weergegeven bij de toelichting op de investeringen. Bij de reguliere en kleine projecten zijn alleen de projecten genoemd welke een afwijking hebben. Ook heeft de provincie eerder middelen ontvangen van het Rijk voor RSP projecten. Hiervan wordt 10 miljoen doorgeschoven naar Voor het bestedingsritme wijziging is een begrotingswijziging bijgevoegd. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Doelwaarde 2012 De majeure infrastructuurprojecten. De kleine en reguliere projecten uit het PVVP. Het gereedkomen en de benoemde tussenstappen vinden plaats in het jaar zoals gemeld in het meest recente Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer. Projecten komen gereed in het jaar dat is gemeld in het meest recente Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer. Tenminste 90% Tenminste 90% Prognose 2012 Tenminste 90% Tenminste 90% Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Thema Instandhouding provinciale infrastructuur 1. Onderhoud van de provinciale infrastructuur 11

12 Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld 2. Optimale bereikbaarheid voor weg- en vaarwegverkeer door brug- en sluisbediening 3. Beoordeling van verzoeken om ontheffingen en vergunningen o.g.v. (Vaar)wegenverordening 4. Onderzoek naar een professionelere opdrachtgeverschap waarbij de provincie zelf minder aan uitvoering doet 5. Het herijken van de huidige onderhoudsbeleidskaders Toelichting: Onderhoud van de provinciale infrastructuur Van Harinxmakanaal Dit jaar wordt het plan van aanpak voor het Van Harinxmakanaal aan u voorgelegd. Inmiddels hebben de inspecties over het achterstallig onderhoud plaatsgevonden en zullen de uitkomsten met het Rijk worden besproken, zodat de omvang van het achterstallig onderhoud kan worden vastgesteld. Over de omvang zal nog wel de nodige discussie met het Rijk plaatsvinden. Vooralsnog gaan wij er van uit dat een en ander geen invloed zal hebben op de planning. Baggerdepots ca Voor de komende jaren zal het baggeraanbod naar verwachting krimpen en kan een overcapaciteit bij de provinciale (land)depots ontstaan. De ontwikkelingen, die hoofdzakelijk hieraan ten grondslag liggen zijn de ruimere mogelijkheden voor direct hergebruik van baggerspecie, de verdiepingswerkzaamheden van het P.M.-kanaal die zo goed als afgerond zijn en de gevolgen van de Waterwet. Mogelijke financiële consequenties zullen in beeld worden gebracht. Vooruitlopend op het onderzoek wordt de 2 e fase ZW-Fryslân (inrichting depotbeheer) niet verder ingericht. De gevolgen van de ontwikkelingen zijn dat de depotinkomsten dalen, hiervoor is een begrotingswijziging bijgevoegd. Voor baggerdepots in Nederland is strengere wetgeving in voorbereiding voor onderafdichtingen. Indien hier financiële consequenties mee gemoeid zijn zal hiervoor een voorstel worden ingediend. De herinrichting van het depot Trijehûs wordt momenteel voorbereid. De begrote middelen voor dit jaar worden niet in zijn geheel besteed, hiervoor is een begrotingswijziging bijgevoegd. Onroerend goed Onder Heeg aan het Heegermeer is een gedeelte grond en water verkocht, genaamd de Pharsehoeke. Na het verrichte bodemonderzoek en de nodige bodemmaatregelen is de dienstwoning Nittersijl verkocht. De opbrengst minus de hiervoor gemaakte kosten vloeien terug naar de algemene middelen. Beide onderdelen zijn samengevoegd in de bijgevoegde begrotingswijziging Optimale bereikbaarheid voor weg- en vaarwegverkeer door brug- en sluisbediening. Voor het Prinses Margrietkanaal zullen er op basis van het onderliggende afspraken met het Rijk worden gemaakt met betrekking tot inzet van de scheepvaartmeesters, brug- en sluiswachters In toenemende mate wordt een beroep gedaan op brugbediening buiten de vastgestelde bedieningstijden. Deze ontwikkeling wordt meegenomen in het uitwerkingsvoorstel over de afstandsbediening bruggen. 12

13 (Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Streefwaarden Prognose Onderhoudsbaggeren de Lits gebaggerd gestart gereed Conform planning Herijken onderhouds-beleidskaders Gestart gereed Enige vertraging Het herijken van onderhoudsbeleidskaders is enigszins vertraagd, maar eventuele financiële consequenties kunnen wel meegenomen worden bij de komende kadernota. Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Beleidsveld 2.4 Openbaar Vervoer 1. De bereikbaarheid per openbaar vervoer op peil houden en verbeteren 1.1 Optimalisatie spoorwegennet/netwerkuitbreiding In deze collegeperiode groeien naar drie treinen per uur op het traject Leeuwarden Zwolle Voor het traject Leeuwarden - Groningen zorgen wij voor de voorbereiding van de infrastructurele aanpassingen om een uitbreiding van drie naar vier treinen per uur mogelijk te maken. 1.2 Datawarehouse aanpassen aan nieuwe concessiehouder (per ) 1.3 Programma Duurzaam Openbaar Vervoer Hoofdstructuur: Openbaar (bus)vervoerconcessie noord-zuidwest Fryslân waarbij wordt ingezet op een zo goed mogelijk voorzieningenniveau, waarbij de succesvolle verbeteringen in de lopende concessie gehandhaafd blijven Hoofdstructuur: OV bewerkstelligen dat naast een vervoerswaarde ook meerwaarde biedt aan de maatschappij en zorgt voor continuïteit, zowel in het netwerk als continuïteit voor de toekomst (betaalbaarheid). (zie ook 1.1) Platteland: Onderzoek, lokaal en van onder op, naar nieuwe vormen van Openbaar Vervoer die het antwoord zijn op kleinschalige vervoersoplossingen in het landelijk gebied door het opzetten van pilots Infra/knooppunten: Vormgeven aan verbeteringen afgestemd op specifieke eisen van het gebruik (Verbeteringen op het gebied van uitstraling, veiligheid, toegankelijkheid, en comfort) Knooppunten worden ingebed in de samenleving Duurzame brandstoffen: realisatie vulpunt groen gas Leeuwarden, t.b.v. het rijden van de stadsdienstbussen Leeuwarden op groen gas, en de aanschaf van 6 elektrische bussen + realisatie oplaadpunten en stalling Schiermonnikoog, vóór de start van de nieuwe concessie per 09 december ICT-toepassingen: deze staan ten dienste van de doelen uit de visie Duurzaam OV en de daaruit voortvloeiende projecten en pilots. Het maakt projecten mogelijk die anders niet mogelijk zijn.; 2 uitgangspunten: -Goed regelen van beschikbaarheid en betrouwbaarheid van data achter de schermen ; - Faciliteren en aanjagen van concrete reisinformatie aan de reiziger vóór de schermen. Toelichting: 2.4 Openbaar Vervoer Met een succesvolle aanbesteding voor het vervoer in Noord-Zuidwest Fryslân, Leeuwarden en Schiermonnikoog hebben we invulling gegeven aan een goede hoofdstructuur voor het OV in Fryslân voor de periode tot Met de aanbesteding hebben we ook invulling gegeven aan de duurzaamheiddoelstellingen in het OV voornamelijk het gebruik van duurzame brandstoffen. Op Schiermonnikoog wordt gereden met eigen provinciale elektrische bussen en in Leeuwarden zal worden gereden met stadsbussen op aardgas. 13

14 Ook hebben we afspraken gemaakt met NS omtrent de uitbreiding van de treindienst richting Zwolle en is er een start gemaakt met de infra aanpassingen die nodig zijn voor de uitbreiding van de treindienst naar Groningen Programma Duurzaam Openbaar Vervoer Het groen gasvulpunt te Leeuwarden wordt niet tijdig gerealiseerd. Vanwege doorlooptijden en procedures zal dit in het eerste kwartaal van 2013 opgeleverd worden. Hierdoor tanken de nieuwe bussen tijdelijk op een andere locatie en ontstaan er meerkosten ten laste van de provincie. Bedrag wordt opgevangen binnen de beschikbare exploitatiemiddelen. De elektrische bussen voor Schiermonnikoog worden 1 e kwartaal 2013 opgeleverd. Risico ligt bij leverancier. Geen meerkosten. Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Beleidsveld Verkeerseducatie en mobiliteitsbeïnvloeding 1. Verbeteren verkeersveiligheid met extra inzet voor fietsers 2. Weggebruikers zijn zich bewust van risico s en weten hoe hun gedrag aan te passen 3. Het gebruik van milieuvriendelijk vervoer is gestimuleerd 4. Inwoners kennen de beschikbare mogelijkheden en kunnen bewust kiezen (Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Streefwaarden 2012 Prognose 2012 Aandacht voor jongeren Aantal scholen met het verkeersveiligheidslabel 130 Streefwaarde wordt gehaald Aandacht voor jonge automobilisten Aantal deelnemers Trials 400 Streefwaarde wordt gehaald Aandacht jonge automobilisten en alcohol Aantal deelnemers Alcholvrij op weg 80 Streefwaarde wordt gehaald Aandacht jonge automobilisten, alcohol en drugs Aantal evenementen Responsible Young Drivers 18 Streefwaarde wordt gehaald Ouderen Aantal deelnemers Rijvaardigheidsdag 475 Streefwaarde Voorlichting/campagnevoering Senioren Aantal wisselingen van de uitingen op mottoborden wordt gehaald 6 Streefwaarde wordt gehaald II Investeringen Toelichting kleine- en reguliere investeringen (MPI) N358 Lutkepost Augustinusga fase 2 Omdat doorgaand landbouwverkeer de gewenste doorstromingskwaliteit hindert, wordt bij het project Lutkepost Augustinusga voor het landbouwverkeer over het gehele traject passeerstroken op de hoofdrijbaan aangebracht. Verder is het oorspronkelijke plan sterk versoberd aangepast, onder meer wegens protesten tegen gezamenlijk gebruik van fietsers en landbouwvoertuigen op parallelweg over de brug Blauferlaet. Omdat vanwege deze aanpassingen nieuwe vergunningen nodig zijn, zal naar verwachting het project pas in 2013 kunnen worden gestart. Toelichting kunstwerkenprogramma (MPK) Stationsbrug Franeker De stationsbrug Franeker verkeerd in een slechte staat; er is in 2012 een noodreparatie uitgevoerd in afwachting van een definitieve oplossing. Deze noodreparatie zorgt ervoor dat de 14

15 brug verantwoord in gebruik blijft tot en met In eerste instantie zou de brug gerenoveerd worden. Nu wordt mede op verzoek van de gemeente Franekeradeel, gedacht aan een gedeeltelijke vernieuwing van de brug. Een voorstel hiertoe wordt nog dit jaar aan u voorgelegd. Vanwege de slechte staat van de brug is de planning krap. Het streven is dat de brug in 2014 gereed is. Toelichting majeure projecten Rondweg Franeker Rondweg Franeker is geopend en zal in de herfst van 2012 definitief worden opgeleverd. Rondweg Buitenpost De rondweg is opgeleverd en geopend voor het wegverkeer. N359 Traverse Lemmer Voor de voorkeursoplossing is in totaal circa 37,5 mln. nodig om de huidige rondweg op te kunnen waarderen, inclusief de realisatie van een aquaduct. Voor het project is al beschikbaar een bedrag van 15 mln. gereserveerd voor de realisatie van het aquaduct (PS februari 2010); de gemeente Lemsterland draagt ca. 4 mln bij aan het project. In 2011 hebben de betrokken partijen (provincie, gemeente Lemsterland en Rijkswaterstaat) een voorkeur uitgesproken voor een schetsontwerp voor de traverse Lemmer. Dit schetsontwerp is gelijk aan het ontwerp zoals eerder aan de omgeving is gepresenteerd op 6 december Op een aantal punten wordt dit schetsontwerp nog nader onderzocht; de eindresultaten van dit onderzoek worden dit jaar verwacht. Het voorstel rondom de financiering zal meegenomen worden in de kadernota. N928 Rondweg Woudsend (2e fase) De rondweg is klaar en in juli geopend. Vaarweg Lemmer- Delfzijl 2e fase Brug Burgum Door de minister is inmiddels een realisatiebesluit genomen en daarmee is het geld beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw. De uitvoering van de brug wordt gekoppeld met de uitvoering van de Centrale As. U heeft hiertoe op 19 september 2012 een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. De uitvoering start in Bruggen Skûlenboarch/Kootstertille Het project ligt op koers. Vrijbaan Noordwesttangent Het project Noordwesttangent ligt financieel en planningtechnisch op koers. De Centrale As Na de positieve uitspraak van de Raad van State over de procedure tegen het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) zijn o.m. de onderhandelingen m.b.t. de grondverwerving in de afgelopen maanden verder opgepakt. Deze onderhandelingen hebben de facto gedurende de schorsing van het PIP stil gelegen. Inmiddels is ongeveer 60% van de benodigde gronden benodigd voor 15

16 de aanleg van de weg in bezit. De resterende gronden worden via de instrumenten vrijwillige kavelruil / minnelijke verwerving / onteigening in onderlinge samenhang verworven. De procedure van de onteigening moet voor een belangrijk deel over omdat er fouten in de procedure zijn gemaakt. U bent hierover apart geïnformeerd in een brief van 12 september Wij houden u op de hoogte van de voortgang. Het eerste contract (de rondweg Garyp) is aanbesteed. Het resultaat is positief. In het najaar van 2012 volgt de tweede aanbesteding van Noord 2 (rotonde Bovenweg tot aansluiting op Lauwersseewei onder Dokkum). Het project ligt op planning. De mijlpaal van de ingebuikname van de Centrale As blijft haalbaar. Met uw staten zijn afspraken gemaakt over de integratie van de uitvoering van de gebiedsontwikkeling en de Centrale As. Besluitvorming over de dekking van de gebiedsontwikkeling vindt plaats bij de begroting In termen van de tijd is er sprake van een krappe planning, in termen van geld is sprake van krappe reserves, vooral ook vanwege de taakstellingen die het project zijn opgelegd. (in totaal 14,7 mln.). De eerste aanbesteding was gunstig, waardoor de druk op de marges van het project iets afnemen. Komende aanbestedingen moeten helpen het project ook financieel in rustiger vaarwater te brengen. De structuur van de contracten die naar de markt worden gebracht bieden inschrijvende partijen alle kans om d.m.v. innovatie en efficiëntie te komen met ook voor de opdrachtgever aantrekkelijke aanbiedingen. Bij de Haak en de Noordwesttangent zijn hier recent zeer goede ervaringen opgedaan. N381 Op 30 november 2011 is het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de N381 Drachten Drentse grens vastgesteld. Daarmee is de planologische basis voor de aanleg en ombouw van de weg geregeld. Er zijn tien beroepen tegen het PIP en 4 beroepen tegen het besluit tot vaststelling hogere grenswaarden ingediend bij de Afdeling bestuurrechtspraak van de Raad van State. Op 23 augustus 2012 heeft de zitting plaatsgevonden bij de Afdeling bestuursrechtspraak. De Afdeling streeft er naar om binnen 12 weken uitspraak te doen. Als er één of meerdere beroepen gegrond worden verklaard, kan de provincie mogelijk het PIP aanpassen of moet een nieuw PIP worden gemaakt. Als de ingediende beroepen ongegrond worden verklaard, is het PIP onherroepelijk. De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kan leiden tot een latere oplevering van het project N381 Drachten Drentse grens. Bij de behandeling van het PIP heeft u één motie aangenomen die financiële consequenties kan hebben, namelijk een verdiepte ligging van de N381 bij Oosterwolde-Zuid. In het eerste kwartaal van 2012 is hier aanvullend onderzoek naar verricht. Eind maart 2012 bent u op de hoogte gesteld van de resultaten van dit onderzoek. De meerkosten van een verdiepte ligging van de N381 ter plaatse van Oosterwolde-Zuid bedragen ,-. Bij de aanbesteding zullen prijzen worden opgevraagd voor een verhoogde en verdiepte ligging van de N381 ter plaatse van Oosterwolde-Zuid. De aanbesteding en gunning zal plaatsvinden op het eind van het project, zodat bij besluitvorming over deze kruising een goed beeld is van de financiële consequenties voor het project. Met uw staten zijn afspraken gemaakt over de integratie van de uitvoering van de gebiedsontwikkeling en de N381. Besluitvorming over de dekking van de gebiedsontwikkeling vindt plaats bij de begroting

17 In april 2012 is het onteigeningsverzoek voor de N381 ingediend bij de Kroon. Naar verwachting zal de Kroon december 2012 beslissen of het onteigeningsverzoek resulteert in een Koninklijk Besluit. Het gaat om 14 grondeigenaren op dit moment. De verwachting is en ook de signalen vanuit de ministeries zijn dat zich geen vergelijkbare problemen voordoen als bij de Centrale As. Indien dit resulteert in een positief besluit dan kan begin 2013 worden begonnen met de gerechtelijke onteigening, als voor die tijd nog niet tot minnelijke overeenstemming is gekomen met de grondeigenaren. Inmiddels is 70% van de grond in bezit van de provincie. Het project N381 Drachten Drentse grens ligt financieel op koers. De planning van het project is krap en wordt moeilijk. Inpassing van de gebiedsontwikkeling, het nog ontbreken van cruciale grondposities en zoeken naar een optimale marktbenaderingstrategie spelen hierbij onder andere een rol. Wij onderzoeken dit nu en zullen hier nog voor de jaarwisseling separaat op terugkomen als ook duidelijkheid is over de uitspraak van de Raad van State op het PIP. Toelichting Rijksprojecten (rijksinfrastructuur en/of medefinanciering Rijk) Drempelverwijdering Boontjes (de vaarroute van Kornwerderzand naar Harlingen) De vergunningverlening verloopt volgens planning. De zienswijzen zijn verwerkt in definitieve vergunningen. De aanbesteding heeft plaatsgevonden en het werk is gegund aan de aannemer. Eén partij kan mogelijk nog bezwaar aantekenen tegen de vergunning, waardoor de kans op vertraging is. Leeuwarden Vrijbaan Drachtsterweg en omgeving Het bestemmingsplan voor de ombouw van de Drachtsterweg naar een verdiepte ligging en het aquaduct is door gemeente Leeuwarden vastgesteld. Het ligt nu in afwachting van eventuele bezwaren bij de Raad van State (duidelijkheid 2 de week september). De bestemmingsplanprocedure wordt getrokken door de gemeente Leeuwarden. Kabels en leidingen zijn verlegd, gronden zijn beschikbaar en onderzoeken zitten in de afrondende fase. Het Drachtsterplein is voor het autoverkeer omgezet van de tijdelijke naar de nieuwe situatie. Tot eind 2012 zijn er nog werkzaamheden. De fietstunnels worden nog afgebouwd en het plein krijgt nog zijn definitieve (groen) inrichting. Het project wordt naar verwachting binnen het budget afgerond. Het tweede deel van dit project betreft het aquaduct in het Van Harinxmakanaal en de verdiepte ligging bij Zuiderburen. De aanbesteding voor dit deel is gestart. Daarmee loopt het proces van de aanbesteding parallel aan de procedure van het bestemmingsplan. Koppelkansen Met aangrenzende projecten is gezocht naar koppelkansen. Kansen liggen in het aanbrengen van fietspaden, deklagen en (tijdelijke) gronddepots. Deze kansen worden inzichtelijk gemaakt en (financiële) afspraken worden vastgelegd. Op deze manier proberen we werk met werk te maken en zo win-win situaties te creëren. Leeuwarden Vrijbaan Haak/Westelijke Invalsweg (WIW) De Europese aanbestedingen van de contracten Haak Midden, Aquaduct RW31 en Aquaduct WIW hebben plaatsgevonden en zijn succesvol afgerond. De contracten zijn ondertekend. Zichtbare werkzaamheden in het veld starten in september Projecten verlopen volgens planning. De eindmijlpaal, openstelling voor verkeer in 2014 is nog steeds haalbaar. De aanbestedingsresultaten tot nu toe zijn door de creatieve / innovatieve oplossingen bij de aannemers gunstig. 17

18 Het noordelijke gedeelte van de Haak (boven het Van Harinxmakanaal) is nog niet aanbesteed. De contractvoorbereiding loopt. Op dit moment wordt met andere partijen in het gebied (gemeenten, Wetterskip, plaatselijke belangen, etc.) bekeken welke vormen van werk met werk gemaakt kunnen worden, zodat in dit gebied een integrale gebiedsontwikkeling gaat plaatsvinden. Door synergie kunnen ontwikkelingen mogelijk worden, die na aanleg van de Haak niet meer of tegen zeer hoge kosten mogelijk zijn. Naar verwachting worden afspraken hierover nog dit jaar afgerond. Wij hopen u er rond de jaarwisseling over te kunnen informeren. Natuurlijk zal deze ontwikkeling niet ten koste gaan van de uitvoeringsplanning van de Haak. 1. Procedure ontheffing Flora & Fauna bij Raad van State is doorlopen. Voor enkele soorten kiest het ministerie van EL&I voor de zogenoemde positieve afwijzing (een maatregel uit de crisis- en herstelwet). De Raad van State heeft inmiddels aangegeven deze niet te accepteren, maar het ministerie als vergunningverlenende instantie houdt hieraan vast. Tot nu toe zijn schorsingsverzoeken als gevolg hiervan niet gehonoreerd, maar het blijft een tijdsrisico. 2. In het gebied van Haak Noord zijn explosieven en ondergrondse bunkers (mogelijk munitiedepots) gevonden. Dit betekent dat nader onderzoek moet worden gedaan. Op dit moment geeft dit nog geen planningsproblemen, maar het risico is dat nog meer gevonden wordt tijdens vervolgonderzoeken. Als dit risico zich voordoet, dan zal, afhankelijk van de omvang, de mijlpaal van ingebruikname niet gehaald worden en zal de datum van openstelling van verkeer opschuiven. Vooralsnog wordt dit niet verwacht. Dit heeft geen financiële consequenties. Het opruimen van de explosieven is duurder dan geraamd, maar kan worden gedekt ut de marges (post onvoorzien) van het project. In januari 2012 is de gerechtelijke onteigeningsprocedure opgestart. In september 2012 zijn de laatste noodzakelijke gronden voor het realiseren van het project in bezit van Rijkswaterstaat. Er zijn geen cassatieprocedures opgestart. Traverse N31 Harlingen De laatste stap in de planstudiefase is gezet. Het tracébesluit is op 20 augustus 2012 door de minister getekend en ligt tot medio oktober ter visie. Financieel is de planstudiefase binnen budget gebleven. Voor de uitvoeringsfase is een overeenkomst tussen de drie betrokken partijen (Rijk, provincie en gemeente Harlingen) opgesteld. Deze realisatieovereenkomst zal voor eventuele bedenkingen en zienswijzen dit jaar aan u worden voorgelegd. Waarna de overeenkomst definitief kan worden ondertekend. De uitvoering start in Knooppunt Joure Het OTB (ontwerptracebesluit)/m.e.r. van knooppunt Joure heeft van 25 mei tot en met 5 juli 2012 ter visie gelegen. Hierop zijn 28 zienswijzen binnengekomen. Naar verwachting zal het TB begin 2013 worden ondertekend. Op dit moment wordt gewerkt aan de realisatie overeenkomst voor Knooppunt Joure (in samenhang met Traverse Harlingen). Naar verwachting wordt deze overeenkomst dit jaar voor zienswijzen en bedenkingen aan u voorgelegd tegelijkertijd met de overeenkomst voor de traverse Harlingen. Voor de vakantie is overeenstemming bereikt met het ministerie over het aquaduct Skasterrien. De minister stelt budget beschikbaar in De uitvoering kan gecombineerd worden met de aanleg van Knooppunt Joure door voorfinanciering door de provincie Fryslân. Deze voorfinanciering kan gefinancierd worden door het voordeel/de synergie van het knooppunt en het aquaduct gelijktijdig uit te voeren. Een voorstel hiertoe zal ook dit jaar aan u worden voorgelegd. De combinatie van deze 2 projecten zal nog in het tracébesluit (TB) 18

19 Knooppunt Joure moeten worden ingepast. Hierdoor zal het TB (tracebesluit) enkele maanden vertragen. A7 Sneek Het project is vrijwel afgerond. Maar loopt zoals al eerder gemeld vertraging op. Deze vertraging is tweeledig: Het realiseren van nog een projectonderdeel, nl. de vaste brug in de rijksweg 7 in Sneek, de Woudvaartbrug. Het gaat om een fietsbrug naast deze brug en het weefvak op de brug. De uitvoering van de Woudvaartbrug is gekoppeld aan noodzakelijk onderhoud van de brug. Dit onderhoud behoort niet tot de scope van het project Gebiedsontwikkeling Rijksweg 7 Sneek, maar kan in de uitvoering hiervan niet los worden gezien. De budgetten zijn gereserveerd. Het contract van de Woudvaartbrug komt na de zomervakantie op de markt, waarna de uitvoering dit jaar nog start en loopt tot eind Met het Rijk lopen de voorbereidingen voor de ondertekening van de wijzigingsovereenkomst voor de resterende werkzaamheden aan de Woudvaartbrug. Kleine onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en afronding contracten. Deze zullen dit jaar nog doorlopen. Belangrijkste onderdelen zijn de aanpassing van de Rotonde State As-Tingietersstraat, en de openstaande herstelwerkzaamheden aan de aansluiting Sneek-oost (nog openstaande punten op het betreffende contract met de aannemer). Het contract van de reconstructie rotonde State As-Tingietersstraat is gegund en de aannemer zal na de bouwvak met het werk beginnen. Deze werkzaamheden lopen door tot eind RSP Spoor Heerenveen - Groningen Op 25 mei heeft het Breed Bestuurlijk Overleg (vgl. stuurgroep) besloten te adviseren om de verkenningsfase voor de spoorlijn af te sluiten en niet door te gaan met de aanbesteding van de spoorlijn. Argumenten hiervoor zijn de ramingen die fors hoger zijn dan het budget van 577 mln, een exploitatietekort van circa 3,5 mln per jaar, tegenvallende (ruimtelijk-economische) effecten van de lijn zelf en een eventuele doortrekking Heerenveen Lelystad. Bijkomend argument is dat noch het Rijk noch provincie en gemeenten in Flevoland rekening houden met de doortrekking. Wij hebben aan u voorgesteld om te stoppen met de spoorlijn Heerenveen Groningen. Dit voorstel is tijdens de Statenvergadering van 18 juli besproken. Het voorstel ten principale is aangenomen met alleen ChristenUnie tegen. Daarnaast is een motie van de coalitiepartijen en D66 aangenomen, waarin het college wordt verzocht een investeringsagenda met compenserende maatregelen op te stellen in overleg met de betrokken gemeenten (Heerenveen, Smallingerland en evt. Opsterland) en het relevante bedrijfsleven. Wij hebben toegezegd in september met een startnotitie te komen, in het vroege voorjaar van 2013 met een investeringsagenda, waarvoor bij de begrotingscyclus 2014 dekking gevonden moet zijn (uit vrijval middelen door bijvoorbeeld indexering en gelden Bereikbaarheid Heerenveen). Het komende trimester wordt gebruikt voor de finale afronding van het project Heerenveen Groningen. Het gaat dan om zaken als financiële verantwoording en administratieve afhandeling. 19

20 Gebiedsontwikkeling Heerenveen Over de voorstellen voor het versterken van de bereikbaarheid van Heerenveen hebben we als overheden in februari 2012 een principeakkoord bereikt. Afgesproken is dat de gemeente het initiatief heeft voor het verder uitwerken van de plannen. De gemeente heeft zich het afgelopen half jaar bezonnen op haar uitgaven, waaronder de gereserveerde bijdrage voor het RSP project Bereikbaarheid Heerenveen. Het uitwerken van de plannen wordt na de zomer gestart. RSP LMCA spoorprojecten (Motie Koopmans) Spoortunnel Wolvega In maart jl. is een ontwerp van de tunnel gepresenteerd. Omdat de geschatte kosten het taakstellende budget van 12 miljoen overstegen, heeft de Stuurgroep opdracht gegeven de mogelijkheden voor versobering verder te onderzoeken. Het versoberde ontwerp is besproken met het nabij het plangebied gelegen Friesland Campina (waarvan grond verworven moet worden). In april jl. is een informatiemarkt voor omwonenden van het plangebied georganiseerd. Naar aanleiding van het gesprek met Friesland Campina en de informatiemarkt is het ontwerp aangepast. Op 5 oktober a.s. komt de Stuurgroep samen om een besluit te nemen over het definitieve ontwerp (incl. geraamde kosten) en de te volgen aanbestedingsstrategie. Het ministerie heeft aangegeven dat overdracht van het opdrachtgeverschap van een LMCA project niet voor de hand ligt. Dit was voor de Stuurgroep aanleiding om zich af te vragen af te vragen of zij al dan niet verder moeten aandringen op overdracht van het opdrachtgeverschap naar de regio. Gebleken is dat de kans op BTW-compensatie bij overdracht van het opdrachtgeverschap klein is. Boven dien blijft de vervangingsinvestering voor rekening van de minister als het project niet wordt overgedragen. Stuurgroep heeft besloten af te zien van verdere richting het Rijk waarin wordt getracht de overdracht van het opdrachtgeverschap naar de regio te realiseren. Rotstergaastweg Heerenveen ProRail kon de projectorganisatie en voor de planuitwerkingsfase pas in juni realiseren. Het benodigde budget van het ministerie van I&M komt pas beschikbaar in september. Wel heeft er op 11 juli alvast een starbijeenkomst plaatsgevonden. Studieresultaten worden in mei 2013 verwacht. RSP Spoorlijn Leeuwarden-Zwolle: brug Van Harinxmakanaal (HMK) Er is specifiek onderzoek verricht naar de mogelijkheden om de procestijd (openen en sluiten) van de spoorbrug te verkorten waardoor er meer capaciteit ontstaat voor het laten passeren van treinen en schepen. Een van de opties is het verplaatsen van de bediening naar een ProRail verkeersleidingspost. In dit geval zullen de bedieningscontracten tussen de provincie en ProRail moeten worden herzien. Uit de studie is ook gebleken dat het combineren van de spoorbrug met een fietsbrug onwenselijk is, zowel qua techniek als de breedte van de vaarweg. De bediening van de spoorbrug over het Van Harinxmakanaal op het baanvak Leeuwarden Sneek (HMK103, ook genoemd: Swettebrug) wordt binnen het project meegenomen. De bediening van deze spoorbrug vindt plaats vanaf de naastgelegen verkeersbrug. Deze verkeersbrug wordt gesloopt i.v.m. de aanleg van een aquaduct. Er wordt onderzoek gedaan naar de verplaatsingskosten. Voor het einde van het jaar zal met ProRail en de afdeling nautische zaken in kaart worden gebracht wat de mogelijkheden en kosten zijn van de locaties voor de bediening op afstand (verkeersleidingspost ProRail (Zwolle of Groningen) of vanaf andere brug of wallocatie in Leeuwarden). Daarna zal een bestuurlijke keuze gemaakt moeten worden. 20